预算草案编制说明

预算草案编制说明

一、部门基本情况

共青城市总工会是基层以上工会，目前在职人员共9人，比去年增加三人，此三人中，有二人为2011年9月份通过公开考试聘用于共青城市总工会属于同岗同酬，一人由志愿者转为同岗同酬；其他六人中，参照公务员编制三人，退二线一人，病退一人，内退一人；退休人员有6人，总计15人。

二、收支预算编制说明

（一）收入情况

共青城市总工会2012年度预算总收入为145.67万元。其中，财政拨款（补助）48.80万元，其他收入（拨缴经费收入、上级补助收入）96.87万元。

（二）支出情况

共青城市总工会2012年支出预算为143.87万元。其中：

按支出科目分类，基本支出94.83万，其中，工资福利支出31.70 万元，商品服务支出37.47万元，对个人和家庭补助支出25.66万元；项目支出49.04万元，其中，行政事业性项目支出4.69万元，职工活动支出2.00万元，维权支出3.00万元，上缴上级支出28.15万元，补助下级支出10.00万元，金秋助学支出 1.20万元。

三公经费共计11.01万元，其中：公务接待费为7.21万元，公务用车运行维护费3.80万元，公务用车购置0.00万元，因公出国费用0.00万元。

按照九江市总工会的要求建立三大场所，为配套三大场所的建设，2012年预计采购4台空调，3台电脑，5套沙发，3张办公桌，3台兵乓球桌，共计4.69万元。

三、特别说明

1.其他工资福利支出共计1.8万元，是指总工会工作人员在节假日的加班费，元旦1天、春节3天、清明节3天、端午节1天、“五一”劳动节3天、中秋节三天、国庆节7天共计21天，加班费按工资的3倍被支付，总工会共7人，加班费共计1.8万元。

2.伙食补助费共计1.26万元，总工会没有单位食堂，为了帮工作人员减轻负担，单位特给予每人每月150元的伙食补助费，总工会一共7人，共计1.26万元。

3.手续费共计15万元，总工会的手续费不仅包括普通的银行手续费，还包括通过地税代征支付给地税的按拨缴经费收入的20%收取手续费，共计15万元。

4.救济费共计5万元，是指财政拨款的用于帮助困难职工生活的补助费、特困费。