医院物资管理规定
医院财产物资管理制度模版（四篇）
医院财产物资管理制度模版第一章总则第一条为规范医院财产物资的管理，提高物资利用的效率，保障医院各项工作的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有财产物资的管理，包括但不限于医疗设备、医疗器械、药品、消耗品等。
第三条医院财产物资的管理遵循经济合理、安全高效的原则。
第四条本制度的执行机构由医院财务科和物资管理科共同组成。
第二章财产物资的申领第五条医院内各科室、病区和部门需要使用财产物资时，应向物资管理科提出申请，并填写《财产物资申领单》。
第六条医院财务科根据实际情况进行审核，确定申领财产物资的数量和规格，并向物资管理科发出领料通知。
第七条物资管理科收到领料通知后，按照通知的要求，准备好财产物资并登记在册。
第八条财产物资的申领必须严格遵守相关规定和程序，不得私自领取或转借他人。
第三章财产物资的采购第九条医院财务科按照医院年度采购计划进行财产物资的采购。
第十条财务科应对财产物资的采购进行预算审核，确保采购款项的合理性和充足性。
第十一条具体采购工作由物资管理科负责，采购的财产物资必须符合医院的需求，并符合相关法规和标准。
第十二条物资管理科应与供应商签订正式合同，并保留好供应商的资质证明文件。
第十三条所有购买的财产物资，必须经过验收合格后方可入库使用。
第十四条物资管理科应妥善保管好财产物资的进货票据、发票等相关文件，做到有效管理和追溯。
第四章财产物资的存储第十五条财产物资的存储必须符合相关法规和标准，确保物资的安全性和完整性。
第十六条各科室、病区和部门应根据物资管理科的要求，将财产物资按规定的方式和位置存放。
第十七条财产物资的存储区域应保持干燥、通风、整洁，并做好防潮防火防盗的工作。
第十八条物资管理科应定期检查各存储区域的物资情况，发现问题及时处理并记录。
第十九条物资管理科应建立完善的存储清单，确保财产物资的数量和品质的准确性。
第五章财产物资的使用第二十条财产物资的使用必须遵守相关工作流程和操作规程，确保安全、正确、高效。
医院物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强医院物资管理，提高物资使用效率，确保医疗质量和安全，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于医院所有物资的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。
第三条医院物资管理应遵循以下原则：（一）依法管理，规范操作；（二）节约使用，提高效益；（三）质量第一，安全第一；（四）责任明确，奖惩分明。
第二章物资分类与编码第四条医院物资分为以下类别：（一）药品及生物制品；（二）医疗器械；（三）卫生材料；（四）办公及设备；（五）其他物资。
第五条医院物资应按照国家或行业相关标准进行编码，编码应具有唯一性、可追溯性。
第三章采购管理第六条医院物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序。
第七条医院物资采购方式包括：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价采购；（五）单一来源采购。
第八条医院物资采购流程：（一）需求部门提出采购申请；（二）采购部门进行采购方案制定；（三）进行采购方式选择；（四）组织采购活动；（五）签订采购合同；（六）合同履行与验收。
第九条医院物资采购合同应明确以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量、质量标准；（二）价格及支付方式；（三）交货期限及地点；（四）售后服务及质量保证；（五）违约责任。
第四章验收管理第十条医院物资验收应严格按照合同约定进行，确保物资质量。
第十一条验收流程：（一）采购部门收到物资后，组织相关人员对物资进行验收；（二）验收人员对照合同及相关标准对物资进行查验；（三）对不合格物资提出异议，并要求供应商及时处理；（四）验收合格后，填写验收报告，办理入库手续。
第五章储存管理第十二条医院物资储存应按照物资特性进行分类存放，确保物资安全。
第十三条储存环境应满足以下要求：（一）温度、湿度适宜；（二）通风良好；（三）防火、防盗、防潮、防虫蛀；（四）配备必要的消防设施。
第十四条储存物资应实行先进先出、定期盘点制度。
第六章使用管理第十五条医院物资使用应遵循以下原则：（一）合理使用，避免浪费；（二）按需使用，确保医疗质量；（三）节约使用，提高效益。
医院库存物资管理制度(4篇)
医院库存物资管理制度第一章绪论第一条目的和依据为了规范医院库存物资管理，确保物资安全、合理、有效地供应和使用，提高医疗服务质量，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构采购与管理办法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于医院内所有涉及库存物资的管理工作。
第二章库存物资管理的组织机构和职责第三条物资管理委员会医院设立物资管理委员会，负责制定和组织执行库存物资管理的总体策略、政策和规程，对物资管理工作进行监督和指导。
其中包括院长、副院长、院办公室主任、财务处主任、采购管理处主任等。
第四条物资管理部门医院设立物资管理部门，负责具体实施物资管理工作，包括物资采购、物资供应、物资分发、物资监管等职责。
第五条物资管理人员物资管理部门必须配备专职的物资管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
物资管理人员要做好库存物资的台账记录、物资的分类和归类、定期盘点和库存状态的管理等工作。
第六条采购管理人员采购管理处负责医院库存物资的采购工作，必须配备专职的采购管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
