物料请购操作规程
物料请购流程
流程物料请购流程说明责任单位相关表单各仓库主管根据各仓管员提出的物料请购需求核实、确认汇总编制计划仓库主管请购计划按请购计划上明细，按实际需求填写请购单仓库请购单主管根据实际需求状况审批物控主管请购单领导审批请购单送到原材料仓库，由仓库转交给采购仓库请购单请购单位跟踪物料入库情况仓库请购单物料入库后及时领回仓库请购单采购流程加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：(1)请购的部门；(2)请购单填写人；(3)请购的日期及需求时间；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6)请购的物品规格；(7)请购的物品用途；(8)请购如有特殊需要请备注；(9)请购部门主管;(io)请购单审核人；(11)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
物料采购操作规程
物料采购操作规程一、引言物料采购是企业日常运营中重要的环节之一，合理、高效地进行物料采购有助于提高企业运营的效益与竞争力。
为了规范物料采购流程、确保采购工作的顺利进行，制定本《物料采购操作规程》。
二、采购需求确认1. 采购需求的提出采购需求一般由各部门经办人员提出，并填写《采购需求单》，详细描述所需物料的名称、规格、数量、要求交货时间等信息，并将其提交至采购部门。
2. 采购需求审批采购部门根据采购需求的金额、紧急程度等因素，进行审批，并决定是否进行采购。
审批结果将及时通知需求提出部门。
三、供应商选择与评估1. 供应商选取采购部门根据所需物料的特性、质量标准和交货期要求，结合市场调查和供应商名录等资源，制定供应商列表。
2. 供应商评估采购部门根据供应商的信誉度、供货能力、质量管理体系等方面进行评估，对候选供应商进行筛选，确保供应商的可靠性和合作能力。
四、询价与比价1. 询价准备采购部门将所需物料及数量等信息向候选供应商发出询价函，并在询价函中明确询价截止时间。
2. 报价收集采购部门负责收集供应商的报价，并将报价汇总整理。
3. 比价与谈判采购部门根据供应商的报价、交货期、售后服务等因素进行综合比较，并与供应商进行谈判，争取最优价格和条件。
五、采购合同签订1. 制定合同草案采购部门依据谈判结果，起草采购合同草案，并包括合同的基本条款、物料规格、质量标准、交货时间、付款方式等内容。
2. 合同评审与签订采购部门将合同草案提交公司法务部门进行评审，确保合同的法律合规性。
经评审无误后，签订正式采购合同，并将一份存档备查。
六、采购执行与跟踪1. 供货跟进采购部门与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的生产状况、交货情况等，确保供货的准时与质量。
2. 物料验收与入库采购部门与收货部门共同对物料进行验收，确保物料的质量与规格符合合同要求。
验收合格后，由收货部门及时进行入库操作，并做好物料信息的登记、归档工作。
七、采购绩效评估与总结1. 绩效评估指标制定采购部门根据采购合同的履行情况、供应商服务质量等方面，制定相应的绩效评估指标。
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
物料请购作业流程规范
物料请购作业流程规范
1.0 目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围
适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责
3.1工程技术部
3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。
3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。
3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。
3.2 PMC部
3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门定期处理。
3.3 生产部
3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。
3.4 采购部
3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5行政人事部
3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。
4.0 程序
4.1 分类请购
4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。
4.1.1.1生产主料：生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料，由。
物料请购作业流程
物料请购作业流程物料请购是企业日常运营过程中不可或缺的一环，其作业流程主要包括需求提出、审批、采购、接收与付款等环节。
下面将介绍一般企业物料请购的作业流程。
一、需求提出需求提出是物料请购作业流程的起点，通常是由使用部门或员工发现或预测到其中一种物料的需求，并提出请购申请。
需求提出可以是计划内的常规购买，也可以是临时性的非计划购买。
