信息系统升级管理规定
信息系统运行维护及安全管理规定
信息系统运行维护及安全管理规定1. 引言信息系统是企业日常运营不可或缺的重要组成部分，为了保障信息系统正常运行、及时维护以及安全管理，制定本规定。
本规定旨在明确信息系统运行、维护和安全管理的职责、要求及流程，确保信息系统能够持续稳定、安全高效地发挥作用。
2. 信息系统运行维护规定2.1 信息系统运行1.确保信息系统的稳定性和可用性，及时采取措施预防和解决系统故障、延迟和中断。
2.监控信息系统的性能，及时采取优化和调整措施以提高系统性能和响应速度。
3.日常维护工作，包括系统备份、日志管理、硬件设备检查等，确保系统的正常运行。
4.定期进行系统升级和补丁安装，以保持系统的功能完善和安全性。
2.2 信息系统维护1.保持信息系统软件和硬件设备的完善性，定期检查和维护，并对系统进行周期性的修复、更新和优化。
2.自动化工具和监控系统的使用，可以帮助及时发现和解决可能的问题，并提供系统的监控和报告。
3.维护系统的文档和操作手册，确保系统的知识和操作方法得到记录和传承。
2.3 信息系统备份与恢复1.定期进行信息系统的数据备份，并将备份数据存储在安全可靠的位置。
2.对备份数据进行定期测试和恢复，确保备份数据可用。
3.对系统进行灾难恢复计划的制定和测试，以应对可能发生的灾难事件。
3. 信息系统安全管理规定3.1 信息系统安全策略1.制定信息系统安全策略，并确保策略的合理性和有效性。
2.对关键信息资产进行分类和保护，建立相应的安全管理措施。
3.确保信息系统的安全性和保密性，包括对数据、系统和网络的安全防护措施。
3.2 信息系统安全培训1.定期对系统运维人员进行信息安全培训，提高其安全意识和应对技能。
2.加强对用户的信息安全教育，确保他们正确使用系统和遵循安全管理规定。
3.3 信息系统安全监测1.建立信息系统安全监测机制，对系统中的异常行为、攻击和漏洞进行及时监测和处理。
2.定期进行安全事件的审计和分析，提高安全管理能力和反应速度。
信息系统管理办法
信息系统管理办法信息系统管理办法第一章总则第一条为规范信息系统的建设与管理，促进信息资源合理利用，确保信息系统安全可靠，制定本办法。
第二条本办法适用于所有涉及信息系统的企事业单位、机关和组织，包括但不限于计算机网络、数据库、软件系统等。
第三条信息系统管理应遵循合法、安全、便捷、高效的原则，确保信息系统运行的稳定性和可用性。
第四条信息系统管理的职责包括：制定信息系统管理规章制度、信息系统建设规划、信息安全策略等；组织信息系统运行与维护；开展信息系统培训与技术支持等。
第二章信息系统的建设与管理第五条信息系统的建设应根据实际需求，进行规划、设计、开发和实施。
建设过程中应注重系统安全性、稳定性和可扩展性。
第六条信息系统建设应明确责任分工，配备专门的技术人员，进行需求分析、系统设计、编码开发等工作。
第七条信息系统应定期进行维护与升级，确保系统功能正常运行，及时修复漏洞和故障。
第三章信息系统的安全保障第八条信息系统的安全保障包括技术防范与管理防范两方面。
第九条技术防范主要包括：网络安全、数据加密、访问控制等措施，确保信息系统的机密性、完整性和可用性。
第十条管理防范主要包括：建立完善的信息安全管理制度，开展安全培训与演练，加强对员工的安全意识教育等。
第四章信息系统的维护与管理第十一条信息系统的维护与管理应包括：备份与恢复、系统巡检与性能监测、问题排查与解决等工作。
第十二条信息系统的维护与管理人员应具备相关的技术能力，依据规定的流程和方法进行操作，并及时记录和反馈运维情况。
第五章信息系统的培训与技术支持第十三条信息系统的培训与技术支持应针对使用人员的实际需求，开展必要的培训和技术支持工作。
第十四条培训内容包括信息系统的基本操作、常见问题解决方法、使用技巧等。
第六章附件附件一、信息系统建设规划附件二、信息安全管理制度附件三、信息系统维护记录表法律名词及注释：1：信息系统：指由计算机硬件、软件、网络设备等组成的，用于信息处理、存储、传输和使用的一种系统。
信息系统开发变更与维护管理制度
信息系统开发变更与维护管理制度一、总则为了规范信息系统开发、变更与维护工作，提高信息系统的质量和安全性，确保信息系统的稳定运行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于全公司的信息系统开发、变更与维护工作。
三、工作要求1.系统开发（1）系统开发应符合需求分析和设计规范，开发过程中必须进行相应的单元测试和综合测试，保证系统的正确性和稳定性。
（2）系统开发过程中，需编写相应的开发文档，包括需求规格说明书、设计文档、测试计划和操作手册等，以便于后续的维护工作和系统升级。
2.系统变更（1）系统变更必须经过相关部门的审批，并及时通知相关人员进行变更前的备份工作。
（2）系统变更后，必须进行相应的测试，确保系统的正常运行，并及时解决出现的问题。
（3）系统变更后，需编写相应的变更文档，包括变更内容、变更时间和变更人员等信息，以便于后续的维护工作和查阅。
3.系统维护（1）系统维护包括故障处理、升级和优化等工作，必须按照相关流程进行操作，并及时记录维护日志。
（2）维护工作中，需确保系统的稳定性和安全性，定期进行巡检和备份工作，以避免无法预料的故障和数据丢失。
（3）系统升级和优化前，需进行全面的测试，并制定详细的升级计划，确保升级的顺利进行。
4.管理与培训（1）制定相应的管理规范和流程，明确各个环节的责任和权限。
（2）定期组织培训，提高员工的技术水平，确保信息系统开发、变更与维护工作的质量和效率。
（3）建立信息系统维护人员的管理和奖惩机制，激励员工积极参与工作。
四、安全与风险管理1.信息安全（1）开发、变更和维护过程中，必须确保数据的安全性和保密性，严禁泄露用户信息和公司机密。
（2）制定相应的密码策略，确保用户账号和密码的安全，定期更换密码并禁止共享账号。
2.风险管理（1）建立信息系统开发、变更和维护的风险评估机制，及时识别和解决潜在的风险问题。
（2）定期进行系统备份和恢复测试，确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复业务。
信息系统运行维护及安全管理规定
信息系统运行维护及安全管理规定信息系统运行维护及安全管理规定一、总则第一条为了加强对公司网络信息系统的安全管理和维护，确保公司网络信息系统的稳定、可靠和安全运行，提高公司的核心竞争力，根据国家和行业有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有网络信息系统的管理和维护，包括但不限于服务器、交换机、路由器、防火墙、入侵检测系统、网络打印机等网络设备，以及操作系统、数据库、应用程序等软件系统。
第三条网络信息系统的管理和维护应遵循“谁主管、谁负责”的原则，明确各部门和岗位的职责和权限，建立健全网络信息系统的安全管理制度和操作规程，确保网络信息系统的安全、稳定和可靠。
二、信息系统运行维护管理第四条服务器和存储设备的运行维护管理：1、定期对服务器和存储设备进行硬件维护和清洁，确保设备运行正常；2、定期对服务器和存储设备进行备份和恢复测试，确保数据安全和3、对服务器和存储设备的配置参数进行定期检查和优化，提高设备性能和稳定性。
第五条网络设备的运行维护管理：1、定期对网络设备进行硬件维护和清洁，确保设备运行正常；2、定期对网络设备进行备份和恢复测试，确保设备可靠性和稳定性；3、对网络设备的配置参数进行定期检查和优化，提高设备性能和稳定性。
第六条安全设备的运行维护管理：1、定期对安全设备进行硬件维护和清洁，确保设备运行正常；2、定期对安全设备进行升级和更新，确保设备安全性；3、对安全设备的配置参数进行定期检查和优化，提高设备性能和稳定性。
