供应商选择及管理程序文件
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
TS16949程序文件(供应商选择程序)
TS16949程序文件(供应商选择程序)1. 背景TS是一种国际质量管理系统标准，适用于汽车相关行业的供应商。
为了确保供应商的选择符合TS的要求，制定了供应商选择程序文件。
2. 供应商选择程序的目的2.1 确保选择的供应商具备满足客户需求的能力和资源。
2.2 促进供应链上的合作与协调，提升产品质量和客户满意度。
3. 供应商选择程序的步骤3.1 制定供应商选择标准：根据TS要求及公司的需求，确定选择供应商的标准和评估指标，包括但不限于质量管理体系、产品质量、交货能力、售后服务等。
3.2 寻找潜在供应商：通过市场调研、专业数据库、业界推荐等方式，寻找潜在供应商名单。
3.3 进行供应商评估：根据制定的供应商选择标准，对潜在供应商进行评估，包括但不限于审核供应商的文件、访厂评估、样品检验等。
3.4 选择供应商：根据评估结果，综合考虑供应商的能力、可靠性和价格等因素，选择最合适的供应商。
3.5 与供应商建立合作关系：与选定供应商签订合作协议，明确双方的责任、要求和合作方式。
4. 供应商选择程序的实施和控制4.1 负责人：明确供应商选择程序的负责人，并确保其具备相关的背景知识和管理能力。
4.2 文件和记录：制定供应商选择程序的相应文件和记录，包括标准和指标的制定、评估报告、评估结果等。
4.3 审查和更新：定期审查和更新供应商选择程序，确保其符合TS要求和公司的实际情况。
4.4 培训和沟通：对负责供应商选择程序的人员进行培训，确保其理解和遵守程序要求；与相关部门和供应商进行有效的沟通和协调。
5. 监控和持续改进5.1 监控：建立监控机制，对已选择的供应商进行定期监测和评估，确保其持续符合要求。
5.2 持续改进：根据监控结果和市场变化，及时调整和改进供应商选择程序，以适应公司和客户的需求。
6. 附件附件一：供应商选择标准和评估指标附件二：评估报告模板附件三：合作协议范本以上为TS16949程序文件(供应商选择程序)的概要内容，具体细节请参阅相关文件和记录。
GMP全面的管理程序文件供应商批准程序
GMP全面的管理程序文件供应商批准程序一、供应商批准程序的目的供应商批准程序的主要目的是确保所选择的供应商具备提供符合企业质量要求的产品或服务的能力。
这有助于降低因供应商问题而导致的产品质量风险，保证生产过程的连续性和稳定性，维护企业的声誉和市场竞争力。
二、适用范围本程序适用于所有与药品生产相关的原材料、包装材料、辅料、零部件、仪器设备以及提供服务（如运输、仓储、检验等）的供应商。
三、职责分工1、采购部门负责收集供应商信息，发起供应商评估和批准的申请，与供应商进行初步沟通和商务谈判。
2、质量控制部门负责对供应商提供的样品进行检测和分析，评估供应商的质量管理体系和质量控制能力，参与现场审计。
3、生产部门根据生产需求，提供对供应商产品或服务的技术要求和使用反馈。
4、质量管理部门统筹供应商批准程序的执行，审核评估报告和相关文件，做出最终批准或否决的决定。
四、供应商的初步筛选1、采购部门根据企业的需求，通过市场调研、行业推荐、网络搜索等途径收集潜在供应商的信息。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，主要考虑以下因素：供应商的信誉和声誉。
产品或服务的质量和性能。
供应能力和稳定性。
价格和商务条款。
五、供应商评估1、对于通过初步筛选的供应商，采购部门向其发送供应商评估问卷，要求供应商提供相关信息，包括企业概况、质量管理体系、生产设施和工艺、质量控制流程、人员资质等。
2、质量控制部门根据供应商提供的信息和样品，进行以下评估：样品检测：对供应商提供的样品按照企业的质量标准进行检测，包括物理、化学、微生物等指标。
质量管理体系评估：审查供应商的质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业指导书等，评估其质量管理的有效性。
3、生产部门根据生产使用的情况，提供对供应商产品或服务的技术评估意见，包括适用性、稳定性、兼容性等。
4、必要时，质量管理部门组织对供应商进行现场审计。
现场审计的内容包括：生产设施和设备的状况。
原材料的控制和管理。
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
供应商管理程序文件
标题：供应商管理程序文件摘要：本文档介绍了一个供应商管理程序文件的详细内容和功能。
该程序文件旨在帮助企业有效地管理供应商，确保供应链的顺畅运作。
文件包括供应商选择、评估、合同管理等关键过程，以及与供应商的沟通和合作。
通过使用这个供应商管理程序文件，企业可以提高对供应商的管理水平，减少风险，并获得更高的效率和竞争力。
1. 引言随着全球贸易的发展和供应链的日益复杂化，供应商管理成为企业重要的战略环节。