采购管理人员要做好物资的采购计划、采购方式的选择、供应商的评审和合同的管理等工作。
第七条监察人员医院设立监察人员，负责对物资管理工作的监督和检查，发现问题及时提出处理建议，确保物资管理工作的合规和有效。
第三章物资管理的基本原则第八条安全原则医院库存物资管理必须确保物资的安全性和保密性，采取必要的措施防止物资的丢失、损坏和盗窃。
第九条合理原则医院库存物资管理必须合理配置库存物资，按需采购和供应，合理利用和循环使用，避免过度储备和资源浪费。
第十条透明原则医院库存物资管理必须公开透明，采取公开招标、公开合同、公开评标、公开用途等制度，保证采购和使用的公正、公平、公开。
第十一条监控原则医院库存物资管理必须建立监控机制，定期进行库存盘点和结算核对，对异常情况进行及时处理和调整。
第四章物资采购管理第十二条采购计划医院单位要按照临床需求和预算要求编制物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量和时间节点。
医院物资使用管理制度
医院物资使用管理制度第一章总则第一条目的与依据1.为规范医院物资使用行为，保障医院物资的合理使用和节省管理，订立本制度。
2.本制度依据国家有关法律法规和医院相关规定订立，适用于全体医院工作人员。
第二条定义1.医院物资：指医院采购的各类医疗设备、器械、药品、耗材等物品。
2.物资使用人员：指医院内有权使用医院物资的工作人员。
3.物资使用申请单：指物资使用人员提出的申请，用于向相关部门申请医院物资的使用。
第二章物资使用流程第三条申请流程1.物资使用人员需提前填写物资使用申请单，明确申请物资的名称、数量、使用日期和用途等信息。
2.物资使用申请单需经所属部门负责人审批确认，并签字盖章后提交医务部备案。
3.医务部依据物资使用申请单的情况进行审核，并确认是否批准。
第四条配送及验收1.物资使用申请获得批准后，医务部将会布置相关物资的配送。
2.物资使用人员接收到物资后，需核对物资名称、数量和规格，并在物资使用申请单上填写实际领用情况。
3.如发现物资存在问题或破损，物资使用人员应及时向医务部或相关部门报告，并由医务部重新配送或更换合格物资。
第五条使用管理1.物资使用人员应依照医院规定和医疗工作需要使用物资，并妥当保管。
2.物资使用人员离开工作岗位时，应将物资妥当保管好，如有特殊情况需要交接，应按规定进行交接手续。
3.物资使用人员在使用物资时，应注意正确操作，防止造成不必需的损失或挥霍。
4.对于易损耗的物资，物资使用人员应依照规定的方式使用，不得超出访用寿命。
5.物资使用人员应依照规定定期进行物资盘点，将盘点结果报告医务部，并如实填写相关记录。
第三章责任与惩罚第六条责任追究1.物资使用人员应对本身所使用的物资负责，保证物资的正确使用和及时报废。
2.物资使用人员应定期对物资进行检查，确保完好无损。
如发现问题，应及时上报医务部进行处理。
3.物资使用人员在物资使用过程中显现失职、渎职等违规行为的，将会受到相应的责任追究。
第七条惩罚措施1.对于不依照规定使用物资、挥霍物资等违规行为的物资使用人员，将会受到相应的纪律处分，包含但不限于责令改正、扣发奖金、降低评优等级、解除劳动合同。
医院通用物资管理制度
医院通用物资管理制度第一章总则第一条为了规范医院通用物资管理，提高物资利用率和管理效率，保障医院各项业务的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内的所有通用物资的管理和使用，包括但不限于办公用品、文具、清洁用品、医用耗材等。
第三条医院通用物资管理遵循合理用、充分利用、严格管理、安全保障的原则，提高资源利用效率，降低物资损耗和浪费。
第四条医院通用物资管理委员会是医院通用物资管理工作的组织和协调机构，由医院领导任命相关部门负责人和专家学者组成，负责监督通用物资的管理和使用情况。
第五条医院通用物资管理工作由医院后勤部门负责，具体实施由物资管理部门和科室联合管理。
第二章通用物资的分类和管理第六条医院通用物资分为办公用品、文具、清洁用品、护理用品、医用耗材等类别，不同类别的物资由不同的部门管理和使用。
第七条物资管理部门应根据医院的业务需求和规模，制定物资储备和使用计划，确保各类物资的充足供应和合理使用。
第八条物资管理部门应定期对各类物资进行清点、盘点和分类存放，建立完善的档案资料，保证数据的准确和完整。
第九条医院各科室要严格按照医院通用物资管理制度和相关规定，做好对所辖区域内通用物资的管理和使用。
第十条物资管理部门负责对通用物资的购买、领用、使用情况进行跟踪和监督，及时发现问题并进行处理。
第三章通用物资的采购和领用第十一条医院通用物资采购需按照国家相关法律法规和医院内部管理制度规定进行，采购人员必须具备相关资格和经验，确保采购的物资符合医院的实际需求和质量标准。
第十二条物资管理部门应根据医院的实际需求和物资的使用情况，定期制定和更新物资的采购计划，保证各类物资的充足供应。
第十三条医院通用物资的领用需按照医院内部管理规定进行，领用人员必须提供相关的申请材料和批准文件，确保物资领用的合法性和合理性。
第十四条物资管理部门要加强对物资领用和使用情况的监督和检查，及时发现问题并进行处理，保证物资的有效使用。
医院库存物资管理制度
医院库存物资管理制度1.库存物资请购审批管理库存物资是指医院为开展业务活动及其他辅助活动而储存的药品、各种医用材料、包装物、五金材料、日用杂品和低值易耗品等，包括药品、卫生材料、其他材料、低值易耗品等。
药品是指医院为开展医疗活动而储存的西药、中药、中成药、针剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品等。
1.1医院对库存物资实行归口管理，明确归口管理的职责权限，授予归口管理部门相应的请购权。
所有库存物资必须由单位统一采购，只有被授权的归口管理部门才能进行库存物资的采购，其他任何部门不得私自采购。
1.2归口管理部门应设立专职管理人员进行实物管理。
出、入库管理人员与采购人员岗位相互分离，落实岗位责任。
