三标一体化管理体系内审表
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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
（适合各部门）
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表2
注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表 3
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表4
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表5
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表6
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表7
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表8
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表9
注1 :文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表10
审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18O01体系文件、适用法审核日期：审核员:
律法规
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表11
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表1 2
注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表1 3
注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表14
注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表1 5
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
表16
注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表17
注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表18
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
表19
♦如何参加管理评审？
♦是否就下列内容进行了评审： 1） 方针是否适宜？方针实现程序 如何？是否需要更新目标、指标和 管理方案？
2） 现有危险源辨识、风险评价和 风险控制过程是否适宜。风险的现 有水平和现行控制措施是否有 效? 3） •现有环境因素识别和评价是否 适宜？现行环境控制措施是否有 效? 4） •过程控制情况如何（包括过程是 否受控？某些过程是否需要改善或 优化）？
5） 产品质量状况如何（有无得大质 量问题）?
6） 环境、职业健康安全绩效趋势。
7） 事故和事件的调查处理情况。 8） 纠正和预防措施实施情况。 9） 顾客的满意度、与顾客沟通的 情况、顾客投诉处理的情况以及顾 客反馈的其他信息。 10） 相关方的投诉、建议及其要求 11） 法规和其他要求符合性善如 何？ 12） 资源是否配置得当，能否满足 实现方针和目标的要求？ 13） 组织结构、管理职能是否合适 和协调？活动及其相应文件是否 需要修正？ 14） 自前次管理评审以来所进行的 内容审核和外部审核的结果及其 有效性 15） 管理体系适应环境变化的应变 能力。 16） 需要改进和加强的领域是什 么？
注1:
5.6
管理 评审
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表20
注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表21
注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表22