质量奖现场评审材料(过程管理)
2020年全国质量奖现场汇报材料——信息及知识资源过程与结果
一、信息化管理中心概述
3. 软硬件清单
序号
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
设备名称
管家婆软件分销ERPV3非总账版 航天金税软件开发 管车宝软件 网络流量软件 证券软件 卡巴斯基 广联达-专业定额库 广联达软件 鼎普单机安全登录与监控审计系统-3套 猎隼涉密计算机安全保密检查软件 360天擎IT管理系统
Office 2007标准版 Office 2013标准版
Visio 2013 Win 8专业版 Win server 2012标准版 adobe设计软件（PC电脑1套） adobe设计软件（苹果电脑1套） 腾讯通RTX软件 BTIM北塔IT综合管理软件
描述
系统 软件 软件 系统 软件 软件 软件 软件 系统 软件 软件 软件 软件 软件 软件 系统 系统 软件 软件 系统 系统
IPAD LENOVO
HP 爱普生9910
SONY NI3000-50 CISCO 2811 CISCO 2911 CISCO 3845 H3C S3100-48 H3C S5500-28C-EI H3C ER8300 AVAYA IP OFFICE R9 H3C S1650 SG-6000-M3100 DELL R730 艾默生 DME12MCT1
山特UPS POLYCOM 8000 POLYCOM 7000
H3C S1050T H3C EWP-WX3024E H3C WA2610E-GNE
Barracuda-300
描述
服务器 存储主机
防火墙 核心层交换机
应用交换机 无线控制器 平板电脑 笔记本电脑 大型打印机
绘图仪 投影仪 网康互联网控制网关 路由器 路由器 路由器 交换机 千兆交换机 H3C 路由器 电话交换机系统 S1650交换机 天融信硬件防火墙 服务器 精密空调 UPS供电系统 视频会议系统 视频会议系统 网络交换机 无线控制器 无线AP 梭子鱼邮件防火墙
德阳市人民政府办公室关于印发《德阳市政府质量奖评定管理办法》的通知-
德阳市人民政府办公室关于印发《德阳市政府质量奖评定管理办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德阳市人民政府办公室关于印发《德阳市政府质量奖评定管理办法》的通知各县（市、区）政府、德阳经济技术开发区管委会，市级有关部门：《德阳市质量奖评定管理办法》已经市政府七届四次常务会议审议并同意，现印发你们，请遵照实施。
二○一二年六月十五日德阳市政府质量奖评定管理办法第一章总则第一条为落实科学发展观，表彰在质量管理方面取得卓越成效的企业或组织，引导和激励广大企业或组织建立和实施卓越绩效模式，提高产品、工程和服务质量水平，持续改进经营业绩，增强我市经济的综合竞争力，根据《中华人民共和国产品质量法》和国务院《质量发展纲要》等有关规定，结合德阳市实际，制定本办法。
第二条本办法所称“德阳市政府质量奖”（以下简称“质量奖”）是德阳市人民政府设立的最高质量奖项，主要授予我市具有独立法人资格，实施卓越绩效管理模式，有广泛的社会知名度与影响力，在市内同行业处于领先地位，取得显著质量、经济和社会效益的生产型或服务型企业或组织，以及提供公共服务的非政府机构。
第三条“质量奖”的评定工作以促进企业或组织取得显著质量、经济和社会效益为宗旨，在企业或组织自愿申请的基础上，坚持科学、公正、公开的原则，通过资格审查、材料审核、现场评审、评定委员会集体审议、社会公示、市政府审批六个评定程序，以政府推动、政策引导、社会监督为保证，不断推进我市经济结构的调整、经济增长方式的优化和经济综合竞争力的提升。
鼓励支持德阳市辖区内大型央企及在国内行业居领先地位的生产企业积极争创“全国质量奖”、“四川省政府质量管理奖”。
迎接质量奖现场评审注意事项
迎接质量奖现场评审注意事项(2013-10-21 23:10:33)转载▼标签：分类：业务心得博文注意事项部门副总经理文件又到了各省市县评审质量奖的旺季，有些网友提出问题，谈及如何做好质量奖的迎审工作，有如下几项提示：1、现场评审的程序首次会议（双方互相介绍）--企业领导介绍概况（按照GB/Z19579附录B的内容简述企业的情况，介绍本企业主要业务流程【即过程管理中识别出的关键过程】）--现场参观--分模块评审--评审组内部会议--与领导层沟通及末次会议。
