用友u8反结账流程
u8固定资产反结账的操作步骤
一、概述在企业会计中，固定资产反结账是一个常见的操作，其目的是将当前年度未完成折旧的固定资产结账到利润表上，以便准确反映企业的经营业绩。
本文将介绍固定资产反结账的详细操作步骤，以帮助财务人员正确完成这一操作。
二、准备工作1. 确认固定资产清单：需要确保固定资产清单的准确性，包括资产的名称、编号、原值、折旧年限等信息。
2. 核对折旧数据：对于已折旧的固定资产，需要核对其折旧数据，包括本期折旧额和累计折旧额。
3. 确认会计政策：需要了解企业的会计政策，包括固定资产折旧方法、折旧年限等相关信息。
三、操作步骤1. 登入会计软件：使用正确的账号和密码登入企业会计软件，进入会计系统。
2. 进入固定资产模块：在会计系统中，找到固定资产模块，点击进入固定资产管理界面。
3. 选择反结账功能：在固定资产管理界面，找到“反结账”或“年末结账”等相关功能按钮，点击进入反结账页面。
4. 进行反结账操作：在反结账页面，按照系统提示，选择需要反结账的固定资产，确认反结账操作，并输入相关参数。
5. 检查反结账结果：反结账操作完成后，需要对反结账结果进行检查，确保反结账前后各项数据的准确性。
6. 生成反结账凭证：根据会计准则和相关规定，生成固定资产反结账凭证，并将其记录在凭证台账中。
7. 审核和确认凭证：由财务主管或相关负责人审核并确认固定资产反结账凭证的准确性和合规性。
8. 更新会计报表：根据反结账结果，更新会计报表，包括资产负债表、利润表等相关报表，确保报表的准确性和完整性。
四、注意事项1. 公司法定代表人或授权人应审批反结账操作，并签署相关文件。
2. 反结账的固定资产必须在会计年度内，并且未完成折旧，即当年已报废、处置或完成折旧的固定资产不得进行反结账。
3. 反结账操作必须符合相关会计准则和财务法规，确保会计政策的一致性和合规性。
五、总结固定资产反结账是企业会计中重要的一环，正确的操作步骤对于企业的财务管理至关重要。
通过本文介绍的操作步骤和注意事项，希望能够帮助财务人员正确完成固定资产反结账操作，确保企业财务数据的准确性和可靠性，为企业的持续发展提供有力支持。
用友软件反结账
1.用友软件反结账、反记账及删除凭证操作流程第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友财务软件反结账反计账教程
用友财务软件反结账反计账教程
第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账，
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，
2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
用友u8如何取消结账【会计实务操作教程】
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到
我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友 u8如何取消结账【会计实务操作教程】 一、反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按 [Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上，反结账操作只能由账套主管执 行。 二、进入系统时，隐藏了【恢复记账前状态】功能，如果要使用必须 进入【对账】功能按[Ctrl+H]激活【恢复记账前功能】。 三、只有审核权的人才能使用本功能，同样谁审核谁弃审核 首先我们先确定一下 1、准备取消结账的月份的下月是否已结账，如果下月已经结账，要先 取消下月的结账； 2、当前操作员是否有取消结账的权限，如果没有，必须联系系统管理 员给予赋权，或找当前账套的账套主管来操作。操作：在结账界面，单 击要取消结账的月份，然后按下 CTRL+SHIFT+F6组合键，系统会提示输 入口令，输入完毕后，点确定即可。
对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自
×用友GRP-U8常用功能流程(反记账消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：输入科目代码，规则按“科目分级确定”说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友总账模块得反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U８，依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出得窗口中,选择要取消结账得最后一个结账月份,按Ctrl+Ｓｈifｔ+F6组合键，再输入帐套主管得口令即可;
（二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