一个高效的供应商管理系统可以帮助企业降低采购成本、提高供应链的可靠性和灵活性，提高客户满意度等。
2. 供应商选择供应商选择是供应商管理的重要一环。
企业应该根据自身需求和供应商的能力、信誉、质量管理体系等因素来选择合适的供应商。
该程序文件提供了一个供应商选择的标准评估表，以便企业能够更全面地评估供应商，并得出合理的选择。
3. 供应商评估为了确保供应商的稳定性和可靠性，企业应定期评估供应商的绩效。
评估内容包括供货准时率、产品质量、售后服务等方面。
该程序文件提供了供应商评估表，以便企业可以记录和分析供应商的表现，并根据评估结果采取相应的措施。
4. 合同管理供应商合同是企业与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理是供应商管理中不可忽视的一环。
该程序文件包括了合同管理流程，包括合同的起草、审批、签订和执行等环节。
通过规范的合同管理，企业可以更好地控制供应商相关的风险，并确保供应链的稳定性。
5. 沟通与合作供应商管理不仅包括供应商的选择和评估，还包括与供应商的沟通和合作。
该程序文件提供了一些沟通和合作的工具和流程，帮助企业与供应商保持良好的合作关系，促进信息共享和问题解决。
6. 监控与改进供应商管理是一个不断优化的过程。
企业需要监控供应商的绩效并不断改进供应商管理的方法。
该程序文件提供了一些监控和改进的指标和方法，帮助企业实现供应商管理的持续改进。
结论：供应商管理程序文件是企业管理供应商的重要工具。
供应商选择与管理程序
（4）付款周期：财务
6.5供应商交货能力的监督及治理
若属QS9000产品则应对供应商的交会能力进行监督与治理，以确保100%按期交货，方法如下：
1采购订单发出后，由采购依照交期要求对供应商可否按期交货进行监 视，监控的结果记录于供应商供货名目表中，监控的方法可参考如下：
（4）D级：不合格供应商，①第一次，可要求提代一定比例的损耗品，或取消资格。②连续2次D级者，建议取消合格供应商，并由总经理裁决，经取消更除者在合格供应商清单中除名。
6.6供应商品质进展打算
1若属“QS9000”产品的供应商，应依照需要要求其品质体系不断优化和完善，并签“供应商品质保证承诺”（附后），依照评估结果由质量中心向供应商提出品质体系的进展要求，必要时给予辅导或支援。
7.附件：
7.1供应商评判表
7.2供应商等级标准表
7.3德钜公司供应商实地评鉴表
7.4合格供应商清单
7.5德钜公司供应商差不多情形调查表
文件类别
文件编号
制 订 单 位
版本
发行编号
页次
二阶
总经理室
3.权 责：
3.1要紧负责部门：总办秘书、质量中心、品管部、工程部、财务部、总经理
4.名词定义：（无）
5.相关文0-01
5.2采购治理程序 TST-QC-P-06-02
5.3纠正与预防措施操纵程序 TST-QC-P-14-01
6.作业程序：
6.1供应商选择原则：
1国内采购品：在交货前一周，确认供应商产品的生产完成情形和交货预备情形。
2海外采购品：
a.在交期1/4的时刻确认供应商有无开始生产或已备该批材料或已列生产打算生产的。
IATF16949程序文件26供应商管理程序
IATF16949程序文件26供应商管理程序1、目的本程序的目的在于建立一套规范、有效的供应商管理体系，以确保所采购的产品和服务符合规定的要求，从而保障公司的生产运营和产品质量。
2、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、包装材料、服务（如运输、校准、检测等）供应商的选择、评估、监控和改进。
3、职责31 采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核。
与供应商进行商务谈判，签订合同。
负责与供应商的日常沟通和协调，处理采购相关问题。
32 质量部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的质量管理体系和产品质量。
负责对供应商提供的产品进行检验和测试。
提供质量改进的建议和要求给供应商。
33 技术部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的技术能力和产品技术规格。
提供技术规范和要求给供应商。
协助供应商解决技术问题。
34 其他相关部门参与供应商的评估和审核，提供相关的意见和建议。
反馈供应商产品和服务在使用过程中的问题和意见。
4、供应商的选择41 供应商信息收集采购部门通过各种渠道（如网络搜索、行业推荐、展会等）收集潜在供应商的信息，包括但不限于供应商的名称、地址、联系方式、产品范围、生产能力、质量管理体系认证情况等。
42 初步筛选采购部门根据公司的需求和供应商的基本情况，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
筛选的标准包括但不限于供应商的产品或服务是否符合公司的需求、供应商的生产能力是否能够满足公司的订单量、供应商的质量管理体系是否健全等。