二、审批在需求提出后，需要经过一系列的审批流程来确认需求的合理性和紧急性。
审批流程包括主管部门的初级审批、高层管理者的终审以及财务部门的预算审批等。
审批过程中需要考虑物料的实际需求程度、价格、供应商等因素。
三、供应商选择审批通过后，需要选择合适的供应商来进行物料采购。
供应商选择方案可以根据一系列评估指标来确定，如供货能力、价格、质量、交货期、售后服务等。
在选择供应商时，企业可以进行多轮投标或谈判，以获取最佳的采购条件。
四、采购确定供应商后，需要与供应商签订采购合同或订单，并进行交货和付款约定。
采购环节主要包括合同签订、物料生成、订单下达、交货跟踪等步骤。
在采购过程中，需要与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和风险。
五、接收与入库采购的物料到达后，需要进行接收并入库。
接收物料时需要对物料的数量、质量、规格等进行验收，确保与采购订单一致。
同时，需要进行入库登记和库存管理，确保物料能够按照需求进行存放和使用。
六、付款在完成接收和入库后，需要进行付款环节。
付款可以根据采购合同或订单的约定来进行。
通常情况下，企业可以根据供应商提供的发票和交货单进行核对，并按照约定的付款方式进行付款。
七、后续跟踪完成物料请购后，企业需要进行后续跟踪和评估。
跟踪可以包括对供应商的绩效评估、物料的使用情况和库存管理等。
通过后续跟踪，企业可以不断改进物料请购的效率和准确性，进一步提升企业的运营效果。
总结来说，物料请购的作业流程主要包括需求提出、审批、供应商选择、采购、接收与入库以及付款等环节。
物料采购操作规程
物料采购操作规程
1.1 物料采购的过程
1.1.1销售管理部根据每一产品的订货单与市场预测资料，并考察合理库存及生产、检验周期等因素，定期制订销售预测表。
1.1.2 生产部根据销售预测表，编制月度生产计划，即每月生产的品种、规格、数量（批数）进度等。
1.1.3 仓库根据生产计划，计算原辅料、包装材料的用量，结合实际库存情况，编制需购物料计划表，经计划主管审核，部门经理批准后实施采购。
1.2 物料的购入原则
1.2.1 物料必须符合公司质量要求。
1.2.3 物料供应商必须是符合有关规定的单位，证照齐全，具有所购物料的合法生产批文。
1.2.4 主要物料供应商必须是经过本企业对其评估并获质量管理部批准后的单位。
1.2.5中药材的产地应保持相对稳定。
1.3 注意事项
1.3.1为保证原辅料、包装材料及时供应，在编制计划表时应考虑生产、检验周期及运输时间等，以保证生产能按进度完成。
1。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定一、流程：1.提出申购：员工根据工作需求提出物料申购需求，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息。
2.申购审批：申购需求提交给上级主管进行审批，主管根据工作需要和预算状况进行审批决策。
3.申购采购：经过审批后，将申购需求交给采购部门进行物料采购工作。
4.选择供应商：采购部门根据申购需求，选择合适的供应商进行询价和比较，选择最有性价比的供应商。
5.签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，确定价格、交货期限等具体事项，并签订合同。
6.付款结算：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
7.入库验收：采购部门将采购到的物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否与合同要求相符。
8.入库登记：验收合格的物料，采购部门将其进行入库登记，并将物料信息录入物料管理系统。
9.领用申请：员工需要使用物料时，根据需要向物料管理部门提出领用申请。
10.物料发放：物料管理部门根据领用申请，按照库存情况进行发放，记录领用信息。
11.使用归还：员工使用完毕物料后，将物料归还给物料管理部门，并进行备案记录。
二、管理规定：1.申购需求纳入预算管理，确保申购活动符合公司财务预算和管理要求。
2.申购需求必须明确具体，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息，以便供应商准确报价和采购部门进行合理购买。
3.申购审批应严格按照公司内部审批流程进行，确保采购决策的合理性和透明度。
4.采购部门应定期搜集和更新供应商信息，并与供应商保持良好的合作关系，确保物料采购的稳定性和可靠性。
5.合同签订需明确价格、交货期限、支付方式等具体事项，遵循公平、公正原则，并保证采购合同的合法性和有效性。
6.采购部门应制定合理的物料库存管理规定，确保库存充足，但不过量，避免资金浪费和物料过期。
7.物料管理部门应建立物料清单和领用登记制度，严格监控物料的领用和归还情况，确保物料使用的合理性和规范性。
8.物料管理部门应负责库存的盘点和巡检工作，及时更新物料信息，确保库存信息的准确性和及时性。
物料采购制度及流程
深圳市**百货有限公司
物料采购制度及流程
材料物资是具有价值低、易损耗、数量品种繁杂的物资，企业必须加强管理。
物资采购制度
一、有计划的购置
1．应在定额范围内有计划的购置。
行政人事部门每月初要编制物资采购计划表，财务部审核，报副总经理/总经理审批。
