就餐审批表
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用餐审批表
工作人员用餐审批表
申请处室接待时间被接待单位
来委办理
事宜
接待人数陪同人员
申请接待标准批准金额（大写）
经办人审批人
说明：1、300元以下由委办公室主任审批，300元以上由委主任审批；
2、定点用餐单位凭此单每季度结算一次。
工作人员用餐审批表
申请处室接待时间
被接待单位
来委办理
事宜
接待人数陪同人员
申请接待
标准
批准金额
（大写）
经办人审批人
说明：1、300元以下由委办公室主任审批，300元以上由委主任审批；
2、定点用餐单位凭此单每季度结算一次。
接待用餐审批单接待用餐审批单(一)【模板】
财务审计处核算凭证接待用餐审批单二接待部门负责人来宾情况来宾单位主宾姓名职务来访事由来宾人数来访时间接待就餐时间中餐晚餐主要陪同领导陪餐人数学院领导意见办公室安排意见用餐地点接待标准用餐费用大写
接待用餐审批单
编号：ZY/BGS–0301日期： 年 月 日
接待用餐审批单（一）
接待部门
负责人
来宾情况
来宾单位
主宾姓名、职务
来Байду номын сангаас事由
来宾人数
来访时间
接待就餐时间
月 日 □中餐 □晚餐
共 餐
主要陪同领导
陪餐人数
学院领导意见
办公室安排意见
用餐地点
接待标准
用餐费用
大写：
经办人签字
酒店签字
一联：办公室留存；二联：财务审计处核算凭证
接待用餐审批单（二）
接待部门
负责人
来宾情况
来宾单位
主宾姓名、职务
来访事由
来宾人数
来访时间
接待就餐时间
月 日 □中餐 □晚餐
共 餐
主要陪同领导
陪餐人数
学院领导意见
办公室安排意见
用餐地点
接待标准
用餐费用
大写：
经办人签字
酒店签字
一联：办公室留存；二联：财务审计处核算凭证
公务接待安排
编号：ZY/BGS-0302日期： 年 月 日
接待学院一行安排
一、时间：年月日
二、交流内容：的经验做法。
三、具体安排：
时间
内容
地点
月日
：－：
会议主持：；
会议内容：1.；2.
月日
：－：
参观
四、来宾名单：
五、参加人员：
接待用餐审批单
编号：ZY/BGS–0301日期： 年 月 日
接待用餐审批单（一）
接待部门
负责人
来宾情况
来宾单位
主宾姓名、职务
来Байду номын сангаас事由
来宾人数
来访时间
接待就餐时间
月 日 □中餐 □晚餐
共 餐
主要陪同领导
陪餐人数
学院领导意见
办公室安排意见
用餐地点
接待标准
用餐费用
大写：
经办人签字
酒店签字
一联：办公室留存；二联：财务审计处核算凭证
接待用餐审批单（二）
接待部门
负责人
来宾情况
来宾单位
主宾姓名、职务
来访事由
来宾人数
来访时间
接待就餐时间
月 日 □中餐 □晚餐
共 餐
主要陪同领导
陪餐人数
学院领导意见
办公室安排意见
用餐地点
接待标准
用餐费用
大写：
经办人签字
酒店签字
一联：办公室留存；二联：财务审计处核算凭证
公务接待安排
编号：ZY/BGS-0302日期： 年 月 日
接待学院一行安排
一、时间：年月日
二、交流内容：的经验做法。
三、具体安排：
时间
内容
地点
月日
：－：
会议主持：；
会议内容：1.；2.
月日
：－：
参观
四、来宾名单：
五、参加人员：
公务接待和公务活动用餐审批表
2.公务接待函（邀请函）或领导签字同意的工作方案要附审批表后；
3.公务接待用餐严禁饮酒；
4.未尽事宜由党政办公室负责解释。
公务接待和公务活动用餐审批表
填报日期： 年 月 日
编号：
公务接待
或
用餐部门
填写
公务接待
或
用餐部门
用餐时间
经办人
公务接待
或
用餐事由
用餐地点
来宾人数
（用餐数量）
陪同人员
部门负责人
签 字
主管院领导
签 字
后勤服务处填写
后勤服务处处Βιβλιοθήκη 签字党政办公室填写
核登来函
（工作方案）
党政办公室
意 见
院领导签字
备注
备注：1.公务接待或用餐部门需在用餐前两个小时提交用餐申请；
3.公务接待用餐严禁饮酒；
4.未尽事宜由党政办公室负责解释。
公务接待和公务活动用餐审批表
填报日期： 年 月 日
编号：
公务接待
或
用餐部门
填写
公务接待
或
用餐部门
用餐时间
经办人
公务接待
或
用餐事由
用餐地点
来宾人数
（用餐数量）
陪同人员
部门负责人
签 字
主管院领导
签 字
后勤服务处填写
后勤服务处处Βιβλιοθήκη 签字党政办公室填写
核登来函
（工作方案）
党政办公室
意 见
院领导签字
备注
备注：1.公务接待或用餐部门需在用餐前两个小时提交用餐申请；
大学业务用餐审批单
XX大学业务用餐审批单
单位：
注1：本审批单作为业务用餐费用报销附件，仅限二级单位发展基金使用，按次结算。
注2：业务用餐由单位负责人审批，标准应不高于80元/人·餐，单张发票金额应在1000元以内。
注3：确因业务需要超标准的或单张发票超过1000元的应由主管（或联系）校领导审批，从严控制。
XX大学业务用餐审批单
单位：
注1：本审批单作为业务用餐费用报销附件，仅限二级单位发展基金使用，按次结算。
注2：业务用餐由单位负责人审批，标准应不高于80元/人·餐，单张发票金额应在1000元以内。
注3：确因业务需要超标准的或单张发票超过1000元的应由主管（或联系）校领导审批，从严控制。
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