2018年部门预算和三公经费预算
安龙县人民医院2018年部门预算及
安龙县人民医院2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明一、部门概况（一）主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）安龙县人民医院是一般预算性差额拨款的正科级事业单位，人员编制309人，内设管理部门9个，临床部门27个，编制床位300张；目前医院实有在职人员450人，其中自聘人员223人，在编在职人员227人，拨款总额为40%；退休人员100人，拨款总额为100%。
二、部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况：2018年收入总预算138,792,972.00元，年初结转结余金额0元；支出总预算138,792,972.00元，年未结转结余金额0元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算81,111,270.00元，项目支出预算57,681,702.00元，合计：138,792,972.00元。
2017年预算收支情况，其中基本支出预算58,100,146.00元，项目支出预算41,838,220.00元，合计：99,938,366.00元。
2018年预算比2017年预算增加38,854,606.00元，其中基本支出增加23,011,124.00元，原因是医院规模扩大，事业收入大幅增加，导致人员成本及相关公用经费大幅增涨；项目支出增加15,843,482.00元，原因是医院规模扩大，单位业务量增加，增加药品及卫生耗材消耗，提高项目支出成本。
（三）部门收入预算情况说明：2018年度财政拨款收入33,781,531.00元，占总收入的24.34%，比上年增加11,314,939.00元；事业收入104,472,617.00元，占总收入比的75.27%，比上年增加27,622,227.00元；其他收入538,824.00元621,384.00元，占总收入比的0.39%，比上年减少82,560.00元。
（四）部门支出预算情况说明：2018年度基本支出预算81,111,270.00元，占比58.44%；项目支出预算57,681,702.00元，占比41.56%。
公经费信息公开说明
和田县农牧兽医局2018年部门预算及“三公经费”信息公开说明根据和田县财政局要求，现将和田县农业局2018年部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：一、部门职能和田县农牧兽医局是和田县人民政府主管的行政单位，主要职能包括：管理农业生产，促进农业机械发展；农机技术管理；农业监理；农业民技术推广机构与队伍建设指导；农业技术推广业务指导，农业信息服务。
对全县范围的畜禽及畜禽产品进行防疫、检疫、监督；处理动物卫生监督违法案件；兽药经营市场的监管；相关法律的宣传等，加强重大动物疫病预防、动物防疫监测，确保人民群众食肉安全狠抓重大动物疫病防控工作。
始终把重大动物疫病防控工作做为重中之重的工作来抓，全面完成了口蹄疫、禽流感等重二、基本情况2018年本单位预算单位独立核算机构数1个。
单位编制数26人，其中行政编制17人，参照编制5人,事业编制人数4人。
2018年实有人数36人，其中行政在职人数22人，参照人员4人,事业在职人数10人，退休人员48人。
三、2018年部门预算情况（一）收入预算根据和田县财政局《关于下达2018年度预算指标的通知》（和县财预[2018]82号），2018年收入预算总额为7702034元。
其中上级财政补助收入7702034元.（二）支出预算按照收支平衡的原则，2018年支出预算总额为7702034元，其中基本支出5807034元，项目支出1895000元。
1.基本支出预算5807034元，包括工资福利支出4907222元，商品和服务支出431478元，对个人和家庭的补助支出468334元。
2.项目支出预算1895000元。
其中:农业保险1600000元，气象服务费30000元，设施农业管理费50000元，农业生产管理工作经费50000元，人工降雨经费36000元，农业博览会100000元,村级防疫员工资1629000元。
四、2018年“三公”经费支出预算2018年安排“三公”经费150000元。
贞丰县史志办2018年部
3
额 127859.7 元。合计总支出 942681.58 元。其中，人员经 费支出 776821.88 元，公用经费支出 165859.7 元。
（六）部门预算 “三公”经费说明：2018 年县史志办 要按照上级文件精神，减少公务用车运行维护费和公务接待 费。“三公”经费预算总支出 45500 元，与上年相比减少率 2.2%。其中，公务用车运行费 44000 元，与上年相比减少率 2.2%。，公务接待费 1500 元，与上年相比相等。 因公出 国（境）预计团组数及人数为 0，公务用车保有量，国内公 务接待的预计批次、人数都 要减少。
（二）部门预算单位构成：县史志办为参公事业单位，列
2
入县级财政全额预算。 （三）部门人员构成：县史志办参公事业编制 5 名，列入
县级财政全额预算。在职实有人数 7 名（其中：行政人员 6 名，事业人员 1 名），退休干部 6 名，年初人员合计 13 人。
二、部门预算安排情况说明 （一）部门预算收支情况： 2018 年县史志办收支总预算额 81.482188 万元，年初结 转结余金额 12.78597 万元。合计预算支出 94.268158 万元， 与上年相比减少 5.4%。 （二）部门收入预算情况说明：2018 年县史志办收入预 算总数 81.482188 万元。其中，财政拨款收入 81.482188 万 元，上级补助收入为 0，事业收入为 0，经营收入为 0，附属 单位上缴收入为 0，其他收入为 0. 财政拨款收入占总收入 100%。 （三）部门支出预算情况说明：2018 年县史志办支出预 算 94.268158 万元。其中，基本支出 94.268158 万元元，项 目支出为 0，上缴上级支出为 0，经营支出为 0，对附属单位 补助支出为 0. 基本支出占总支出 100%。 （四）财政拨款收支情况说明：2018 年县史志办收支总 预算额 81.482188 万元，年初结转结余金额 12.78597 万元。 合计总支出 94.268158 万元。 （五）一般公共预算收支情况说明：2018 年县史志办财 政安排的一般公共预算收入 814821.88 元、年初结转结余金
