体系、过程、产品、管理审核资料完善
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)ISO三体系内部审核资料(全套完整版)引言ISO 三体系指的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系。
内部审核是确保这些体系有效运行的重要环节。
本文将提供一套完整的ISO三体系内部审核资料，以帮助组织进行内部审核，发现问题并进行改进。
一、内部审核概述内部审核是一个系统性的过程，旨在评估和验证组织是否符合ISO 三体系的要求，并确定其有效性。
内部审核是通过收集证据、进行分析和提供建议来评估体系是否运行顺畅，并为持续改进提供机会。
二、内部审核计划内部审核计划是整个内部审核过程的蓝图。
每个体系都需要制定相应的内部审核计划，以确保每个要素都得到适当的评估。
以下是一份内部审核计划的示例：1. 审核目标：明确审计的目的和范围。
2. 审核标准：列出适用的ISO标准和相关法规。
3. 审核范围：确定需要审核的过程、部门和文件。
4. 审核计划：明确审核的时间表、地点和参与人员。
5. 资源需求：确定进行内部审核所需的资源，如人力、时间和工具。
6. 风险评估：评估可能的风险和机会，以便确定审核重点。
7. 审核方法：确定使用的审核方法，如文件审核和实地审核。
8. 审核执行：按照内部审核计划执行审核活动。
9. 结果报告：记录审核结果和发现的问题，并制定改进措施。
10. 后续行动：跟踪和监督改进措施的实施情况，并进行验证。
三、内部审核记录内部审核记录是内部审核过程的核心文件。
它们记录了审核的结果、问题和改进机会，以及相关的证据和分析。
以下是一些常见的内部审核记录：1. 审核计划确认：审核团队确认内部审核计划并按计划进行审核。
2. 审核发现记录：记录审核过程中发现的问题和改进机会。
3. 非符合报告：记录审核中发现的不符合要求的问题，并对其进行分类、描述和跟踪。
4. 实施措施报告：记录针对非符合问题所采取的纠正措施和预防措施。
5. 审核总结报告：总结整个内部审核过程，并提出改进建议和持续改进机会。
16949质量管理体系步骤
16949质量管理体系步骤16949质量管理体系是一种基于ISO 9001标准的国际质量管理体系，特别适用于汽车行业。
该管理体系包括一系列的步骤和要求，以确保汽车制造商和供应商在产品设计、生产和交付过程中始终达到高质量的标准。
以下是16949质量管理体系的主要步骤：1. 制定质量政策和目标：组织需要明确质量方针和目标，并确保其与组织的战略目标相一致。
质量方针应包括对客户满意度、连续改进和遵守法律法规的承诺。
2. 设立质量管理体系：根据ISO 9001和16949标准的要求，建立和实施一个符合质量管理体系的文件。
这些文件包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
此外，还需制定和实施一系列质量管理程序和控制措施。
3. 进行质量培训和教育：组织应确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
通过组织内部培训、外部培训和员工交流等方式，提高员工的质量意识和技术水平。
4. 进行供应商管理：组织应与供应商建立良好的合作关系，并对其进行评估、选择和审核。
与供应商的沟通和合作是确保供应链质量的重要环节。
5. 进行过程管理：通过过程管理，组织能够更好地控制产品的质量。
这包括制定和实施过程控制计划、监控过程绩效、进行数据分析和持续改进等。
6. 进行产品验证和确认：组织需要验证和确认其产品是否满足客户的要求和期望。
这包括进行产品设计验证、原材料验证、过程验证和产品性能测试等。
7. 进行持续改进：持续改进是16949质量管理体系的核心要求之一。
组织应制定和实施改进计划，通过收集和分析数据，找出潜在的问题和机会，并采取适当的措施进行改进。
8. 进行内部审核和管理评审：组织应定期进行内部审核，以确保质量管理体系的有效性和符合性。
此外，组织还应进行管理评审，以评估质量目标的实现情况和体系的有效性。
9. 进行供应链管理和客户满意度调查：组织应与供应商和客户建立密切的合作关系，共同提高供应链的质量和绩效。
同时，组织还应定期进行客户满意度调查，以了解客户对产品和服务的满意程度，并及时采取措施改进。
质量管理体系及其过程审核要点
“质量管理体系及其过程”的审核要点：建立和运行质量管理体系：制定并发布质量管理手册，确定质量方针和目标。
质量体系过程的策划和实施：1、分配质量管理体系职能要素，确定过程的顺序和相互作用；2、策划的过程分为生产运营、支持和管理，为各过程，制定并发布程序文件，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定和提供每个过程所需的资源。
a)生产运营：——与顾客有关的过程（活动），包括：顾客沟通；确定与产品和服务有关的要求；合同评审及要求的更改；顾客财产管理；交付后的活动；产品的放行；顾客投诉处理。
——与外部供方有关的过程（活动），包括：外部供方的评价、选择和再评价；外部供方的沟通及要求的确定；外部供方的控制和监视；外部供方的财产管理。
——生产过程（活动），包括：生产前准备（销售计划编制、生产计划编制、采购计划编制、生产原辅料准备、放行等）。
技术准备（工艺文件以及作业指导书准备、产品验收准则准备等）；生产过程控制；标识管控；产品防护；中间体检验放行；产品放行；产品交付；原辅材料、中间体（半成品）及产品的不合格处置、变更控制。
b)支持活动：——人力资源管理，包括：人力资源配置；能力、意识以及培训。
——文件和记录管理，包括：文件的建立、评审、发布、更新；外来文件管理；记录的建立、评审、更新、使用、存储、防护。
——信息交流和沟通。