1.3库存物资的采购应实行计划管理，对于计划内采购项目，归口管理部门应严格按照计划办理请购手续；对于超计划采购项目，归口管理部门应由科室申请审批后办理请购手续。
1.4建立库存物资请购与审批制度。
归口管理部门应以使用部门的申购单为基础，并根据库存情况及实际使用量编制请购计划。
各级管理人员在审批库存物资请购之前论证库存量和需求情况，当低于或接近库存限额时，方可签发审批书。
1.5明确库存物资采购审批权限，结合业务性质、范围和采购量，分别规定归口管理部门和管理人员不同的审批权限，慎重授权批准。
审批人不得超越权限审批，重大或重要采购业务应由集体研究决定，不能由一人审批。
2.库存物资采购管理2.1库存物资由医院具有请购权的部门统一采购。
纳入政府采购和药品集中招标采购范围的，必须按照有关规定执行。
2.2制定库存物资采购管理流程。
明确采购计划编制、审批、购入、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应药品及库存物资台账，认真核对请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、货物发票等凭证，确保采购过程得到有效控制。
2.3医院应当根据库存物资的性质及其供应情况确定采购方式。
政府采购和药品集中招标采购范围以外的批量库存物资应通过招标统一采购或合同订货等方式，小额零星的库存物资的采购可以采用直接购买等方式，确保采购过程的透明化。
医院总务物资仓库管理制度
一、总则为加强医院总务物资仓库的管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，保障医院各项工作的顺利进行，特制定本制度。
二、管理职责1. 总务科负责全院物资仓库的管理工作，制定仓库管理制度，并监督实施。
2. 仓库保管员负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等。
3. 各科室物资需求部门负责提出物资采购申请，并按照规定办理物资领用手续。
三、物资管理1. 仓库物资分类根据物资性质、用途、规格等，将物资分为以下类别：（1）家具类：办公桌、椅子、床等。
（2）设备类：医疗设备、办公设备、实验设备等。
（3）办公用品类：文具、纸张、打印耗材等。
（4）劳保用品类：口罩、手套、防护服等。
（5）生活用品类：水杯、毛巾、床上用品等。
2. 物资采购（1）采购员根据科室需求、库存情况及市场行情，制定采购计划。
（2）采购计划需经总务科负责人审批，并报分管、主管领导批准。
（3）采购员应掌握市场信息，确保采购物资的质量、价格合理。
3. 物资入库（1）物资入库前，需对数量、质量、规格、型号进行验收。
（2）验收合格后，填写入库单，由仓库保管员办理入库手续。
（3）入库物资需分类存放，标签清晰，便于查找。
4. 物资出库（1）各科室需求物资时，需填写物资领用单，经部门负责人签字后，报总务科审批。
（2）仓库保管员根据审批意见，办理出库手续，并填写出库单。
（3）出库物资需核对数量、规格、型号，确保准确无误。
5. 物资盘点（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施。
（3）盘点结果需报总务科负责人审批。
四、安全与保密1. 仓库保管员应严格遵守安全操作规程，确保仓库安全。
2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
3. 仓库钥匙由总务科负责人保管，非工作需要，不得随意外借。
4. 仓库信息属于医院内部资料，严禁泄露。
五、附则1. 本制度由总务科负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
医院物资管理制度(7篇)
医院物资管理制度（7篇）医院物资管理制度（通用7篇）医院物资管理制度篇11.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。
如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的'《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
医院日常物资管理制度
一、目的为了规范医院物资管理工作，提高物资使用效率，确保医疗质量和医院运营的正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、科室、班组在日常工作中使用的各类物资。
三、物资分类及管理1. 物资分类医院物资分为以下几类：（1）医疗设备：指用于诊断、治疗、护理的设备，如手术器械、检验设备等。
（2）药品：指用于预防、治疗、诊断疾病，调节生理功能的药物。
（3）耗材：指一次性使用或低值易耗的医疗器械，如输液器、注射器、敷料等。
（4）办公用品：指用于办公、教学、科研等活动的用品，如纸张、笔、电脑等。
（5）生活用品：指用于职工生活所需的用品，如洗衣粉、肥皂等。
2. 物资管理（1）采购管理：采购部门负责制定采购计划，严格按照预算和采购流程进行采购，确保物资质量。
（2）验收管理：验收人员对采购物资进行验收，确保物资数量、质量符合要求。
（3）入库管理：仓库管理员对验收合格的物资进行入库，做好入库登记。
（4）保管管理：仓库管理员负责物资的保管，确保物资安全、完好。
（5）出库管理：根据各部门、科室、班组的需求，仓库管理员负责办理出库手续，确保物资及时供应。
四、物资使用与报废1. 使用管理：各部门、科室、班组应合理使用物资，避免浪费。
2. 报废管理：医疗设备、耗材等物资使用完毕后，由使用科室进行报废申请，经设备科、采购部门审核后，按规定报废。
五、监督检查1. 质量监督：对采购、验收、入库、保管、出库等环节进行质量监督，确保物资质量。
2. 财务监督：对物资采购、报销等环节进行财务监督，确保资金使用合理。
3. 持续改进：定期对物资管理制度进行评估，发现问题及时整改，提高物资管理水平。
六、附则1. 本制度由医院办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
