ISO14001：2015 任务一览表(通用完整)
完整新版ISO14001-2015环境管理体系
为建立、实施质量环境管理体系，使之有效和高效运行，由本公司任命一 名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有 1.3 职责和权限。详见管 理者代表颁布令。
5.5.3 各部门职能分配表
5.5.3.1 总经理
16 / 165
a) 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负 责实施。
第 5 章 领导作用
14 / 165
5.1 领导作用和承诺
5.1.1 领导作用和承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过： a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环
境相一致； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源； e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体系实现其预期结果； g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h）促进持续改进； i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
6.2.1 环境目标
3 / 165
6.2.2 实现环境目标措施的策划 第 7 章 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第 8 章 运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第 9 章 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案
XXXXXXX有 限 公司
ISO14001-2015环境管理方案
环境管理方案
开始时间 完成时间 达成情况 检查日期 检查人
3.设备部定期对公司的供水系统进行检查与维修。
1.按《节约用水用电管理规定》执行，对员工进行节电 意识和方法的培训。
2.环保部每月统计各车间电表耗用量情况,计算其月用量 。
3.对部分照明系统改为节能灯，以后所有的照明均使用
4
各部门
降低能资源 比去年同期每千尺 节能灯。 节约用电 耗量费用下降1%
55db(A)] 要求
开始时间 完成时间 达成情况 检查日期 检查人
4.植树种花﹑做好绿化降低厂内噪声水平
1.按《废水管理规定》执行，组织部门人员培训学习。
达到国家标准《电 2.废水全部排入环保站﹐禁止随意排放。
6
生产部
废水达标排 镀污染物排放标准
放
》(GB21900-2008) 3.本公司环保站不能处理的生产工业废液，由董事办负
3.董事办负责寻找、联络有资格的危险废弃物处理承包 方进行处置，办理备案手续，进行危险废弃物的100%合 法处理，并取得五联单。
2
生产部 危险品泄漏
环保部
事件
0件/月
1.按<<危险品仓管理规定>>将危险化学品按其不同性质 分类存放，定期检查。
2.对相关人员进行培训，人员必须佩戴劳保用品。
1.按《节约用水用电管理规定》执行，对员工进行节水 意识和方法的培训。
3
各部门
降低能资源 节约用水
比去年同期每千尺 耗量费用下降 0.001%
2.用水设施技术改造，废水回收循环利用及监督等措 施，节约用水，减少资源损耗，减少污水排放。
2021
年度
3 序号
各部门 责任部门
ISO14001：2015目标、指标和管理方案一览表
行政经理
叁仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
５
废气的控制
废气排放达到国家标准呢
喷涂
１制定《废气控制办法》
2对喷涂废气进行活性碳吸附后排放
3喷漆尾气吸附废水池加盖
4请监测部门定期监测
生产ห้องสมุดไป่ตู้
部
生产经理
玖仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
编制/日期：2016．4．20批准/日期：2016．4．20
行政部
行政经理
玖仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
4
火灾和爆炸发生
火灾和爆炸发生次数为零
综合
1、对公司和进行定期检查，发现并排除火灾和爆炸隐患；
2、严格限制公司和工厂现场存放的易燃易爆物品数量；对易燃易爆物品进行专人管理；
3、根据易燃易爆物品性质配备足够数量的消防器材；
4、定期进行消防演习，提高员工的消防安全意识和应急能力。
品管部
已在执行
3
对污水的控制
生产污水、生活污水必须经过三级沉淀池的沉淀才能排入市政管网。污水排放达标：达到DB44/26-2001三级标准
生产污水、生活污水