——监视和测量资源管理，包括：资源配置；校准或检定（验证）；使用过程中的管理。
——基础设施管理，包括：基础设施的购进、验收、交付使用、日常保养、点检、预防性修理以及故障性检修、报废；关键生产设备的能力确认。
——运行环境管理，包括：物理因素以及人文因素的确定、提供和维护。
——知识管理，包括：知识获取、知识分享、知识更新、知识应用。
c)管理活动——风险和机遇分析及措施应对，包括：识别公司所处的内外部环境；相关方要求；风险应对以及应用。
——质量方针、质量目标的确定、监视、评审、更新。
——岗位、职责和权限的确定、监视、改进。
质量管理体系的审核流程
质量管理体系的审核流程质量管理体系的审核流程是一个重要的环节，对于企业来说至关重要。
一个有效的审核流程可以帮助企业发现问题、改进流程，提高产品和服务的质量，增强市场竞争力。
本文将介绍质量管理体系审核的一般流程和具体步骤。
一、准备阶段在进行质量管理体系审核之前，需要进行准备工作。
首先，确定审核的目的和范围。
这可以包括审核的具体内容、时间、地点等。
其次，确定审核小组的成员。
审核小组应该由具有专业知识和经验的人员组成，他们会根据自己的专业背景进行评估和判断。
最后，制定审核计划。
审核计划应该清晰明确，包括审核的时间表、流程和任务分工等。
二、文件审查在审核开始之前，审核小组需要对企业的文件进行审查。
文件审查是了解企业质量管理体系是否符合法规和标准的重要手段。
文件审查可以包括对质量手册、程序文件、工作指导书、记录和相关文件等的检查。
通过文件审查，审核小组可以对企业的质量管理体系有一个整体的了解，为实地审核做好准备。
三、实地审核实地审核是质量管理体系审核的核心环节。
实地审核需要审核小组对企业的运作进行实地观察，并与企业的员工进行沟通和访谈。
实地审核既可以采取随机采样的方式，也可以选择重点关注的环节进行深入检查。
审核小组需要根据文件审查的结果和标准要求，在实地审核过程中确认企业是否符合质量管理体系的要求。
四、审核报告审核结束后，审核小组需要根据实地审核的结果撰写审核报告。
审核报告应该客观、准确地记录审核的发现和意见。
在审核报告中，应该明确指出企业在质量管理体系方面的优点和不足，并提供改进建议。
审核报告可以帮助企业了解现状，找到问题所在，并采取相应的措施进行改进。
五、整改和跟踪根据审核报告的建议，企业需要进行整改。
整改包括对不合格的环节进行改进和优化，以保证质量管理体系的有效运行。
同时，企业还需要建立跟踪机制，确保整改措施的实施和效果。
跟踪可以通过内部审核、管理回顾会议、定期检查等方式进行。
六、再认证审核随着时间的推移，质量管理体系需要得到持续改进和提升。
新版三体系管理评审全套资料
新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，积极配合，认真负责，体系文件的制定、执行、监控等工作基本到位。
但在实际操作中，还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；3、体系运行效果：公司通过体系的运行，有效地提高了产品和服务的质量，减少了环境污染和职业健康安全事故的发生，得到了客户和相关方的认可和好评；4、持续改进情况：公司在体系运行过程中，注重持续改进，通过内部审核、管理评审等方式，发现了一些问题并及时采取了纠正和预防措施，保证了体系的持续适宜性、充分性、有效性。
二、管理评审意见及改进计划1、管理评审意见：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行基本符合相关标准的要求，但在实际操作中还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；2、改进计划：公司将继续加强对员工的培训和意识的提高，完善体系文件的制定、执行、监控等工作，进一步提高体系的运行效果和持续改进能力。
同时，公司将加强对外部供方的管理，确保外部供方的绩效符合公司的要求和标准。
编制：批准：日期：2018.8.25改写：XXX于2018年7月编制了一份关于管理评审的资料，其中包括了管理评审计划、输入资料、会议记录、输出报告和改进计划等内容。
其中，管理评审计划的目的在于对公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标以及管理体系的现状进行评审，以确定其持续适宜性、充分性和有效性。
评审组织包括主持人和各部门负责人等。
评审内容主要包括以往采取的措施、内外部因素的变化、绩效和有效性信息、资源充分性、应对风险和机遇的措施有效性和持续改进的机会等方面。
评审准备工作要求公司各部门在评审前7天准备必要的文件和提纲等资料。
在2018年8月20日的会议室中，XXX对其质量、环境、职业健康安全管理体系的转版运行情况进行了汇报。
汇报内容主要包括了公司管理体系策划情况、实施情况、运行效果和持续改进情况等。
其中，公司在体系实施过程中得到了各部门的积极配合和认真负责，但在实际操作中仍需加强对员工的培训和意识的提高。
质量管理体系建设与审核计划三篇
质量管理体系建设与审核计划三篇《篇一》质量管理是组织中不可或缺的一部分，它确保了组织的产品和服务能够满足客户的需求和期望。
为了建立一个有效的质量管理体系并确保其持续改进，需要制定一个详细的计划。
以下是我对质量管理体系建设与审核计划的工作计划。
一、工作内容1.研究质量管理理论：我需要深入研究质量管理理论，了解其核心原则和方法，以确保能够有效地建立和维护质量管理体系。
2.分析组织现状：我需要对组织的现有质量管理体系进行全面的分析，识别其存在的问题和不足之处。
3.制定质量管理体系文件：根据组织的需求和质量管理理论，我需要制定一套完整的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.培训和指导：我需要对组织内部的相关人员开展质量管理培训和指导，确保他们能够理解和执行质量管理体系的要求。