集贤兴安中心校单位2018年部门预算
集贤县兴安中心校单位2018年部门预算及“三公”经费情况说明目录第一部分单位基本情况一、主要职责二、内设机构三、人员构成情况四、2018年预算编制范围第二部分集贤县兴安中心校单位2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分集贤县兴安中心校单位2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明十、关于“三公”经费支出表的说明十一、事业运行经费安排情况说明十二、关于政府采购支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明十四、关于绩效评价情况说明第四部分名词解释第一部分单位基本情况一、主要职责（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。
（二）认真执行小教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为集贤县经济建设培养新型公民。
（三）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主的卫生保健工作。
（四）加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。
（五）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。
二、内设机构根据上述职责，设2个内设机构：教导处和政教处三、人员构成情况集贤县兴安中心校单位总人数51人，其中：在职职工51人，离休人员0人，退休人员133人，退养人员0人。
2018年度董家口经济区管理委员会
2018年度董家口经济区管理委员会部门预算和“三公”经费预算目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责和机构设置情况（一）主要职责根据《青岛董家口经济区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛董家口经济区管理委员会的主要职责是：1．研究拟定并组织实施经济区经济发展规划与产业政策，审批、管理入区项目，联络、协调、服务入区项目，分析监测经济运行态势，协调解决经济运行中的问题深入实施循环经济发展战略。
2．组织区内各项规划的编制和报批，承担区内基本建设项目的审批、建设和管理，承担开发建设管理，组织区内行政性收费、工程质量监督、竣工验收等工作。
3．承担区内招商引资工作，组织开展投资促进调研、分析、监控、预测工作。
4．承担区内安全生产的监督和管理职责。
（二）机构设置情况青岛董家口经济区管理委员会内设6个正处级工作机构：综合部、人力资源部、规划建设部、经济发展部、财务审计部、投资促进部；内设4个正处级事业单位：大项目建设协调中心、信息化与发展研究中心、政务服务中心、安全生产监管中心。
二、2018年部门预算单位构成青岛董家口经济区管理委员会为独立核算的一级财政拨款预算单位，其单位预算仅包括董家口经济区管理委员会本级，无其他所属预算单位。
纳入本单位2018年部门预算编制范围的预算单位也只有1个，无其他下属单位。
三、部门人员情况青岛董家口经济区管理委员会共有行政编制50 人，无机关工勤编制；事业编制65 人；实有在职92人。
离退休 1 人，其中：离休0 人，退休 1 人。
长期聘用人员20 人。
第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018年收入预算情况说明青岛董家口经济区管理委员会2018年度收入预算3967.04万元，比上年预算增加887.95 万元。
2018年部门预算
2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。
第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。
其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。
沈阳沈北新区财落九年一贯制学校
沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算（含“三公”经费预算）目录第一部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校基本概况一、主要职责：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，培养合格毕业生。
学校编制合计146名，实际在职人数100人，退休97人，政府雇员3人，临时聘用人员11人，遗属20人。
二、部门预算单位构成第二部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算公开表部门公开表1 财政拨款收支总表单位：万元一般公共预算支出表单位：万元一般公共预算基本支出表单位：万元部门公开表4政府性基金预算支出表单位：万元注：沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门公开表5 部门收支总表单位：万元部门公开表6 部门收入总表单位：万元部门公开表7 部门支出总表单位：万元部门公开表8 项目支出预算表单位：万元部门公开表9 收入预算按单位分类汇总表单位：万元部门公开表10 支出预算按单位分类汇总表单位：万元部门公开表11 “三公”经费支出表单位：万元第三部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算情况说明一、关于沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
中央机构编制委员会办公室
中央机构编制委员会办公室2018年度部门预算二〇一八年四月目录第一部分部门概况一、部门职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算一、《部门收支总表》及说明二、《部门收入总表》及说明三、《部门支出总表》及说明四、《财政拨款收支总表》及说明五、《一般公共预算支出表》及说明六、《一般公共预算基本支出表》及说明七、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明八、《政府性基金预算支出表》第三部分其他有关情况说明第四部分名词解释一、收入科目二、支出科目三、“三公”经费四、机关运行费第一部分部门概况一、部门职能中央机构编制委员会办公室（以下简称中央编办）作为中央机构编制委员会的办事机构，承担中央机构编制委员会日常工作，归口中央组织部管理。