43 供应商调查对通过初步筛选的供应商，采购部门发放供应商调查问卷，要求供应商如实填写其公司的基本情况、质量管理体系、生产设备、技术能力、主要客户等信息。
同时，采购部门可以要求供应商提供相关的证明文件（如质量管理体系证书、产品检测报告、营业执照等）。
44 现场考察（如有需要）对于重要的供应商或存在疑问的供应商，采购部门可以组织质量、技术等相关部门进行现场考察。
供应商选择及管理程序文件
降低成本及售卖价格。
FORM:IS-31a
6.1.2.5评核总成绩每月由采购单位填写『供应商定期评监表』，经IQC、品管主
管、采购主管、总经理室核准。若考核成绩未达70分要求时，由采购
单位通知供应商限期改善。若未见改善者，将商讨前往实地评鉴或检讨
5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。
5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管
部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确
认签核
5.8 登录：经核准後之供应商，采购单位应将其登录於『合格供应商名册』，经主管核准后，
6.7特殊要求：所有材料不使用一级管理物质，两种指定原材料（再生材料，电线）应向GP
绿色伙伴认定供应商采购（当客户有要求时）
7.供应商风险管理
7.1供应商必须提供营业执照、组织代码证书、必要的许可证、行业资质、税务登记证。
其它参考性指标评பைடு நூலகம்：
7.1.1业务类：经营规模、行业排名、海关评级证明、商业信誉、企业所在地域及政治因
由品保单位主管注记资格评估方式後，转采购单位。
5.3 资格评估：对通过国内或国际品质制度认证之供应商，由采购单位向厂商索取认定之资格
影本，作为资格评估之依据。
5.4 送样：重要物料由采购单位通知厂商送样，厂商所送之样品，交由采购单位转工程单位
进行样品检查及判定。若样品检查不合格时，交由采购单位，将检查结果通知厂商
权责单位
流程
说明
使用表单
采购/供应商
基本资料填写
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
RBA7.1供应商管理程序文件
RBA7.1供应商管理程序文件简介RBA7.1供应商管理程序文件是一种用于管理供应商信息和流程的文件，旨在帮助组织有效地管理与供应商相关的事务。
该程序文件提供了一套规范和步骤，以确保供应商的选择、评估和管理过程具有一致性和透明度。
目标RBA7.1供应商管理程序文件的目标是确保组织能够：•有效地选择和评估供应商•确保供应商符合组织的要求和标准•建立和维护良好的供应商关系•最大程度地减少潜在的风险和问题文件内容RBA7.1供应商管理程序文件包含以下内容：1.供应商选择和评估程序：定义了供应商选择和评估的步骤和要求。
包括采购部门和相关部门的职责和义务，供应商评估标准和流程以及评估结果的记录和报告。
2.供应商合同管理：确定了供应商合同管理的要求和程序。
包括合同签订的流程、合同条款和条件的审查、合同管理的责任和流程，以及合同变更和终止的程序。
3.供应商绩效评估：规定了对供应商绩效进行评估的标准和程序。
包括定期评估供应商的绩效、记录评估结果、与供应商讨论改进机会以及基于评估结果采取必要的行动。
4.供应商风险管理：确定了供应商风险管理的要求和程序。
包括风险评估的标准和流程、记录风险评估结果、制定风险管理计划以及在风险发生时采取相应的应急措施。
5.供应商关系管理：确定了供应商关系管理的要求和程序。
包括建立和维护厂商数据库、定期沟通和会议、解决供应商问题和争议、以及与供应商合作改进的机会。
6.供应商培训和考核：规定了对供应商进行培训和考核的要求和流程。
包括培训计划的制定、培训的执行和记录，以及定期考核供应商的能力和合规性。
7.供应商退出管理：确定了供应商退出管理的要求和流程。
包括评估供应商退出的理由、与供应商解除合同的义务和程序，以及转移业务给其他供应商的流程和要求。
使用指南RBA7.1供应商管理程序文件的使用指南包括以下内容：•确保所有与供应商相关的人员了解该程序文件的内容和要求。
•根据实际情况，进行适当的培训和指导，以确保程序文件的正确执行和实施。
TS16949程序文件(供应商管理程序)
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件程序文件一：供应商资质审核程序1. 目的供应商资质审核程序的目的是确保在与供应商建立合作关系之前，对其进行全面的审核和评估，以确保其能够满足组织的需求，并与之建立可持续发展的合作关系。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商资质审核的流程：3.1 申请审核采购部门或其他相关部门向供应商管理部门提交供应商资质审核申请，包括供应商的基本信息、业务范围等。
