海典系统添加收银结款方式
海典软件操作手册
上海海典软件使用手册上海海典软件有限公司版本：2013年12月19日前言欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。
您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握上海海软件的操作方法，特为您备此资料。
我们对使用手册的编排力求全面而简洁。
从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。
我们强烈建议您在使用上海海典软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。
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上海海典软件有限公司简介上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。
公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。
海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。
以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源。
这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户群规模不断扩大，公司在保持销售额逐年高速增长的同时，客户总流失率始终保持在1%以下，远远低于行业水平，彻底突破了医药行业软件使用寿命宿论。
海典拥有一支精干、敬业、充满活力的团队，其中大多数员工具备多年医药行业信息管理从业背景，有着丰富的行业咨询顾问及软件实施经验。
海典软件产品功能丰富、灵活。
《海典收银操作》课件
云端技术将进一步优化收银系统的数据处理和存储能力，提高系统 稳定性和可扩展性。
定制化
满足不同行业和企业的个性化需求，提供定制化的收银解决方案， 提升企业竞争力。
企业应对策略01Fra bibliotek持续创新
企业应积极关注新技术发展，持续投入研发，保持技术领先优势。
02
强化合作
加强与产业链上下游企业的合作，共同推动行业发展和标准制定。
人工智能技术
利用AI算法优化收银流程，实现智能推荐、自动结算等功能，提 高收银效率。
区块链技术
通过区块链技术保障交易安全，实现去中心化的收银系统，降低 欺诈风险。
物联网技术
结合物联网技术，实现智能感知和远程控制，优化库存管理和物 流配送。
行业发展趋势
移动化
随着移动支付的普及，收银系统将更加注重移动端的用户体验， 实现快速、便捷的支付流程。
密码策略
强制要求用户定期更换密 码，并采用复杂度要求， 防止密码被破解。
防火墙配置
配置有效的防火墙规则， 阻止未经授权的访问和数 据传输。
数据备份与恢复
定期备份
按照规定的时间间隔对收 银系统数据进行备份，确 保数据安全可靠。
备份策略
采用全量备份和增量备份 相结合的方式，提高备份 效率和恢复速度。
数据恢复
《海典收银操作》 PPT课件
目录
CONTENTS
• 海典收银系统简介 • 收银操作流程 • 收银常见问题及解决方案 • 收银系统安全与维护 • 收银系统未来发展展望
01 海典收银系统简介
系统背景
海典收银系统是一款基于互联网和移 动支付技术的现代化收银系统，旨在 为商家提供高效、便捷的收银解决方 案。
海典操作手册(新增模块
门店请货、收货、验收入库的操作流程1. 门店请货流程制作“配送申请单”（在‘配送管理中’）在下图中：1处为新建配送申请单，2处为查看以前所做的配送申请单。
新建配送申请单后线选择源业务机构（图中1处“湖南华景堂药业有限公司”）然后新增明细栏（图中2处）在商品编码栏中输入品名简写或者商品编码（图中3处），然后在“申请数”栏填写所需申请数量图中4处为删除一行明细。
图中5处为保存所做单据，点击保存后系统会提示保存成功，并询问是否审核。
单据确认无误则可以直接选择“是”。
图中6处为取消所做单据。
配送申请单提交后先通过门店数据传输到公司，公司总部转为调拨单后门店再通过门店数据传输接受公司的调拨单。
（点击立即收发可以马上进行同步，否则系统根据传输频率所设时间进行同步。
2.门店收货流程数据同步后进入“配送管理”中的“门店收货单”。
源业务机构选择“湖南华景堂药业有限公司”然后点击右边的“加价调拨单”然后选择公司开具的调拨单。
双击后出现该单据明细，可以通过单击商品选择单行或点击全选选择所有行，选择好点击确定。
填写到货数量。
（原配送数量为公司调拨单上数量）确定数量后点击保存并审核。
“门店收货单”审核后就进入“门店验收单”，此处需要“验收员”进行操作先点击添加进行单据操作（望远镜可以查询到历史门店验收确认单进行查询）先选择“源业务机构”（湖南华景堂药业有限公司）然后点击“门店到货单”选择需要进行验收的单据号选择好品种后按确定在“验收数量”中填入合格可入库的数量将表单下部滚动条拖动至右边填写拒收数量和处理结果。
（验收数量加拒收数量应等于收货数量。
注意还需要填写：。
海典系统操作细则
海典系统操作细则⼀．零售零售收银1.打开零售录⼊-----输⼊班次1确定----输⼊商品编码（列如：033855）或者空格键+输⼊商品⾸字母（如LWDHW）确定----按/选择批号输⼊数量确定------按M键切换到会员输⼊⼿机号或者卡号确定-------按* 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按S ----输⼊营业员⼯号3.⿇黄碱产品销售------⼀次不能超过两盒------零售界⾯须填写购买⼈姓名，⾝份证，联系⽅式，药师姓名4.处⽅药销售------存取处⽅后去编辑审核-------如有需要原始处⽅的必须⽤⾼拍仪拍照上传原始处⽅-----审核通过后再零售界⾯按—号键------确定-----输⼊营业员账号，密码，药师账号892/896，密码1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗⼝输⼊编码（如001881感康）------按P 拆零------输⼊复核⼈⼯号892/896----密码1------确定中药录⼊1.商品编码空格后输⼊00（列如00sy⼭药）----输⼊数量----每个品种都按J 加⼊组--- - K 选择付数输⼊数字。
删除单品按Delete，删除全部按W 。
零售退货零售流⽔帐查询------望远镜查询-----点击会计⽇查询⽇期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输⼊编码确定-----找到单据后点击⿏标右键复制到剪贴板------回到零售收银界⾯-----按F2 ---点击⿏标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N 是实价(⽐如说卖12元的品种卖10块，就可以按N 输⼊10)2.⼀个单其中的⼀个品种要按照80折的折扣，就按Z 单品折率输⼊80确定3.整单要打80折就按A 整单折率，输⼊80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个⽉前⼗名的销售品种或者是当⽉销售⽑利⽑利率1.统计报表----是-----查询商品前⼗名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计⽇------选择⽇期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当⽉销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询⽉提成⾦额点击零售明细----望远镜查询----会计⽇---确定-----提成⾦额零售收款点击望远镜查询------会计⽇-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成⾦额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（⽐如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输⼊提成额）（按单品⾦额提成，就选择提成类型按固定额-----输⼊提成额）营业员提成报表营业员查询⾃⼰的提成⾦额汇总------望远镜查询-------会计⽇----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记⾝份证信息或者是否上传原处⽅的------点击望远镜------会计⽇选择要查询的⽇期⼆．会员管理1.会员录⼊会员资料新增/修改-------添加----输⼊新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡⽇期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张⾦卡，类型选择⾦卡）-----输⼊顾信息-----保存------是（3个重点持卡⼈卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择⽇期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----⼀级折率（如95折）-------升⼆级所需积分（如1000分）-----⼆级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使⽤会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把⽇化商品或者⼲活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择⽇化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输⼊会员卡号-------输⼊兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当⽉销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计⽇选择⽇期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输⼊门店代码------确定-----(红⾊字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意⿇黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄⾊字体的代表六个⽉以内的催销品种。
[应用]海典收银软件使用手册
![[应用]海典收银软件使用手册](https://img.taocdn.com/s3/m/9cf2a2e8be23482fb4da4cd9.png)