1、文明生产、定期派人清除工厂排水管口处的淤泥、渣子、杂物，减少管道内的沉积物。厨房使用环保洗涤剂，尽量使用无磷洗涤剂。
2、沉淀池定期清理，保持畅通。
2016年目标、指标和管理方案一览表
No：
部门：生产部、行政部、品管部、销售部、财务部、技术部、物流部、采购部
No
目标
指标
环境因素
方法措施/技术手段
执行部门
负责人
完整版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
《ISO 14001：2015 过程管理表》
D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D15 检查过程 持续改进 C01 A01
产品交付 客户满意 环境因素识别 过程 合规性义务过 程 应急准备和响 应过程 设备管理 测量设备 人力资源 知识及文件化 信息管理 采购及外部供 方管理 产品检验 绩效评价过程 持续改进
过程清单
过程类别 策划过程 实施过程 过程编 过程名称 号 P01 体系策划 D01 D02 D03 合同评审 样品制作 产品生产 ISO9001:2015条款 ISO14001:2015条款 相关文件 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3 组织环境和相关方需求和期望管理程序 风险和 、6.1、6.2、6.3、9.1.3 、6.1、6.2 机遇管理程序 8.2.2/8.2.3/8.2.4 5.3、6.1、6.2、8.1、8.38.5.6 5.3、6.1、6.2、7.1、7.2、7.3、8.5 、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3 5.3、6.1、6.2、8.5.1、8.5.4、8.5.5 5.1.2、5.3、6.1、6.2、7.4、9.1.2、 9.1.3 NA NA NA 5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.3、7.1.4 5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.5 5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/7.4/ E5.3 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.4 8.1 合同评审控制程序 信息交流控制程序 新产品导入控制程序 信息交流控制程序 生产过程控制程序 生产计划控制程序 化学危险 品管理程序 废弃物污染控制程序 大气污染控制程序 信息交 流控制程序 客户投诉控制程序 客户退货控制程序 与顾客有关 的过程控制程序 信息沟通与联络控制程序 顾客满意度控制程序 环境因素识别与评价控制程序
ISO14001-2015环境环境管理体系环境目标、指标及管理方案
设置化粪池进行处理
2
生活和办公垃圾处理不符合要求
定点收集处理
3
冰柜制冷剂泄漏
加强维修保养
4
灶间烟尘排放不符合要求
用油炉、煤气炉代替煤炉
5
锅炉房烟尘排放不符合要求
选用高燃烧率锅炉
三
1
消防管理
无消防措施、制度或消防设施
火灾、爆炸事故发生达标
杜绝施工现场火灾和爆炸事故的发生
生活污水经过污水处理厂处理后排放，其5日生化需氧量即BOD5≤60mg/l、化学耗氧量COD≤150mg/l，污水排放前无明显悬浮物。
3
固体废弃物排放达标
节约材料、控制废弃物的产生。
合理调配土石方，尽量用于填方；做好弃土场的防护设计，保证足够的堆弃容量；不得随意侵占农田，破坏植被，否则应及时办理相关手续；不得倾入河道，以免影响泄洪，污染水源；工程完工后将碴面平整，以得复耕；按设计要求堆放、处理，杜绝随意倾倒；对废电池、墨盒、磁盘、色带等有害物质集中收集，杜绝随意丢弃，收集后交至相关部门处理，集中收集，杜绝随意丢弃
节约材料、控制废弃物的产生。
废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。
设置化粪池进行处理
2
办公、生活垃圾不按规定存放或处理
定点收集处理
3
废旧电池、硒鼓处理不当
分类存放交环保部门处理
4
空调制冷剂泄漏
加强维修保养
5
车辆尾气排放
噪声、尾气排放达标
排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。
施工场界噪声限值：6：00～22：00≤70dB；22：00～6：00≤65dB。
废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。
充分利用钢材、木材等下角料。