3.2 资料收集供应商管理部门收集供应商的相关资料，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等。
3.3 资质审核供应商管理部门对收集到的资料进行审核，评估供应商是否满足组织的基本要求和标准，并进行背景调查。
3.4 现场评估对通过资质审核的供应商，供应商管理部门将安排现场评估，详细了解供应商的生产设施、质量管理体系、工艺流程等，并进行实地考察。
3.5 评估报告供应商管理部门根据资质审核和现场评估的结果，编制供应商评估报告，包括对供应商的评级和建议。
3.6 审批和决策供应商评估报告将提交给采购或相关部门，负责人将根据评估报告中的建议，审批供应商是否通过审核，并决定是否与供应商建立合作关系。
3.7 通知供应商采购或相关部门向通过审核的供应商发出通知，告知其审核结果，并进一步商讨合作细节。
3.8 记录与归档供应商管理部门将审核和评估的相关文件进行记录和归档，以备查阅和维护管理。
程序文件二：供应商绩效评估程序1. 目的供应商绩效评估程序的目的是评估已建立合作关系的供应商的绩效，以确保其持续符合组织的要求，进一步改善供应链管理和优化供应商选择决策。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商绩效评估的流程：3.1 评估指标确定供应商管理部门与相关部门共同确定供应商绩效评估的指标，并制定评估标准。
3.2 数据收集各相关部门根据评估指标，收集与供应商相关的数据，并进行统计和整理。
供应商选择管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司供应商选择与管理，确保公司采购活动的顺利进行，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。
第三条供应商选择与管理应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保供应商选择过程的透明性和合法性。
第二章供应商选择程序第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求提出：各部门根据业务需求，提出采购申请，并明确采购内容、数量、质量、价格等要求。
2. 供应商信息收集：采购部门根据需求，通过市场调研、行业推荐、内部推荐等方式收集潜在供应商信息。
3. 初步筛选：采购部门根据供应商的资质、业绩、信誉等因素，对收集到的供应商信息进行初步筛选，确定入围供应商名单。
4. 资质审查：采购部门对入围供应商进行资质审查，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证等。
5. 供应商评估：采购部门对入围供应商进行综合评估，包括但不限于技术能力、生产能力、服务质量、价格竞争力、售后服务等方面。
6. 招标或谈判：采购部门根据采购需求，选择合适的招标方式或谈判方式，确定中标供应商或协议供应商。
7. 合同签订：采购部门与中标供应商或协议供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第三章供应商评估标准第五条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质条件：包括供应商的合法经营资格、资质等级、生产能力、质量管理体系等。
2. 业绩评价：包括供应商的同类产品或服务的业绩、市场份额、用户评价等。
3. 价格竞争力：包括供应商的报价水平、交货周期、付款方式等。
4. 质量控制：包括供应商的质量管理体系、质量保证措施、质量事故处理能力等。
5. 服务能力：包括供应商的售后服务体系、服务响应速度、服务满意度等。
6. 信誉评价：包括供应商的信誉等级、行业口碑、合作历史等。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应遵守法律法规，诚实守信，履行合同义务。
关于供应商的选择、评审及退出的管理制度
关于供应商的选择、评审及退出的管理制度一、选择供应商的原则和步骤1. 选择供应商的原则- 可靠性原则：供应商必须有稳定的供货能力和良好的信誉记录。
- 质量原则：供应商的产品或服务必须符合公司的质量要求。
- 价格原则：供应商的价格应该合理且具有竞争力。
- 创新原则：供应商应具备不断创新的能力和意愿。
2. 选择供应商的步骤1. 明确需求：确定所需产品或服务的具体要求。
2. 市场调研：调研市场上的供应商，了解其产品、服务、信誉等情况。
3. 初步筛选：根据需求和调研结果，初步筛选出几个符合条件的供应商。
4. 评估选定：对初步筛选出的供应商进行评估，包括供货能力、质量、价格和创新能力等方面。
5. 选择确定：根据评估结果，选择最符合要求的供应商。
二、供应商评审的内容和方法1. 评审内容- 供货能力评审：评估供应商的供货能力，包括生产能力、库存能力和物流能力等。