第七条软件系统的运行维护管理：1、定期对软件系统进行备份和恢复测试，确保系统稳定性和可靠性；2、对软件系统的配置参数进行定期检查和优化，提高系统性能和稳3、对软件系统的漏洞和安全隐患进行定期检查和修复，确保系统安全性。
第八条应急响应管理：1、制定网络信息系统应急预案，明确应急处置流程和责任人；2、对网络信息系统故障或安全事件进行及时报告和处理，确保系统恢复正常或消除安全隐患。
信息系统运行维护管理规定
公司信息系统运行维护管理规定第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于生产运营和管理,特制订本管理办法.二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则.三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：1、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；2 、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等.3、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；4、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件；5、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统.四、运行维护管理的基本任务：1、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定；2、迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常；3、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；4、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本.五、本办法的解释和修改权属于规划发展部.第二章运行维护组织架构一运行维护组织1、信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式.作为信息系统维护管理部门,牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作.原则上信息系统的维护工作应逐步集中.2、信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面.在管理层面,为信息系统维护管理部门,负责全行范围内信息系统的维护管理和考核.在生产操作层面,信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门或维护人员.信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责,并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理.3、分支机构信息系统维护部门或维护人员可根据维护工作需要,向公司申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队,参加分支机构设备巡检,制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各单位应积极配合.二、职责分工1、规划发展部承担信息系统维护管理部门职责贯彻国家、行业及监管部门信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；负责全公司范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作,掌握运行质量情况,制定质量指标,并对信息系统各级维护部门进行定期检查考核；负责管理、考核信息系统维保服务商以下简称维保商,制定对维保商管理办法和考核指标,收集整理信息系统维护部门的反馈意见,督促相关维保商提高服务质量；信息系统发生较大三级或以上故障时,负责必要的资源协调和处理工作,并在事后组织分析总结,制定防范措施并推广；组织各级维护部门、专业技术专家、维保商对信息系统进行定期巡检,巡检包括对信息系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；负责归口管理全公司范围内信息系统的优化、升级需求,组织编写相关方案并进行评审,方案获得批准后,及时通知相关业务管理部门、使用部门、技术部门组织实施；负责组织信息系统维护技术培训、技术交流、联席会议,组织维护人员参加各种信息技术认证培训和考试,提高维护人员管理和技术水平；负责组织落实各项技术安全措施,确保信息系统安全稳定运行；负责对全公司范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理；、负责全公司范围内信息系统的规划、设计和验收工作.2、规划发展部机房承担信息系统维护职责负责全公司范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作,制定日常维护作业计划并认真执行,保证信息系统正常运行；对于系统的所有维护包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加都必须填写维护记录,每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录；负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复,负责落实系统安全运行措施；负责所辖范围内信息系统档案资料的维护,及时更新有关资料；严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和配置管理等相关制度、流程和规程.负责收集各级维护部门、厂商的故障分析报告、运维报告日、月、季、巡检报告、年度报告.认真审核报告内容,发现问题及时汇报上级主管部门,并协助整改.按季度收集各信息系统使用单位对所有维护厂家的评分,进行季度考核.年底向各信息系统使用单位发放调查问卷,书面调查、征求各信息系统使用单位对各厂家维护服务等方面的评价意见,综合各方意见和季度考核,进行年度考核.每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查,全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况.该检查可以和设备技术巡检同时进行.组织召开故障分析会、维护例会,解决信息系统运行维护相关问题并负责持续跟踪.3、各分厂、各部门、各车间信息系统操作、维护人员职责认真贯彻执行各项规章制度,落实维护规程和系统安全运行措施,负责制定所辖范围内的信息系统维护管理实施细则；负责收集整理所辖范围内的信息系统运行质量情况,每月向信息系统维护管理部门上报信息系统运行情况和所有的维护记录；配合信息系统维护管理部门参与所辖范围内信息系统运行质量分析,协助信息系统维护管理部门及时找出系统运行质量或效率下降的原因,提出改进建议,参与编写升级、扩容、实施、测试方案,并配合具体实施；及时查阅上级维护管理部门下发的文件,按时完成上级维护管理部门交办任务,并向上级维护管理部门反馈执行结果；协助信息系统维护管理部门进行所辖范围内的信息系统维保商的管理和考核；负责所辖范围内信息系统的故障申告和服务请求.信息系统发生较大III级或以上故障时,按照重大突发事件汇报路径上报上级主管部门；负责组织和编制系统优化、升级需求,上报信息系统维护管理部门审核；获得批准后,参与实施；组织对所辖范围内的信息系统进行定期巡检,落实配合人员,对巡检结果进行盖章确认,对发现问题进行整改.