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)1.手册2.程序文件3.作业指导书XX-1-1 页次：1/33目录项次ISO140012015条款名称页码1 0.1 环境管理手册目录 12 0.2 手册修改记录 23 0.3 环境管理手册发布令 34 0.4 任命书 45 0.5 广州市xxxx业有限公司简介 56 1.0 目的和适用范围 67 2.0 引用标准78 3.0 术语和定义89 4.0 公司所处的环境910 5.0 领导作用1011 5.1 领导作用和承诺1012 5.2 环境方针1013 5.3 岗位、职责和权限1114 6.0 策划1715 6.1 应对风险和机遇的措施1716 6.1.1 总则1717 6.1.2 环境因素1718 6.1.3 合规义务1819 6.1.4 措施的策划1920 6.2 环境目标及其实施的策划1921 7.0 支持2022 7.1 资源2023 7.2 能力和意识2024 7.3 信息交流2125 7.4 文件化信息2226 8.0 运行2427 8.1 运行策划和控制2428 8.2 应急准备和响应2529 9.0 绩效评价2530 9.1 监视、测量、分析和评价2531 9.2 内部审核2632 9.3 管理评审2733 10.0 改进2934 / 附件一:xxxx有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表3035 / 附件二: xxxx业有限公司环境管理体系职能分配表3136 / 附件三: xxxx业有限公司环境管理体系组织机构图3237 / 附件四: xxxx业有限公司厂区图3338 /XX-1-1 页次：2/33序号修改页码版本修改人/日期批准人/日期1 ALL A1 2016.05.11XX-1-1 页次：3/330.3环境管理手册发布令：环境手册发布令本公司所推行的“ISO14001：2015环境管理体系”是以文件为基础的环境管理体系；为了使公司的环境管理体系文件的制定有依据，公司现制定«环境管理手册»予以发布。
iso14001-2015环境管理职责分配表
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
5
领导作用
5.1
领导作用与承诺
▲
▲
△
▲
△
△
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△
△
△
5.2
环境方针
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.3
组织的角色、职责和权限
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.1.
1总则
△
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.1.2
环境因素
△
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.1.3
合规义务
△
▲
△
备注：▲主要职责△次要或配合职责
ISO14001-2015
条款号
ISO14001-2015标准名称
总经理
管理代表
行政部
安环部
营销部
技术部
品管部
生产部
财务部
采购部
4
组织所处的环境
4.1
理解组织及其所处的环境
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
4.2
理解相关方的需求和期望
▲
▲
△
▲
△
全套环境体系作业指导书(ISO14001：2015)
XX有限公司MS-CARE-01全套ISO14001:2015环境管理体系作业指导书（32个作业指导书）制订：审批：2020-1-1发布 2020-1-1实施目录版次 1 批准环保办公室管理标准页码第1 頁，共3 頁生效日期2014-3-25 1.0 目的本指引概述实施环保办公室措施，控制在环境管理体系范围内办公室活动所带来的环境影响。
2.0 适用范围本指引适用于办公室的运行。
3.0程序3.1 一般职责财务及行政部应确保所有在环境管理体系范围内的员工都认识及实施下文章节三列明的各项程序，并保持相关记录，以便监察及展示符合情况。
3.2 资源利用3.2.1 节省纸张•双面使用纸张•如可以的话，应选用适当的字型 / 缩减模式以减少打印纸张•使用电子媒体作内外沟通渠道，以减省用纸•如非必要，不用封页（如﹕传真封面）3.2.2 再用及节约物料•选取合适尺寸的包装物料•选取碎废纸作填满包装盒及 / 或如可能尽量减少使用包装填充料•谨慎处理及贮存物品，以减低破损及造成废物•循环再用包装盒 / 包装填充料 / 其它包装 / 贮存 / 运送物料3.2.3 节省用水•报告有关水龙头或水管滴漏事宜予相关负责人•使用完后，请关掉水源3.2.4 节省用电•尽可能调较至节省能源模式，如计算机停止工作二十分钟或少于二十分钟，便会自动关掉画面。