- 质量评审：评估供应商的质量管理体系和质量控制能力。
- 价格评审：评估供应商的价格水平是否合理，并与其他供应商进行比较。
- 创新评审：评估供应商的创新能力和与公司的合作潜力。
2. 评审方法- 文件评审：对供应商的相关文件进行评审，包括合同、资质证书、质量保证书等。
- 现场考察：实地考察供应商的生产设备、质量控制措施和管理制度等。
- 样品测试：对供应商提供的样品进行测试，以评估其质量是否符合要求。
- 参考调查：与其他客户或合作伙伴进行交流，了解对供应商的评价和意见。
三、供应商退出的管理制度1. 退出条件- 不符合质量要求：供应商提供的产品或服务多次不符合公司的质量要求。
- 无法保证供货：供应商无法按时、足量地供应产品或服务。
- 违约行为：供应商存在违约行为，如故意延迟交货、虚假宣传等。
- 公司战略调整：公司战略或需求调整导致不再需要该供应商。
2. 退出程序1. 通知供应商：书面通知供应商公司决定终止合作关系，并说明具体理由。
2. 协商解决：与供应商协商解决可能存在的问题，如未完成的订单、退货事宜等。
供应商管理程序文件
引言：供应商管理程序文件（二）是一个旨在帮助企业有效管理供应商以提高采购效率和质量的重要文件。
本文将详细介绍供应商管理程序文件的概述以及其中包含的五个重要方面，包括供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理。
每个方面都将进一步分解为具体的小点进行详细阐述。
概述：供应商管理程序文件是企业在采购过程中制定和实施的关键文件之一。
该文件的目的是确保供应商被合理选择、评估和管理，以确保采购过程的顺利进行。
通过有效的供应商管理程序，企业可以降低采购风险，提高采购效率和质量，增强供应链的可靠性。
正文：1.供应商选择1.1提供商预评估1.2提供商资格验证1.3供应商背景调查1.4供应商可行性评估1.5供应商选择标准2.供应商评估2.1供应商性能测量2.2质量管理体系审核2.3环境和社会责任评估2.4供应商合规性评估2.5供应商风险评估3.供应商合同管理3.1合同审查和起草3.2合同谈判和签署3.3合同执行和变更控制3.4合同终止和索赔管理3.5供应商绩效评估4.供应商绩效管理4.1绩效评估指标设定4.2绩效数据收集和分析4.3绩效结果反馈和奖惩机制4.4绩效改进计划制定4.5绩效监控和报告5.供应商关系管理5.1供应商沟通和协商5.2供应商参与和培训5.3供应商合作和共享5.4供应商问题解决和纠纷处理5.5供应商发展和持续改进总结：供应商管理程序文件（二）是企业有效管理供应商的重要工具。
通过清晰的供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理等方面的规范程序，企业可以确保供应商的合理选择和有效管理，从而提高采购的效率、质量和可靠性。
只有不断改进和完善供应商管理程序，企业才能适应市场的需求变化，保持竞争优势。
因此，企业应高度重视供应商管理程序文件的制定和实施，并将其作为日常采购活动的指导和参考。
引言概述：正文内容：1.供应商选择a.制定供应商选择标准：根据组织的需求和要求，确定供应商选择的关键标准，如产品质量、价格、交货能力等。
供应商选择及管理程序文件
供应商选择及管理程序文件一、目的本程序文件旨在规范公司对供应商的选择和管理流程，确保供应商能够提供符合公司要求的产品和服务，从而保障公司的生产经营活动顺利进行，提高公司的整体竞争力。
二、适用范围本程序适用于公司所有与供应商相关的活动，包括供应商的寻找、评估、选择、合作、监督和管理等。
三、职责分工1、采购部门负责寻找潜在供应商，并收集相关信息。
组织对供应商的评估和选择工作。
与供应商进行谈判，签订合同，并负责合同的执行和管理。
定期对供应商进行绩效评估，提出改进建议。
2、质量部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的产品和服务进行质量检验和评估。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通质量问题。
3、技术部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通技术问题。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
参与合同谈判，审核合同中的财务条款。
四、供应商选择流程1、需求确定采购部门根据公司的生产经营需求，确定所需采购的产品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
2、潜在供应商寻找采购部门通过以下途径寻找潜在供应商：互联网搜索行业展会和研讨会供应商推荐采购名录3、供应商信息收集采购部门收集潜在供应商的以下信息：公司基本信息，如名称、地址、联系方式、经营范围等。
产品和服务信息，包括产品规格、质量标准、价格、交付能力等。
质量管理体系认证情况。