主要职责是：（一）研究拟订行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。
统一管理各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
（二）研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案，审核党中央各部门、国务院各部门和省级机构改革方案，指导、协调地方各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（三）协调党中央各部门、国务院各部门的职能配臵及其调整，协调党中央各部门之间、国务院各部门之间、党中央各部门和国务院各部门之间以及各部门与地方之间的职责分工。
（四）审核党中央各部门、国务院各部门、垂直管理部门、派驻地方机构、驻外使领馆的内设机构、人员编制和领导职数；审核省级党委政府厅局机构设臵、省级党政群机关人员编制、口岸查验单位机构编制和全国市县机构编制分类、省以下各级党政群机关的人员编制总额。
（五）审核全国人大、全国政协机关及最高人民法院、最高人民检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设臵、人员编制和领导职数。
（六）研究拟订全国事业单位管理体制和机构改革的方案；审核党中央、国务院直属事业单位的机构编制方案；审批党中央、国务院各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调地方事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全国事业单位登记管理工作。
2018年玉州区教育局部门预算及
2018年玉州区教育局部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2018年部门预算报表表一：《财政拨款收支总表》表二：《一般公共预算支出表》表三：《一般公共预算基本支出表》表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》表六：《部门收支总表》表七：《部门收入总表》表八：《部门支出总表》第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收入支出总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算四、政府采购预算说明第四部分：机关运行经费预算安排情况说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、玉州区教育局基本情况（一）基本职能1. 抓好教育局党务工作，教育系统人事政工、教师队伍建设、离退休工作；教育法规、依法行政（行政执法）、纪检监察、信访、反腐倡廉“一把手”工程、机关效能建设、政（校）务公开工作、中小学（幼儿园）收费、进校书刊管理工作；学校规划基建、危房维修、捐资助学；勤工俭学、节能减排、为民办实事等工作。
2. 行政文秘、电子政务、信息档案、机关绩效考评；财务统计、机关后勤、电教仪器;学校安全、食品卫生、综治维稳；新农村建设、美丽校园（清洁工程）、计划生育、医疗保险、党报党刊发行、教育志（年鉴）和玉（药）博会等工作。
3. 学前教育、基础教育、职业教育、成人教育（扫盲）、特殊教育、家庭教育和民办学校审批和管理等工作；学校德育、精神文明、法制教育、普法禁毒；教学改革、教育科研、学校文化建设；教师培训、招生考试、督导评估、语言文字、教育学会和支教工作；学校体育、艺术、劳动、劳技教育，青少年科技、关心下一代、国防教育和双拥工作；共青团、少先队和妇女儿童工作等。
4. 完成区委区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况玉州区教育局是行政公务员管理单位，公务员管理全额拔款单位。
南宁市五象湖公园2018年部门预算及
南宁市五象湖公园2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、南宁市五象湖公园主要职责和2018年主要工作任务（一）主要职责南宁市五象湖公园是南宁市林业和园林局下属的二层单位，为财政补助全额拨款事业单位，主要负责五象湖公园筹建及建成后的管理和园林绿化等工作。
（二）2018年主要工作任务（1）完成园区绿化养护、治安保卫、清洁卫生工作，提高服务质量，提升游客游园环境。
（2）完成2018年城市重要道路及节点鲜花下地任务，为南宁市的美化、彩化增添光彩（3）定期完成园区湖水补水工作，保持湖区水位及水质，优化公园景观。
（4）检修各类警示牌、指示牌，做好安全生产工作。
（5）定期对园区设备设施、电瓶车、画舫等进行维修维护，对各城市展园木栈道进行全面维护，及时完成水管暴管的抢修工作任务，排除隐患，减少损失。
( 6 ) 推进公园海绵城市建设项目，促进公园绿化提升及水质环境改善，为游客提供更舒适的游园环境。
二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构南宁市五象湖公园是南宁市林业和园林局下属的二层单位，为财政补助全额拨款事业单位，属公益二类。
内设办公室、园容管理科、治安管理科、服务科、人事科等科室。
2. 所属单位无所属单位。
（二）部门预算单位构成1．000 南宁市林业和园林局（一级预算单位）2．00001 南宁市五象湖公园（二级预算单位）三、编制现状和人员构成（一）编制现状事业编制25人，后勤控制数2人，共计27人。
（二）人员构成2018年在编实有人数16人，聘用人员12人，共计28人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况（一）2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长6.3%。
一般公共预算拨款1341.83万元，同比增加79.57万元，增长6.3%。