2．对购回的材料物资要及时入库，行政人事部应建立材料明细帐。
采购部报销时要附入库单或调拨单，财务部根据入库单或调拨单核算其库存量。
二、专人负责管理
1．对购置的材料物资必须有专人管理，并建立收发登记制度。
2．对一些物料用品要实行以旧换新，摊销、报销都要有手续。
三、材料物资的领用
1．领用时要填写领料单，做到领用有凭证，用途有着落，以防丢失、浪费。
2．行政人事部门每月要编制材料物资领用汇总表，交财务部门冲减其库存。
物料采购流程
部门填写申请单
↓
部门负责人签字
↓
行政人事部汇总
↓
财务签字
↓
总经理/副总经理批准
↓
采购部购置
↓
行政人事部验收并填写验收单
领用流程
领用部门统计需求
↓
部门负责人签字确认
↓
行政总务部门登记发放。
请购流程管理制度
为了规范公司内部请购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的物资请购活动。
三、请购流程1. 请购需求提出（1）各部门根据实际需求，填写《请购单》，明确请购物资的名称、规格、数量、用途、预计价格等信息。
（2）请购单经部门负责人签字确认后，报送至采购部门。
2. 采购部门审核（1）采购部门收到请购单后，对请购需求进行审核，包括物资的必要性、预算、供应商选择等。
（2）审核通过后，采购部门将请购单报送至财务部门进行预算审核。
3. 预算审核（1）财务部门对请购单的预算进行审核，确保预算合理、合规。
（2）预算审核通过后，财务部门将请购单退回采购部门。
4. 供应商选择（1）采购部门根据请购需求，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价等。
（2）采购部门将询价结果报送至相关部门进行确认。
5. 合同签订（1）采购部门与供应商就采购合同进行洽谈，确定合同条款。
（2）合同签订后，采购部门将合同报送至财务部门进行备案。
6. 物资采购（1）采购部门根据合同约定，安排物资采购。
（2）采购部门对采购过程进行监督，确保采购物资的质量和供应的及时性。
7. 物资验收（1）采购部门组织相关部门对采购的物资进行验收。
（2）验收合格后，将物资入库。
8. 付款结算（1）财务部门根据合同约定，安排付款。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证报送至采购部门。
四、请购单要素1. 请购部门2. 请购人3. 请购日期4. 请购物资名称5. 请购物资规格6. 请购物资数量7. 请购物资用途8. 预计价格9. 部门负责人签字10. 采购部门审核意见11. 财务部门审核意见五、监督与考核1. 公司内部设立采购监督小组，负责对请购流程进行监督。
2. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
3. 对请购流程的执行情况进行定期考核，考核结果与部门绩效挂钩。
六、附则本制度自发布之日起施行，由公司采购部门负责解释。
工程物资请购制度
工程物资请购制度一、目的与原则本制度旨在规范工程物资的采购流程，确保物资采购的经济性、合理性和及时性。
请购制度的建立应遵循公开、公平、公正的原则，以及高效节约、质量保证的基本要求。
二、请购流程1. 需求确认：项目部应根据工程进度和实际需要，提出物资需求计划，并明确物资的规格、数量、预期使用时间等关键信息。
2. 预算审核：财务部门对提出的物资需求进行成本预算审核，确保请购物资在预算范围内。
3. 请购申请：项目部根据审核结果填写请购单，详细列明物资信息，并由项目负责人审批签字。
4. 采购执行：采购部门接到请购单后，负责联系供应商，进行价格谈判和质量把关，最终确定采购方案。
5. 验收入库：物资到货后，由项目部和质量监督部门共同进行验收，确保物资符合要求后方可入库。
6. 结算付款：财务部门根据验收结果和合同约定，办理结算手续并支付货款。
三、责任划分1. 项目部负责提出准确的物资需求，并进行物资的验收工作。
2. 财务部门负责预算审核和资金支付，确保资金使用的合规性。
3. 采购部门负责执行采购计划，保证物资采购的效率和质量。
4. 质量监督部门负责对采购物资的质量进行监督检查。
四、监督管理为了确保工程物资请购制度的严格执行，应建立健全监督机制。
包括但不限于：1. 定期对采购流程进行审计，防止违规操作。
2. 建立物资采购信息公开制度，接受社会监督。
3. 对于违规行为，应严格按照公司规定进行处理，确保制度的严肃性和权威性。
五、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，需经过相关部门评审并报公司高层批准后执行。
家具厂物料请购流程,预防呆废料产生,合理控制物料库存
物料请购作业流程物料请购作业流程1.0 目的：规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有依据，保证满足生产必须求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 适用范围：适用于本公司所有生产物料。