•调较室温为26° C至30° C，而最适当的室温为26° C•关掉不必要的照明系统；•使用完后，终止能源供应；•当离开办公室时，关掉所有能源供应3.2.5 节省文具•使用环保文具•循环再用钉装胶圈、信封及其它物料，直至用尽为止•尽可能循环再用文具3.3 绿色厨房•循环再用餐具、茶杯及玻璃杯•使用环保清洁用品（如﹕可作生物降解或不含磷的清洁剂，补充式肥皂等）版次 1 批准环保办公室管理标准页码第2 页共3 页生效日期2014-3-25 3.4 处理办公室废物3.4.1 一般废物•建立废物分类系统，摆放回收箱，以便回收一般固体废物(例如：纸张或碳粉盒)3.4.2 回收碳粉盒/墨盒•收集用完的碳粉盒/墨盒，以便承判商回收3.4.3 废纸回收•请勿将弄污(如：附有食物的纸张)及不能循环再造(如：碳纸及含塑料成份)的纸张，摆放于废纸回收箱内3.4.4 废弃计算机及附件•尽可能收集及循环再用其它计算机或系统的废弃计算机附件3.4.5 收集电池（现主要为个人用品）•鼓励使用充电池•收集废弃电池，以供循环再造 / 妥善处置3.4.6 废物的处置•办公室应安排指定员工或清洁人员定时检查收集箱，并在适当时将个别收集箱的废物运送至大厦内的指定垃圾收集地点。
ISO14001-2015标准成文信息要求一览表
ISO14001-2015标准成文信息要求一览表
9.3管理评审管理评审过程乌龟图，管理评审控制程序；管理评审计划、管理评审会议部门运行报告、管理评审会议签到、管理评审总结及决议事项改进计划10改进10.1总则
不符合、纠正措施及持续改进管理过程乌龟图，不符合、纠正措施及持续改进控制程序，不符合、纠正措施报告，持续改进计划及报告。
10.2不符各和纠正措施不符合、纠正措施及持续改进管理过程乌龟图，不符合、纠正措施及持续改进控制程序，不符合、纠正措施报告，持续改进计划及报告。
10.3
持续改进不符合、纠正措施及持续改进管理过程乌龟图，不符合、纠正措施及持续改进控制程序，不符合、纠正措施报告，持续改进计划及报告。
合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据编制：确认：环评报告表、环评批复，守法证明(适用时）；消防验收报告（一次、二次验收）；三废（生活废水、厂界噪声、车间废气）检测报告；危废处理协议及转移联单；垃圾桶，危废储存场所；公司平面图；污水管网图；消防管网图；消防组织机构图上墙；环保工程单位资质。
化学品仓库（仓库）及使用现场挂MSDS并备消防沙等消防器材，使用防爆灯；违禁品（供方）。
特种设备和工种，如氮气瓶使用登记证和安检证（确认压铸机上的不要)、空压机（压力罐、安全附件，压力0.8MP表行业安全阀、压力表安全检查）、电梯、锅炉、行车安检证，空压机使用登记证，油罐防雷检查报告，活性炭吸附塔、UV光解方案行车操作员资格证、电工证、锅炉工；项目竣工验收报告（或验收监测报告、三同时验收报告）、排污许可证（排污费缴纳凭证）；灭火器挂起来、一个点要有两个灭火器、工程单位资质（水、气、声处理单位工程资质）；标识；。
iso14001-2015环境目标及管理方案
节电型灯泡；
编制：
批准：Βιβλιοθήκη 指标1. 生 活废水采取化粪池处理工 艺
综合部
4月 20 日
综合 部
员工的节电意识不 2. 对 全 员 进 行 节 电 意 识 的 教
尽可能降低用 办公区域用 强；
育，要随手关灯；
5 电的消耗
电比上一年
电量
减少 2% 部分照明灯泡不是 3. 安装节电型灯泡。
全体部 200 元
门
4月 20 日
综合 部
500
生产部 综合部
4 月 综合
放
dB；
标准值
2. 车辆减速慢行，禁止鸣笛
20 日 部
1. 包 装废料、生活垃圾袋装收 集，由环卫部门统一收走
生产现场、
分类管理，减
生产现场固体废
固体废弃
办公区域、 仓
2. 加 工过程产生的不合格品回 收利用。
生产部
4 月 综合
2
少二次污染，
弃物有乱堆乱弃
100 综合部
ISO14001-2015 环境目标及环境管理方案
部门：办公和生产区域
序 环境因素
号
目标
指标
现状及问题点
方法措施
预算 执行部 （元） 门
检查日 期
检查 备注
部门
厂界噪声： 标 生产加工设备场 1. 生 产设备采用低噪声设备，
噪声的排
1
噪声排放达标 准值小于 60 界噪声排放接近
对设备进行减震降噪处理
物的堆放
库固体废弃
提高回收率
现象
3. 化 粪池污泥油胜芳镇环保分
20 日 部
物分类管理
局定期清运
4. 办 公室设废旧电池废墨盒存 放箱；
ISO14001：2015 环境管理手册(通用版本)