负责所辖范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作,制定日常维护作业计划并认真执行,保证信息系统正常运行；对于系统的所有维护包括故障处理、系统改进和功能完善增加都必须填写维护记录,每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录；负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复,负责落实系统安全运行措施；负责所辖范围内信息系统档案资料的维护,及时更新有关资料；协助信息系统维护管理部门对所辖范围内信息系统的用户账号管理和数据安全管理,按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核,每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统信息安全情况.三、维护界面划分1、信息系统设备现场、物理环境的维护工作由规划发展部机房人员负责.2、信息系统的市电电源由所属机构的设备环保部负责维护.3、规划发展部负责全行生产环境在线系统的监控和维护工作包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复,维护和更新相应操作规范和技术文档.第三章运行维护工作基本制度一、故障管理根据故障的影响范围及持续时间等因素,将故障分为特别重大故障一级、重大故障二级、较大故障三级、一般故障四级四个级别.具体分级标准参见信息系统应急预案.系统出现故障,信息系统所在地维护部门或维护人员首先进行处理,同时判断系统类型和故障级别,根据系统类型和故障级别,故障处理应在要求的时限内完成,并同时向上级维护部门报告.故障处理时限要求参见信息系统应急预案.故障升级要求１、信息系统所在地维护部门处理不成功或无法自行处理,则向上级维护部门申告故障,根据系统类型和故障级别,故障申告应在要求的时限内完成,故障申告时限要求参见信息系统故障管理办法.２、信息系统故障受理部门受理各单位故障申告,紧急情况下,可以利用电话申告和受理,但事后必须补填故障受理单.3、信息系统维护部门对口故障处理人员接受故障派单后,应立即以电话、远程登陆等方式进行远程技术支持,必要时进行现场技术支持.对无法解决的故障,应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商以下简称厂商提出技术支持申请,督促厂商安排技术支持,必要时进行跟踪处理,与厂商一起到现场进行解决.现场技术支持响应须在要求的时限内完成,现场技术支持响应时限要求参见信息系统应急预案.4、厂商技术人员现场处理故障时,公司维护人员应全程陪同并积极协助,并在故障解决后进行书面确认.5、故障解决后,技术支持人员应立即向派单部门回单,派单部门对故障处理回单进行确认、评估,并通知申告单位进行业务验证.6、参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单表单格式参见信息系统应急预案,现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章.7、要建立重要紧急信息上报渠道,对于发生的重要紧急情况,应该立即逐级向上级主管部门报送,对业务影响较大的还应及时通知业务部门.8、各级维护人员应拥有上级主管部门和相关业务部门的联系方式,包括电话、手机、传真等.9、故障报告要求：发生较大三级或以上故障时,必须立即上报信息系统维护管理部门,如果是特别重大故障,应立即上报主管行领导.所有的较大三级或以上故障应在月度运维报告中进行记录,并在规定时限内向风险管理部门和内审部门提交故障分析报告具体要求参见信息系统故障管理办法.10、对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理,每月应对存在的问题进行跟踪分析.二、问题管理在信息系统运行维护中或在故障处理中发现的系统隐患或暂时不能解决的故障均列入问题库进行持续的跟踪管理.问题可由任何人在运维例会、故障分析会、维护分析报告、巡检报告、运维管理平台上以多种形式提出,问题库的归口管理部门为信息系统维护管理部门.问题一经提出,由归口管理部门组织讨论,明确问题的责任人、配合人员,制定解决方案、工作计划和时限要求.问题责任人根据解决方案、工作计划组织开展工作,并按照工作计划进度要求向信息系统维护管理部门定期汇报工作进度.问题解决过程中凡涉及投产和变更的,应遵守信息系统投产及变更管理办法和信息系统投产变更管理办法实施细则相关规定和流程.问题责任人认为问题已经解决,应由提出人测试验证后,从问题库中删除,问题处理中产生的所有文档由生产配置管理员归档到运维管理平台的知识库中统一管理.三、变更管理信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等.各级维护部门应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定,未经过上级维护管理部门书面批准,不得自行对在线系统软件版本简称在线版本及硬件设备进行任何变更及调整.变更包括紧急变更和普通变更.紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的,目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更.普通变更指非紧急变更,本管理办法中的变更,如果没有特殊说明,都指普通变更.对于普通变更,由设备或系统所在地单位至少提前五个工作日书面提出变更申请,对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述,经上级维护管理部门书面批准后组织实施.对于系统的软件升版、增加补丁等变更,必须遵照软件版本管理办法相关条例组织实施.原则上,变更必须在夜间非主要业务时间进行,各维护实施单位应根据变更情况,按预先方案进行测试验证,验证通过后,以书面形式向上级维护管理部门汇报结果,并完成对相关文档资料如应急预案的更新.对于紧急变更需求,允许口头申请、审批后组织具体实施.事后,对变更的安全性及功能性进行测试验证,将测试验证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报上级维护管理部门书面确认,并完成相关文档资料的更新工作.二、维护作业计划管理各级维护部门应根据系统不同特点及维护质量要求,制定不同周期作业计划,并报维护管理部门审批.作业审批后不得任意更改,维护部门应认真执行作业计划,并填写作业计划表.如因特殊情况不能达到预期质量和进度,应限期补齐,认真分析作业结果,发现问题及时处理解决,并做详细记录,按月度、季度和年度定期汇总分析.各级维护部门除制定维护作业计划外,还应针对系统的自动作业内容制定自动作业计划,报维护管理部门审批后组织实施.根据自动作业执行周期,对自动作业执行日志进行审查,发现问题及时处理,并做详细记录,按月度、季度和年度定期汇总分析.作业计划的内容至少包括：１、厂商维护手册建议的预定义处理作业；２、系统告警和资源占用状态观察；３、预防性维护工作,包括各类参数、数据备份、存储和管理；４、性能指标观察和记录；５、用户口令和权限审核；６、日志审核.数据备份、存储和管理应根据相关业务特性和需要制订作业实施步骤.信息系统维护管理部门每月对作业计划执行情况进行审核,分支机构由信息系统维护管理部门每年进行检查,并纳入考核.四、巡检管理信息系统维护管理部门负责组织全行范围信息系统相关的机房环境、计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件的巡检,下发巡检通知,协调各分支机构、厂家的关系,管控巡检进度和质量.