5.审核和评估：我需要定期对质量管理体系进行内部审核和评估，确保其有效运行并进行必要的改进。
二、工作规划1.第一阶段（1-3个月）：研究质量管理理论，了解相关标准和要求，准备制定质量管理体系文件。
2.第二阶段（4-6个月）：分析组织现状，制定质量管理体系文件，开展培训和指导工作。
3.第三阶段（7-9个月）：实施质量管理体系，进行内部审核和评估，进行必要的改进。
4.第四阶段（10-12个月）：完善质量管理体系，进行全面的审核和评估，确保其持续改进。
三、工作设想1.通过建立质量管理体系，我期望能够提高组织的产品质量和服务水平，满足客户的需求和期望。
2.我希望通过审核和评估，发现并解决质量管理体系中存在的问题，实现持续改进。
3.我期望通过培训和指导，提高组织内部人员的质量管理水平和执行力。
四、工作计划1.第一周：研究质量管理理论，了解相关标准和要求。
2.第二周：收集和分析组织现状，准备制定质量管理体系文件。
3.第三周：制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.第四周：对组织内部人员进行质量管理培训和指导。
ISO内部质量管理体系审核报告
ISO内部质量管理体系审核报告ISO内部质量管理体系审核报告日期：XXXX年XX月XX日一、审核目的本次内部质量管理体系审核的目的是确保公司ISO质量管理体系的有效性、符合性和持续性，进一步提高公司的质量管理水平。
二、审核范围本次审核涉及公司的各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、客户服务等环节。
三、审核过程在审核过程中，我们采用了抽样调查、文件审查、现场观察等方法，对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
四、审核结果经过认真的审核和分析，我们得出以下结论：1、公司ISO质量管理体系的有效性得到了较好的发挥，质量管理体系的各项规定得到了较好的贯彻和执行。
2、公司的生产流程和各个环节的质量控制措施比较完善，产品质量得到了较好的保证。
3、公司的文件管理体系比较完善，文件的编制、审批、发放、保管和修订等环节得到了较好的控制和管理。
4、公司的内部审核和管理评审得到了较好的执行，发现了存在的问题并及时进行了整改。
五、改进建议根据审核结果，我们提出以下改进建议：1、加强员工的质量意识和培训，进一步提高全体员工对质量管理的认识和技能。
2、对供应商的质量管理进行更加严格的控制和管理，确保原材料的质量稳定可靠。
3、加强生产过程中的质量控制和管理，确保产品质量的稳定性和可靠性。
4、加强内部审核和管理评审的力度，进一步完善质量管理体系，提高公司的质量管理水平。
六、审核结论经过认真的审核和分析，我们认为公司的ISO质量管理体系得到了较好的贯彻和执行，质量管理水平得到了较好的提高，符合ISO标准的要求。
七、审核人员本次审核由公司内部专业审核人员进行，审核过程和结果得到了公司领导和相关部门的高度认可和赞扬。
八、附件本次审核的附件包括审核计划、审核检查表、审核报告等。
以上为本次ISO内部质量管理体系审核报告，敬请审阅。
iatf16949-各部门提交管理评审报告
体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：)公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面，公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。
三级审核制度
三级审核制度随着企业不断发展壮大，企业出口审核控制体系在加强管理等方面发挥着越来越重要的作用。
促使企业把审核与管理结合到一起，以有效的管理审核流程，把审核作为企业内部控制的一种有效工具，落实质量管理体系，保障产品质量和服务质量，从而达到维护客户的权益的目的，需要实施系统的审核体系。
由于质量管理体系的完善，企业外部出口审核一直是企业控制获得客户认可的重要一环，而质量管理体系下的三级审核制度是一种非常有效的审核体系，是企业控制和改进产品质量的一个重要的组成部分。
三级审核制度是一种多级的审核体系，它以质量管理体系为基础，将三级审核纳入其中，以实现企业连续性管理。
此外，三级审核制度还在实现服务质量控制和企业社会责任控制方面发挥了重要作用。
而三级审核制度的实施及其具体内容主要包括以下几个要素：一是质量管理体系审核，主要是审核企业质量管理体系的有效性，以及检查企业是否满足质量管理体系的要求。
二是过程管理审核，主要是审核企业过程管理制度的有效性，以及检查企业是否满足过程管理要求。
三是产品管理审核，主要是审核企业产品管理制度的有效性，以及检查企业是否满足产品管理要求。
四是维护管理审核，主要是审核企业维护管理制度的有效性，以及检查企业是否满足维护管理要求。
通过上述几个要素的实施，企业不仅实现了对质量管理体系的有效审核，而且可以有效控制企业的产品质量，从而为客户提供可靠的服务质量，同时也有效的提高了企业的社会责任控制和形象。
由于三级审核制度的好处众多，它已经得到了企业的广泛应用。
但是，三级审核制度也存在不少问题，如审核效率低、审核质量低、成本高等。
因此，企业应该深入探索三级审核制度，完善审核过程，提高审核效率和质量，从而有效控制产品质量和服务质量，促进企业可持续发展。
综上所述，三级审核制度是企业实施质量管理的重要组成部分。
实施时，企业应该从质量管理体系出发，将三级审核纳入其中，深入探索三级审核制度，完善审核过程，提高审核的效率和质量，从而更好的控制产品质量和服务质量，以及企业的社会责任控制。
(完整版)ISO9001质量管理体系审核要点
4.为实现质量目标时是否进行了策划?