2、需准备的材料公司简介视频（如有），企业领导概况介绍之前可播放一下。
公司概况及主要业务流程PPT，领导介绍时用。
各模块介绍PPT，如领导与战略及其结果，顾客与市场、与顾客有关的过程、顾客与市场的结果及与顾客有关过程的结果，关键过程、重要支持过程及其结果，资源及其结果，测量分析与改进，每个模块由主要汇报人来进行介绍，建议汇报时间不超过30分钟。
其内容不要简单地抄录自评报告的内容，要增加感性的素材，充分展示企业的亮点。
必要的证实性材料，例如外部机构出具的顾客调查报告、审计报告等有权威性的材料，企业的战略文本以及与之有关的测量结果，企业文化的手册，企业内部刊物，企业领导或骨干人员的出版物，企业知识库，QC小组成果，等等。
企业内部的规章制度、体系运行记录一般用不到。
3、与体系审核的区别体系审核往往是审核员问几句话以后就自己开始不停地做审核记录，质量奖现场评审与此区别很大！评审员往往是不停地与评审对象主要负责人对话、沟通，很少查记录、看文件。
因此，企业参与评审的人员必须做好充分的准备，迎审人员既要了解标准，也要清楚自己的业务，企图蒙混过关是不行的，对实施卓越绩效的情况不熟悉也是不行的。
体系审核往往是按部门开展，质量奖现场评审是按模块进行（见前述）。
现场评审每个模块最好有一名主要汇报人，最好是由企业的总经理、副总经理来担任，由此人介绍情况，谈及具体问题时，可以由各部门的负责人来汇报。
申报政府质量奖编写材料及现场评审准备资料清单
理制度；
5、客户关系管理制度及系统、对相
关方要求和期望及关注的利益方面
信息的差异分析报告。
说明公司的关键采购物资供应 方、合作伙伴、服务供方、技术 合作伙伴给公司提供的不同产品 或服务，以及他们的作用，公司 对他们的主要要求
1、组织供应链关系图表；
2、关键采购物资供应方、合作伙伴、
服务供方、技术合作伙伴分类、名单
条目 科目
组织 的概 况：组 织的 关键 特征 是什 么？
组织 环境
等同采用 2013-2014 年美国波多里奇 国家质量奖卓越绩效准则--要求
编写说明
准备资料名称
责任部门 及负责人
1、产品供应：组织的主要产品是什 么？每种产品对组织成功的相对重 要性是什么？产品交付机制是什 么？
列举说明本公司主要产品类别； 不同类别产品所占的公司利润比 例，以及对于公司的重要性；说 明不同类别产品提交给客户的方 式（直接服务客户还是通过第三 方服务客户）
12、组织在业务、运营、社会责任和 人力资源方面所面临的关键性战略 挑战与战略优势是什么？
13、组织的绩效改进系统，包括对组 织关键项目和过程的评价、改进在 内，有哪些关键要素？
14、愿景与价值观：高层领导者如何 确立组织的愿景和价值观？高层领 导者如何通过组织的领导系统将组 织的愿景和价值观展开到全体员工、 关键供应商和合作伙伴、顾客和其它 利益相关者（适用时）？他们的个人 行为如何反映出其对组织价值观的 承诺？
说明公司员工数量，高层管理者、 中层管理者、基层管理者、营销 人员、一线服务人员各占公司员 工比例，博士、硕士、本科及其 它教育水平各占公司员工比例， 不同年龄阶段员工的比例；说明 公司从哪些方面做出的决策或工 作使员工愿意与公司共同成长前 进；说明不同岗位的员工，公司 对其不同劳资关系，不同的职业 健康和安全要求
2020年全国质量奖现场汇报材料——财务资源、财务管理过程及结果
4）5年培养 10-20人的第
二梯队
5）老人带新人
6）外部培训 学校（例如 高顿培训）
7）专业资格 的获取（例如 注会、注税）
8）到一流公 司学习（例如
巴斯夫）
9）猎头人才 选拔
6
一、财务部门概述
（三）财务团队的培养
7
一、财务部门概述
（四）事业部财务管理分工
董事会直接任命委派 公司财务负责人（经理及 以上）。财务管理中心履 行资金管理、会计管理、 预算管理、成本费用管理 和风险管理等职责。
会计核算部： 以财务会计 信息管理为 核心，负责 公司具体会 计核算、以 国家会计准 则为原则制 定公司具体 的会计制度、 出具相应会 计报告。包 报表管理、 信息披露、 核算管理、 投资管理。
4
一、财务部门概述
（二）财务部门组织结构图
人数 140 120 100 80 60 40 20 0
人数*右轴 人均产值*左轴
根据公司战略目标，财务制定了相应的战略主题： 精准核算、资本运作、决策支持、共绘彩虹。
11
二、财务战略秉承
（二）财务长短期计划及目标
战略
主要举措（短 期）2015
主要举措（长期） 2020
绩效指标
目标值（短 期）2010年