其中：经费拨款1326.80万元，同比增加84.54万元，增长6.81%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金15.03万元，同比减少4.97万元，下降24.85 %。
昌吉州红十字会中心血站 2018 年部门预算
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机 构（项）:2018 年预算数为 281.56 万元，比上年执行数增加 20.89 万元，增长 8 %，主要原因是：1、2017 年单位有 25 人晋升考核工资增加，相应的增加了工资、社保缴费、50% 的伙食补助费；2、单位调入一人相应增加的工资、社保缴 费、50%的伙食补助费；3、增加了基层党组织活动费 。 六、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预 算基本支出情况说明 昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预算基本支 出 281.56 万元， 其中： 人员经费 278.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、退休人员独生子女费、职工住宅取 暖费。 公用经费 2.98 万元，主要包括：离退休人员活动费、 基层党组织活动费。 七、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年项目支出情 况说明 昌吉州红十字会中心血站 2018 年没有使用财政预算拨 款安排的项目支出，项目支出情况表为空表。 八、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明
表二：
功能分类科目编码
类
款
项
功能分类科目 名称
总计:
210 04
06
采供血机构
部门收入总体情况表
单位：万元
总计
一般公共预算 政府性基金 财政专户管
拨款
预算拨款
理资金
281.56
281.56
0.00
281.56
281.56
0.00
281.56
281.56
和田市玉龙喀什镇中学2018年部门预算及三公经费信息公
和田市玉龙喀什镇中学2018年部门预算及“三公经费”信息公开说明根据和田地区财政局《关于深入推进预算公开工作的通知》（和地财预【2016】8号）要求，现将和田市玉龙喀什镇中学2018年部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：一、部门职能（一）主要职能：1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。
2、研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
3、研究拟定学校年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
4、管理和指导学校基础教育工作；确保普及初中义务教育工作成果。
5、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）和田市玉龙喀什镇中学主要职责1、贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。
2、做好教育教学规划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及初中义务教育工作成果和高中教育。
管理学校教育经费，执行财务管理制度。
4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（三）机构设置及单位构成情况：和田市玉龙喀什镇中学为全额拨款独立的核算机构，是和田市教育局所属的二级事业单位，机构规格为正科级。
机构设置有：1、党务办公室，2、总务处，3、政教处4、教导处，5、工会，6、综治办。
二、基本情况2018年本单位预算单位独立核算机构数 1 个。
单位编制数 81人，其中行政编制 0 人，参照公务员编制 0人，事业编制人数81人。
2018年实有人数 120 人，其中行政在职人数0 人，事业在职人数 120人，离休人员 0 人，退休人员 33人。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本新民市民政局部门预算（2018年）目录第一部分新民市民政局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表十、财政专户管理资金收入支出预算表第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分新民市民政局概况一、主要职责（一）贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。
（二）建立社会保障体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作，负责全市中心敬老院管理工作。
（三）负责全市拥军优属、退伍军人安置工作，负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。
负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。
（四）负责军地两用人才的开发和使用。
（五）负责社区工作，开展社区服务。
（六）依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》，负责全市婚姻登记管理工作。
负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。
负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。
（七）负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；审批社团编制。
（八）依照《老年法》指导全市开展老龄工作。