了解及调阅相关策划资料.
5.体系策划变时,是否有确保其完整性?
询问了解.
5.5职责.权限和 沟通5.5.1职责 和权限
1.组织各个部门、 各级人员职责、 权限及其相互关 系是否确定并予以沟通？
文件规定是否明确，无交叉现象。
2.有无包括产品功能和性能方面的要求?
3.法规要求有无考虑?
4.以往类似设计中的有效和必要的要求有无考虑?
5.其它要求有无纳入?如:使用条件限制,安装条件限制,材 料限制?
7.3.3设计和开发输出
1.设计输出是否充分?
查看1-2新产品开发项目,看设计 和开发输出情况是否充分.
2.有无考虑满足设计和开发输出的要求?
3.是否给出采购、生产和服务提供的适当信息？
4．是否包含或引用产品接收准则？
5．是否规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特 性？
7.3.4设计和开发评审
1．在设计开发结果的各阶段，设置了那些评审点？
查设计策划书
2．评审目的是评审设计和开发的结果（阶段结果）满足 要求？（质量、法律法规、顾客要求及组织附加要求）
5.5.2管理者代表
1.最高管理者是否指定管理者代表并对其授权?
询问最高管理者,查任命书.
2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限,并被履
行?
询问管理者代表,查相应工作材料.
5.5.3内部沟通
1.最主高管理者建立了那些沟通渠道?
询问最高管理者,并提供相关沟通材料.
2.沟通开展情况?
各部门审核时结合生产、监视、内审、顾客 满面意度等信息处理情况进行。
询问经培训人员.
管理评审资料完整版
管理评审资料完整版建立了客户满意度测量系统，对顾客的反馈进行了有效的收集和分析。
2.2.顾客反馈的主要问题是交货期延误和产品质量问题。
公司已经采取了相应的纠正措施，并取得了良好的效果。
2.3.建议：公司应继续加强与顾客的沟通，及时解决顾客的问题，提高顾客满意度。
3.过程和产品的符合性：3.1.公司建立了完善的过程监视和测量体系，对关键过程进行了有效的控制。
3.2.产品质量符合性也得到了有效的控制和保证。
公司建立了完善的产品检验体系，对产品的检验结果进行了有效的记录和分析。
3.3.建议：公司应继续加强对过程和产品的监视和测量，及时发现和纠正问题。
4.预防和纠正措施：4.1.公司建立了完善的预防和纠正措施体系，对问题进行了有效的纠正和预防。
4.2.公司对不合格品进行了有效的控制和处理，保证了产品质量。
4.3.建议：公司应继续加强对预防和纠正措施的实施和效果的评估。
5.可能影响质量管理体系的变更：5.1.公司建立了完善的环境监测和分析体系，及时发现和处理环境变化对质量管理体系的影响。
5.2.公司也关注法律和法规的变化，及时进行了相应的调整。
5.3.建议：公司应继续加强对环境和法律法规变化的监测和应对措施。
6.质量管理体系运行状况：6.1.公司的质量方针和质量目标得到了有效的传达和落实，各部门也制定了相应的质量目标并取得了良好的效果。
6.2.公司建立了完善的质量管理体系，对质量问题进行了有效的控制和处理。
6.3.建议：公司应继续加强对质量方针和质量目标的传达和落实，不断提高质量管理体系的运行效果。
7.上次管理评审的改进决定：7.1.公司对上次管理评审的改进决定进行了有效的实施和跟踪。
7.2.公司取得了明显的改进效果，对质量管理体系的运行产生了积极的影响。
7.3.建议：公司应继续加强对改进决定的跟踪和评估，不断提高管理评审的效果。
8.改进的建议：8.1.公司应进一步加强内审员的培训和研究，提高内审员的审核技巧。
质量管理体系内部审核应注意哪些
质量管理体系内部审核应注意哪些在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想保持竞争力，确保产品和服务的质量是至关重要的。
而质量管理体系内部审核则是企业自我监督、自我完善质量管理体系的重要手段。
那么，在进行质量管理体系内部审核时，究竟应该注意哪些方面呢？首先，审核计划的制定要科学合理。
审核计划就像是一张路线图，指引着审核的方向和步骤。
在制定审核计划时，要充分考虑企业的规模、组织结构、业务流程以及以往审核的结果等因素。
明确审核的范围，包括所涉及的部门、过程和产品等。
合理安排审核的时间和资源，确保审核能够全面、深入地进行，同时又不会对正常的生产经营活动造成过大的干扰。
审核人员的选择和培训也是不容忽视的环节。
审核人员应具备丰富的质量管理知识和实践经验，熟悉审核的标准和方法，具备客观、公正、严谨的工作态度。
并且，审核人员不能审核自己的工作，以保证审核的公正性和独立性。
为了确保审核人员能够胜任工作，企业需要对其进行系统的培训，包括审核技巧、沟通能力、法律法规等方面的培训，不断提升审核人员的专业素养。
审核检查表的编制要细致全面。
审核检查表是审核人员进行审核的重要工具，它能够帮助审核人员有针对性地收集证据，提高审核的效率和质量。
在编制审核检查表时，要依据审核的标准和企业的质量管理体系文件，将审核的要点逐一列出，并明确审核的方法和抽样的数量。
审核检查表要具有可操作性和可追溯性，能够清晰地反映审核的过程和结果。
在审核过程中，收集客观证据是关键。
审核人员要通过观察、询问、查阅文件和记录等方式，获取真实、有效的证据，以验证质量管理体系的运行情况是否符合标准和要求。
证据要具有代表性和关联性，能够支持审核结论。
同时，审核人员要保持敏锐的洞察力，善于发现潜在的问题和风险。
审核的沟通交流要及时有效。
审核人员与被审核部门之间要保持良好的沟通，确保双方对审核的目的、范围和要求有清晰的理解。
对于审核中发现的问题，要及时与被审核部门进行沟通和确认，共同探讨改进的措施和方法。
如何做好质量体系内部审核和管理评审
如何做好质量体系内部审核和管理评审如何做好质量体系内部审核和管理评审质量体系内部审核和管理评审是组织确保质量体系正常运行和持续改进的重要工作。
它不仅是质量管理体系的监控工作，也是组织进行自我检查和评估的重要手段。
下面将介绍如何做好质量体系内部审核和管理评审。
首先，要制定明确的审核和评审计划。