医院财产物资管理制度（5篇）
医院财产物资管理制度医院财产物资管理主要包括固定资产管理、库存物资管理、药品管理、货币资金管理和应收帐款管理等。
1、固定资产管理为了加强医院固定资产管理，规范固定资产的采购、入库、领用、报损等环节的手续，保证国家财产的安全和完整，特制定固定资产管理规定如下：(1)固定资产的确认标准、分类和计价确认标准：一般设备单位价值在____元以上，专业设备单位价值在____元以上，使用时间在一年以上。
单位价值虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资设备，也属于固定资产范围，应作为固定资产管理。
范围和分类：固定资产主要分五大类，并实行归口管理，其中。
房屋和建筑物、一般设备和其它(含被服类)归属总务处管理；专业设备归属设备科管理；图书类归属图书室管理。
房屋及建筑物。
凡产权属于本单位的一切房屋建筑物及各种附属设施。
专业设备。
是指用于业务的各种医疗仪器、设备等。
一般设备。
是指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等。
图书。
指各种专业图书、技术图书和重要杂志。
其他固定资产。
指不属于以上各类范围的固定资产。
固定资产的计价：购入固定资产，按购入价格、包装费用、运输装卸费用、____调试费用和进口设备的进口税金等计价。
新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。
在原有基础上进行改建、扩建发生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、扩建发生的实际支出，减去改建、扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价。
自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价。
借款购建的固定资产，____完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值。
接受捐赠的固定资产，按市场同类固定资产的价格计价，接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值。
无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位帐面原值计价。
盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。
(2)固定资产管理原则医院固定资产实行归口管理、分级核算、责任到人的管理原则。
医院库存物资管理制度（五篇）
医院库存物资管理制度一、本科目核算医院为开展医疗服务及其辅助活动而储存的药品、卫生材料、低值易耗品和其他材料的实际成本。
二、本科目应当按照库存物资的类别，如“药品”、“卫生材料”、“低值易耗品”、“其他材料”等设置一级明细科目。
“药品”一级明细科目下应设置“药库”、“药房”两个二级明细科目，并按“西药”、“中成药”、“中草药”进行明细核算。
医院物资管理等部门应当在本科目明细账下，按品名、规格等设置数量金额明细账。
三、库存物资的主要账务处理如下：(一)库存物资在取得时，应当以其成本入账。
取得库存物资单独发生的运杂费，能够直接计入医疗业务成本的，计入医疗业务成本；不能直接计入医疗业务成本的，计入管理费用。
1.外购的库存物资，其成本按照采购价格(含增值税额，下同)确定。
外购的物资验收入库，按确定的成本，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
使用财政补助、科教项目资金购入的物资验收入库，按确定的成本，借记本科目，贷记“待冲基金”科目；同时，按照实际支出金额，借记“财政项目补助支出”、“科教项目支出”等科目，贷记“财政补助收入”、“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。
2.自制的库存物资加工完成并验收入库，按照所发生的实际成本(包括耗用的直接材料费用、发生的直接人工费用和分配的间接费用)，借记本科目，贷记“在加工物资”科目。
3.委托外单位加工收回的库存物资，按照所发生的实际成本(包括加工前发出物资的成本和支付的加工费)，借记本科目，贷记“在加工物资”科目。
4.接受捐赠的库存物资，其成本比照同类或类似物资的市场价格或有关凭据注明的金额确定。
接受捐赠的物资验收入库，按照确定的成本，借记本科目，贷记“其他收入”科目。
(二)库存物资在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法、先进先出法或者加权平均法确定发出物资的实际成本。
计价方法一经确定，不得随意变更。
1.开展业务活动领用或加工发出库存物资，按照其实际成本，借记“医疗业务成本”、“管理费用”、“在加工物资”等科目，贷记本科目。
医院库存物资管理制度
第一章总则第一条为了加强医院库存物资的管理，确保医疗服务的顺利进行，降低库存成本，提高物资利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、科室及所有库存物资。
第三条库存物资管理应遵循以下原则：1. 保障供应：确保医疗服务所需的物资供应，满足临床、科研、教学等需求。
2. 规范管理：建立健全库存物资管理制度，规范物资采购、入库、领用、出库等环节。
3. 节约成本：合理控制库存量，减少浪费，降低库存成本。
4. 信息化管理：利用信息化手段，提高库存物资管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条医院库存物资采购实行计划采购制度，各部门、科室应根据实际需求编制采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量、单价等基本信息。