２、在弹出得窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面得窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
４、在弹出得“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。
５、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
(三)反审核
反审核,也叫取消审核，就是以审核人得身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核得操作,也可以对该审核人审核得一个月所有凭证进行成批取消审核得操作。
具体操作如下：
1、以审核人得身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面得界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。
下面就是点击【审核】—【成批取消审核】后得界面,如下图所示：。
用友U8供应链调账操作指导手册（文字）
用友U8供应链调账操作指导手册（文字）一、用友U8反结账操作流程：1、反总账——返记账（有一个两清标志框必须勾选上）——反审核凭证——反应收、应付——月末处理反结账。
2、反存货核算——凭证处理删凭证（如反记账忘记勾两清标志，需进行如下操作）两清处理：总账——报表——客户、供应商往来辅助账——客户、供应商往来两清（取消两）——删除红冲凭证。
3、存货核算——记账——期末处理——恢复记账4、库存管理——月末处理反结账。
5、采购销售——月末处理反结账。
B：调账结账过程：二、调账：设立专账科目：科目级次从三级增加到四级——系统服务——数据权限控制设置——勾选上科目——基础设置——编码方案——第4级处写上2。
总账不涉及到供应链的凭证直接进行调整即可。
辅助核算项目设立：基础设置——项目大类——项目分类——项目目录。
调整领料单：材料出库列表——输入修改的订单号——弃审——修改——保存。
增加研发领料单——存货核算——对方科目——增加（研发领料）项目——对方会计科。
目设置好（管理费——研发费——材料领料科目）——再在材料出库增加研发领料。
三、供应链结账1、销售管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭——月末结账2、采购管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭—月末结账3、库存管理结账——检查审核完所有单——对账检查——月末结账4、库存核算结账：入库记账：①记账——正常单据记账——在单类型里面选择采购入库单——全选——记账生成凭证——分类生成：分库报销（到票）、暂估、红字、蓝字、入库调整单（运费）凭证。
②记账——特殊单据记账：调拔单——下面3个勾全选上——生成凭证——合并制单形态转换单——下面3个勾全选上——生成凭证——无单价的物料直接填写材料价格（根据成本表上的单价填写）原材料出库记账（共计11个凭证）：③记账——正常单据记账——选库（原材料库、五金库、低值易耗品库、废品库）——记账。
④记账——发出商品——查询——全选记账。
用友反结账操作方法
用友反结账操作方法
以下是用友反结账的操作方法：
1. 登录用友财务管理系统，进入财务管理模块。
2. 在系统菜单中找到“财务核算”或者“账务处理”选项，点击进入。
3. 在财务核算或账务处理界面中，找到“日记账”或者“凭证处理”选项，点击进入。
4. 在日记账或凭证处理界面中，选择需要反结账的账期。
一般情况下，系统会默认显示当年的账期，你可以根据需要选择其他账期。
5. 在选定的账期中，找到需要反结账的凭证，可以通过凭证号、摘要、日期等信息进行筛选和定位。
6. 选中需要反结账的凭证，点击“反结账”或者“取消结账”按钮。
7. 系统会提示你确认反结账操作，点击确认后，系统会自动将选中的凭证反结账。
8. 反结账完成后，系统会将被反结账的凭证状态更新为“未结账”。
请注意，在反结账之前，建议提前备份好现有的凭证记录，以防止意外情况发生。
另外，反结账操作可能会导致之前已经生成的报表和统计数据发生变动，务必在操作之前做好相关的数据备份和记录。
如果你对反结账操作不太熟悉，建议在操作之前咨询系统管理员或者用友客服人员的帮助和指导。
×用友GRP-U8常用功能流程(含反记账、消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添输入科目代码，规则按“科目分级确定”加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
用友u8逆向操作流程
附：逆向流程总账系统流程：取消结账→取消记账→取消审核→取消出纳签字→修改或删除凭证（1）取消结账：期末（工具或月末处理）→结账→选最后一个月，按住Ctrl + Shift + F6,需要输入账套主管口令。