在制定计划时需要考虑到组织的实际情况和需要，确定应该审核和评审的过程和目标，明确审核和评审的范围和时间，确定审核和评审的参与人员。
计划要合理、实际可行，并且要有具体的目标和成果。
其次，要进行全面的审核和评审。
内部审核可以通过文件审核、现场检查和访谈等方式进行。
文件审核是通过查阅文件和记录，了解组织的运行情况和质量管理体系的执行情况。
现场检查是对组织的部门、过程、设施和运作流程进行实地考察，以发现问题和不足之处。
访谈是与相关人员进行交流和沟通，了解他们对质量体系的理解和实施情况。
内部审核应该涵盖各个方面，从管理到操作，从质量目标到绩效评估，全面检查质量体系的执行情况和运行效果。
再次，要严格遵循审核和评审的程序和方法。
审核和评审过程应该有明确的程序和步骤，遵循内部审核的规定和标准。
如ISO9001质量管理体系要求的审核过程包括：准备，例如确定审核计划和编制审核表；执行，例如进行文件审核、现场检查和访谈；记录，例如整理审核资料和记录发现的问题；报告，例如编制审核报告和提出改进建议。
最后，要及时跟进和改进。
内部审核和管理评审是为了发现问题和改进质量管理体系，因此要及时跟进和处理。
在审核和评审结束后，要对发现的问题进行整理和分类，并制定改进计划和措施。
改进计划要具体、可行，并有相应的负责人和时间安排。
改进计划的执行过程要进行跟踪和监督，确保改进措施的有效性和可持续性。
总之，要做好质量体系内部审核和管理评审，需要制定明确的计划，进行全面的审核和评审，严格遵循程序和方法，及时跟进和改进。
只有这样，才能够发现问题、改进体系，不断提高质量管理水平，确保组织的质量体系持续稳定地运行。
IATF16949 审核资料清单
IATF16949 审核资料清单第一阶段审核要求掌握的资料包括顾客资料、体系策划、内部审核、管理评审、过程绩效指标以及与顾客和供方有关的绩效等。
其中顾客资料包括清单、特殊要求清单、合同/协议等，而过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单则是体系策划的主要内容。
内部审核包括体系审核、过程审核和产品审核，而管理评审则需要评审计划和报告等文件。
过程绩效指标则需要统计连续12个月的绩效指标及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标等。
与顾客和供方有关的绩效则需要包括顾客抱怨/投诉/退货处理资料、供方的PPM指标及趋势等。
在第二阶段审核中，需要掌握的资料包括公司内外部环境因素分析、企业风险分析、公司战略、年度业务计划/经营计划制订及统计、管理评审、体系审核、过程审核和产品审核等。
其中，公司内外部环境因素分析需要进行SWOT分析和宏观因素分析，企业风险分析则需要考虑产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等方面。
年度业务计划/经营计划制订及统计则需要按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划，并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析。
管理评审则需要进行评审计划、各部门汇报资料汇总、管理评审会议签到、管理评审报告、持续改进计划和实施结果等。
体系审核、过程审核和产品审核则需要分别进行内部审核实施计划、审核实施记录、审核报告、不符合项报告、不符合项分布表、首/末次会议签到表等步骤。
生产计划的流程是先从客户订单或销售计划开始，进行制造可行性评审，然后制定生产计划，再下达生产指令，最后进行生产统计，其中还包括产能分析。
生产工艺管理包括作业准备验证（首检）和工艺参数监控记录。
如果生产出现问题，则由质量负责进行处理。
生产过程控制需要记录交接班和生产动态，例如设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等情况。
16949体系审核内容
16949体系审核内容16949体系（也称为TS 16949）是一种汽车行业通用的质量管理体系标准，旨在确保汽车零部件和组装的可靠性和卓越的质量。
它被设计为一种整合性的管理体系，包含了整个供应链和生命周期的要素，包括研发、设计、生产、供应商选择和监督、交付和售后服务等环节，以确保满足客户需求。
16949体系的审核是为了确保企业满足标准的要求，并有能力提供稳定、高品质的产品和服务。
审计员会根据标准中的要求对企业进行审核，主要包括以下内容：1.组织结构和管理制度：审计员会对组织机构和管理制度进行审核，以确认企业是否有有效的管理体系，并可以实现对产品和过程的有效控制。
2.资源管理：审核员会检查企业对资源的管理情况，包括人员、设备、设施和资金等方面，以验证企业是否有足够的资源能力来生产产品并满足客户需求。
3.产品设计和开发：审核员会检查产品设计和开发过程，包括初始设计和概念设计、开发计划和计划管理、原材料选择、设计验证和验证等方面，以确认企业是否有有效的设计开发过程，能够提供高品质产品。
4.生产过程管理：审核员会检查生产过程的管理情况，包括生产计划和调度、生产工艺、生产控制、变更控制、工具和设备等方面，以证明企业能够生产符合标准要求的产品。
5.测量、分析和改进：审核员会检查企业的测量、分析和改进过程，包括过程控制和稳定性、测量设备的校准和维护、错误预防和纠正等方面，以证明企业能够不断改进和提高产品和过程。
6.供应商选择和监督：审核员会检查企业的供应商选择和监督流程，包括供应商评估、选择、产品评估和供应商绩效评估等方面，以证明企业的供应商能够提供稳定、高品质的产品和服务。
在审核过程中，审核员会对以上内容进行综合评估，如果企业符合标准的要求，将获得认证，证明企业的管理体系能够不断改进和提高，实现高品质的产品和服务。
建立实施和完善质量管理体系的工作步骤
建立实施和完善质量管理体系的工作步骤质量管理体系是企业实现产品或服务质量的重要手段，其目的是通过规范和管理各个环节，提高质量水平，满足客户需求。
建立、实施和完善质量管理体系的工作步骤如下：一、了解质量管理体系标准和要求在建立质量管理体系之前，需要了解相关的标准和要求，例如国际质量管理体系标准ISO 9001，行业相关标准等。