生产设备和技术能力。
财务状况。
行业声誉和客户评价。
4、供应商评估采购部门组织质量、技术和财务等相关部门对潜在供应商进行评估，评估内容包括：质量评估：对供应商提供的产品或服务进行抽样检验，评估其质量稳定性和符合性。
技术评估：评估供应商的技术能力是否能够满足公司的要求，包括生产工艺、研发能力等。
生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产能力和交付能力，是否能够按时按量提供产品或服务。
iso9001供应商管理程序文件.doc
iso9001供应商管理程序文件ISO9000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序编制: 版号:审核: 编制日期:批准: 生效日期:[键入文字][键入文字]1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围(1)标准品。
(2)加工品3 权责3.1 销售部:负责下达客户订购的货品3.2 采购部:负责物资的采购实施3.3品质部:负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识3.4物流部:负责对采购物的收发和管理3.5仓库:负责对在库品的管理4 工作程序:5.1供应商的调查5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。
5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
[键入文字][键入文字]5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
5.3.4企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。
5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。
供应商管理程序文件(企业规章制度 受控文件 模板)
供应商管理程序1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。
2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。
3.0职责：3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT方面进行评估。
3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作；3.4 品质部：负责供应商供货品质的评估工作；3.5 仓库：负责供应商供货数量的评估工作。
4.0内容4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。
4.2要求所有供应商回签《保证书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。
4.3新开发供应商应如实填写《供应商调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。
4.4供应商分级及管理要求4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反面自查，如果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－TPAT要求。
以下为符合的条件：4.4.1.1供应商调查表内方面得分超过合格分数；4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司；4.4.1.3一年供货次数少于5次；4.4.1.4积极参与活动，并配合我方活动；获得客户认可的供应商。
4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首次审核和突击审核）。
如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。
如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。
在整改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。
以下为符合的条件：4.4.2.1供应商调查表得分为0分；4.4.2.2 所在地在战乱或与xx敌对国家；4.4.2.3我方的货运公司；4.4.2.4拒绝与我公司在方面配合者。
4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的调查表，并由我厂安全主任提出整改项。
高风险供应商必须限期整改，负责将不被列入合格供应商。