[应用]海典收银软件使用手册深圳市南北药行连锁有限公司目录第一章功能模块和操作步骤...................................................................... ............... 5 第一节登录 ..................................................................... ...................................... 5 第二节零售 ..................................................................... ...................................... 5 一、零售录入...................................................................... ........................................5 二、销售处方登记...................................................................... ...............................7 三、实时销售...................................................................... . (8).................................................................... .................................9 四、零售客流明细五、零售收款...................................................................... .. (10).................................................................... ................. 11 六、商品负毛利销售报表七、零售报表...................................................................... ......................................12 八、联营商品门店日报 ..................................................................... .....................13 九、药品零售排斥设定 ..................................................................... .....................14 第三节库存管理...................................................................... ........................... 14 一、库存汇总表 ..................................................................... ..................................14 二、机构库存汇总表 ..................................................................... .........................15 三、库存明细分布...................................................................... .............................16 四、库存批次清单...................................................................... .............................16 五、库存报表...................................................................... ......................................17 六、待出库清单 ..................................................................... ..................................18 七、不动销查询 ..................................................................... ..................................19 八、进销存明细 .......................................................................................................19 第四节基础资料...................................................................... (20)一、商品资料...................................................................... ......................................20 二、供应商信息 ..................................................................... ..................................23 三、新增商品报表...................................................................... .............................26 四、废旧商品建议表 ..................................................................... .........................27 第五节会员管理...................................................................... ........................... 28 一、会员资料查询...................................................................... .............................28 二、会员折率设置...................................................................... .............................30 三、会员特价商品设置 ..................................................................... .....................31 四、会员兑奖...................................................................... ......................................32 五、会员销售报表...................................................................... .............................33 第六节价格管理...................................................................... ........................... 33 一、调整售价单 ..................................................................... ..................................33 二、促销调价单 ..................................................................... ..................................35 三、调进价单...................................................................... ......................................36 四、打印价格签 ..................................................................... ..................................38 五、零售价格查询...................................................................... .............................39 六、售价变动记录...................................................................... .............................40 第七节采购入库...................................................................... ........................... 40 一、验收入库单 ..................................................................... ..................................40 二、退货单 ..................................................................... ...........................................42 三、报损/报溢单 ..................................................................... ................................45 四、入库退货报表...................................................................... .............................46 第八节盘点管理...................................................................... ........................... 46 一、盘点登记...................................................................... ......................................47 二、盘点单 ..................................................................... . (47)三、盘点盈亏报表...................................................................... .............................49 第九节配送管理...................................................................... ........................... 