这些标准提供了一套通用的规范，对于质量管理体系的建立具有指导作用。
二、确定质量管理体系的组成要素质量管理体系通常包括质量目标、质量方针、组织结构、工作流程、程序文件、内部审核和持续改进等要素。
在建立之前，需要明确质量管理体系的组成要素，并做好相应的准备工作。
三、进行现状分析和缺陷识别首先，对企业现有的质量管理情况进行全面分析，包括对各个环节、各个流程的了解和评估。
然后，通过与质量管理体系标准进行对比，找出现有管理体系中存在的不足或缺陷。
这一步骤可以帮助企业明确自身的现状，为下一步的改进奠定基础。
四、制定质量管理体系相关文件根据质量管理体系的组成要素，制定相应的文件，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
这些文件应当符合相应标准的要求，同时也要结合企业的实际情况进行调整和完善。
五、培训和宣贯质量管理体系的建立需要全员参与，因此需要进行培训和宣传工作，让员工了解质量管理体系的意义和目标，掌握相应的操作技能。
通过培训和宣传，可以提高员工的质量意识，增强组织共识，为管理体系的成功实施打下基础。
六、实施内部审核内部审核是质量管理体系中非常重要的环节，通过对组织内部的各个层面、各个流程的审核，发现问题和风险，并提出改进意见。
内部审核应当由具备相应资质的审核员进行，确保其客观、公正和准确。
七、持续改进质量管理体系质量管理体系不是一次性的工作，而是一个持续改进的过程。
通过持续监测、内部审核和评审，发现问题、优化流程，并及时采取纠正和预防措施。
持续改进有助于提高质量管理体系的有效性和适应性，不断提升产品或服务的质量水平。
化工管理审核程序和管理体系手册
化工管理审核程序与管理体系手册近年来，随着工业化进程的加速，化工企业面临着日益严格的管理要求和规范。
为了确保生产过程的安全性、环保性和产品质量，化工企业需要建立完善的管理体系，其中管理审核程序和管理体系手册是至关重要的组成部分。
一、管理审核程序1. 管理审核程序的重要性管理审核程序是化工企业建立和改进管理体系的重要手段，其目的在于评估和提高管理体系的有效性和适用性。
通过管理审核，企业可以发现管理体系存在的不足和问题，及时采取改进措施，提高管理水平和生产效率。
2. 管理审核程序的具体内容在进行管理审核时，需要明确审核的范围、目的和频率，确定审核的程序和方法，编制审核计划和审核报告，并指定审核人员和责任。
还需要建立管理审核记录和不符合处理程序，确保管理审核的全面性和系统性。
3. 管理审核程序的持续改进为了使管理审核程序发挥更大的作用，化工企业需要不断改进审核程序，加强审核人员的培训和意识，提高审核的专业性和客观性。
通过持续改进，企业可以不断提升管理体系的效果和适用性，确保企业的可持续发展。
二、管理体系手册1. 管理体系手册的编制要点管理体系手册是化工企业管理体系的核心文档，它包含了企业的管理政策、目标、职责和程序，为管理体系的运行提供了指导和依据。
编制管理体系手册时，需要明确管理体系的组织结构和流程，并与国家标准和法规相一致，确保手册的权威性和可操作性。
2. 管理体系手册的更新和传达管理体系手册需要定期进行更新和修订，与企业的发展和变化保持一致。
在手册的传达过程中，需要加强员工的培训和意识，确保他们了解并遵守管理体系手册的要求，从而确保管理体系的有效性和持续改进。
三、个人观点和理解作为化工企业的文章写手，我认为管理审核程序和管理体系手册是化工企业维护管理体系有效性和适用性的关键工具，它们的建立和执行对于企业的持续发展至关重要。
通过深入理解和实践管理审核程序和管理体系手册，化工企业可以不断提高管理水平和生产效率，在激烈的市场竞争中立于不败之地。
质量管理体系审核全解
质量管理体系审核全解一审核一基本概念1 审核是指什么？审核——为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
2 过程实是指什么？企业在实施94版ISO9000标准时，是按逐个要素编制程序文件，2000版则分为五大过程，所有的工作都分解成各种过程。
审核的过程是指――审核到现场发现证据对其进行评价，确定是否满足审核准则。
3 审核准则是指什么？审核准则原称审核依据。
（包括ISO9001标准，手册，程序文件，法律法规的有关要求或其它依据）审核是按我们自己所承诺的一些文件结合我们现场做的过程是否符合这些文件的要求。
4 审核的目的是指什么？审核的目的：是确保企业质量体系与ISO 9000质量标准的符合性和有效性。
符合性是指我们所做的过程和活动是否符合标准中所要求的内容，或是否符合对外承诺的标准，或者是对外承诺的活动。
5 审核员的工作是什么？内审员的工作就是拿着编好的各种文件对照各个部门做的情况是否符合。
二新版9001与9004的区别9001和9004是两个相关的标准，所有的标题号内容全部是一一对应的，只不过9001标准作为审核、作为企业、作为组织申请认证必须按照9001标准的要求检查我们的活动。
但是如果编制质量手册或准备各种质量文件、策划各种活动的时候，就要按9004标准。
要求一个组织在编制质量手册和程序文件的过程中，要把9001和9004两个标准对照起来。
9001标准就是提出一些要求，9004标准有一些解释性，可以指导如何实现9001标准。
9001标准和9004标准结合起来以后，作为一个组织更能发挥质量管理体系的作用。
9004标准中提到有效性和效率。
作为一个组织来讲，首先要考虑效率，如果通过认证后没有任何效率，任何一个组织也不会去做这个工作。
三. 审核的特点审核的特点：系统地、独立地、正式地。
审核是一个抽样的过程，抽样要有一定的代表性，也有一定的风险。
iso9001质量管理体系包括什么
iso9001质量管理体系包括什么ISO9001质量管理体系作为全球公认的质量管理标准，旨在帮助组织建立和实施一套完善的质量管理体系，以确保产品和服务的质量满足客户的需求和期望。
ISO9001质量管理体系概括了一系列规定和要求，下面将对其包括的要素进行详细阐述。
1. 质量政策质量政策是指组织为实现质量目标和质量方针所确定的质量方向和质量目标。
它应当与组织的业务目标相一致，并提供明确的质量目标和指导原则，以确保组织的质量管理体系能够持续改进和满足客户的要求。