目标保底值 （长期） 2020年
1.争取获得信
1.进一步优化资金管 理，加强融资力度； 2.全面优化公司预算 管理的情况，提升 公司整体经营分析 及管控； 3.全面信息化的落地 （如超级网银及SAP 等）。
用机构优良的 评级（今年争 取AA级，明 年争取AA+ 级）； 2.滚动预算的 落地及全面分 析； 3.超级网银、 商务智能等实
1.深度挖掘资金的配 对，多元化融资手段 以结合5年计划（取 得海外信用机构的评 级）； 2.全面培养财务人员 第二梯队，结合无纸 化及信息化提高人均 产值； 3.通过分析市场风险 及机遇，适时推动并
质量安全奖申报材料
质量安全奖申报材料
质量安全奖申报材料包括以下内容：
1.申报表：填写完整的申报表，包括企业基本信息、质量安全管理体系、质量安全控制措施、质量安全管理成果、获奖情况等。
2.证明材料：包括质量管理或安全管理的认证证书、产品质量检测报告、安全生产评估报告等。
3.质量安全管理制度：包括质量安全管理制度、操作规程、应急预案等。
4.质量安全培训计划和实施情况：包括培训计划、培训内容和实施情况等。
5.质量安全文化推广情况：包括质量安全文化的宣传、推广和实施情况等。
6.质量安全创新成果：包括在质量安全管理方面的创新成果、技术改造和提升等方面的内容。
7.其他相关材料：包括企业其他与质量安全管理相关的材料，如荣誉证书、新闻报道等。
在准备申报材料时，企业应确保材料的真实性和完整性，严格按照相关要求进行整理和组织，以便评审委员会能够全面了解企业的质量安全管理工作和成果。
同时，企业还应不断优化和完善自身的质量安全管理体系，提高质量管理水平，
为企业的可持续发展奠定坚实基础。
质量奖流程
●（一）西安市质量管理奖的申报条件
A 模范遵守国家法律法规，具有独立法人资格，在西安市区域内注册且正常运行5年以上的企业；
B 同时必须具备以下基本条件：
1、质量理念先进，水平领先；
2、业绩突出；
3、信誉优良。
4、符合政策规定
5、略（将获得名牌产品、弛著名商标的优先）。
6、获得推荐（区县政府、市级行业主管部门、行业协会）。
●（二）申报西安市质量管理奖需要准备的资料
1、《西安市质量管理奖申报表》一式三份；
2、企业概述（3000字以内）一式三份；
3、依据《卓越绩效评价准则》（GB/T19580-2004）编写的自评报告（5万字以内）一式三份；
4、企业自评表一式三份；
5、在申报表、自评报告中涉及、需提供的证实材料一式三份；
6、经审计的财务报告（前三年）复印件并加盖公章；
7、与以上材料完全一致的三寸光盘1张。
（三）西安市质量管理奖的评定程序
企业申报→→资格审查（按条件市名牌办）
→→资料审查（按要求市名牌办）
→→现场评审（按标准专家评审组）
→→综合评价（按结果市名牌办及市名指委成员单位）
→→审定公示（按程序市名指委审定后公示15个工作日）
→→批准公告（以市政府名义）。
2021年全国质量奖现场汇报材料(工程施工与服务过程与结果)
统计分析
2、工程施工与服务过程设计
作为公司战略的核心内容之一，工程施工及服务一直颇受瞩目，公司遵循“培训专业化、 施工标准化、装备现代化、服务规范化”的原则，围绕“施工质量为重，安全环境第一，合 理控制成本，打造优质一流服务”等要求将施工及服务过程分为项目策划、施工组织、保修 服务三个子过程，从公司、工程部、项目经理部三层面进行控制。
预案手册》《内部突发事件、治安事件应急处置预
伤害、触电、高 环境污染、 案》等等，并严加监督落实，坚决执行“安全第一，
工程施工及 处坠落、坍塌、 施工质量 服务 中毒和窒息、施 降低等，
公司秉承以客户为先，全心全意为客户服务的信念，在多年防水专业经 验的基础上锐意创新，持续强化专业优势，从产品质量提升、工艺改进再到 标准化施工多方面入手系统解决漏水顽疾，为客户提供专行专业的系统服务。
2. 防水工程施工与服务系统
重视系统设计，保证系统可靠
加强供方合作，确保产品品
严格施工管理，抓住质量关键
做好现场维护，提供系统保障
2. 防水工程施工与服务过程
在公司以顾客为驱动的立体式服务系统中，防水工程施工与服务过程占 据了非常重要的地位，在防水行业中，素有“三分材料，七分施工”的说法， 防水工程施工与服务重要性不言而喻， 作为公司战略的核心内容之一，工程 施工及服务一直颇受重视。
目录
CONTENTS
一 工程施工与服务过程概述
二 战略秉承 三 工程施工及服务识别与设计 四 工程施工与服务的实施与改进 五 工程施工与服务过程管理结果 六 展望