ISO14001:2015 环境管理手册（通用版本）目录1. 前言1.1颁布令1.2公司简介1.3 术语和定义2. 规范性引用文件3. 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4.环境管理体系5. 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2环境方针5.3 组织的角色、职责和权限6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2环境目标及其实现的策划7. 支持7.1 资源7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8. 运行8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应9. 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10. 改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3环境管理体系职能分配表颁布令为提高公司环境环境管理水平，完善环境环境管理制度，规范环境环境管理活动，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有环境环境管理的基础上，依据ISO14001:2015标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【环境管理手册】。
环境手册描述了公司的环境环境管理体系，是公司在环境环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行环境环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。
现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。
总经理：年月日公司简介依公司实际情况介绍公司名称：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXXXXX网址：wXXXXXXXXX2.规范性引用文件GB/T24001—2015 idt ISO14001:2015【环境管理体系要求及使用指南】。
3.术语和定义ISO14001:2015界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4.组织环境4.1理解组织及其环境本公司依据ISO14001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。
ISO14001-2015标准成文信息要求一览表
ISO14001-2015标准成文信息要求一览表
9.3管理评审管理评审过程乌龟图，管理评审控制程序；管理评审计划、管理评审会议部门运行报告、管理评审会议签到、管理评审总结及决议事项改进计划10改进10.1总则
不符合、纠正措施及持续改进管理过程乌龟图，不符合、纠正措施及持续改进控制程序，不符合、纠正措施报告，持续改进计划及报告。
10.2不符各和纠正措施不符合、纠正措施及持续改进管理过程乌龟图，不符合、纠正措施及持续改进控制程序，不符合、纠正措施报告，持续改进计划及报告。
10.3
持续改进不符合、纠正措施及持续改进管理过程乌龟图，不符合、纠正措施及持续改进控制程序，不符合、纠正措施报告，持续改进计划及报告。
合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据合规证据编制：确认：环评报告表、环评批复，守法证明(适用时）；消防验收报告（一次、二次验收）；三废（生活废水、厂界噪声、车间废气）检测报告；危废处理协议及转移联单；垃圾桶，危废储存场所；公司平面图；污水管网图；消防管网图；消防组织机构图上墙；环保工程单位资质。
化学品仓库（仓库）及使用现场挂MSDS并备消防沙等消防器材，使用防爆灯；违禁品（供方）。
特种设备和工种，如氮气瓶使用登记证和安检证（确认压铸机上的不要)、空压机（压力罐、安全附件，压力0.8MP表行业安全阀、压力表安全检查）、电梯、锅炉、行车安检证，空压机使用登记证，油罐防雷检查报告，活性炭吸附塔、UV光解方案行车操作员资格证、电工证、锅炉工；项目竣工验收报告（或验收监测报告、三同时验收报告）、排污许可证（排污费缴纳凭证）；灭火器挂起来、一个点要有两个灭火器、工程单位资质（水、气、声处理单位工程资质）；标识；。
ISO14001：2015环境目标指标一览表
依据相关文件及特殊岗位需求100%实施
重大安全事故(含火灾)全年不发生一起
重大事故率为0
人事部
废弃物(含危险废弃物)合理合法处置
100%合理合法处置并转移至有资质的回收站
生产部
能源损耗降低
符合每月产值比例的基础上，水、电降低1%/月。
F-002(A)-0
编制：审核：批准：日期：
有限公司
2015年环境目标
部门
目标
指标
品质部
废水达标排放
监测指标符合《水污染排放限值》(DB44/26-2001)Ⅲ级标准，所有废水100%达标排放
废气达标排放
监测指标符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)Ⅱ级标准，所有废气100%达标排放
噪音(昼夜)达标排放
监测指标符合《工业企业界噪音标准》(GB12348-
ISO14001-2015环境管理方案
65db(A), 夜间:
55db(A)] 要求
ISO14001-2015环境管理方案
2021
年度