所有类别供应商应在新一年现场审核中，由安全主任进行现场审核，对于不符合要求的整改项供应商应积极配合，如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供应商。
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供应商选择及管理程序文件FORM:本文件發至：工程、采購、品管、IQC5.6 審查評估：5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。
（评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失）5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。
如有必要，可要求限期改善并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。
5.6.1.2 得分70~79,等級B，可成为合格供应商。
但只能是客人指定或暂無其它供應商之物料进行购买。
5.6.1.3 得分80~89,等級A，可成为合格供应商。
價格有竟爭力，部分訂單采購。
5.6.1.4 得分>90，等級A+，可成为合格供应商。
所有物料優先采購5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100%5.6.3 評分細則：a.5分:系統完善且關聯記錄完整；b.4分：有相應文件與記錄，但需完善；c.3分:有在執行，但無相應文件；d.2分：有相應文件，但未執行；e.1分:無文件與記錄，但有概念；f.0分：無此概念；g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。
5.7 合格供應商核准：5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。
5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』呈總經理核准。
5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。
5.7.4 供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。
5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。
5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确认签核5.8 登錄：經核准後之供應商，採購單位應將其登錄於『合格供應商名冊』，经主管核准后，影印一份至品管單位，以作為日後採購選擇供應商之依據。
如於每年新增之合格廠商，都需及时登录『合格供应商名册』，并向各单位发行新版本资料。
5.8.1 每年更新『合格供應商名冊』时，如前一年未交易之厂商，不能录入名册，后续有要再交易时，需以新厂商的形式，经过实地评鉴合格后方可再登录。
FORM:IS-31a5.9 特殊情況之通融登錄：凡符合下列情況時，由採購單位於『供應商評鑑表』內之總評欄位備註通融原因，並呈總經理核准。
5.9.1 國外採購。
5.9.2 客戶所指定之供應商。
5.9.3 賣方獨佔市場時。
5.9.4 評鑑分數差異不大，而又一時無法找到合適之供應商時。
5.9.5 其它充填性物料、色料。
5.9.6 针对5.9.4及5.9.5之厂商，通融登录的前提需品质、环保都符合我司要求，且每批进料IQC都必须进行品质及环保的检验5.10 取消合格供应商资格5.10.1 超过一年以上未交易之厂商，取消合格供应商资格，如需再进入，以新厂商论5.10.2 月度评鉴低于70分，限期仍未改善者取消合格供应商资格5.10.3 年度评鉴低于70分，限期仍未改善者取消合格供应商资格5.10.4 未按要求定期更新或者回签公司关于品质、环境方面的表单、文件等，再三催促未果者取消合格供应商资格5.10.5 依《扣款管理办法》中品质异常严重性及次数超出规定者，取消资格6.1 月度评鉴：6.1.1 評核項目為品質、交期、CAR時效性及價格四項，其比重及評分方式如下：6.1.1.1. 品質：(40分)得分＝（1- （缺點數 / 检查数）） X 40分6.1.1.2. 交期：(30分)得分＝（ 1- ( 逾期批數 / 實際批數 ) ）X 30 分6.1.1.3. CAR時效性：(20分)得分＝（ 1- ( 逾期單數 / 實際單數 ) ）X 20 分6.1.1.4. 價格：(10分)供應商是否有持續降價之計劃與目標並且得以實施6.1.2 考核依據：6.1.2.1 品質：每月由品保部對進料檢驗、及制程品质异常反馈的结果，統計品質分數填寫『IQC檢查月結表』，經審核後，記錄於『供應商定期評鑑表』交採購單位。
(品质涵盖ROHS、HF）6.1.2.2 交期：由採購單位每月依交貨記錄，統計交期分數填寫『供應商定期評鑑表』。