二、战略秉承
1. 集团公司及工程施工与服务战略
2014-2021年 公司战略
取势宏远，做事精微，速度 制胜，成本领先，享誉中华 ，蜚声海外，铸成全球防水 行业最有价值的公司企业
质量奖(现场)评审报告
质量奖评审报告申报单位：地址：企业性质：企业人数：评审时间：评审组组长：成员：质量奖现场评审综述1、领导作用1.1 公司的方针、目标制定的适宜性以及方针目标的宣贯、实施情况评价：□方针和目标的制与企业的战略方向保持一致，全体员工熟知，并能落实在岗位工作中□方针和目标的制与企业的战略方向基本保持一致，全体员工基本了解，宣贯力度需加强□方针和目标的制未考虑公司的发展方向，全体员工不了解公司方针和相关目标1.2 经管体系策划导入了过程方法，过程识别的充分性评价□确定的过程涵盖了公司的核心的业务活动，并有实施的相关证据□确定的过程基本涵盖了公司的核心的业务活动，实施的相关证据有待进一步完善□过程经管的理解有待加强，没有系统的导入过程经管1.3 风险经管识别、评价和控制措施实施的效性评价□在业务活动中系统的识别和评价了风险，并制定了相应的控制措施，实施效果较好□有风险经管的意识，没有系统的识别风险和控制措施，全员风险意识建议进一步加强□未能系统的识别和评价风险，防范措施的系统性方面有待改进，实施的证据需完善1.4 组织结构、岗位职责的制定、实施、检查和评价□建立了完善的组织结构，明确各岗位职责与权限，实施情况有检查、有评价□机构设置基本符合经管要求，岗职责制定基本适宜，岗位职责实施情况建议定期评价□经管机构设置不合理，职责权限不完整，岗位人员对职责不熟悉，实施情况没有评价1.5 品牌建设的评价□公司重视品牌建设，有品牌战略规划，获得省市名牌产品证书□重视品牌建设，有近期品牌发展计划，计划申报省或市名牌□没有品牌战略规划或近期计划，没有获得名牌产品1.6 企业文本建设的评价□公司重视企业文化建设，注重开展企业文化建设，实施效果较好，有实施的证据□企业文件建设应落地，注意总结自身文化建设的经验，不断提升企业文化建设水平□没有开展企业文化的实施的证据，建议开展企业文本建设，不断提高公司的综合经管水平2 组织的背景与战略2.1 组织的背景、内外部环境和相关方需求的优劣势信息的收集和评审实施情况的评价□分析了内外部环境，确定了相关方需求，并分析自身的优势和劣势，针对劣势制定了措施，有实施的证据□没有定期的收集和评审内外部环境，相关方需求伟系统识别，实施的证据有待完善□没有实施内外部环境，相关方需求有关信息的收集和评审，不能提供实施的有效证据2.2 战略策划实施结果的评价□根据国家、地区宏观经济状况以及企业的发展方向，制定了中长期战略发展规划，实施情况较好□没有制定中长期战略发展规划，有短期或年度计划，实施情况较好□有计划，实施的情况与计划差距大，实施效果一般2.3 略部署及部门工作计划的编制与实施情况评价□按传略规划的要求，编制了公司和部门工作计划，实施情况有检查和评价，实施效果较好□按传略规划的要求，编制了公司和部门工作计划，计划实施情况一般，检查和评价的证据需完善□编制了公司和部门工作计划，计划实施情况没有开展检查和评价，实施情况不佳。
卓越绩效文件评审和现场评审要点
卓越绩效（质量奖）评价评价要点卓越绩效（质量奖）管理办公室2015.05评审要点在进行自评报告的编写、文件评审、现场评审时，可以从以下几个方面关注对标准的理解程度。
一、类目1——领导1．(对高层领导者)你如何制定组织的发展方向和如何指导组织?请告诉我，你们组织的价值观是什么?[4.1.1.a]。
·对于你们组织来说，什么是最重要的?·你们如何确保所有的员工都知道这些优先事项?·你如何知道你们沟通这些价值观的方法是有效的?·你如何知道给员工的信息都被理解了，达到了你的目的?2．你用什么方法与整个组织沟通以及与关键合作伙伴和供应商沟通?你与他们沟通哪些种类的信息?你什么时候与他们沟通?[4.1.1.1 a(1)]·你从员工和合作伙伴／供应商那里获得了什么反馈?你如何处理这些信息?这些过程有何作片j?你如何知道?对它们做了什么改进?·你如何理解双向沟通?举例说明这一过程如何在组织中广泛应用。
3．组织的关键顾客及其他利益相关者有哪些?[4.3.1 a(1．)][4.1.1 a(1)]·你了解某某顾客／股东的价值观是什么吗?·不同顾客群的需求、期望和偏好有什么不同吗?你如何让你的组织应对这些不同和使他们满意?4．在营造文化环境，促进卓越绩效方面，你的角色是什么?[4.1.1 a(2)]·你希望你的管理人员和员工有什么样的做事原则或方式?举例说明你在组织中如何为员工和管理人员树立榜样。