信息系统维护部门负责本机构辖区范围内信息系统相关设备巡检的具体实施：１、制定技术巡检计划,列出巡检重点、内容、要求,形成巡检检查表格；２、收集设备运行故障和隐患.根据年度巡检重点、内容,调查设备近期运行情况,统计出各类型设备在运行过程中曾出现的故障.对反馈的问题进行分析、评估,做好相应的技术准备；对一些需要厂家解决的问题列出清单,及时与厂家沟通,制定解决方案,以供巡检过程中实施、解决.３、确定巡检线路、时间,安排专业技术人员参加现场巡检,要求：到每个单位时,由各单位的技术员进行配合；到每个单位后,应先向其部门负责人汇报巡检工作安排,与其技术员交流、沟通,掌握当前各设备运行情况,了解系统存在的问题；检查各相关设备运行维护情况,解决设备运行问题,如实填写巡检表,列出发现并已解决的问题以及未解决的问题.对已解决的问题详细说明解决办法,对未解决的问题提交后续跟踪、处理的限时解决方案或建议；向当地维护部门负责人通报巡检情况,在取得其的同意下,签署意见并盖章确认.４、巡检返回后十个工作日内,在各单位巡检表基础上整理一份巡检总结报告,提交信息系统维护管理部门.５、组织相关技术人员对专业巡检情况进行分析,列出巡检过程中处理、解决的故障详细表以及未解决的故障详细表,进一步督促厂家限时解决遗留的故障和问题.四、技术档案和资料管理公司办公室档案库负责技术档案和资料的管理,应建立健全必要的技术资料和原始记录,包括但不限于：１、系统结构图及相关技术资料；２、机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；３、网络连接图和相关配置资料；４、各类软硬件设备配置清单;５、设备或系统使用手册、维护手册等资料；６、工程资料,包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；７、上述资料的变更记录.软件资料管理应包含以下内容：１、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；２、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；３、上述资料的变更记录.配置数据管理要求：１、配置数据管理应包含各种静态数据资料如系统的各种参数设置等及变更记录；２、维护人员必须维护最新的当前系统配置数据.规划发展部负责运行记录的管理：１、维护作业计划和适用的各种规章制度；２、系统运行记录和巡检记录；３、故障及处理、设备检修、返修记录；４、系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录；5、软、硬件设备变更和系统参数变更.七、备份及日志管理对各项操作均应进行日志记录,内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息.各级维护部门维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查,对异常事件及时跟进解决,并每周形成日志审查汇总意见报上级维护主管部门审核.安全日志应包括但不局限于以下内容：１、对于应用系统,包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；２、对于操作系统,包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；３、对于数据库系统,包括数据库登录、库表结构的变更记录.各级维护部门应针对所维护系统,依据数据变动的频繁程度以及业务数据重要性制定备份计划,经过上级维护主管部门批准后组织实施.备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志.各级维护部门应按照备份计划,对所维护系统进行定期备份,原则上对于在线系统应实施每天一次的增量备份、每月一次的数据库级备份以及每季度一次的系统级备份.对于需实施变更的系统,在变更实施前后均应进行数据备份,必要时进行系统级备份.各级维护部门应定期对备份日志进行检查,发现问题及时整改补救.备份介质应由专人管理,与生产系统异地存放,并保证一定的环境条件.除介质保管人员外,其他人员未经授权,不得进入介质存放地点.介质保管应建立档案,对于介质出入库进行详细记录.对于承载备份数据的备份介质,应确保在其安全使用期限内使用.对于需长期保存数据,应考虑通过光盘等方式进行保存.对于有安全使用期限限制的存储介质,应在安全使用期限内更换,确保数据存储安全.各级维护部门应按照本级维护工作相关要求,根据业务数据的性质,确定备份数据保存期限,应根据备份介质使用寿命至少每年进行一次恢复性测试,并记录测试结果.八、机房管理原则上,数据中心机房环境应达到国家标准 GB50174-2008描述的A类机房标准,机房环境应达到B类机房标准,/网点机房环境应达到C类机房标准.具体要求如下：安装服务器等重要设备的主机房必须安装烟雾、火警、浸水和温湿度等环境监控设备,必须与日常办公区隔离并安装乙级含以上防盗门或电子门禁系统；机房应备有工作服、工作鞋或鞋套,保持室内清洁,无积尘,门窗密封；室内的温、湿度应符合相应等级机房的环境条件要求；具备有效的防火、防水、防雷、防静电、防有害生物、应急照明等措施和设备；7×24小时不间断运行的重要设备必须有UPS供电,且必须占用单独的电源插座,不得多台设备共用电源插板；主备用机器的电源、同一台设备的主用和冗余电源必须分离；电缆、电线、信号线布放情况应顺直不凌乱,避免交叉混放,电源配线架应线路清晰、设置安全,具有安全保护措施.网络配线架应整洁有序,对应清晰,设备连接线缆应顺直不凌乱.原则上,机房面积不得小于15平方米,单位地面承重不得小于1000公斤/平方米.机房电源输入应有大功率应急发电设备以保证紧急情况下的电力供应.机房均应安装独立空调来保证机房温度、湿度符合相应等级机房的环境条件要求.机房内均应有经消防认证的消防设施,应配备气体灭火装置.设备机房应设置门禁、监控设施,防止未授权人员进入机房.安排专人负责机房的安全管理,主管部门定期审核进出机房的权限,授权人员的增加、减少和变更须每次保留审批记录,无关人员未经管理维护人员的批准严禁进入机房.建立机房出入登记制度,非机房管理人员进出机房由管理人员陪同,做好访问时间、目的、人数等详。
信息系统维护与升级管理制度
信息系统维护与升级管理制度第一章总则第一条目的和依据为了确保信息系统的正常运行和连续发展，提高信息系统的安全性和稳定性，保障企业业务的顺利开展，订立本《信息系统维护与升级管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度的订立依据包含：国家有关法律法规、政府部门文件、国家标准以及企业的实际情况。
第二条适用范围本制度适用于企业内全部信息系统的维护和升级工作。
第三条定义1.信息系统：指企业使用的计算机软硬件、网络设备以及相关的管理流程和数据。
2.维护：指对信息系统进行日常巡检、故障处理、性能优化等工作。
3.升级：指对信息系统进行功能扩展、版本更新等工作。
第二章维护管理第四条维护策略1.维护工作应坚持防备为主、维护与修复相结合的原则，及时发现并解决系统存在的问题，确保系统的正常运行。
2.维护工作应定期进行，包含日常巡检、备份数据、监测性能等。
3.在进行维护工作时，应订立维护计划和操作流程，确保维护工作的有序进行。
4.维护过程中，需保证信息系统的安全性，严禁泄露敏感数据和信息。
第五条维护责任1.系统管理员负责信息系统的日常维护工作，包含巡检、备份、性能监测等。
2.各部门负责人应搭配系统管理员进行维护工作，及时与系统管理员沟通系统存在的问题和需求。
3.公司领导对维护工作负有监督责任，确保维护工作的有效进行。
