S1.2质量记录控制程序

1 表格编制
表格式样
填写信息
3 记录填写
填写的记录
填写的记录பைடு நூலகம்
4 记录归档/移交
记录移交记录 归档记录清单
归档的记录
5 记录查询/借阅
记录查询/借 阅记录表
归档的记录
6 记录保存/存档
职责 部门
人事行 政部
过期记录
记录销毁
人事行 政部
职责 部门
管理者 代表
文件销毁记录
企业名称
质量记录控制程序
7 作业流程与控制要点：
输 入 顾客要求 法规要求 相关方要求 N 表格式样 评审/审批 Y 审批记录 2 记录编号登记 人事行 政部 职责 部门 职责 部门 职责 部门 人事行 政部 人事行 政部 管理者 代表 记录清单 职责 部门 品质部 审批过的记录 流 程 部 负责 职责 部门 门 参与 通报 输 出 补充说明 1 管理记录的编制与更改 a)各种记录用的表格，由使用部门编制，部门经理审批后实施。 b)根据运作需要更改表格时，由使用人提出更改申请，经部门经理审核 后执行，由文控人员存档。 2 管理记录的填写要求 各部门要在过程发生后， 及时填写相应的管理记录， 管理记录填写要求： a)所有管理记录责任人必须签名； b)手写字迹要工整、清晰、数字准确，内容真实，不许随便涂改，如果 填写时发生书写错误需要更改时，填写人签字，然后注明正确内容； c)项目齐全，不许空项，每件管理记录都要有填写日期和填写人 ,必要 时要有审核人、验证人、批准人签字。 3 管理记录的收集和归档 1)与内部质量审核和管理评审有关的管理记录，由管理者代表在每次内 审和管理评审后收集、整理和归档。 2)各种质量记录由使用部门每月收集一次，并负责审查、整理和归档， 需要传递时，要传递到相关部门，包括来自供应商的管理记录。 3)以电子媒体形式存在的管理记录，如计算机软盘等，由各使用部门做 好备份、标识，并妥善保存。 4 保存（存档）期限根据顾客和产品责任方面的要求 生产件批准文件、工装记录（包含顾客的工装记录） 、采购订单（包含 所有顾客和公司的采购订单） 和修改单 （包含所有顾客和公司的修订单） 的保存时间必须为零件（或零件系列）在现行生产和服务规定的有效期 再加上一个日历年。 质量运行状态记录（控制图、检验和试验状态结果）必须在其产生的当 年和下一个日历年予以保留。 各项记录的保存期限参照《记录清单》之保存期限进行保存。 涉及到产品安全性的管理记录，在产品停止生产后存档 15 年。 以上记录的保存期限应满足顾客和有关法律法规的要求 5 管理记录的查阅：管理记录可提供给公司内部其他部门查阅；合同要 求时，在商定期内也可提供给顾客或其代表查阅，经品质部批准后才可 查阅，查阅时不得涂改和损坏管理记录。 6 管理记录的保管和处理 各部门要妥善保管记录，包括来自供应商的管理记录，根据实际情况， 可分类摆放，存放于通风、防虫蛀的适宜环境中，随时清理灰尘。 管理记录在保存期满后，经管理者代表批准后，由保管部门会同文控人 员采用焚烧或粉碎方式加以销毁。并将销毁的记录登记于“记录销毁清 单”中，由各部门保存销毁的记录。 文件编号： 版 本 号： 第 3 页 共 3 页
企业名称
记录控制程序
文件编号： 第 版本号： 页 共 3页
文件履历表
版次 修订章节 修订内容描述 修订人 审核人 修订日期
发行章
制定单位 制定 人事行政部 审核 批准
签核
日期
企业名称
记录控制程序
文件编号： 1.目的 为说明是否满足规定的要求以及说明管理体系的有效性，各部门必须记录与质量有关的数 据，必须确保对管理记录进行标识、收集、归档、分发、保存和管理，任何时候都应确保记录能 再次找到，还应确保记录的分级归档。 2.范围 凡与公司管理体系有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括过程设计/开发、样件生产、试 生产、批量生产等） 、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包括顾客指定 的记录和供应商提供的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录） 以及公司质量管理体系运 行有关记录均适用之。 3.术语 无 4.职责 4.1 各部门负责相关各项记录的标识、检索、归档、贮存、防护、保管、销毁等管理. 4.2 人事行政部负责公司行政管理之各类记录的管理。 4.3 所有记录用的空白表格由人事行政部安排印刷和管理。 5.相关文件 5.1 文件控制程序 6.相关记录 编号 1 2 记 录 名 称 质量记录清单 记录销毁清单 保管部门 人事行政部 人事行政部 保存年限 三 三 年 年 第 版本号： 页 共 3页