符合国家标准《工
序号 5
责任部门 生产部
环境目标 噪声达标排
放
业企 声环业 排境厂 放指界 标环 准标境 》噪 (GB12348-2008)的
3类标准[昼间:
环境管理方案
65db(A), 夜间: 3.定期保养设备﹐保证设备无故障运行，减少运行噪声
55db(A)] 要求
开始时间 完成时间 达成情况 检查日期 检查人
4.植树种花﹑做好绿化降低厂内噪声水平
1.按《废水管理规定》执行，组织部门人员培训学习。
达到国家标准《电 2.废水全部排入环保站﹐禁止随意排放。
6
生产部
废水达标排 镀污染物排放标准
放
》(GB21900-2008) 3.本公司环保站不能处理的生产工业废液，由董事办负
3.董事办负责寻找、联络有资格的危险废弃物处理承包 方进行处置，办理备案手续，进行危险废弃物的100%合 法处理，并取得五联单。
2
生产部 危险品泄漏
环保部
事件
0件/月
1.按<<危险品仓管理规定>>将危险化学品按其不同性质 分类存放，定期检查。
2.对相关人员进行培训，人员必须佩戴劳保用品。
1.按《节约用水用电管理规定》执行，对员工进行节水 意识和方法的培训。
2021
年度
序号 责任部门 环境目标
环境指标
ISO14001-2015环境管理方案
环境管理方案
开始时间 完成时间 达成情况 检查日期 检查人
1.各部门负责对本部门人员实施培训，要求所有人员将 废弃物类别放置在对应的存放区域。
ISO14001-2015版环境手册及程序文件 表格表单
苏州广博电子有限公司环境手册IS O14001-2015文件编号：G P-A-S-001B编写：审核：批准：发布日期：2018年3月10日实施日期：2018年3月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015体系审核计划表
副组长：刘娜
内部审核日程安排计划表
涉及的相应文件 1. 是否有环境目标和指标？ 2. 环境目标和指标是否具体，层次清晰？ 5.2 环境方针 3. 环境目标和指标可行性如何，是否量化？ 1. 是否将环境方针向全员周知？ 1. 是否有识别环境因素的程序？ 2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 6.1.2 环境因素 3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？ 1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？ 2. 是否有法律法规和其它要求的清单？ 3. 是否有特种设备清单？ 4. 操作特种设备的人是否具备质？ 6.1.3 合规义务 5. 是否按规定对特种设备进行检查、标示、记录？ 6. 是否按将废弃物物按种类区分放置 7. 是否对危险废弃物按规定进行处理，相关记录有无？ 1. 是否制定了公司的环境目标？ 2. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素？ 6.2.1 环境目标 3. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺？ 6.2.2 实现环境目标的策 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施， 划 以确保目标达成？ 1. 是否确定培训需求，是否实施培训程序？ 2. 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？ 3. 是否规定了应急准备和响应的培训？ 7.2 能力 4. 是否规定全员环境意识提高的培训？ 5. 是否规定关于EMS文件的培训？ 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未 7.3 意识 履行规定时造成的环境风险？ 1. 是否有环境信息交流的程序？ 2. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？ 7.4 信息交流 3. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？ 1. 是否有关于标识，保存与处置有关环境管理记录的程 7.5 文件化信息 序？ 2. 记录清单是否齐全（培训记录，审核记录，监测评 审）记录？ 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一 8.1 运行策划和控制 致？ 1. 是否有关于应急准备和响应的程序？ 2. 是否明确可能发生哪些紧急状态？ 8.2 应急准备和响应 3. 发生应急情况进的联络图是否有？是否正确？ 4. 是否按规定进行应急演练？有无记录？ 1. 是否有关于监测与测量的程序？ 2. 该程序是否包括环境表现监测？ 9.1 监视、测量、分析和 3. 是否包括目标指标完成情况的监测？ 改进 4. 是否包括EMS日常运作的监控？ 