第六条维护流程1.日常巡检：定期对信息系统进行巡检，检查硬件设备、软件运行状态等，及时发现问题并解决。
2.数据备份：定期对紧要数据进行备份，确保数据遭逢意外故障时能够及时恢复。
3.性能监测：定期进行性能监测，保证系统的稳定性和响应速度。
4.故障处理：及时响应用户反馈的故障，并快速解决，确保系统正常运行。
5.安全检查：定期对系统安全进行检查，防止安全漏洞和恶意攻击。
第三章升级管理第七条升级策略1.升级工作应依据企业发展需求和系统安全要求，有计划有步骤地进行。
2.升级工作应提前进行全面的测试和验证，确保升级后系统运行稳定。
信息系统运行维护及安全管理规定
信息系统运行维护及安全管理规定一、系统运行与维护1.1 硬件维护1.所有硬件设备要定期进行维护，例如服务器、交换机、路由器和电脑等设备。
2.管理员应安排定期检测硬件设备和备份重要数据，确保系统稳定运行。
3.出现故障时，管理员需要及时处理，保证故障不会对系统运行造成过大的影响。
1.2 软件维护1.操作系统、应用程序和安全软件要及时更新至最新版本。
2.管理员应定期检测系统、应用程序和安全软件是否存在漏洞，并及时修补。
3.禁止将未经许可的软件安装到系统中，以免出现安全漏洞。
1.3 数据库维护1.定期备份数据库，防止数据丢失。
2.管理员应检测数据库的性能并进行优化，确保系统能够处理大量数据。
二、系统安全管理2.1 系统安全策略1.制定完整的系统安全策略，确保各种安全措施全面实施。
2.对系统中的所有敏感数据进行分类，设置不同的访问权限，以保护敏感数据的安全性。
3.对所有系统用户进行身份验证，确保系统仅为授权用户提供服务。
2.2 网络安全1.管理员应对网络进行加密，防止黑客入侵。
2.安装防火墙，阻止未授权的访问，保护系统的安全性。
3.定期检测网络中的漏洞并及时修补，防止黑客利用漏洞攻击系统。
2.3 病毒防范1.管理员应更新最新的病毒库，确保系统能够及时发现并杀毒。
2.为系统和网站设置安全策略，防止恶意文件和病毒进入系统。
3.对所有上传的文件进行病毒扫描，杜绝病毒入侵。
2.4 安全审计1.对系统进行安全审计，记录所有系统操作，并对日志进行定期审计。
2.系统审计应包括安全授权、系统访问记录、配置变更以及安全事件等全部内容。
三、总则1.所有用户都应遵守信息系统运行维护及安全管理规定，否则将承担法律责任。
2.管理员应定期对规定进行修改和更新，以确保其及时适应不断变化的安全形势。
3.对于任何未规定的问题，应按照公司的安全规定进行处理。
以上是信息系统运行维护及安全管理规定的内容，每一项都是非常重要的，无论是硬件维护还是系统安全管理都不容忽视。
信息系统运行维护管理规定
信息系统运行维护管理规定The manuscript was revised on the evening of 2021信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。
二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。
三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。
3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
四、运行维护管理的基本任务：1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。
5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。
第二章运行维护组织架构一、运行维护组织1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。
作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。
原则上信息系统的维护工作应逐步集中。
2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。
信息系统运行使用管理规定
信息系统运行使用管理规定一、总则为了确保信息系统的安全、稳定、高效运行，规范信息系统的使用和管理，提高工作效率和服务质量，特制定本管理规定。
本规定适用于所有使用本信息系统的人员，包括员工、合作伙伴和外部用户。
二、信息系统的定义和范围本规定所指的信息系统包括但不限于计算机硬件、软件、网络设备、数据库、应用程序等组成的用于处理、存储、传输和管理信息的系统。
三、系统运行管理（一）系统监控设立专门的监控机制，对信息系统的运行状态进行实时监控，包括服务器性能、网络流量、应用程序运行情况等。
监控人员应及时发现并报告系统故障和异常情况。
（二）系统维护定期对信息系统进行维护，包括硬件设备的检查、清洁和更换，软件的升级和补丁安装，数据库的备份和优化等。
维护工作应按照预定的计划和流程进行，并记录维护情况。
（三）故障处理当信息系统发生故障时，应立即启动故障处理流程。
相关人员应迅速定位故障原因，并采取有效的措施进行修复。
对于重大故障，应及时向上级报告，并组织技术力量进行攻关。
四、系统使用管理（一）用户账号管理1、用户账号的申请和审批应遵循严格的流程，确保只有经过授权的人员才能获得账号。
2、用户账号应设置合理的权限，遵循最小权限原则，即用户只能获得完成其工作任务所需的最低权限。
3、定期对用户账号进行审查，及时清理不再使用的账号和权限。
（二）操作规范1、用户在使用信息系统时，应遵循操作手册和相关规定，不得进行违规操作。
2、对于重要的操作，如数据删除、修改等，应进行二次确认，并记录操作日志。
3、禁止用户在信息系统中传播有害信息、恶意软件等。
（三）数据管理1、数据的录入应确保准确、完整、及时，遵循数据质量标准。
2、对重要数据应进行定期备份，并存储在安全的地方，防止数据丢失或泄露。
3、严格限制对敏感数据的访问，只有经过授权的人员才能查看和处理敏感数据。
五、安全管理（一）网络安全1、信息系统应部署有效的网络安全防护措施，如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等。
计算机信息系统软件维护管理规定
计算机信息系统软件维护管理规定一、目的本规定旨在规范计算机信息系统软件的维护管理工作，确保其稳定运行和高效使用，保护信息系统软件的安全性和可靠性。
二、范围该规定适用于我司所有计算机信息系统软件的维护管理，包括但不限于操作系统、数据库管理系统、应用软件等。
三、责任和权限1. 系统管理员负责对计算机信息系统软件的维护工作进行组织和监督，包括但不限于安装、更新、配置和升级等。
2. 用户部门负责提供计算机信息系统软件的具体需求和问题反馈，并配合系统管理员进行维护工作。
3. 系统管理员和用户部门需与软件供应商保持良好的沟通和合作，及时了解软件的更新和漏洞修复等情况，并采取相应措施。
4. 系统管理员有权对计算机信息系统软件进行巡检和监测，及时发现并解决潜在问题，确保软件的正常运行。
四、维护流程1. 维护计划：系统管理员应制定维护计划，包括维护周期、维护任务和维护人员等，并定期评估和根据实际情况调整。
2. 维护记录：系统管理员应对维护工作进行详细记录，包括维护日期、维护内容和维护结果等，并及时上报至管理部门备查。
3. 维护措施：系统管理员应根据维护计划和维护记录，采取相应的维护措施，包括安装补丁、优化配置和修复故障等。
4. 维护评估：系统管理员应定期对维护工作进行评估，包括维护效果和维护过程的改进，提出相应的改进意见和措施。
五、安全管理1. 系统管理员应加强对计算机信息系统软件的安全管理，包括但不限于设置访问权限、加密数据和实施防病毒措施等，防止信息泄露和攻击。