3.0 部门使命企划部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料确实认；产品物料清单与材料定额的制作；业务部〔南铭〕：提供《销售订单》和销售订单信息给企划部〔绿点〕；3.3生产部：提供常用生产辅料的《辅料月用量表》；3.5 PMC部：对所有生产物料的请购和控制，对必须要设定安全库存量的物料，制定安全库存标准；3.6 采购部〔南铭〕：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，新物料打样及供应商的开发；3.7 品管部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；PMC仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。
4.0 作业程序业务部〔南铭〕接到客户正式订单后，经董事长批准后下发至各部门〔生产通知单〕。
4.2 PMC部物控员接到生产通知单依据订单交期在1个工作日内依据《月生产计划》和物料清单、车间在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料必须求的分析，做出物料进厂时间表，经PMC经理审核后交与企划部、采购部。
企划部在2个工作日内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门4.4采购部在收到企划部的预算表后，3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门4.5物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送货时间，有异常及时上报上级物控员依据《送货排程表表》，每日核查《收货日报表》，确认来料状况，并及时跟进采购物料进度，对异常状况进行沟通协调；对采购物料交货准时率进行统计，每周进行汇总并填写《采购准交率统计表》，经PMC经理审核、副总经理批准。
4.9 分类请购公司所有物料分生产物料和生产辅料两类请购控制；生产物料：生产原材料和产品物料清单上注明的生产物料，由 PMC部请购控制；生产辅料：产品物料清单上没有说明，但生产过程中必须要用到的辅助材料、工具、刀具等；a. 常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依据安全库存量进行请购；b. 非常用生产辅料由生产部反馈，PMC部请购。
车间物料请购管理制度
第一章总则第一条为规范车间物料请购流程，确保生产顺利进行，提高物料管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产车间及相关部门。
第三条本制度旨在明确物料请购流程、审批权限、责任分工以及监督管理，确保物料供应及时、准确、经济。
第二章物料请购流程第四条物料请购分为日常请购和紧急请购两种。
第五条日常请购流程：1. 使用部门根据生产计划和物料消耗情况，填写《物料请购单》，明确所需物料的名称、规格、数量、单价、金额等信息。
2. 使用部门负责人对《物料请购单》进行审核，确保请购的合理性和必要性。
3. 使用部门将审核通过的《物料请购单》报送至采购部门。
4. 采购部门根据《物料请购单》进行采购，并与供应商签订采购合同。
5. 采购部门将采购合同及《物料请购单》报送至财务部门进行审核。
6. 财务部门审核通过后，通知采购部门付款。
7. 采购部门收到付款通知后，安排供应商送货至车间。
8. 车间接收物料，并填写《物料验收单》。
9. 财务部门根据《物料验收单》进行账务处理。
第六条紧急请购流程：1. 使用部门在紧急情况下，填写《紧急物料请购单》，并注明紧急原因。
2. 使用部门负责人对《紧急物料请购单》进行审核，确保紧急情况的合理性。
3. 使用部门将审核通过的《紧急物料请购单》报送至采购部门。
4. 采购部门根据《紧急物料请购单》进行紧急采购，并与供应商签订采购合同。
5. 采购部门将采购合同及《紧急物料请购单》报送至财务部门进行审核。
6. 财务部门审核通过后，通知采购部门付款。
7. 采购部门收到付款通知后，安排供应商送货至车间。
8. 车间接收物料，并填写《物料验收单》。
9. 财务部门根据《物料验收单》进行账务处理。
第三章物料请购审批权限第七条物料请购审批权限如下：1. 使用部门负责人：负责日常请购的审批。
2. 采购部门负责人：负责采购合同的审批。
3. 财务部门负责人：负责付款的审批。
第四章责任分工第八条物料请购责任分工如下：1. 使用部门：负责物料的日常请购、验收和反馈。
物料采购操作规程
物料采购操作规程一、目的本操作规程旨在规范物料采购流程，提高采购效率，确保物料采购的准确性和及时性。
二、适用范围本操作规程适用于公司内部所有物料采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门根据生产计划和库存管理系统的报警提示，确认物料采购需求。
1.2 采购部门与相关部门协商确定采购数量和时间，并填写采购申请表。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据物料需求，向已有供应商询价，并将询价结果填写至供应商比价表。
2.2 采购部门对比供应商报价、交货期、售后服务等要素，综合考虑选择最适合的供应商。
2.3 如需寻找新供应商，采购部门可以通过网络搜索、参加展会、招标等方式寻找合适的供应商。
选择供应商后，需进行供应商评估并记录评估结果。
3. 采购协商与合同签订3.1 采购部门与供应商进行协商，明确物料的规格、型号、质量标准、价格、交货期等具体事项。