50 一、配送申请单 ..................................................................... ..................................50 二、配送申请单生成 ..................................................................... .........................51 第十节系统设置...................................................................... ........................... 52 一、系统参数设置...................................................................... .............................52 二、用户扩展权限定义 ..................................................................... .....................53 第十一节人力资源 ..................................................................... ....................... 54 一、用户清单............................................................................................................54 二、用户权限...................................................................... ......................................55 第十二节管理员 ..................................................................... ........................... 56 一、修改密码...................................................................... ......................................56 二、统计报表...................................................................... ......................................57 三、外部行复制 ..................................................................... ..................................58 四、内部邮件...................................................................... ......................................59 五、传输系统...................................................................... ......................................59 附录一名词解释 ..................................................................... (60)第一章功能模块和操作步骤第一节登录当系统管理员为用户建立了帐户，前设置了机构及权限，用户即可用帐户和密码登录系统。
海典系统操作细则110(1)
海典系统操作细则110(1)一．零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按 / 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按 * 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按 S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码 1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按 P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按 J 加入组--- - K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按 W 。
零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10)2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按 Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按 A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额-----输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的------点击望远镜------会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-----输入顾信息-----保存------是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择日期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----一级折率（如95折）-------升二级所需积分（如1000分）-----二级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把日化商品或者干活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择日化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选择日期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------确定-----(红色字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄色字体的代表六个月以内的催销品种。
海典操作流程
计算机信息系统操作规程1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）3．范围：计算机系统的操作使用管理4．内容：4.1职责：4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。
4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。
在人员调动和调整时应锁定权限和密码。
4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。
并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。
4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。
4.2操作4.2.1打开计算机。
4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。
4.2.3进入对应操作界面。
4.3首营企业审批4.3.1路径：质量管理-首营供应商4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。
功能按钮说明：•【生效】：生效首营供应商。
•【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。
•【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。
•【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。
根据供应商真实信息进行填写。
4.3.3界面浏览：首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。
状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。
【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。
【批审日期】：生效日期。
【转正日期】：转为供应商的日期。
【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。
【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。
【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。
4.3.3操作：4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。
•必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。
4.3.3.2输入完成后点击【保存】。
•未审核状态的单据能修改信息。
海典系统操作流程
【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】 击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】
四、养护销售
五、门店申请进货
《配送申请单》——《调拨单》
1.《配送申请单》（一级审核）
制单：门店
审核：门店
数据同步：门店
一审：采购部
转《调拨单》：采购部
六、门店收货
《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》
1•《调拨单》（三级审核）
制单：采购部
一审：采购部
二审：财务
三审：仓库
2.《门店收货单》（一级审核）
制单（调单）：门店收货员
审核：门店收货员
3.《门店验收单》（一级审核）
制单（调单）：门店验收员
审核：门店验收员
七、门店退货
《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》
一、拆零销售
《零售设定》 《零售录入》 《拆零记录》
1.《零售设定》
（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例
（2）拆零价格：商品管理部
2.《零售录入》
制单：收银员
拆零按钮C:收银员
收款：收银员
复核人：药师工号
结账：收银员
二、处方销售
三、特药销售
1•非处方药特药销售
【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】 击确认】-【输入收款金额】-【结账】