2. 预计采购时间。
3. 采购预算。
第六条采购计划经部门、科室负责人审核后，报总务科审批。
第七条总务科根据采购计划，组织采购工作，确保采购物资的质量、价格和供应。
第三章入库管理第八条入库物资应进行验收，确保物资质量符合要求。
第九条验收内容包括：1. 物资名称、规格、型号、数量、单价等基本信息。
2. 物资外观、包装、标识等是否符合要求。
3. 物资质量检验报告。
第十条验收合格后，由保管员办理入库手续，填写入库单，并做好登记。
第四章领用管理第十一条领用物资需填写领用单，经部门、科室负责人审批后，由保管员办理领用手续。
第十二条领用单应包括以下内容：1. 领用物资名称、规格、型号、数量、单价等基本信息。
2. 领用人姓名、部门、科室。
3. 领用日期。
第十三条保管员根据领用单办理领用手续，并做好登记。
第五章出库管理第十四条出库物资需填写出库单，经部门、科室负责人审批后，由保管员办理出库手续。
第十五条出库单应包括以下内容：1. 出库物资名称、规格、型号、数量、单价等基本信息。
2. 出库人姓名、部门、科室。
3. 出库日期。
第十六条保管员根据出库单办理出库手续，并做好登记。
第六章库存管理第十七条库存物资应分类存放，合理堆放，确保物资安全。
医院仓库管理制度及规定
第一章总则第一条为加强医院仓库管理，确保物资供应，提高工作效率，保障医院各项工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有仓库及库房管理人员。
第三条仓库管理应遵循“规范、高效、安全、节约”的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库负责人负责全院仓库的全面管理工作，包括物资采购、入库、出库、盘点、维护等工作。
第五条库房管理人员应具备以下职责：1. 严格按照国家相关法律法规和医院规章制度进行仓库管理；2. 负责仓库物资的收货、验收、入库、出库、盘点等工作；3. 负责仓库物资的保养、维护，确保物资质量；4. 定期对仓库进行清理，保持仓库整洁、有序；5. 配合财务部门进行物资的核算和报账工作；6. 参与仓库安全管理，确保仓库安全。
第三章物资采购第六条物资采购应严格按照采购计划进行，采购计划由科室提出，经仓库审核后报分管领导批准。
第七条采购员应熟悉市场行情，掌握各类物资的价格、质量、规格、技术指标等信息，确保采购物资的质量和性能。
第八条采购物资应具备以下条件：1. 符合国家相关法律法规和行业标准；2. 质量可靠，性能稳定；3. 价格合理，性价比高；4. 供货渠道正规，售后服务良好。
第四章物资入库第九条物资入库前，库房管理人员应认真核对采购单、发票、送货单等凭证，确保物资名称、规格、数量、单价等与凭证相符。
第十条物资入库时，库房管理人员应进行验收，检查物资的质量、包装、数量等，如有问题，应及时与采购员、供应商沟通处理。
第十一条物资入库后，库房管理人员应将物资按类别、规格进行分类存放，并做好标识。
第五章物资出库第十二条物资出库应严格按照出库申请单进行，库房管理人员应核对出库申请单与库存记录，确保出库物资准确无误。
第十三条出库物资应做好登记，记录出库时间、数量、用途等信息。
第十四条库房管理人员应确保出库物资的质量和数量，避免出现差错。
第六章盘点第十五条仓库应定期进行盘点，确保库存物资与账目相符。
第十六条盘点时，库房管理人员应认真核对物资名称、规格、数量、单价等，发现问题及时处理。
医院库存物资的管理制度
第一章总则第一条为了加强医院库存物资管理，确保医疗服务的正常开展，降低医疗成本，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、科室及全体员工。
第三条医院库存物资管理应遵循以下原则：1. 严格执行国家法律法规和医院相关规章制度；2. 坚持计划采购、按需采购、节约使用；3. 加强库存物资的监督、检查和考核；4. 实施信息化管理，提高库存物资管理效率。
第二章采购管理第四条医院库存物资采购应遵循以下程序：1. 需求计划：各部门、科室根据实际需求，编制库存物资采购计划，报经分管领导审批；2. 采购申请：采购计划经审批后，由采购部门提出采购申请；3. 采购实施：采购部门根据采购申请，组织采购活动，确保采购物资质量、价格合理；4. 采购验收：采购物资到货后，由验收部门进行验收，确保物资数量、质量符合要求；5. 采购结算：验收合格后，由财务部门进行结算。
第五条采购部门应定期收集市场信息，掌握各类物资价格、质量、技术指标等，为采购提供参考。
第三章库存管理第六条库存物资应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。
第七条库存物资的出入库应严格执行以下规定：1. 入库：物资验收合格后，由仓库保管员填写入库单，登记台账，并及时通知相关部门；2. 出库：各部门、科室需用物资，填写出库单，经批准后，由仓库保管员办理出库手续；3. 库存盘点：每月至少进行一次库存盘点，确保账实相符。
第八条库存物资的储存条件应符合以下要求：1. 防潮、防霉、防鼠、防虫；2. 温度、湿度适宜；3. 通风良好，避免阳光直射。
第四章监督检查第九条医院设立库存物资管理监督检查小组，负责对库存物资管理进行监督检查。
第十条监督检查小组定期对库存物资采购、出入库、储存等方面进行检查，发现问题及时整改。
第五章奖励与处罚第十一条对在库存物资管理工作中表现突出的部门、科室和个人，给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度规定的，根据情节轻重，给予批评教育、经济处罚或行政处分。
医院物资管理制度法规
第一章总则第一条为加强医院物资管理，确保医疗质量和安全，提高医院运营效率，降低成本，根据《中华人民共和国医疗机构管理条例》及国家有关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有物资的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。