2. 质量手册质量手册是对组织质量管理体系的整体描述，其中包括质量管理体系的范围、质量政策、质量目标、质量职责等相关内容。
质量手册是组织树立质量管理的基础，是各层管理者了解质量管理体系并进行实施的重要文件。
3. 质量目标质量目标是组织通过制定具体、可度量的目标，以实现质量管理体系的长期目标。
质量目标应当与质量政策相一致，并具有可量化的性质，以便能够进行有效的监控和评估。
4. 质量职责与职权质量职责与职权指明了组织内各个部门和个人在质量管理体系中的角色和职责。
要确保每个成员都清楚自己的职责，并具备相应的权力和资源来履行职责，以保证质量管理体系的有效运作。
5. 质量风险管理质量风险管理是指通过识别、评估和处理质量风险，以预防和减少质量问题的发生。
组织应当建立有效的质量风险管理机制，包括风险评估、风险控制和风险应对等环节，以确保质量管理体系的稳定性和持续改进。
6. 过程管理过程管理是指将组织的各个业务活动组织为相互关联且可管理的过程。
通过明确过程的输入、输出、资源和职责，以及进行过程绩效评估和过程改进，组织可以有效控制和改进整个运营过程，从而提高产品和服务的质量。
7. 审核和评估ISO9001质量管理体系要求组织进行内部审核和管理评审，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
内部审核是通过独立的审核活动，评估质量管理体系的实施情况和遵循性，以发现问题和建议改进措施。
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阶段审核（整理汇总资料）v 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；v 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；v 内部审核：包括体系审核、所有涉及到产品制造的过程审核、所有产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等v 管理评审：评审计划、评审报告等；v 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；v 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；v 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；v 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
*目前各部门的质量目标完成情况只有财务、品质提交，其他部门均为缺失。
须及时补充二阶段审核v 管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3 、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；内部审核（3审核）：1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；各部门须完善下列资料，一、生产部：1、生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数（机台吨位、压力要求）监控记录（生产负责？？由质量负责？？）；3、生产过程控制：人员记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等记录）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；二、设备部1、台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；2、新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；4、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；5、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
二（1）模具工装1 、新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐2、日常管理：台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→工装履历→废申请单（要填上处置记录）3 、工装标识：编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）；4、易损件的库存安全表和更换记录。
注：工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具（含磨具）、可重复利用的物流器具等。
模具台帐→库存定期检查维护记录目前缺失三、质量1、新的原料或新零件→样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）；2、常规采购的产品→报检单→进货检验记录；3、生产过程：工艺参数监控记录（如质量不负责则由生产负责）、产品检验报告、过程质量记录（自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期Cpk分析报告等）、成品检验记录（检验记录单）、标识（现场要有即可）、顾客来料检验记录；4、退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；该项由营销或质量提供！5、不合格控制：不合格处置单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表→定期的不合格优先减免计划→纠正/预防措施验证记录→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；纠正/预防措施验证记录和不合格处理单现在正在补6、针对重大不合格项目→纠正/预防措施验证记录→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；7、监视和测量装置：台帐→校准/检定计划→校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）→有效期标识→试用前的校正记录→试验设备的日常点检记录→定期巡查记录；该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（扭力计，卡尺、千分尺、高度尺等）等；定期的MSA分析报告；8、试验样品登记→试验原始记录→试验报告→试验样品处理记录等；四、技术1、新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等；（2018年没有完整性的）2、所有汽车产品的PPAP资料，包括所有产品的图纸、控制计划、工艺文件。