·你如何激励员工创新和主动参与?举例说明在你的努力下，组织取得了那些创新?你如何确保你的下属也是这么做的呢?(通过其他渠道，验证员工是否认同这些方法) ·你是如何理解和实施授权的?组织有清晰、完整的授权机制吗?比如说在财务和人力资源方面的分级授权机制?·你如何理解快速反应?你认为组织中存在哪些因素妨碍快速反应?找出一些障碍因素并且询问组织成员，你如何克服这些障碍因素?·你采取了哪些措施确保组织中的管理人员和员工有效地共享知识?这些措施作用如何?你怎么知道?已经作了什么改进?·组织有什么方针和原则，来促进和要求员工的行为符合道德和法律?·最重要的道德规范有哪些?你采取了哪些措施来营造和促进恪守道德规范和法律法规的环境?是否也影响到利益相关者?这些措施作用如何?你怎么知道?已经作了什么改进?5．董事会中独立董事的独立程度如何?(4.1.1 b)·董事会中有多大比率的董事不与组织有直接利益关系?·你如何确保内外部审计的客观性和独立性?·过去是否存在损害利益相关者利益的问题?假如有，做了什么工作来防止这些问题的再次发生?·董事会如何保证管理人员的行为得当，并对他们的行动负责?·你怎么看董事会的互相信任气氛?董事会成员的争论和意见分歧可接受的程度是多大?鼓励吗?·组织中存在什么政策以确保董事会对组织管理问题保持警惕?·董事会提供什么类别的财务审查?过去三年中出现过什么问题?(找出一些问题并且提问)董事会对这些问题作了什么反应?是如何解决的?采取了什么步骤来防止再次发生?·组织采取了什么措施来有效保护股东和其他利益相关者的价值?这些措施如何起作用?做了什么来改进它们?6．用什么过程来评审、监测组织的绩效?它如何与战略策划连接?[4.1.1.3 c]·存在什么样的可测量目标?它们如何被评审和监测?频繁程度如何?这些过程作用如何?你怎么知道?已经作了什么改进?·什么是组织成功的关键因素?你如何利用它们来驱动卓越绩效?·你花在绩效评审和改进活动上的时间占总工作时间的比例是多少?你和其他高层领导者通常评审什么关键绩效测量指标?你如何根据评审来评价组织的成就、竞争绩效和长短期目标的进展，以及组织的应变能力?·如何通过绩效评审来确定改进的优先次序和创新机会?你设定和改变了优先次序、创新机会和资源分配吗?举例说明你是如何做的。
市场监管总局办公厅关于开展第四届中国质量奖评选表彰工作的通知
市场监管总局办公厅关于开展第四届中国质量奖评选表彰工作的通知市监质函〔2021〕366号各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委），国家国防科工局综合司，中央军委装备发展部办公厅，有关社会团体，有关单位：为贯彻党的十九届五中全会精神，推动质量强国建设，根据中央批准中国质量奖项目有关要求和《评比达标表彰活动管理办法》（中办发〔2018〕69号）规定，市场监管总局决定组织开展第四届中国质量奖评选表彰工作。
现将有关事项通知如下：一、评选范围第四届中国质量奖授予为建设质量强国作出突出贡献，在创新质量管理、提升质量水平等方面具有显著示范带动作用的组织和为中国质量发展事业作出突出贡献的个人。
第四届中国质量奖设10个“中国质量奖”名额和90个“中国质量奖提名奖”名额。
（一）参评组织范围。
共9类组织，包括制造业、服务业、工程建设行业生产经营组织，国防工业、武器研发制造维修设计单位，医疗机构（仅限医院科室和专项医疗团队），教育机构（仅限小学、初中和职业技术学校），一线班组（包括各领域QC小组），其他非营利组织等。
鼓励“专精特新”中小企业和外商、港澳台商投资企业参评。
（二）参评个人范围。
包括各行业领域一线工作人员，各类组织质量管理人员，质量领域专家学者等。
二、参评条件（一）组织参评条件。
一是基本条件。
拥护党的路线、方针、政策。
在中国境内依法设立。
近5年内无重大质量、安全、环保等事故，无相关违法、违规、违纪行为。
二是质量效益显著。
贯彻落实新发展理念，不断提升质量效益和核心竞争力。
在质量提升方面，实施质量发展战略，坚持质量第一的发展理念，崇尚诚实守信、持续改进、创新发展、追求卓越的质量文化，不断加强全面质量管理，质量管理制度、模式和方法成熟度高，质量水平和管理水平在所属领域或行业内领先。
在创新发展方面，将创新作为提升质量的有效手段，把质量提升作为创新的追求目标，关键核心技术自主可控，不断推动实现技术创新、管理创新、经营创新。