第二章物资采购管理第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，严格执行采购计划，确保物资质量。
第四条采购部门负责制定年度物资采购计划，经院长办公会批准后实施。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商等信息。
第六条采购部门应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商，签订采购合同。
第七条采购合同应明确物资质量标准、交货时间、验收标准、售后服务等内容。
第三章物资验收管理第八条物资到货后，由验收部门按照采购合同和验收标准进行验收。
第九条验收内容包括物资名称、规格型号、数量、质量、包装等。
第十条验收合格后，验收部门应填写验收报告，并及时将验收结果反馈给采购部门。
第十一条验收不合格的物资，应及时通知供应商处理。
第四章物资储存管理第十二条仓库管理部门负责物资的储存和管理。
第十三条仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资损坏。
第十四条物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，便于管理和查找。
第十五条仓库应定期盘点，确保账实相符。
第五章物资使用管理第十六条物资使用部门应按照物资用途合理使用，不得擅自改变用途。
第十七条物资使用部门应建立物资使用登记制度，详细记录物资使用情况。
第十八条物资使用部门应定期对物资进行检查，确保物资完好。
第六章物资报废管理第十九条物资达到报废条件或使用年限后，由使用部门提出报废申请。
第二十条报废物资应经过相关部门鉴定，确认报废原因。
第二十一条报废物资应按照规定进行处理，不得随意丢弃。
第七章监督与考核第二十二条医院设立物资管理监督小组，负责对物资管理制度的执行情况进行监督。
第二十三条医院定期对物资管理进行考核，考核结果与相关部门和个人的绩效挂钩。
医院物资领用管理制度
第一章总则第一条为了加强医院物资管理，确保医院临床、科研、教学等工作的正常进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有科室、部门及个人在物资领用过程中的行为规范。
第三条物资领用应遵循“合理使用、节约成本、严格审批、责任到人”的原则。
第二章物资领用流程第四条物资领用前，各科室、部门应根据实际需求，制定物资采购计划，并经科室负责人审批。
第五条物资采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、金额等信息，并由科室负责人签字确认。
第六条采购员根据科室提交的采购计划，进行市场调查，选择优质、价格合理的供应商，签订采购合同。
第七条物资采购合同签订后，由采购员将采购计划、合同等相关资料报送财务部门进行审核。
第八条财务部门审核通过后，由采购员组织实施采购，并将采购物资送至仓库。
第九条仓库管理人员根据采购单进行验收，确保物资质量合格。
第十条验收合格的物资，由仓库管理人员入库，并建立物资台账。
第十一条各科室、部门需领用物资时，应填写《物资领用申请单》，经科室负责人审批后，报送仓库。
第十二条仓库管理人员根据《物资领用申请单》进行审核，确认物资库存充足后，办理出库手续。
第十三条领用物资的科室、部门应妥善保管，合理使用，不得随意丢弃、损坏。
第三章物资监控与考核第十四条医院设立物资管理部门，负责物资采购、验收、领用、盘点等全过程的管理。
第十五条物资管理部门定期对物资库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十六条物资管理部门定期对物资领用情况进行统计分析，查找浪费、积压等问题，并提出改进措施。
第十七条对物资领用过程中出现的违规行为，医院将进行严肃处理。
第十八条医院对物资管理工作中表现突出的科室、部门和个人给予表彰和奖励。
第四章附则第十九条本制度由医院物资管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第五章物资领用规定第二十一条物资领用申请单应包括以下内容：（一）领用科室、部门及领用人姓名；（二）物资名称、规格、数量；（三）领用日期；（四）领用人签字；（五）科室负责人签字。
医院进出物资登记管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资管理，确保医疗、教学、科研和后勤保障工作的顺利进行，根据国家相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有进出物资的登记管理，包括药品、医疗器械、办公用品、耗材、低值易耗品等。
第三条物资进出登记管理应遵循以下原则：1. 实行严格的进出登记制度，确保物资进出可追溯；2. 保障物资安全，防止流失、损坏和浪费；3. 优化物资流程，提高工作效率；4. 严格执行财务制度，确保资金使用合规。
第二章登记管理第四条物资进出登记流程：1. 采购部门根据科室需求，填写《物资采购申请单》，经科室负责人审批后，报采购部门；2. 采购部门根据审批通过的《物资采购申请单》进行采购，并签订采购合同；3. 供应商将物资送达医院后，库房管理员进行验收，验收合格后，填写《物资入库单》；4. 验收合格后，库房管理员将《物资入库单》送至财务部门进行核对，并办理入库手续；5. 需要领用物资的科室，填写《物资领用单》，经科室负责人审批后，送至库房管理员；6. 库房管理员根据《物资领用单》进行出库，并填写《物资出库单》；7. 《物资出库单》送至财务部门进行核对，并办理出库手续。
第五条物资登记要求：1. 物资进出登记应当真实、准确、完整，不得伪造、篡改；2. 物资进出登记应当及时、规范，不得拖延；3. 物资进出登记应当使用统一的登记表格，不得随意更改；4. 物资进出登记应当妥善保管，不得遗失、损坏。
第三章监督检查第六条医院设立物资管理监督检查小组，负责对物资进出登记制度执行情况进行监督检查。