3.2 采购部门编制采购合同，并确保合同中包含了必要的条款，如交货方式、支付方式、违约责任等。
3.3 采购合同需由合同双方签字确认，并保留归档。
4. 采购订单生成4.1 采购部门根据采购合同内容，填写采购订单，并将订单发送供应商确认。
4.2 供应商收到采购订单后需确认，并确保订单内容无误。
双方确认后，采购订单生效。
5. 物料验收与入库5.1 收到供应商发货后，仓库管理人员根据采购订单对物料进行验收，确保物料的种类、数量、质量与订单一致。
5.2 验收合格的物料按照库存管理系统规定的流程进行入库。
5.3 如发现物料存在缺陷或数量与订单不符等问题，需及时与供应商联系并解决。
6. 采购结算6.1 采购部门与财务部门核对发票，并进行付款操作。
6.2 如发现发票有误，采购部门需及时与供应商协商并纠正。
6.3 采购部门保存好采购记录、采购合同、发票等相关文件，便于日后跟踪与管理。
四、责任与义务1. 采购部门负责采购需求确认、供应商选择、采购协商与合同签订、采购订单生成等工作。
物料管理请购管理制度
物料管理请购管理制度一、总则1. 为了规范物料管理工作，提高对物料的控制能力和使用效率，制定本制度。
2. 本制度适用于企业内所有部门的物料请购管理工作。
3. 物料请购管理应当遵循平等、公正、诚信、透明的原则，根据企业的实际情况合理安排物料的采购。
二、请购范围1. 物料请购包括但不限于原材料、辅助材料、生产工具、办公用品等。
2. 物料请购应当严格遵循企业内部的采购管理流程，经过相关部门审批后方可实施采购。
三、请购流程1. 请购申请：请购人员根据实际需求填写物料请购单，并附上相关的购买理由和数量，并报请购部门审批。
2. 请购审批：请购部门应当对请购单进行审批，并根据实际情况进行合理安排。
3. 请购采购：经过请购部门审批后，采购部门择优选择合适的供应商进行采购，并及时发放采购订单。
4. 请购验收：收到采购物料后，相关部门应进行验收，确保物料的数量和质量符合要求。
5. 请购入库：验收合格的物料应当及时入库，并进行登记和归档。
四、请购注意事项1. 请购人员应当具备一定的专业知识，了解物料的基本信息和使用要求，合理安排购买数量和质量。
2. 请购部门负责对请购单进行审批，确保请购的合理性和有效性，不得私自违规审批。
3. 请购人员与供应商应当保持诚信，不得私下接受供应商的回扣或利益，确保请购的公正和公平。
4. 采购部门应当与供应商建立长期稳定的合作关系，优先选择信誉良好、产品质量可靠的供应商进行采购。
五、请购监督与检查1. 请购部门应当定期对请购的流程进行检查，发现问题及时纠正，并建立请购管理档案。
2. 采购部门应当对采购器材进行定期检查，确保入库物料的数量和质量符合要求。
3. 企业内部应设立监督部门，对所有请购流程进行监督，制定相关制度和流程以确保请购的合理性和有效性。
六、请购争议解决1. 如遇请购争议，应当严格按照制定的流程进行解决，对于涉及违纪行为的人员应当给予相应的处理和处罚。
2. 请购双方应当本着诚信原则，进行合理协商解决争议，并最终由企业内部的监督部门进行裁决。
物资仓库管理制度,仓库物料请购、入库、管理、领用规定
为加强物资仓库的治理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。
一、请购所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓治理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。
2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
4.燃料、润滑油由油料库治理员报计划，厂长审批。
5.化工料（橡胶、pp、ps）、材料（活性碳、石墨、pet）由科研室主任报计划，总经理审批。
6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。
二、入库1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
2.化工原料（橡胶、pp、ps），入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
3.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥当保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。
物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
三、治理1、推广和运用物资、材料现代化的治理方法，按物资、材料分类堆放，整洁排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。
对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
2、仓库治理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。
无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要常常检查、保养。