质量奖现场迎审指导课件PPT
相关领导介绍：
组织主要业务流程
参观组织主要生产流程及工作场所
二、质量奖现场评审过程_基本过程
4、正式评审
评审员按计划开展评审
访谈相关人员 查阅相关文件、记录、最
新图表、数据 每晚评审小组会议 半小时的末次会议 组长报告综合评语、致谢
二、质量奖现场评审过程_方法
部门职责（涉及标准条款）； 组织机构； 人员构成； 如何传承和落实企业文化； 企业战略如何执行； 各部门自身所涉及的主要过程展示； 资源配置情况； 主要管理特色； 如何实施测量分析和改进； 主要绩效及与标杆和竞争对手比较情况； 未来展望；
四、现场迎审汇报_内容：部门职责
简要介绍汇报部门的主要职责； 切忌过多篇幅； 不要事无巨细，要介绍主要或者关键职责； 简单明了使评审员一听就能明白汇报部门主要与哪 些条款相关； 如果汇报的是多个部门的共同承担的条款，要将各 部门在该条款中的职责介绍清楚；
二、质量奖现场评审过程_基本过程
3、前期沟通准备（第一天）
组长和管理员约见组织联系人，修订计划定稿
组织提供申报材料、评审地点和陪同人员安排材料，以
及必要的补充材料（每人一份） 评审员熟悉材料，拟定评审问题清单
4、正式评审（第二天）
半小时首次会议：组长主持，介绍评审组成员、说明计
划、评审目的、意义、依据和评审方法、保密承诺；组 织代表致欢迎词，介绍公司成员、对评审的要求、公司 创奖的目的意义等
二、质量奖现场评审过程_基本过程
4、正式评审（第二天）
播放公司宣传片
最高领导介绍：
公司经营环境 主要竞争对手及挑战 主要顾客类别及期望 重点发展方向及有关策略
2020年争创全国质量奖现场汇报材料——采购过程
一般 供方
•
市场竞争充分，可获 得性强的供方；在常 规品和杠杆品供方中 产生
•
电话、电邮、 • 传真
供方扩产时，改善付款 • 方式提供资金支持
供方愿意跟着公司共同 进步，更新设备，改进 工艺。
15
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
其他合作伙伴
综述 架构 资源
▪成立包装、非生产类采购组
▪采与购分开，三权分立
2011年
2013年初
2013年 10月
2014年
▪ 采购中心成立 ▪卷材组、涂料组
▪采购中心认证部成立
22
采购供应系统概述
2、三权分立
战略秉承 采购供应过程的识别与设计 采购供应过程的实施与改进 采购供应过程管理结果 综述 架构 资源
28
采购供应系统概述 战略秉承 采购供应过程的识别与设计 采购供应过程的实施与改进 采购供应过程管理结果 战略 目标 计划
围绕公司的战略和战略目标，按照“诚信、公平，共同发展”的采购理念，为公 司发展建立和保持市场竞争力，制定了采购规划和实施年度工作计划。
全球化采购
公司战略和战略目标 采购规划 年度工作目标
与战略供应商开展多方位互动，技术交流，探 讨合作项目，最佳实践学习等，促进了双方的 共同发展，带动防水行业技术的不断更新。
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
多方位合作发展 与塞拉尼斯多维度战略合作；利用技术优势带动国内上游供应商对自己的设备、工艺
与供应商共同推广屋面节能
TPO防水卷材，利安德巴赛尔工业
集团是聚烯烃技术、生产及市场推 广的世界领导者。
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生产单位 开发单位 开发单位 生产单位 品质部门
2、价值创造过程
价值创造过程的实施
公司对价值创造过程均制订了管理规定和程序，确保过程按照策划的要求实 施（详见附表1.4）。公司在价值创造过程的实施过程中，建立了关键绩效指 标，并配置了相关资源（详见附表1.5）。
2、价值创造过程
附表1.4（价值创造过程的控制要求）
采购及供 应管理过 程
3、支持过程
支持过程
主要的支持过程包括人力资源管理过程、财务管理过程和设备管理过程。 公司对支持过程的管理与附图1.1所描述的对价值创造过程的管理是相类似 的。支持过程经策划后支持过程的控制要求、实施及改进方法详见附表1.7
附表1.7（管理过程）