2. 用户部门应遵守安全管理规定，确保计算机信息系统软件的安全使用，不得进行未授权的操作和散布病毒等违规行为。
3. 系统管理员和用户部门应定期进行安全培训和演练，提高安全意识和应急响应能力。
六、附则1. 本规定由管理部门负责解释和修订，经批准后执行。
2. 违反本规定的相关人员将被追究相关责任，并承担相应的法律责任。
以上为《计算机信息系统软件维护管理规定》的内容，希望各部门和员工能认真遵守，共同维护计算机信息系统软件的稳定和安全运行。
北京市市级信息系统升级改造项目管理办法
京信息办发〔2007〕57号北京市市级信息系统升级改造项目管理办法（试行）第一章总则第一条为保障信息系统升级改造项目立项质量和投资效益，加强项目预算管理,按照《北京市信息化促进条例》、《关于修订<北京市市级项目支出预算管理办法〉的通知》(京财预〔2006〕1576)等有关规定，结合本市实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称信息系统升级改造项目,是指不属于固定资产投资计划范围，为使原有信息系统更好发挥效用、信息资源得到更充分利用、信息安全得到保障，北京市市级行政事业单位使用财政性资金，在项目单位现有信息化系统基础上，所进行的信息系统应用软件功能完善和扩展、安全体系建设和加固、软件产品及硬件产品升级和更换。
第三条信息系统升级改造项目遵循统筹规划、资源共享、经济实用、保障安全的原则.第四条市级行政事业单位的信息系统升级改造项目实行方案审查,由北京市信息化工作办公室(以下简称“市信息办”)审查方案后,项目单位按照财政预算编制要求申报项目预算。
第二章申报书第五条项目单位信息系统升级改造项目前期基础工作包括对现状分析、升级改造需求及其方案论证等工作.第六条项目单位在前期工作基础上，根据全市信息化规划要求，结合本部门业务发展目标和信息化需求的预测，编制信息系统升级改造项目申报书。
第七条申报书内容主要包括：1．现有信息系统建设的背景、依据、运行状况等。
2．根据业务需求和应用环境变化，确定升级改造达到的目标,分析现有系统性能和功能与要实现目标的差距，论证升级改造的必要性、主要内容和目标的合理性。
3．信息系统升级改造方案及明细的资金需求预算。
第三章项目申报和审批第八条项目单位以书面形式正式向市信息办报送信息化项目升级改造申报书，同时通过电子政务外网“市电子政务管理服务系统”报送电子版申报书。
原则上信息系统升级改造项目方案应单独编制。
第九条市信息办负责对升级改造必要性和升级改造方案进行技术合理性审查，并确定验收方式和投入使用的要求.申报单位在审查过程中及时进行修改方案。
信息系统运行维护及安全管理规定
信息系统运行维护及安全管理规定信息系统是企业和组织管理的重要手段，它的正常运行和及时的维护是保证企业和组织顺利运作的重要条件，同时保护企业信息安全是信息系统工作范围中至关重要的一环，下面就信息系统的运行维护和安全管理进行规定。
运行维护规定系统日常维护1.定期对系统进行巡检，排查问题。
2.定期备份系统数据。
3.维护系统硬件设备，及时更换损坏的设备。
4.定期清理系统缓存，释放系统资源。
5.定期更新系统软件，保证系统的稳定性和安全性。
系统故障处理1.监控系统运行状况，及时发现系统故障。
2.处理系统故障，保证系统的稳定运行。
3.对系统故障进行排查和分析，及时提出解决方案，制定预防措施，确保问题不反复出现。
安全管理规定用户权限管理1.只授权必要的权限给用户，避免滥用权限。
2.严格控制管理员权限。
3.注销离职员工的系统权限。
网络安全管理1.建立适当的防火墙，保障本公司网络系统安全。
2.限制外部访问公司本地网络的权限。
3.加强网络监控，确保用户使用的是安全网络。
4.定期对网络进行漏洞扫描，发现漏洞及时修补。
数据安全管理1.定期对数据进行备份，确保数据安全。
2.限制用户上传和下载敏感数据的权限，保护信息安全。
3.对数据进行分类管理，确保敏感数据不会外泄。
4.对外部移动存储设备进行监管，防止病毒攻击。
总结信息系统运行维护和安全管理是企业和组织进行信息化建设过程中不可或缺的一环，只有严格落实运行维护规定和安全管理规定，才能确保信息系统正常运行，同时保护企业的商业秘密和知识产权。
信息系统管理系统规章制度
信息系统管理系统规章制度一、总则信息系统是企业运营和管理的重要支撑，为了确保信息系统的安全、稳定、高效运行，提高信息资源的利用效率，保障企业的业务发展，特制定本规章制度。
本规章制度适用于企业内所有使用信息系统的部门和人员，包括但不限于员工、管理人员、合作伙伴等。
二、信息系统管理职责1、信息系统管理部门负责信息系统的规划、建设、维护和升级。
制定和执行信息系统的安全策略和应急预案。
对信息系统的运行情况进行监控和评估，及时解决出现的问题。
2、各部门负责人负责本部门信息系统使用的管理和监督。
组织本部门员工参加信息系统相关的培训和学习。
向信息系统管理部门提出本部门的信息系统需求和改进建议。
3、员工遵守信息系统的使用规定和操作流程。
保护个人账号和密码的安全，不得泄露给他人。
及时向相关部门报告信息系统使用中出现的问题和异常情况。
三、信息系统使用规范1、账号管理员工入职时，由信息系统管理部门为其开通信息系统账号，并设置初始密码。
员工应在首次登录后及时修改密码。
账号仅限本人使用，不得转借、共用或冒用他人账号。
员工离职时，信息系统管理部门应及时注销其账号。
2、操作流程员工应按照信息系统的操作手册和培训要求进行操作，不得随意更改系统设置和参数。
在进行重要操作前，应仔细核对相关信息，确保操作的准确性和完整性。
对于操作中出现的错误和异常情况，应及时停止操作，并向相关部门报告。
3、数据管理员工应保证录入信息系统的数据真实、准确、完整和及时。
不得随意删除、修改或泄露信息系统中的数据。
对重要数据应定期进行备份和存档，以防数据丢失或损坏。
4、安全防范员工应安装和使用企业指定的杀毒软件和防火墙，定期对个人电脑进行病毒查杀和安全检查。
不得在信息系统中下载、安装和使用未经授权的软件和程序。
避免访问可疑的网站和链接，以防遭受网络攻击和病毒感染。
四、信息系统维护与升级1、日常维护信息系统管理部门应定期对信息系统进行硬件和软件的维护和检查，确保系统的正常运行。
计算机信息系统软件更新管理规定
计算机信息系统软件更新管理规定1.引言计算机信息系统的软件更新是确保系统安全、性能稳定和功能完善的重要环节。
为了统一管理系统软件更新工作，提高系统的可用性和安全性，制定本规定。
2.软件更新流程2.1 需求评估在软件更新之前，需明确更新的目的和影响范围，并评估其对系统稳定性和可用性的影响。
2.2 软件更新计划制定软件更新计划，包括更新时间、更新内容、更新方式等，并进行项目管理和跟踪。
2.3 更新测试更新前进行充分的测试，包括功能测试、稳定性测试和兼容性测试，确保更新后系统的稳定性和完整功能。
2.4 软件更新部署在更新时间段内，由专人负责软件更新的部署工作，确保操作规范和有效。
2.5 更新验证更新后进行验证，确认更新是否成功，并针对更新可能出现的问题进行修复和调整。
3.软件更新策略3.1 定期更新根据软件供应商提供的最新版本和安全补丁，定期对系统软件进行更新，并根据系统特点和需求制定相应的更新频率。
3.2 选择性更新在确保系统稳定运行的前提下，根据需求选择更新特定的模块或功能，避免不必要的风险和影响。
3.3 安全更新优先对于软件安全漏洞的修复和安全性增强的更新，优先进行，并追踪检查更新结果。
3.4 影响评估和回滚策略在更新之前对潜在影响进行评估，并制定相应的回滚策略，确保在更新失败或出现问题时能够及时恢复系统。
4.软件更新责任4.1 更新汇总和记录负责汇总和记录系统软件的更新情况，包括更新的内容、时间和结果等，并进行备份。
4.2 更新通知和培训及时通知相关人员进行软件更新，并提供必要的培训和支持，确保他们了解更新的流程和注意事项。