对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3、仓库治理人员要做好材料、物料的合理储备。
如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库治理工作。
物料请购操作规程
物料请购操作规程A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的：规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2、适用范围：适用于本公司所有生产物料请购。
3、部门职责3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作；3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》；3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发；3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。
4、作业程序4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。
4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。
4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部，一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。
4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺到货期。
4.7 分类请购4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工具、劳保品、油漆等）两类请购控制；4.7.2生产物料：产品物料清单上有说明，生产主件和生产配件，由计划部请购控制；4.7.2生产辅料：产品物料清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、刀具等；4.7.2.1常用生产辅料由生产制造部制定安全库存量进行控制，仓库根据安全库存量进行请购；4.7.2.2非常用生产辅料由生产制造部反馈，生产制造部请购。
{物料管理}物料请购作业规定
{物料管理}物料请购作业规定物料请购作业规定1.总则1.1.制定目的为落实材料、零件请购作业管理，规范作业流程，使之有章可循，特制定本规定。
1.2.适用范围本公司各种原物料的请购管理业务。
1.3.权责单位1)总经理室负责本规定制定、修改、废上之起草工作。
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2.作业规定2.1.销售计划1)业务部应于每月20日前提出下月最新之《销售计划》或订单状况，并提供三个月内之预测销售计划或订单状况。
2)业务部之《销售计划》与预测计划一式三联经权责主管核准。
3)生管部依《销售计划》与预测计划，制定生产计划及物料需求计划。
4)生管部与业务部应每周作一次产销协调，确认订单与生产计划之供求关系。
2.2.请购作业1)生管部依《物料需求计划》的规定，作物料之分析，提出订货计划通知。
2)生管部每月25日前依订货计划开产《请购单》。
3)《请购单》一式三联经权责主管确认后，一联由生管部留存，一联转采购部作为订购作业之依据，一联交财务部作审核订购单及请款单等作业之用。
4)生管部之请购数量，应包括必要之损耗率。
5)采购部必须提供各种原物料之采购前置时间（即订购至交货日之间的时间）及最少订购量、经济订购量给生管部。
6)生管部开立《请购单》时，发现供需大量变动时，应即时通知采购部修正交货数量及交期。
2.3.订购作业1)采购部接获《请购单》后，应依厂商供应之时间不同而开立《订购单》。
2)《订购单》一式五联，经权责主管确认后，一联由采购部留存，一联转厂商供货，一联交财务部，一联转资材部，一联转生管部。
3)采购部依生管部提出之《请购单》开立订购单后，应负责依生管部要求之日期、数量购入物料，不得延误。
倘情况特殊，生管部修改数量、交期时，应以修改后之数量、日期为准。
2.4.进料作业1)供应商依采购之订购单生产材料、零件、交货时以本公司之进料验收单，自行填写《订购单》号码、日期、品名、料号、数量，由资材部仓管人员负责签收后，一联自存。
车间请购管理制度
一、目的为规范车间物资请购流程，确保车间生产顺利进行，提高物资管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本车间所有物资的请购工作。
三、请购程序1.请购申请（1）车间生产部门根据生产需求，提出请购申请，填写《请购单》。
（2）《请购单》应包括以下内容：请购物资名称、规格型号、数量、用途、预计单价、预算金额、申请人、申请日期等。
2.审批流程（1）请购申请经车间主任审批后，报生产部经理审核。
（2）生产部经理审核通过后，将《请购单》提交至采购部门。
3.采购部门根据《请购单》进行采购，并与供应商签订采购合同。
4.采购部门将采购合同及所需物资信息反馈给车间生产部门。
5.生产部门根据采购合同及所需物资信息，安排生产、检验、入库等工作。