5. 是否明确各类监测的记录需求？ 1. 是否有关于不符合，纠正与预防措施的程序？ 10.2 不符合纠正 2. 本公司在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合 采取了哪些纠正措施？效果如何？ 1. 是否明确环境管理的组织结构？ 5.1 领导作用与承诺 涉及ISO14001条款 5.3 组织的岗位、职责和 权限 11/22 10:30-11:30 7.1 资源 1. 是否明确环境管理的组织结构？ 2. 是否明确各个有关职能和重要岗位的职责？ 3. 是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职 责？ 1. 是否为EMS的运行，承诺提供人、财、物的保证？ 1. 是否规定管理评审应定期进行？ 2. 管理评审的内容是否包括审核结果，客观变化，方针 承诺的改变，继而对环境方针，目标指标，EMS其他要素 修订的需求和指示？ 3. 是否明确管理评审的支持信息？ 4. 管理评审的目的是否是确保EMS的持续适用性，充分性 和有效性？ 1. 最高管理者或管理代表是否签署了EMS文件发布令？ 2. EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介？ 4.4 环境管理体系 3. 文件是否有受控标识和发放清单？ 4. 是否包含了ISO14001的所有条款？ 备注
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42 地理位置示意图；
43 企业简介（包括质量体系及其活动的一般信息）；
44 主要工艺流程及污染物产出示意图（若有）
45 环评批复、竣工验收批复、消防验收
46
本行业现行的国家、行业的主要强制性标准、法规（如环保、节能、安全、 卫生方面的标准、法规）或其目录；
47 排污申报登记注册证
48 环保设施竣工验收报告
59 能源使用统计表
60 灭火器等消防器材点检表
61 饭堂厨师健康证、卫生许可证
62 变电房值班运行记录
63 危险品仓库配备灭火器
64 应急方案
65 应急设施配电房台帐
66 生活垃圾处理协议
67 危险品库有禁烟、禁明火标识
68 重大环境因素影响表
69 相关环境培训记录
70 环境日常运行记录
第 2 页，共 2 页
31 特殊设备操作人员资格证
32 车间7S整理、标识
33 机台不可有出现漏油到地面现象（地面有油迹需清洗干净）
34
车间危险废弃物分类放置（特别注意模房、架模人员含油的布条、 手套；灯管、电池等）
责任部门
备注
第 1 页，共 2 页
35
塑胶车间碎料房排风口，审厂时用纸皮封死，粉尘不可直接排放到 空气中。
ISO14001：2015体系建立资料一览表
序号
内容
1 营业执照
2
环境管理体系概述，包括：体系覆盖范围、体系运行时间、运行成 效、内审及管理评审时间等
3 公司最新环境组织架构图
4 环境管理代表任命书
5 公司污水排放口平面图
6 法律法规及其它要求评估表
7 废弃物称量表
8 固体废弃物分类基准
9 危废物回收合同
10 危废物转移联单（5联单）
11 合规性评价报告
12 化学品一览表
13 月份化学品管理、运用检查表
14 化学品MSDS表
15 环境目标/指标及管理方案来自16 年度环境监测计划表
17 公司环境监测报告（三废：废水、废气、噪声---打电话要）
18 部门环境因素识别表
19 环境因素评价表
20 重大环境因素一览表
49 消防设备（设施）分布图
50 环境和法律法规方面的培训
51 排污许可证、执照和授权；
52 监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；
53 工艺流程图；
54 组织环境处理设备、设施的资料；
55 电工、电梯工、叉车资格证
56 消防器材平面分布图、台帐、巡回检查记录
57 危废处理协议、记录
58 一般垃圾、危废、固废分类标识
36
模房车间模床加工粉尘未回收过虑，直接排放在空气中外审时关闭 车间大门。
37
插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐，尽量在外审前全部转买 出去。
38 危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识。
39 化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。
40 车间化学品统一放置并有相应之MSDS表
41 手册、程序文件、作业文件、表格表单
21 相关方环境协议（主要指的是供方）
22 环境相关方要求事项（主要指的是供方）
23 应急演练记录表（灭火、逃生、化学品防泄漏）---有
24 紧急情况联络表
25 应急小组组长成员任命书
26 防火安全检查记录表
27 消防设施检查记录
28 车间逃生平面图
29 能源使用记录表（水、电、纸、油）
30 天车、电梯安全检定报告