审核：仓库验收员
转《调拨退回单》：仓库
4.《调拨退回单》（二级审核）
一审：财务
二审：仓库
1.《退仓申请单》（总部二级审核）
制单：门店
《海典收银操作》课件
高效数据处理
云端存储与计算具备强大的数据处理能力，能够 快速处理大量交易数据和用户信息，提高系统性 能和响应速度。
弹性扩展
云端存储与计算具备弹性扩展的特性，可根据业 务需求灵活调整资源，满足不同规模的收银系统 需求。
AI技术应用
个性化推荐
利用AI技术分析消费者的购买行为和喜好，为消费者提供个性化 的商品推荐和优惠信息。
智能语音交互
引入语音识别和语音合成技术，实现与消费者的智能语音交互，提 高购物体验。
智能客服
利用AI技术提供智能客服服务，解答消费者疑问，提升售后服务质 量。
云端存储与计算
1 2 3
数据安全保障
移动支付的普及
随着智能手机的广泛使用，移动支付已成为主流支付方式。收银系 统将更加注重与移动支付平台的整合，提供便捷的支付体验。
安全性保障
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ整合移动支付时，安全性是首要考虑因素。收银系统将采用先进的 安全技术，保障消费者的支付安全和资金安全。
跨平台支持
为了满足不同消费者的需求，收银系统将支持多种移动支付平台，实 现跨平台的支付整合。
及时更新收银系统的软件 ，修复漏洞和bug，提高 系统安全性。
定期更新与升级
更新补丁
定期更新收银系统的补丁，修复已知的安全漏洞 。
升级版本
根据需要升级收银系统版本，获取新功能和性能 提升。
兼容性测试
在更新和升级后进行兼容性测试，确保收银系统 与其他软件的兼容性。
05
收银系统未来发展趋势
移动支付整合
详细描述
在尝试结算时，如果系统显示结 算失败，可能是由于支付方式不 可用、网络连接中断、系统内部
海典收银软件使用手册
海典收银软件使用手册深圳市南北药行连锁有限公司目录第一章功能模块和操作步骤 ..................................... 错误!未定义书签。
第二节零售 .................................................. 错误!未定义书签。
一、零售录入................................................. 错误!未定义书签。
二、销售处方登记............................................. 错误!未定义书签。
三、实时销售................................................. 错误!未定义书签。
四、零售客流明细............................................. 错误!未定义书签。
五、零售收款................................................. 错误!未定义书签。
六、商品负毛利销售报表....................................... 错误!未定义书签。
七、零售报表................................................. 错误!未定义书签。
八、联营商品门店日报......................................... 错误!未定义书签。
九、药品零售排斥设定......................................... 错误!未定义书签。
第三节库存管理 .............................................. 错误!未定义书签。
一、库存汇总表............................................... 错误!未定义书签。
海典系统操作细则110(1)
海典系统操作细则110(1)一．零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商）确定----按 / 选择批号品首字母（如LWDHW输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按 * 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按 S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码 1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按 P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按 J 加入组--- - K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按 W 。
零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10)2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按 Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按 A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额-----输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的------点击望远镜------会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-----输入顾信息-----保存------是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择日期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----一级折率（如95折）-------升二级所需积分（如1000分）-----二级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把日化商品或者干活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择日化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选择日期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------确定-----(红色字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄色字体的代表六个月以内的催销品种。
海典系统操作流程
一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C:收银员收款：收银员复核人:药师工号结账:收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单:门店审核:门店数据同步:门店一审:采购部转《调拨单》 :采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》 1.《调拨单》（三级审核）制单:采购部一审:采购部二审:财务三审:仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单） :门店收货员审核:门店收货员-【点-【点3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》 1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，货流程进行操作，不走拒收流程。
再通过正常的退2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库。
最新海典软件操作手册资料
上海海典软件使用手册上海海典软件有限公司版本：2013年12月19日前言欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。
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我们对使用手册的编排力求全面而简洁。
从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。
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我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司。
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上海海典软件有限公司简介上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。
公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。
海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。
以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源。
这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户群规模不断扩大，公司在保持销售额逐年高速增长的同时，客户总流失率始终保持在1%以下，远远低于行业水平，彻底突破了医药行业软件使用寿命宿论。
海典拥有一支精干、敬业、充满活力的团队，其中大多数员工具备多年医药行业信息管理从业背景，有着丰富的行业咨询顾问及软件实施经验。
海典软件产品功能丰富、灵活。
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一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C：收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》1.《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的配合和支持）。
海典收银软件使用手册