4.3 更新评估和反馈对软件更新后的系统进行评估，并收集用户的反馈意见，不断改进更新流程和策略。
5.执行和监督5.1 监督责任相关部门需建立有效的监督制度，确保软件更新规定的实施情况和效果。
5.2 违规处理对违反软件更新规定的行为进行相应处罚或纠正，并做好记录，以便在日后的管理中进行参考。
信息系统用户管理及数据更新维护的规定(通用版)
信息系统用户管理及数据更新维护的规定（通用版）
用户管理及数据更新维护规定如下：
1、系统应能实现完善的用户管理机制，对管理员和用户角色应能分级授权。
2、系统应能实现用户管理功能，包括增加、删除、修改、查询系统用户等。
3、当不同级别的用户同时请求对某一设备操作时，系统应能满足高优先级用户操作。
4、系统应能自动生成用户访问日志和系统操作日志。
5、系统应实现日常数据增量备份和定期全备份
6、对重要文件、历史数据应采用光盘或移动存储等介质的数据备份，并宜进行异地备份。
7、系统应建立数据更新审批机制。
8、所有数据更新应经过审批同意后方能进行，并应对数据更新成果进行检查。
9、系统数据更新宜在非主要业务时间进行，技术支持人员应按预先方案进行测试验证，验证通过后，应采用书面形式汇报结果，并应对相关文档资料进行更新。
10、系统的数据更新应能实现日志记录，各操作过程应具有可追溯性。
信息系统使用管理规范
信息系统使用管理规范在当今数字化的时代，信息系统已经成为企业、组织乃至个人日常工作和生活中不可或缺的工具。
然而，随着信息系统的广泛应用，如何有效地管理其使用，确保信息的安全、准确和高效利用，成为了一个至关重要的问题。
为了规范信息系统的使用，提高工作效率，保障信息安全，特制定本管理规范。
一、信息系统的定义与范围本规范所指的信息系统包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、客户关系管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等各类用于处理和存储信息的软件和硬件设施。
二、用户管理1、用户注册与授权新用户需填写详细的注册信息，包括姓名、部门、职位等，经上级领导审批后，由系统管理员为其创建账号。
根据用户的工作职责和业务需求，为其授予相应的系统访问权限，遵循最小权限原则，即只授予用户完成工作所需的最基本权限。
2、用户账号与密码管理用户应妥善保管自己的账号和密码，不得将其告知他人。
密码应定期更改，且要求具有一定的复杂度，包含字母、数字和特殊字符。
如发现账号被盗用或密码泄露，应立即通知系统管理员进行处理。
3、用户离职与调动员工离职时，所在部门应及时通知系统管理员，注销其账号及相关权限。
员工调动时，根据新的工作职责和业务需求，重新调整其系统访问权限。
三、信息系统的使用1、系统操作规范用户应熟悉并严格按照系统的操作手册进行操作，不得随意更改系统设置和参数。
在输入数据时，应确保数据的准确性和完整性，避免错误和重复录入。
2、数据录入与更新各部门应指定专人负责数据的录入和更新工作，确保数据的及时性和有效性。
录入的数据应经过审核，确保其符合业务规范和数据质量要求。
3、数据查询与使用用户应根据自身的权限进行数据查询和使用，不得越权访问他人的数据。
对查询到的数据应合理使用，不得用于非法目的或泄露给无关人员。
四、信息安全管理1、数据备份与恢复系统管理员应定期对系统数据进行备份，备份数据应存储在安全的地点，防止数据丢失。
如遇系统故障或数据丢失，应及时进行数据恢复，确保业务的正常运行。
信息系统使用管理办法
信息系统使用管理办法一、总则为了加强信息系统的管理，保障信息系统的安全、稳定、高效运行，提高信息系统的使用效益，特制定本管理办法。
本办法适用于公司内所有使用信息系统的人员。
二、信息系统的定义与分类信息系统是指由计算机硬件、软件、网络和通信设备等组成，用于采集、存储、处理、传输和输出信息的系统。
根据功能和用途的不同，信息系统可分为办公自动化系统、业务管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等。
三、信息系统的使用权限管理（一）用户账号的申请与审批员工因工作需要使用信息系统，应填写《信息系统用户账号申请表》，经所在部门负责人审核同意后，提交给信息系统管理部门。
信息系统管理部门根据申请的权限进行审批，并为用户创建账号。
（二）用户账号的权限分配信息系统管理部门应根据用户的工作职责和业务需求，合理分配用户账号的权限。
权限的分配应遵循最小化原则，即只赋予用户完成工作任务所需的最小权限。
（三）用户账号的变更与注销当用户的工作职责或业务需求发生变化时，应及时填写《信息系统用户账号变更申请表》，经所在部门负责人审核同意后，提交给信息系统管理部门进行权限的变更。
员工离职或不再需要使用信息系统时，所在部门应及时通知信息系统管理部门，注销其用户账号。
四、信息系统的使用规范（一）用户应遵守国家法律法规和公司的相关规章制度，不得利用信息系统从事违法犯罪活动。
（二）用户应妥善保管自己的用户账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人。
如发现账号和密码被盗用，应立即通知信息系统管理部门进行处理。
（三）用户应按照信息系统的操作手册和相关规定进行操作，不得擅自修改系统配置和数据。
（四）用户在使用信息系统时，应注意保护公司的商业秘密和个人隐私信息，不得泄露公司的敏感信息。
（五）用户应及时处理自己在信息系统中的工作任务，不得积压和延误工作。
五、信息系统的数据管理（一）数据的采集与录入各部门应按照信息系统的要求，及时、准确地采集和录入数据。
数据的采集和录入应遵循真实性、完整性和准确性原则。
信息系统运行维护管理制度(三篇)
信息系统运行维护管理制度第一章总则第一条为规范信息系统的运行维护管理，提高信息系统的稳定性和安全性，保证信息系统的正常运行，特制定本制度。
第二章运行维护组织第二条信息系统运行维护由信息技术部门负责，并设立专门的运维团队。
第三条运行维护团队的组织架构按照信息技术部门的要求制定，并根据信息系统的规模和复杂程度进行合理设置。
第四条运行维护团队的主要职责包括：系统巡检、故障处理、系统优化、系统升级、备份与恢复等。
第三章运行维护流程第五条运行维护流程应包括以下环节：巡检、故障上报、故障处理、系统优化、备份和恢复。
第六条巡检环节应包括对硬件设备、软件系统、网络设备等的检查，并及时上报存在的问题。
第七条故障上报环节应包括对巡检中发现的问题进行归类和上报，并及时通知相关人员。
第八条故障处理环节应由运维团队按照问题的严重程度和紧急程度进行处理，并及时跟进和解决。
第九条系统优化环节应根据系统的运行情况进行定期巡检，对存在的问题进行优化和调整。
第十条备份和恢复环节应按照备份计划进行定期备份，并测试备份数据的可用性和恢复能力。
第四章运行维护措施第十一条运行维护应建立完善的监控系统，实时监控信息系统的运行状况。
第十二条运行维护应定期进行系统安全漏洞扫描和修复，保证信息系统的安全性。
第十三条运行维护应建立完善的日志管理机制，记录系统的运行情况和活动，便于故障排查和问题分析。
第十四条运行维护应进行系统巡检和定期维护，确保系统的稳定性和性能。
第十五条运行维护应制定系统升级计划，根据需要对系统进行升级、迁移或扩容。
第五章运行维护安全第十六条运行维护应建立健全的安全管理制度，保障信息系统的安全性。
第十七条运行维护应加强对系统管理员的权限管理，确保系统权限的合理分配和使用。
第十八条运行维护应加强对系统登录和访问的控制，防止非法访问和入侵。
第十九条运行维护应建立安全策略，包括密码策略、审计策略、备份策略等，保证系统的安全。
第二十条运行维护应定期进行系统安全漏洞扫描和修复，及时更新补丁和防病毒软件。
信息系统运行维护及安全管理规定