主要支持过程 管理规定 •员工工作服管理规定 •出差管理规定 •薪资管理规定 •后勤设备维修管理规定 •考核管理规定 •人事管理规定 •优秀员工评选管理规定 •薪资保密管理规定 •员工奖惩管理规定 •考勤管理规定 •重点岗位轮岗管理规定 •图书借阅管理规定 •福利管理规定 •员工手册 KPI •招聘计划达成率(职能中心) (%) •培训计划达成率 (计划执行:%,人均课时:小时) •人员定编控制(职能中心) (%) •文化核心理念认知率(%) •年度重点工作(年度述职) (分) •核查结案率(%) •部门预算外金额调整比率(%) •服务满意度(内部) (分) •离职率(%) •员工满意度(%) 改进方法
研发过程 《开发管理程序》 《产品企划管理规定》
采购及供应链管理过程 《供方管理程序》
制造过程 《生产过程管理程序》
2、价值创造过程
附表1.4（价值创造过程的控制要求）——续
价值创造过程 控制要求 1.零售订单管理： 1.零售订单管理： 零售订单管理 进行本店下下月销售预订→进行本区域下下月销售预订→本区域销售 预订汇总→进行本地区下下月销售预订→本地区销售预订汇总→集团 销售预订汇总→营销订单汇整评估制订→营销订单下达→集团供货量 确认及异常协调→购销合同量确认→购销合同签订→预订金核收→供 货排程→入库→货款跟催→发货→货物接收 2.订单作业 订单作业： 2.订单作业： 订单接收→评审→订购单确认→生产→汇款通知→备货通知→备货→ 接收点检→验款/货→发货→出货跟踪 3.客户退货管理 客户退货管理： 3.客户退货管理： 退货联络→确认→货物发运→接收、清点→检验→退货结算 4.客服作业 客服作业： 4.客服作业： 接收报修→信息分析→安排上门维修→出发前准备→进门前准备→服 务作业→回访→信息存档/反馈 1.媒体投放及对外信息发布 对外信息发布申请→品牌传播部经理审核→品牌管理中心总监审批→ 对外发布信息 2、品牌活动操作 活动申请→方案筹备→方案执行→活动完成→总结报告
2、价值创造过程
附表1.2（公司主要价值创造过程识别表 ）
序 号 主要价值 创造过程 利益相关方 客户 员工 供应商 社区 股东 利益相关方的 附加价值 关键绩效要求 相关的绩效测量指标 •研发周期 •专利数 •节水产品比率 •产品达标率 •采购及时率 •材料合格率 •订单达成率 •材料平均成本下降率 •安全事故次数 •一次综合合格率 •产值/产量 •劳动生产率 •销售额 •市场份额 •客户满意度 •品牌知名度 •品牌美誉度 •品牌忠诚度
过程测量
过程改进
价值创造过程的识别
公司根据过程对战略规划和发展方向以及客户等相关方创造价值的重要程 度，并通过对主要产品、服务及经济全过程的价值创造过程的定量和定性分析， 最终确定了四大主要价值创造过程：研发过程、采购及供应链管理过程、制造 过程、营销服务过程。并按照附表1.2分析这些过程对组织和客户所创造的价 值。公司根据过程对战略支持的重要程度和满足顾客需求的作用，以及对组织 盈利和成功的贡献，并通过对主要产品、服务及经济全过程的价值创造过程进 行科学分析，确定产品研发与设计过程、采购及供应管理过程、生产制造、市 场营销服务四个过程为企业的主要价值创造过程。
1
研发过程
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○●△▲☆★□
研发速度、产品创 新和性能、质量、 环境、健康要求
2
采购及供 应链管理 过程
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○△▲☆★□
质量、交期、成本 、服务
3
制造过程
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○●△▲☆★□
安全、质量、生产 周期、成本 销售额 市场份额 客户满意 知名度 美誉度 忠诚度
4
营销服务 过程 品牌创造 过程
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√
1、过程管理 、
附图1.1（过程管理结构）
2、价值创造过程
价值创造过程
公司在价值创造过程中，以客户和市场为导向，不断持续地提供卓越的产 品和服务来满足客户的需求，为了确保客户和相关方永续价值最大化，公司采 取PDCA方法对过程实施有效的管理(详见下图过程管理程序图）。
确定要求
过程设计
实施、 实施、控制 和管理
人力资源管理 过程
优化人力资源结构 提高薪酬竞争力 加强员工能力培训
3、支持过程
附表1.7（管理过程）——续