海典收银软件使用手册深圳市南北药行连锁有限公司目录第一节登录................................................................... 第二节零售...................................................................一、零售录入.................................................................二、销售处方登记.............................................................三、实时销售.................................................................四、零售客流明细.............................................................五、零售收款.................................................................六、商品负毛利销售报表.......................................................七、零售报表.................................................................八、联营商品门店日报.........................................................九、药品零售排斥设定......................................................... 第三节库存管理...............................................................一、库存汇总表...............................................................二、机构库存汇总表...........................................................三、库存明细分布.............................................................四、库存批次清单.............................................................五、库存报表.................................................................七、不动销查询...............................................................八、进销存明细............................................................... 第四节基础资料...............................................................一、商品资料.................................................................二、供应商信息...............................................................三、新增商品报表.............................................................四、废旧商品建议表........................................................... 第五节会员管理...............................................................一、会员资料查询.............................................................二、会员折率设置.............................................................三、会员特价商品设置.........................................................四、会员兑奖.................................................................五、会员销售报表............................................................. 第六节价格管理...............................................................一、调整售价单...............................................................二、促销调价单...............................................................三、调进价单.................................................................四、打印价格签...............................................................五、零售价格查询.............................................................六、售价变动记录............................................................. 第七节采购入库...............................................................一、验收入库单...............................................................二、退货单...................................................................三、报损/报溢单..............................................................第八节盘点管理...............................................................一、盘点登记.................................................................二、盘点单...................................................................三、盘点盈亏报表.............................................................第九节配送管理...............................................................一、配送申请单...............................................................二、配送申请单生成...........................................................第十节系统设置...............................................................一、系统参数设置.............................................................二、用户扩展权限定义.........................................................第十一节人力资源.............................................................一、用户清单.................................................................二、用户权限.................................................................第十二节管理员...............................................................一、修改密码.................................................................二、统计报表.................................................................三、外部行复制...............................................................四、内部邮件.................................................................五、传输系统................................................................. 附录一名词解释 ...............................................................第一章功能模块和操作步骤第一节登录当系统管理员为用户建立了帐户，前设置了机构及权限，用户即可用帐户和密码登录系统。
海典系统操作流程
一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C：收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》1.《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库。
海典系统操作流程讲课教案
海典系统操作流程一、拆零销售《零售设定》《零售录入》《拆零记录》1.《零售设定》(1)拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例(2)拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C:收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》《门店验收单》1•《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库。
海典收银操作PPT课件
收银操作
同样，当按“实价”按钮或者按键盘的“R”键， 窗口就变成实价，可以相应对单品进行销售实 价录入；“单品折率”是某个单品进行打折， 而“整单折率”则是对整个销售单的所有商品 进行打折。这些操作就要求操作人有相应的打 折权限了。
收银操作
当顾客是我们的会员，他出示会员卡，我们就 可以按下“会员”按钮或者按“M”，（按钮 功能后面括号里标记的就是键盘快捷键，以下 不再说明）输入窗口变成了会员卡号输入，输 入卡号之后，系统就会根据该会员的积分情况 和会员打折标准对所有的商品进行自动打折， 当销售完成之后再自动给该会员增加积分。
收银操作_录入商品
这时就只出现湖南生产 的安必仙了，这时再用 “↑”、“↓”键进行选 择就更加快捷；同样， 如果知道品名和规格， 就录入“空 格”+“abx”+“~”+“20”，
这时就只会弹出规格包 含20的安必仙了。
收银操作_录入商品
左边的按钮区是收银时 常用的一些功能。
当用鼠标点击“数量” 按钮或者直接按键盘的 “/”键时，录入窗口就变 成了单品数量：
再根据实际情况进行增加、修改等操作， 如果没有变动，就可以直接收款了。
按下“收款”之后，弹出了如下界面：
根据顾客实际情况选择 相应的付款方式，录入 顾客付款金额，不用找 零就直接空格，否则录 入付款金额，确定之后 回到收银界面
下方的付款方式栏就会出现醒目的提示，
找零金额为多少： 这时弹出的窗口显示的就都是中药了。
收银操作_录入商品
或者“空 格”+“abx”，于是 商品名称中包含 “abx”拼音首字母 的都会出现，弹出 如下窗口：
收银操作_录入商品
这时就可以用键盘上面的 “↑”、“↓”键进行选择， 选中正确的商品就对了