第七条监督检查小组的主要职责：1. 定期或不定期对物资进出登记情况进行抽查；2. 对发现的问题，及时向相关部门反馈，并督促整改；3. 对违反本制度的行为，提出处理意见。
第四章奖惩第八条对严格执行物资进出登记制度，取得显著成绩的个人和部门，给予表彰和奖励。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、罚款、停职等处分。
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医院材料物资管理规定为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高周转及材料物资的利用率。
根据《医院财务管理制度》规定，结合医院实情，特制订本规定。
一、材料物资定义1、材料物资分类：（1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。
（2）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。
2、名称解释：（1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材料物资，包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。
一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材料，一般都有严格的消毒与使用规定。
试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。
如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。
医用低值易耗品：指医疗用的各类价格较低，但能反复使用，损坏后实物形态基本不发生改变的物品。
包括各类手术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。
固定资产：指临床、护理及医技等辅助部门使用的，价值在500元以上，使用期限在一年以上的设备、设施等。
特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料，包括假牙、假体、钢板等。
美容材料：指专门为美容整形所用的材料，包括化妆品、矫正用的材料等。
（2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。
3、编码规则：（1）医院材料物资一次性卫生材料 021 医用低值易耗品 022 医用固定资产 026 化验试剂及用品 016医用美容材料 034 母婴用品 017（2）后勤材料物资书籍类 030 食堂用品 031 回收品 032二、库房的分类与管理。
（一）、库房的分类：一级库房——医用物资库、后勤物资库、药库；二级库房——药房、供应室；三级库房，各科室小药房。
1、后勤材料物资库，分别为办公用品库、生活用品库、食堂饮料库、印刷品库，布料用品库、五金维修品库、赠送用品库、食堂用品库、回收库。
后勤物资库不再设二级库房。
2、医用物资库，分别为卫生材料、试剂库。
卫生材料的三级库房为科室小库房，由本科室护士长管理。
医院暂不设二级库。
3、药库，归药剂科管理，业务与药房合并。
药品的二级库房为门诊药房和住院药房，药品的发放全部由二级库房发放，确保药品的使用安全。
（二）、仓库的管理。
1、验收入库管理（1）、所有物资均应当天验收入库，不得拖延。
验收入库时，须由采购部门和库房管理人员同时验收，采购部门负责物资的质量、规格和型号等质量指标，库房管理人员应检查物资是否“三证”齐全，清单、发票、数量是否正确，品种、数量以实物为主。
所有货物必须到现场验收，遵循先验收后入库的原则，验收后双方在送货清单上签字确认。
（2）、验收后填制包括供应商名称（全称）、收货日期、货物名称（商品名）、数量和质量等内容的“入库单”，由采购部门验收人和库房管理人员共同在入库单上签字确认，最后由会计审签。
入库单后附送货清单、发票或收据。
“白色联”做仓库存根联，留存备查；“黄色联”及发票、收据交采购部作为申请付款、报销的依据。
“红色联”及送货清单月末随报表一并交财务部。
与采购交接单据时应做好登记，双方签字确认，以免丢失。
（3）、入库时应仔细核对供应商名、商品的名称、商品名、规格、价格是否与采购单、送货清单是否一致，并比对上次进货价格。
价格明显过高的要及时与采购部沟通，查明原因后方可入库。
（4）、对无清单，或清单内容不健全的（如没有规格、商品名、有效期等），应将货物退还采购部，由采购补充清单后再入库（5）、对于不符合采购要求的，如规格不符、质量明显缺陷、数量超过采购量的，以及发现系错误采购等原因需要退货的，仓库部门应及时与采购部门沟通，采购部门应及时与供应商联系退货，避免损失。
（6）、因验收不仔细，造成规格不符、质量问题、数量超量、采购错误，以及无用途商品的，造成损失的，由由采购部、仓库双方具体验收人承担损失。
（7）、对临床急需的物品，应立即验收入库后，立即出库，并即可电话通知科室领取，或配送至科室，不得延误，更不得不入库直接送入科室。
（8）、月末应分类统计当月入库汇总表报，由仓储部门负责人签字后，并附上当月所有入库单，入库单金额应与报表相符，交财务科。
2、出库的管理（1）、仓储部门只有经授权批准的人方能进入。
对所有入库物资的接触应严格地限制在指定工作人员之间。
（2）、材料物资出库，实行定额配送与计划领用两种方式。
A、定额配送名词解释：指材料物品定期消耗量具有较强的规律性，而且在业务量相同的情况下，消耗量变化很小的材料。
再按一定规则计算出来后，在规定时间配送规定数量的配送方式。
包括：一次性卫生材料、不可回收的其他材料物资等。
定额配送方式①、核定量的计算，前三个月耗用量总和除以90天，计算出日消耗量，作为核定配送量。
