出差报告一览表出差费用计算表
出差报告一览表出差费用计算表
出差报告一览表出差费用计算表第一篇：出差报告一览表出差费用计算表出差报告一览表出差费用计算表出差报告资料一览表科[ 签章]出差费用计算表科[ 签章]资料1借支元元有无收据2机票费用元有无3交通费元有无4住宿费元有无5餐费元有无6交际费元有无邮电费元有无附图1资料费元有无2翻译费元有无其他元有无记录1。
录景带张2·录音带张合计元扣除元3·幻灯片张退回、不足元4·相片张备注第二篇：出差费用申请(样板)★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题：呈报目的：呈报时间：呈报部门：呈报人：公司领导：附件1：无批示：出纳：批示：人力资源：批示：财务经理：批示：财务总监：第三篇：出差费用管理办法营销中心费用管理办法1、报销范围1.1因公出差支出的差旅费。
1.2因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。
1.3因公出差支出的交通费。
1.4其他经公司领导审批的费用支出。
2、报销凭证的要求2.1发票必须是由税务部门或财政部门监制的全国统一发票。
2.2发票项目必须填写齐全，内容不得涂改。
2.3付款人必须填写全称，如名称变更将另行通知。
2.4大小写金额相符。
2.5原始凭证粘贴的要求：2.5.1粘贴时要干净整洁，不得折卷，不得超出报销凭证的边缘。
2.5.2粘贴时单据的大小写金额不得叠压，金额遮盖不予报销。
2.6涉及到办公设备及大的项目费用需提供公司与对方签订的合同书。
3、报销程序3.1报销人填制有关专用报销凭证，并在报销单上签字后，由部门经理（总监）签署意见，然后送至会计核算再由财务部门经理审核，上报公司领导审批，出纳报销。
3.2财务部门审核时，应对发票的合理合法性，内容填写是否齐全，大小写金额是否相符，计算金额是否有误等方面进行审核。
审核无误后，应在凭证的审核处签字。
3.3公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证，签字批示。
3.4公司领导审批后，财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。
3.5出纳员付款时应审核凭证，应查核是否有公司领导批示，是否为原单据，付款时做到当面点清。
出差报告表格模板
出差报告表格模板日期： [填写日期]报告人： [填写报告人姓名]出差地点： [填写出差地点]出差目的： [填写出差目的]报告概述：本次出差是为了 [填写出差目的]，于 [填写出差日期] 前往 [填写出差地点]。
本报告将详细描述出差期间的活动和成果。
一、行程安排1. [填写日期]：- [填写行程安排1]- [填写行程安排2]- [填写行程安排3]2. [填写日期]：- [填写行程安排1]- [填写行程安排2]- [填写行程安排3]二、活动详情1. [填写日期]：活动1： [填写活动1描述]活动2： [填写活动2描述]活动3： [填写活动3描述]2. [填写日期]：活动1： [填写活动1描述]活动2： [填写活动2描述]活动3： [填写活动3描述]三、成果总结1. [填写成果1]：- [填写成果1详情]- [填写成果1详情]- [填写成果1详情]2. [填写成果2]：- [填写成果2详情]- [填写成果2详情]- [填写成果2详情]四、问题与建议在本次出差过程中，遇到了一些问题和困难，需要提出以下建议：1. [填写问题1]：- [填写解决方法1]- [填写解决方法2]- [填写解决方法3]2. [填写问题2]：- [填写解决方法1]- [填写解决方法2]- [填写解决方法3]五、感想与反馈通过本次出差，我对 [填写出差目的] 有了更深入的了解，并取得了一些成果。
同时，我也意识到了一些需要改进的地方，希望在以后的工作中能够更加努力。
六、总结本次出差报告总结了行程安排、活动详情、成果总结、问题与建议以及感想与反馈。
通过这次出差，我积累了宝贵的经验和知识，为公司的发展做出了贡献。
附：相关资料和照片在本次出差中，我收集了一些相关资料和照片，如有需要，请联系我，我将提供给您。
以上为本次出差报告的内容，如有任何问题或需要进一步了解，请随时与我联系。
感谢您的关注与支持！报告人签名： [填写报告人签名]。
出差计划及出差报告模板
出差计划及出差报告模板
出差计划及出差报告模板
出差计划
部门出访地点及单位拟乘交通工具出差人预计起止时间被访人及其联系方式预计差旅费借款金额（大写）￥：本人签字：出差任务及预期目标上级领导意见分管副总意见
出差报告
部门出差地点城市类别出差日期自至出差人离京时间返京时间实际出差天数伙食补助合计备注（要求注明出差期间哪几天为公休日，公休日加班的为哪几天）备注：出差工作报告上级领导审核分管副总审批
出差工作报告（要求列明门日工作安排、访问事项、访问人、主要结果、各类差旅费用、可加附页）
扩展阅读：zxchem出差计划报告模板
出差计划报告