（2）取消记账：期末（工具或月末处理）→对账→Ctrl + H→激活了“恢复记账”功能，再选择“凭证“菜单→恢复记账前状态。
（3）取消审核凭证：审核凭证→取消审核→确定（出现所有已审核凭证）→？？（4）取消出纳签字（5）填制凭证→作废→整理断号注意：（1）其他系统生成的凭证必须在原系统删除。
（2）取消审核凭证、取消出纳签字必须以原审核人、原出纳人注册操作。
应收系统流程：取消结账→取消操作→删除凭证→取消审核→修改结算单（1）取消结账：工具→取消结账（2）取消（核销、已形成坏账的）操作：工具→取消操作（核销、坏账选项）（3）删除凭证：统计分析→单据查询→凭证查询并可进入总账系统→制单→整理凭证→可删除应收系统内已生成的凭证。
（4）取消审核：单据录入→（列表）全选→弃审（仅限于销售系统生成的,应收系统的不执行此操作）（5）修改结算单：单据结算→（按客户索引）→修改购销存系统流程：取消结账、取消期末处理→删除凭证→取消审核→取消签字→删除发票→删除发货单→删除订单一、取消结账的顺序:取消存货\库存\销售系统记账。
存货系统取消结账必须以下月进入。
此步骤只能返回到删除凭证。
如要删除发票和发货单，必须在存货系统还要取消期末处理二、总账系统：取消审核→取消签字。
三、存货系统：凭证菜单/删除凭证→处理菜单/取消（恢复）记账并可进入总账系统→制单→整理凭证→可删除购销存系统内已生成的凭证。
四、销售系统：（1）直接开票结算业务：销售开票→弃复→删除\修改发票（2）现结业务：销售开票→弃复、弃结→删除\修改发票（3）先发货后开票业务分三步：销售开票→弃复→删除/修改发票销售发货→弃审→删除/修改发货单销售订货→弃审→删除/修改订单。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
总账模块的反结账、反记账、反审核操作
（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”。
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：年××月初状态”。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友U8软件逆向操作流程
点击“总账→凭证→审核凭证”，在“审核凭证”界面选择要审核凭证月份，单击“确定”按钮；在“凭证审核”列表，双击打开一张凭证，单击“取消”按钮取消审核单张凭证；执行“审核→成批取消审核”命令，成批取消审核。
【注意】：取消审核凭证必须是同一操作员，制单与审核不能为同一操作员。
用友U8软件逆向操作流程
在软件中正向操作流程：填制凭证-审核-记账-转账-结账；逆向操作：反结账-反记账-反审核，就又回到填制凭证状态。
一Hale Waihona Puke 反结账结账逆向操作，打开“结账”向导，选中最后1个已结账月份，同时按下Ctrl+Shift+F6按钮，注意联想电脑有时需要按Ctrl+Shift+Fn+F6，因Fn+F6同时按相当于F6，输入账套主管口令（只有账套主管有权限反结账），单击“确定”按钮反结账
二、反记账
执行“总账→期末→对帐”命令，在“对帐”界面同时按下Ctrl+H键，系统弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示信息，单击“确定”按钮；执行“总账→凭证→恢复记账前状态”命令，选择恢复方式，单击“确定”按钮；输入账套主管口令，单击“确定”按钮进行反记账。
注意：在U8 12.0版本中，恢复记账前状态是通过以下完成的：
用友U8系统反操作列表
文件号：
撰写者：撰写时间：2012-02-29
适用版本：T3\T6\U8模块：财务业务
项目单位：
适用对象：
序号
模块
业务操作
方法
1
总账
反结账
在月末结转界面同时按CTRL+SHIFT+F6键
凭证反记账
第一步：在对账界面同时按CTRL+H键，提示“恢复记账前状态被激活”。
第二步：在【凭证】——【恢复记账前状态】——选择月初状态
凭证反审核
必须由审核人恢复，在审核界面找到要恢复的凭证，然后点【取消】，或者【成批取消审核】
2
应收模块
反结账
在【月末处理】——【取消月结】
删除、修改凭证
应收系统生成的凭证不能在总账系统中修改，只能在应收系统中修改、删除。
路径：【单据查询】——【凭证查询】
反核销、反转账、反并帐、反汇兑损益
在【其他处理】——【取消操作】
6
库存管理
反结账
在【月末结账】——【取消结账】，存货管理模块没有结账、没有期末处理的情况下才能操作
7
存货管理
反结账
要取消本月的结账，必须以下个月登录，然后在【月末结账】——【取消结账】
取消期末处理
在【业务核算】——【期末处理】——【已期末处理仓库】——【恢复】
删除、修改凭证
存货核算系统生成的凭证不能在总账系统中修改，只能在存货核算系统中修改、删除。
取消采购结算
在【采购结算】——【结算单列表】中删除相应的结算单即可，删除结算单不会删除对应的发票和入库单的，仅是删除了结算标志。
5
销售管理
反结账
在【月末结账】——【取消结账】，库存管理模块没有结账的情况下才能操作