四、物资验收1.生产部门对采购到的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
2.验收合格后，填写《验收单》。
3.验收不合格的物资，应及时反馈给采购部门，并要求供应商进行更换或退货。
五、物资保管1.生产部门对验收合格的物资进行保管，确保物资安全、完好。
2.物资保管应遵循“先进先出、易耗易坏先行”的原则。
3.定期对物资进行盘点，确保物资数量准确。
六、物资报废1.物资使用过程中，因质量问题或使用年限等原因需要报废的，由生产部门提出报废申请。
2.报废申请经车间主任审批后，报生产部经理审核。
3.生产部经理审核通过后，将报废物资进行登记、销毁或转让。
七、监督与考核1.车间主任负责监督本制度执行情况，定期对车间物资请购、验收、保管、报废等工作进行检查。
2.对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
3.对执行本制度良好的部门和个人给予表彰和奖励。
八、附则1.本制度由车间主任负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
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物料请购操作规程
A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的：
规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2、适用范围：
适用于本公司所有生产物料请购。
3、部门职责
3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作；
3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》；
3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发；
3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；
3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。
4、作业程序
4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。
4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间
在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。
4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部，
一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。
4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续
4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺
到货期。
4.7 分类请购
4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
具、劳保品、油漆等）两类请购控制；
4.7.2生产物料：产品物料清单上有说明，生产主件和生产配件，由计划部请购控制；
4.7.2生产辅料：产品物料清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、刀具等；
4.7.2.1常用生产辅料由生产制造部制定安全库存量进行控制，仓库根据安全库存量进行请购；
4.7.2.2非常用生产辅料由生产制造部反馈，生产制造部请购。
4.8分类控制
4.8.1由计划部主导，采购部配合，将原材料、外购件等根据每月需用情况及《物料采购周期表》，
划分为安全库存请购、根据《生产计划》请购和定期请购控制；
4.8.2安全库存请购控制：
4.8.2.1生产主料由计划部根据产品物料清单的物料共用性、常用性和供货的难易程度等情况，制
定安全库存量标准，制作《安全库存表》经计划部部长确认生产副总批准；后送至总经
办、仓库、采购部。
4.8.2.2生产辅料由仓库提供《辅料月用量表》，经仓库主管确认后送生产制造部，生产制造部将
常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入《安全库存表》，经生产制造部部长审核，生
产副总批准，方可以安全库存量方式请购作业。
4.9依生产计划单或定期请购控制
4.9.1生产物料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依生产计划的需求情况由物控员统一制定
《物料请购单》进行请购作业；
4.9.2生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外，一律由生产制造部门根据实际使用量反馈给仓
库进行请购，副总经理批准。
5、参考文件
5.1《生产计划管理办法》
6、相关表单
6.1《物料请购单》
6.2《月生产计划》
6.3《物料采购周期表》
6.4《安全库存表》
6.5《辅料月用量表》
物料请购作业流程
编制：审核：批准：。