年月日计划出差人员部门计划出差时间自至计划处理事项及注意细节：计划出差路线和交通工具：（地点交通工具地点）时间：路线：时间：路线：时间：路线：交通工具：费用预算（包括交通费、住宿费、出差补贴、招待费等）：1.交通费小计元，明细：2.住宿费小计元，明细：3.出差补贴小计元，4.招待费：小计元，明细：5.国外出差话费：6.其它费用：小计元，明细：计划出差费用合计：部门/项目负责人意见：行政副总意见：建议交通、住宿、其他费用情况：预计借款：签名：年月日财务总监意见：建议交通、住宿、其他费用情况：签名：
年月日运营副总意见：建议交通、住宿、其他费用情况：签名：年月日总经理审批：备注：出差计划报告由出差人在出差前交综合部核定交通、住宿费，并经本部门负责人审核签字后，将出差计划报告同借款单依次交财务部经理、总（副总）经理审批签字。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
出差费用支出明细表
市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注：1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。
2.出差人员返回后，将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报告》一并报董事长批阅。
市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注：1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。
2.出差人员返回后，将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报
告》一并报董事长批阅。
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有
的回报）。
财务报销报告关于差旅费用报销的报告
财务报销报告关于差旅费用报销的报告财务报销报告尊敬的财务部门领导：根据公司相关政策要求，我特向贵部门提交一份关于差旅费用报销的报告。
以下是详细的费用报销情况及相关说明。
一、差旅费用明细1. 交通费用：由于本次出差地点较为远离公司总部，我选择搭乘飞机前往，航班票价为人民币2000元。
2. 住宿费用：在出差地点的酒店预订了三晚标准间，每晚费用为人民币500元，共计1500元。
3. 餐饮费用：我在出差期间共计消费了人民币800元的餐饮费用。
4. 交际费用：为了与客户进行有效的沟通和合作，我在差旅期间支付了人民币500元的交际费用。
二、费用报销说明1. 交通费用：根据公司差旅政策，我选择了经济舱机票作为交通方式，并且已附上机票发票。
2. 住宿费用：我选择了符合公司标准的三星级酒店进行住宿，并在报销单中提供了酒店发票作为依据。
3. 餐饮费用：在报销单上详细列出了每天的餐饮消费，附上了相应的餐厅发票作为凭证。
4. 交际费用：我在报销单中详细注明了每一笔交际费用的用途，并提供了相关的收据和发票作为报销依据。
三、个人说明1. 出差目的：本次差旅是为了与合作伙伴进行商务洽谈，并且成功达成了合作意向。
2. 费用节约：在差旅期间，我尽量选择了经济实惠的餐馆并且注意节约开支，力求做到合理消费。
3. 差旅报销原则：根据公司规定，我保证报销费用真实、准确，并且符合相关政策要求。
四、附加资料1. 报销单：我已填写完整的报销单，并附上相关费用发票及收据，以及出差行程的详细安排表。
2. 合作文件：作为本次差旅的成果，我已经与合作伙伴签署了合作文件，并将该文件一并附在报告中。
根据以上情况，请财务部门核对相关费用报销资料，并尽快办理报销手续。
如有任何疑问或需要进一步的资料，请随时与我联系。
谢谢！此致敬礼（您的名字）（您的公司职位）。
财政部差旅费报销标准
财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。
出差计划及出差总结模版
需要公司协调的问题及个人建议方案
需继续跟踪的
内容及安排
领导的意见及建议
申请人签字：
日期：
部门经理审批：
日期：
总经理意见：
日期：
备注：
出差回公司后报销时请附上此两张表，缺一不可，否则不予以报销；如果领导安排临时出差的情况，出差回公司后及时补上。
2、住宿费：元
3、市内车费：元（省市内往返的客车、出租车费用）
4、办公用品费元（打印文件、合同等临时资料）
5、其他费用：元（含业务招待费、其他未列明支出）
申请人签字：
日期：
部门经理审批：
日期：
总经理核准：
日期：
出差行程总结报告编号：
姓名：
部门：
职务：ห้องสมุดไป่ตู้
出差时间：
年月日时至年月日时返回公司
总结
（出差计划执行情况及处理进度）
出差计划及出差总结模版
出差行程计划表编号：
姓名：
部门：
职务：
出差时间：
年月日时至年月日时返回公司
出差事由：
（地点、项目、客户）
本次出差
预计达到的目的
（包含与拜访对象沟通的具体内容）
具体行程计划：
（出差的行程安排）
资料准备
费用预算：元（如果是出差前垫付也需要填写）
1、交通费：元（公司统一订票的不需要填写）