三标一体化管理体系内审表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
（适合各部门）
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表2
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表 3
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表4
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表5
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表6
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表7
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表8
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表9
注1 :文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表10
审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18O01体系文件、适用法审核日期：审核员:
律法规
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表11
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表1 2
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表1 3
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表14
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表1 5
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
表16
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表17
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表18
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
表19
♦如何参加管理评审？
♦是否就下列内容进行了评审： 1） 方针是否适宜？方针实现程序 如何？是否需要更新目标、指标和 管理方案？
2） 现有危险源辨识、风险评价和 风险控制过程是否适宜。

风险的现 有水平和现行控制措施是否有 效? 3） •现有环境因素识别和评价是否 适宜？现行环境控制措施是否有 效? 4） •过程控制情况如何（包括过程是 否受控？某些过程是否需要改善或 优化）？
5） 产品质量状况如何（有无得大质 量问题）?
6） 环境、职业健康安全绩效趋势。

7） 事故和事件的调查处理情况。

8） 纠正和预防措施实施情况。

9） 顾客的满意度、与顾客沟通的 情况、顾客投诉处理的情况以及顾 客反馈的其他信息。

10） 相关方的投诉、建议及其要求 11） 法规和其他要求符合性善如 何？ 12） 资源是否配置得当，能否满足 实现方针和目标的要求？ 13） 组织结构、管理职能是否合适 和协调？活动及其相应文件是否 需要修正？ 14） 自前次管理评审以来所进行的 内容审核和外部审核的结果及其 有效性 15） 管理体系适应环境变化的应变 能力。

16） 需要改进和加强的领域是什 么？
注1:
5.6
管理 评审
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表20
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表21
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表22
注1:文件查阅含记录的查阅
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
表23
受审核部门: 编制人/日期: |批准人/日期:
审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18O01体系文件、适用法审核日期：审核员:
律法规
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表24
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表25
注1:文件查阅含记录的查阅
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表26
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表27
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表28
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表29
审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18O01体系文件、适用法审核日期：审核员:
律法规
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表30
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表31
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表32
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
表33
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O ,轻微
不符合△，严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续
表
3
4
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表35
注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表36
7.5.5 产品防护7.5.5
产品防
护
♦产品的贮存和
保护
♦是否有产品贮存和保护的规定，
是否包括防止产品损坏、变质的措
施，是否作了恰当的入库验收、保
管、出库的规定？贯彻情况如何？
♦是否做到了按规定时间间隔检查
产品库存状态（如有规定的话）？
♦贮存库房的环境条件是否适宜安
全措施是否适当？
♦仓库贮存的产品是否有保护措
施，如防雨、防晒、防霉、防变质
等措施，是否进行了适当隔离，这
些措施是否能有效地保护产品质
量？
♦有失效期限的物资是否得致函有
效的控制？
♦危险品的管理是否有特别的规定
并按规定实施？
♦仓库是否有区域划分，比如不合
格品区域，以防止不同状态物品的
混淆？
♦是否采取措施保证产品不损坏，
不丢失地安全到达目的地。

向外发
货时，是否做好了有关的记录？
♦现场账、卡、物是否一致？
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
注1:文件查阅含记录的查阅
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
表37。