交採購單位汇總。
6.1.2.3 CAR時效性：由品管每月統計供應商CAR回覆的情況，评分并记录于『供應商定期評鑑表』交給采購。
6.1.2.4 合適價格：由采購部每月作分析，供應商是否適當降低價格或有計劃性降低成本及售賣價格。
FORM:IS-31a6.1.2.5 評核總成績每月由採購單位填寫『供應商定期評鑑表』，經IQC、品管主管、采购主管、总经理室核准。
若考核成績未達70分要求時，由採購單位通知供應商限期改善。
若未見改善者，將商討前往實地評鑒或檢討其供應商資格。
6.2 年度評鑑：6.2.1供應商定期評鑑針對國內重要物料之製作件每年一次，(如遇有重大品质异常时要按需求再加多实地审厂次数），由採購单位主动协调选择适当時間，由品保、工程采购單位依『供應商評鑑表』實施評鑑。
6.2.2评鉴项目分为品质管理与环境管理。
除複核上次評鑑缺點之改善情形，並對重要之問題點與廠商協調及建議改善方法，要求改善，由IQC主管或其代理人追蹤及確認其改善進度，并要求在两个月内一定要结案。
若有重大缺失或履次缺點未經改善，得要求限期改善，且IQC派人到厂进行辅导，如仍未見改善者，可報請總經可報請總經理核准取消資格。
評鑑評估方式依第 5.6項執行。
6.2.3 省外无法做实地评鉴的厂商必须提供自评表。
6.2.3.1 自评表得分占30%6.2.3.2上一年月度评鉴平均分数占30%6.2.3.3供应商风险调查占40%（依本程序7.1项）6.2.4『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等（评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失）6.2.5 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100%6.2.6 評分細則：a.5分:系統完善且關聯記錄完整；b.4分：有相應文件與記錄，但需完善；c.3分:有在執行，但無相應文件；d.2分：有相應文件，但未執行；e.1分:無文件與記錄，但有概念；f.0分：無此概念；g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。
6.2.7對於通過國內或國際品質制度認證之供應商，則須確認其認證是否仍在有效期限內。
如仍在有效期限內，則由採購於該供應商所附證明上簽章以示確認；如逾期則要求其補送有效證明，否則註銷其資格。
6.2.8有關供應商HSF評鑑，依“供應商環境管理規範”辦理。
6.2.9评鉴结果：6.2.9.1未滿70分，等级为C,暂停采购。
要求限期改善，IQC人员也需至厂辅导后，再次評鑑以決定是否取消資格,6.2.9.2得分70~79,等級B。
只有客人指定或暂無其它供應商之物料進行采購6.2.9.3 得分80~89，等級A。
如價格有竟爭力，部分訂單采購6.2.9.4 得分>90，等級A+。
所有物料優先采購FORM:IS-31a6.3每年采購召集一次全體供應商大會，由IQC主管主持6.3.1 召集时没有参加之供应商，于会后两个月内再次召集补开会6.3.2 查证确实因为地域限制或其它特殊原因不能参与到会之供应商，采购部门必须把会议之内容传达给供应商，并要求签回签收记录。
6.3.3 文管处收集的客户环保及罚责相关文件，品管需于大会上向供应商宣导6.4 有關模具供應商之管理，由工程單位依5.2～5.8節辦理，唯需於每年針對『合格供應商名冊』內之模具廠進行實地評鑑或依5.11節執行。
6.5 資料管理：供應商管理之資料保存期限参照QP-1601。
6.6 物料變更﹕各供應商物料有作材質﹑產地及工藝等任一變更時﹐須重新送樣交我司工程確認OK后才可批量送貨，具體依“物料承認程序”作業。
6.7 特殊要求：所有材料不使用一级管理物质，两种指定原材料（再生材料，电线）应向GP绿色伙伴认定供应商采购（当客户有要求时）7.供应商风险管理7.1 供应商必须提供营业执照、组织代码证书、必要的许可证、行业资质、税务登记证。
其它参考性指标评审：7.1.1 业务类：经营规模、行业排名、海关评级证明、商业信誉、企业所在地域及政治因素7.1.2 法务类：注册资本的数额、经营范围、有无权威机构的信誉评价、认证，目前是否涉及重大纠纷、诉讼，是否为上市公司7.1.3 财务类：前三年营业额，前三大客户前三年所占比例，营运能力（存货周转率）、税务年审结论7.2 单一供应商的两种状况：客户指定厂商、公司购买金额及数量非常小（月采购金额低于人民币一千/数量少于五百）。
此类供应商每年需进行至少两次的实地审厂加强管理8.相關附件：7.1供應商調查表。
7.2合格供應商名冊7.3物料承認檢驗報告 7.4物料承認表。
7.5供應商定期評鑑表 7.6供應商評鑑表7.7IQC檢查月結表7.8重要物料一览表9.參考文件：8.1 品質記錄管制程序 8.2 採購管理程序8.3 進料管制程序FORM:IS-31aFORM:IS-31aFORM:IS-31a。