②、定额配送品种的确定：一次性消耗，消耗量具备较强规律性，在业务量相同的情况下，消耗量变化很小，且每周都会消耗使用的，纳入定额配送范围。
③、定额配送周期，以一个星期作为周期配送。
④、科室库存基数的计算，库存基数= 盘点日至周天的天数×日定额量—当前库存量。
即在配送前，盘点科室小仓库，补充消耗至周日的完整定量。
⑤、配送时间：每周五进行配送。
因每科室小库消耗量为周一至周天，周五配送，科室小库存余两天的用量，可以防止周六、周天业务量增加而断货。
⑥、配送方式，仓库每周五前根据定额单进行配料，分别以不同科室设立周转箱，周五配送至科室，由科室在领料单上签名。
⑦、配送范围：各临床科室、医技部门、护理部门，以及其他一线部门。
行政、后勤部门不再实行配送，由科室做好领用计划，至仓库领取。
定额配送的管理①、仓库部门要跟踪定额数据的准确额性，定期对数据进行修正。
②、每月25日应对科室小仓库进行清点，发现所存物资材料超过一周用量的要收回，做退库处理。
③、因业务发生变化，定额不足、或新增品种的的要及时补充。
④、仓库部门每月应针对实际发生数量与定额数量的偏差进行分析，超定额的找出原因，是否存在浪费。
⑤、超定额，且无必要原因的，超出部分从科室奖金中扣除。
B、计划领用名词解释：指材料物资消耗量存在不确定性，与工作量大小不存在较强的关系，在相同的情况下耗用量不一定相同的材料。
这类物质需要科室通过实际情况进行请领。
包括：各类低值易耗品，以及可以回收的物品等。
计划领用的方式①、计划领用量的计算：除定额配送之外的物资材料，科室一般以一个星期的耗用量作为计划领用量。
②、计划领用品种的确定：除定额配送之外的物资材料。
③、领用时间：每周二，由科室至仓库领取，必要时可由仓库配送。
情况特别紧急的可不受时间限制。
④、领取方式：以旧换新的方式领取，凡属于可回收的材料物资，须持旧件领新品。
无理由不以旧换新，否则视为短少由科室照价承担损失。
领用单须经本部门负责人签名方可。
计划领用的管理①、领用单须所在部门负责人签名。
②、凡属以旧换新范畴的物品，须用旧的换取新的领用。
不能提交旧件的，按原价格从科室奖金或个人绩效中扣除。
③、除特别紧急的，直接造成工作不能开展的，其他不按规定时间领用的，一律不给领用和配送。
④、因计划领用数量不当，造成浪费的，经查实确认的，从科室奖金、或个人绩效中扣除。
（3）、工服管理。
①、新入职员工办理入职后，凭人事部出具的凭据，可以领用工衣及鞋子。
②、员工离职前须奖工衣退还仓库，并由仓库在离职单上签名，财务部门才能结算工资。
③、员工工衣发放标准：夏装2件/人、冬装2件/人，护士鞋2双/人，每三年更新一次，更换时以旧换新，没有旧件的按原值赔偿。
④、仓库应建立工衣领用登记表，记录领用时间、数量、新旧程度、更换时间、数量，以及归还情况。
（4）、仓储部门应仔细检查“物资领用单”中申请领用物资部门的负责人和职能部门领导签字批准后，方能发放各类物资。
物资发放后，应要求领用人签名。
(5)、严格遵循先进选出的原则。
（6）、月末仓储部门通过仓库管理系统生成当月出库报表，当月实际“物资出库单”或“物资领用单”总金额应与报表相符，由仓储部门负责人签字后，交财务科审核。
3、库房管理（1）、经验收合格的物资，库房员应及时按分类类别放入库房或货架。
根据库存物资的性质和用途，分门别类合理安排存放，确保安全，做到防潮、防盗、防震、防变质、防毁损。
（2）、严格按照7S进行管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约。
每天下班前1小时要对物品进行整理、对库房进行清扫，进行安全检查、以及存储环境检查。
（3）、设立固定的废品回收区，定期进行报废处理。
（4）、未验收入库的物品一律不得进入仓库铁门范围内。
（5）、严格管控物品的存量、有效期。
杜绝积压、防止断档，以及物品失效。
应充分利用计算机系统做最低库存、最高库存、以及有效期的管理，提高仓库管理效率，提高仓库周转次数。
（6）、始终保持账物相符，确保系统数据的真实与准确。
(7)、加强旧物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定资产的再利用，努力降低消耗成本。
(8)、办公室、过道等非库房内，一律不得堆放已经验收入库的物品，或科室退回的物品。
4、盘点管理（1）、每月最后一天（遇节假日提前至节假日前一天）组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点。
（2）、由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘点表，与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点，财务人员负责监盘。
盘点后，由库房管理人员和财务人员在原件上共同签字确认，再录入盘点系统，审核后打印盘点表，生成损益单，报主财务主任审核。
（3）、盘点损溢比例，按金额不得超过2%，按数量不得超过3%。
超过按核定标准的，查清原因，属人为原因造成损失的，要落实责任人。
并出具“盘点报告书”，由库房管理人员、财务监盘人员、主管部门负责人签字。
（4）、对非正常物资损溢，在3%以上的须财务负责人签字批准方可进行帐务处理，对损溢比例在4%以上的须总经理签字批准方可进行帐务处理。
（5）、报废物品的处理，报废物品通过系统进行报废，打出报废单，仓库负责人签字，会计核实后交财务负责人签字入账。
如属于人为管理不当造成报废的，由相关责任人存担损失。
三、采购计划管理（一）、采购计划的分类1、按类型分类：（1）医疗物资类：一次性卫生材料、医用低值易耗品、医用固定资产、化验试剂及用品、医用美容材料、母婴用品。
（2）后勤材料物资办公用品、布料用品、后勤用固定资产、广告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、维修材料（包括五金、装修材料）、赠送用品2、按业务分类（1）正常周转业务用采购计划，指医院正常业务，经常所需的材料物资，由仓库直接根据实际消耗量制定采购计划。