3、过程验证：工艺验证记录（PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）；4、设计更改：申请单→变更前的评审→变更方案→变更记录→变更后的评审→技术通知单/文件更改通知单→ 相关文件修订（图纸、标准、FMEAs、控制计划、工艺、检验规程等）→变更履历；5、技术文件管理：技术文件清单→文件归档记录→复印分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录；外来文件清单（与产品有关的标准）→文件归档记录→复印分发记录→有效性检查及更新记录→借阅记录；五、营销（市场）部1、市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；2、顾客档案：顾客清单→顾客特殊要求清单；3、合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）→合同评审表；4、订单管理：顾客订单/销售计划→可制造性评审记录→月度订单登记→发货计划→订单执行跟踪记录→发货记录→销售业绩统计；5、退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；该项由质量或营销提供！6、满意度管理：顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）→顾客满意度评价报告；7、顾客文件管理：顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录→借阅记录；8、客户的积分卡收集和汇总，对扣分的项目进行分析总结改善。
须完善报告六、采购部1、供应商资料：可接受供应商清单→供应商资料（基本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件（含质量体系、环境体系等）、特殊行业生产许可证/运输证复印件、危险废弃物处理资质等）；2、供方评价：供方开发计划→资料收集→潜在供方清单→评审计划→供应商评审记录→可接受供应商清单→采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等）；3、样件管理：新品开发→技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）→OTS送样→样件认可→PPAP提交（必要时）→PPAP 认可（必要时）→量采；4、变更管理：更新后的文件→文件收发记录（旧文件回收、新文件发放）→零件更改后送样送样→样件认可→PPAP提交→PPAP 认可→量采切换；5、采购管理：物料需求计划→采购计划→采购订单→报检单→进货检验记录→入库单→供应商业绩评定6、不合格控制：不合格处置单→处置记录（退货、挑选等）→供方整改→整改验证记录→供应商业绩考核7、供方文件管理：与供方有关的文件清单（标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录七、仓储运（仓库）1、账卡物一致、标识清楚、堆放整齐、防护符合环境要求、出入库记录齐全、先进先出方式明确、库房区域划分/布局、出货检查记录等2、相关方财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等）：相关方财产清单→到货通知→检查记录→产权标识→入库管理→出货记录/消耗记录/周转记录→定期检查/保养/维护或维修记录→损坏记录（如有）→报告相关方的记录（如有）；具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的管理要求进行；八、人力资源1、培训：培训需求（各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转岗员工、安全/环保、新品开发等）→年度培训计划→月度培训计划→培训记录（签到表、培训记录）→培训效果评价；2、人力资源管理：员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及能力评价、员工绩效考核、顶岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建议/自主改善/QC小组活动。
3、满意度评价：员工满意度调查→员工满意度调查汇总分析→改进措施及验证；九、文控/记录1、受控文件清单（管理性清单）→文件审批→分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录；2、记录清单（含规定的保存周期）→分发记录→修订记录→修订后的收发记录；说明：1、管理性文件包括手册、方针目标、年度经营计划、程序文件、记录格式、管理制度、操作规程、作业指导书等。
2、操作规程及作业指导书不包括产品制造工艺类文件。
目前缺失9月至12月份的发放记录十、财务1、成本核算：至少核算到各工序产品成本；2、收集生产过程的不合格品、废品数据，核算内部损失。
3、收集顾客退货数据和索赔数据，核算外部损失。
各位领导，从目前的巡查问询情况看，资料缺失比较严重。
期望各位及时补齐，在6月20前各部门现自查。
以免影响年后公司的体系审核。