二、部门预算单位构成纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 新民市民政局机关2. 新民市社会福利院3、新民市救助管理站4、新民市婚姻登记处5、新民市殡葬管理所6、新民市烈士陵园7、新民市民政局民政福利企业管理办公室第二部分新民市民政局部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称：民政局单位：万元(保留两位小数)部门收入预算表公开02表部门名单位：万元(保留两位小数)部门支出预算表公开03表部门名单位：万元(保留财政拨款收入支出预算总表公开04表单位：万元(保留两位小部门名称：一般公共预算支出预算表公开05表部门名单位:万元(保留两位小数)一般公共预算基本支出预算表公开06表单位:万元(保留两位小数)一般公共预算“三公”经费支出预算表公开07表部门名称：单位：万元(保留两位小数)政府性基金预算收入支出预算表公开08表部门名单位：万元(保留两位小数)注：新民市民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算收入支出表公开09表单位：万元注：新民市民政局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况（一）收入总计1230.4万元，比上年减少401.55万元，具体原因为：退休人员工资转到社会保险公司开资。
1.财政拨款收入1230.4万元，其中：公共预算财政拨款收入1230.4万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余0万元，主要是…等。
（二）支出总计1230.4万元，比上年减少401.55万元，具体原因为：退休人员转到社会保险开资。
1.基本支出1230.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1060.88万元，对个人和家庭的补助支出122.89万元，商品和服务支出46.63万元。
2.项目支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元主要是0等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出预算情况（一）总体情况公共预算财政拨款支出预算反映新民市民政局2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2018年度公共预算财政拨款支出1230.4万元，其中：基本支出1230.4万元，项目支出0万元。
（二）具体情况2018年度公共预算财政拨款支出1230.4万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1063.84万元，医疗卫生支出75.72万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出90.84万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出0万元，包括：（1）行政运行0万元，主要是…等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。
（6）事业运行0万元，主要是…等支出。
（7）其他XX事务支出0万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出1063.84万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休10.94万元，主要是行政单位离休人员工资和退休人员取暖费等支出。
（2）事业单位离退休14.72万元，主要是事业单位离休人员工资和退休人员取暖费等支出。
4.医疗卫生支出75.72万元，包括：（1）行政单位医疗11.29万元，主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。
（2）事业单位医疗64.43万元，主要是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：其他农业支出0万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出90.84万元，包括：住房公积金90.84万元，主要是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11. 其他支出0万元，包括：其他支出0万元，主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.7万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于…等，2018年公务接待累计0批次，0人。
3.公务用车购置及运行维护费0.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.7万元。
2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
与2017年比增（减）变化及原因：2018年同比2017年三公经费没有增减变化。
四、部门预算公开其他事项1.机关运行经费支出情况。
2018年民政局机关运行经费预算支出8.4万元，比上年减少）1.2万元，减少12.5 %，主要原因：在人员减少的情况下严格按照中央及省委省政府关于厉行节约“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，保证机关正常公务运行。
2.政府采购支出情况。
2018年政府采购预算支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有情况。
民政局有房屋建筑面积5418.8平方米；共有车辆 4辆，均为一般公务用车。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）数。
4.预算绩效管理工作开展情况。
新民市民政局严格按照《预算法》的规定，做好部门预算，严格按照预算执行下一年度的经费支出，根据国家法律法规及上级民政部门的要求制定预算绩效管理工作制度，保证预算资金在实际工作中的正确运行，使下一年度的工作再上新台阶。
第四部分名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用XX拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）XX事务（款）其他XX事务支出（项）：反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。