主要支持过程 管理规定 •全面预算管理规定 •固定资产管理规定 •往来款管理规定 •付款及报销管理规定 •标准成本核算管理制度 •网上银行支付管理规定 •工资核算管理制度 •财务人员委派管理制度 •列管资产管理规定 KPI •财务报表及时与准确率(%) •应收及应付账款余额的准确率(%) •核查结案率(%) •年度重点工作(年度述职)(分) •银行及库存现金准确率(%) •服务满意度(内部) (分) •集团与子公司专项税收节税(万元) •预算可控费用控制率 (%) •固定及列管资产台账准确率(%) •合同台账准确率(%) •离职率(%) 改进方法 全公司开展节能降耗活动 ，建立基准价格管理体系 ；研究财政要求和条件， 充分准备，积极申报；提 高资金预算管理水平，合 理确定融资规模，减少利 息支出；提高资金周转率 ，降低财务费用支出
价值创造过程 控制要求 开发意向→开发意向汇总→意向性开发准备→意向性开发审批→提案 →新品专利检索→提案审查→组织项目小组→外观设计、结构设计、 成本估算、产品标准拟制、产品零件工艺流程图→立案→模具制作→ 打样、模具验收、包材确认、组装确认、产品拍照→专利申请→成本 核算→封样→小批试产→开产品合格证→填报新产品制造供货周期表 →开生产许可证→量产上市 1.采购管理： 1.采购管理： 采购管理 物料需求→权责主管签核→采购准备→询、比、议、定价→开立采购 订单→采购订单签核→跟催及管制→收料→进厂检验→入库及采购结 算→交货业绩考核 2.供应商管理 供应商管理： 2.供应商管理： 供方开发申请→收集信息→发放、回收调查表→初步分析评价→提出 候选名单→采购物资分类→供方评审→汇总评审结果→供方品牌核定 →登录合格供方目录→供方考核及辅导→供方再评价→供方撤消→记 录存档 计划下达→任务分解→领、发料→生产→进度跟催→检验→入库
资源配置
人力、资金、开发及实验设备
采购及供应链管理过程
人力、资金
制造
人力，资金
品牌创造过程
人力，资金
2、价值创造过程
价值创造过程的改进
公司通过质量/环境/职业健康三管理体系审核、管理评审、邀请专家咨询 以及JPS（九牧精益管理系统）等方式，结合过程绩效测量分析和过程数据 统计技术的结果，对过程的有效性和效率进行评价、梳理和诊断，实施持 续改进，确保与公司战略规划和发展方向保持一致，保持过程绩效不断提 高。过程的管理形成了有效的管理循环见下图,不断提高过程的有效性和效 率。（详见附表1.6价值创造过程的改进）。
营销服务过程 《订单管理程序》 《客户服务管理程序》
品牌创造过程 《媒体投放及对外信息发布管理 规定》 《品牌活动操作管理规定》
2、价值创造过程
附表1.5（价值创造过程的KPI指标与资源配置）
价值创造过程
研发过程
KPI指标 KPI指标
•研发周期 •专利数 •节水产品比率 •产品达标率 •采购及时率 •材料合格率 •订单达成率 •材料平均成本下降率 •安全事故次数 •一次综合合格率 •产值/产量 •劳动生产率 •销售额 •市场份额 •客户满意度 •品牌知名度 •品牌美誉度 •品牌忠诚度
顾客需求
过程要求
目标和指标
过程设计
过程控制
过程实施
绩效分析
过程改进
2、价值创造过程
附表1.6（价值创造过程的改进）
过程 研发过程 过程的改进 每月召开项目研讨会，分析项目开发各个阶段成果，并对结果进行评价和检讨，以确保项目开发符合要求 通过需求预测与供应能力进行对比，评审产能缺口及材料供应缺口，提前进行产能规划，制定采购策略， 优化供应保障体系。 从销售计划编制、促销计划编制、滞销品项计划控制、新旧品项切换的控制、缺货及物流保障等5个基本面 着手拟定阶段改善事项。 对供应商的分类管理按照合格供应商、战略供应商、备造供应商3类进行分级管理，并制定不同的合作关系 通过产值、成本下降率、产品一次性合格率、百元工资创产值等绩效指标对产品生产各过程进行控制，并 通过测量和分析评价过程结果。 通过三体系的日常监控、内审、管理评审、外审、综合评优，举一反三地采取纠正预防措施，防止类似现 象发生，达到三体系的实施、维持和改进。 制造过程 鼓励员工参与改进工作，发动广大职工提合理化建议，通过创优奖励先进等活动，鼓励员工积极参与，解 决生产、质量、设备等难题，提高工作效率与绩效。 通过成立质量攻关专案，解决重大质量瓶颈。 通过设备技术改造，应用最新技术，如陶瓷的污水处理设备。 营销服务 过程 品牌创造 过程 通过对销售区域的销售额、净利率、客户订单达成率、客户满意度，以及渠道目标等绩效指标进行测量和 分析过程结果 通过市场需求调研品牌知名度、品牌美誉度、品牌忠诚度，以及广告费用投入产出比、社会公益性投入等 绩效指标进行分析，提升品牌知名度、品牌美誉度、品牌忠诚度和品牌价值。