信息系统运行维护及安全管理规定一、总则为了确保信息系统的稳定运行，保障业务的连续性和数据的安全性，提高信息系统的服务质量和效率，特制定本规定。
本规定适用于公司内所有信息系统的运行维护及安全管理。
二、信息系统运行维护管理（一）运行维护组织与职责设立专门的信息系统运行维护团队，明确其职责包括但不限于系统监控、故障处理、性能优化、软件更新等。
团队成员应具备相应的技术能力和经验。
（二）系统监控1、对信息系统的关键性能指标进行实时监控，如服务器的 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间等。
2、建立监控预警机制，当指标超过设定的阈值时，及时发出警报通知相关人员。
（三）故障处理1、制定详细的故障处理流程，包括故障报告、诊断、解决和记录。
2、对于重大故障，应成立应急处理小组，尽快恢复系统正常运行。
（四）性能优化定期对信息系统进行性能评估，找出性能瓶颈并采取相应的优化措施，如数据库优化、服务器配置调整等。
（五）软件更新1、及时跟踪软件厂商发布的补丁和更新，评估其对系统的影响后进行安装。
2、在进行软件更新前，应制定详细的更新计划和回退方案，确保更新过程的安全可靠。
（六）数据备份与恢复1、制定数据备份策略，包括备份的频率、备份的内容和备份的存储位置。
2、定期进行数据恢复演练，确保在发生数据丢失或损坏时能够快速恢复数据。
三、信息系统安全管理（一）安全策略与制度制定全面的信息系统安全策略和制度，明确安全目标、原则和规范，涵盖访问控制、数据加密、网络安全等方面。
（二）访问控制1、实施用户身份认证和授权管理，确保只有合法用户能够访问相应的系统资源。
2、对用户的访问权限进行定期审查和调整，以适应业务的变化。
（三）数据加密对敏感数据进行加密存储和传输，采用符合行业标准的加密算法，保障数据的保密性和完整性。
（四）网络安全1、部署防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，防范网络攻击。
2、定期进行网络漏洞扫描和安全评估，及时发现并修复安全隐患。
信息系统升级改造项目验收管理办法(试行)(精)
信息系统升级改造项目验收管理办法(试行) 第一章总则第一条为保障建委信息系统升级（新建）改造项目(以下简称“项目”)的建设质量和投资效益，规范和加强项目管理，按照《北京市信息化促进条例》等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于使用财政性资金的和建委自行调整资金的信息系统升级改造项目。
第三条项目验收包括系统初验、系统试运行、竣工验收三个环节。
第四条信息中心项目负责人负责信息化建设项目验收的组织管理工作。
第四条项目竣工验收后，信息中心综合部负责向市信息办提出项目投入使用申请，通过市信息化主管部门投入使用审查的项目才能正式投入使用，市财政部门方能安排其后续的运维费。
第二章系统初验第五条项目开发单位在项目完成后1个月内，向信息中心提出项目竣工验收申请，并填写《信息化建设项目竣工验收申请表》（详见附表一），同时提交以下材料：(一)软件测试报告。
(二)信息安全测评报告。
(三)系统测试方案。
(四)系统测试用例。
(五)系统使用手册。
(六)其他相关资料和文件。
原则上，满足以下条件之一的项目，其软件测试、信息安全测评以及其他需要的测试必须由具有资质的第三方机构实施并形成测评报告：(一)信息安全等级保护在三级及以上的。
(二)纳入全市重要信息系统目录的。
(三)涉及核心业务、信息资源、基础设施、跨部门业务协同、公众利益的重大项目。
第六条项目负责人经过初步验收征得主管领导同意后，方可开展项目初验，并组织信息系统使用人员开展信息系统使用测评，财务人员启动资金使用情况总结，项目负责人（监理单位）开展初步总结。
第七条项目负责人督促信息系统使用人员熟悉系统功能，经过培训后按照系统测试用例并结合业务实际需求开展测试，形成系统使用测试意见并签字。
测试过程中，项目开发单位应当配合需求单位对信息系统使用人员进行测试指导。
信息系统使用人员重点测试内容包括：(一)信息系统功能是否符合需求规格说明书的业务流程和业务需求。
(二)信息系统数据处理是否正确。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
信息系统升级管理规定
1范围
为了提高XX公司信息通信分公司（以下简称“公司”）信息系统维护服务质量和技术支持水平，规范管理信息系统软件的升级维护以及版本更新，特制定本规定。
2规范性引采用文件
下列文件中的条款通过本标准的引采用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引采用文件，其随后全部的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适采用于本标准，使采用本标准的相关部门、单位以及人员要研究是否可使采用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引采用文件，其最新版本适采用于本标准。
——中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
——中华人民共和国国家安全法
——中华人民共和国保守国家秘密法
——ISO27001标准/ISO27002指南
——公通字[2007]43号信息安全等级保护管理办法
——GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要求
——Q/HD 212.07—2007 计算机信息系统管理标准
——Q/HD 212.04—2007 软件开发管理标准
3职责分工
3.1信息系统管理员
3.2信息系统维护、测试、修改、升级的具体实施人员，整理汇总信息系统维护、测试、修改、升级的办理情况。
3.3信息系统主管
协调开发商修改信息系统的故障，确定信息系统升级的需求和修改办法，协调管理信息系统维护、测试、修改、升级的全过程。
业务部门信息系统主管
跟踪信息系统维护、升级的全过程，确定信息系统更改业务需求。
4信息系统维护服务管理
4.1采用户须通过统一的问题与意见入口提出对信息系统的意见和建议，便于
信息管理部门统一管理与监控问题处理情况。
4.2客服代表尽快检查采用户提交的建议与意见，并将处理结果反馈给采用户，反馈时间不能超过两个工作日。
4.3客服代表接到采用户的意见和建议后，分为三类采取不同的处理流程（具
体流程见附录1）:
4.3.1客户端的故障问题:应尽快安排维护项目师解决，并填写维护处理单。
4.3.2应采用程序故障问题:客服代表提交给综合管理主管、应采用主管、信
息系统管理员，由信息系统管理员向开发商协商解决办法和预计解决时间，并将解决办法和预计解决时间反馈给采用户后转入信息信息系统升级管理流程。
4.3.3信息系统新需求:客服代表提交给相应的综合管理主管、应采用主管、
信息系统管理员、业务责任部门进行审批，综合管理主管汇总全部的需求召开需求协调会，据协调会的讨论结果修改程序，转入信息信息系统升级管理流程。
4.4信息系统管理员每周汇总整理信息系统的故障和新需求处理情况并向部门
领导汇报。
5信息系统升级管理
5.1信息系统升级管理流程见附录B。
5.2开发商提交的新版本，须经信息运维部门进行安全测试，测试通过后再更
新到正式信息系统上。
5.3信息系统管理员应做好每次更新内容的记录工作。
5.4每次功能更新后，信息系统管理员应尽快公布公告通知采用户部门。
6附则
6.1本规定由XX公司信息通信分公司负责解释。
6.2本办法自颁布之日起实施，有新的修改版本颁布后，本办法自行终止。
7附录
7.1附录A（规范性附录）Q/XT 201.13/LC-1信息系统维护流程
7.2附录B（规范性附录）Q/XT 201.13/LC-2信息系统升级程序。