特殊过程确认记录表
汽车维修过程 特殊过程确认记录表
汽车维修过程特殊过程确认记录表
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日期：[填写日期]
车牌号：[填写车牌号]
1. 维修过程确认记录
1.1 维修项目
- [ ] 更换雨刮器
- [ ] 更换刹车片
- [ ] 更换机油
- [ ] 更换空调滤清器
- [ ] 其他（请注明）：[填写其他维修项目]
1.2 维修材料
- [ ] 使用原装雨刮器
- [ ] 使用原厂刹车片
- [ ] 使用原厂机油
- [ ] 使用原厂空调滤清器
- [ ] 其他（请注明）：[填写其他维修材料] 1.3 维修过程
- [ ] 按照厂家要求进行维修
- [ ] 使用正确的工具和设备进行维修
- [ ] 注意工作安全和环境保护
- [ ] 维修过程中无意外事件发生
1.4 维修结果确认
- [ ] 维修项目完成
- [ ] 车辆运行正常
- [ ] 客户满意
2. 备注
[在此处填写任何其他需要记录的信息]
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注意事项：
- 此记录表用于确认维修过程中的特殊细节和确认事项。
- 维修人员应负责填写记录，并由客户确认。
- 确认后的记录应妥善保存，作为维修历史的一部分。
以上为汽车维修过程特殊过程确认记录表，请按实际情况填写并妥善保存。
谢谢！。
(焊接过程)特殊过程确认记录表
焊接过程特殊过程确认记录表附件一焊工培训记录焊工技能考试理论试题姓名：得分：一、选择题：（每题4个选项，只有1个是正确的，将正确的选项填入括号内，每空2分，共40分）1.焊接是一个（ B ）Ａ不均匀加热和均匀冷却Ｂ不均匀加热和不均匀冷却Ｃ均匀加热和不均匀冷却Ｄ均匀加热和均匀冷却2.属于压焊的焊接方法有（C ）Ａ气焊Ｂ氩弧焊Ｃ摩擦焊Ｄ手工电弧焊3.ＣＯ２焊的焊接热源是（ B ）Ａ乙炔焊Ｂ电弧Ｃ氩弧Ｄ等离子弧4.ＭＺ－1000中的Ｍ是含义是（B ）Ａ电弧焊机Ｂ埋弧焊机Ｃ氩弧焊机ＤＣＯ焊机２5.焊条型号Ｅ4303中的０是表示焊条适用的焊接位置是（ C ）Ａ平焊Ｂ立焊Ｃ全位置Ｄ仰焊6.仰焊时不利于熔滴过渡的作用力是（ A ）Ａ重力Ｂ表面张力Ｃ电磁力Ｄ气体吹力7.在焊接热源作用下，焊件上形成的具有一定几何形状的液态金属称为（ C ）Ａ焊接接头Ｂ焊缝Ｃ熔池Ｄ渣池8.一般情况下，随电流增加，熔深和熔宽的变化是（ A ）Ａ熔深增加，熔宽略有增大Ｂ熔深不变，熔宽减小Ｃ熔深减小，熔宽不变Ｄ熔深减小，熔宽减小9.焊接电流是影响（ A ）的主要因素。
Ａ焊缝熔深Ｂ焊缝宽度Ｃ焊缝长度Ｄ余高10.中厚板对接接头中，最常用的坡口形式中（ A ）ＡＶ型坡口ＢＫ型坡口ＣＵ型坡口Ｄ双Ｕ型坡口11．金属材料焊接性的好坏主要决定于材料的（ B ）Ａ物理性能Ｂ化学成分Ｃ塑性Ｄ强度12.焊接接头根部预留间隙的作用是（ B ）Ａ防止烧穿Ｂ保证焊透Ｃ减少应力Ｄ避免产生未熔合13.焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷叫（ B ）Ａ凹坑Ｂ烧穿Ｃ未焊透Ｄ焊瘤14.焊接下列金属对Ａr纯度要求较高的是（ C ）Ａ不锈钢Ｂ铜及其合金Ｃ铝、镁及其合金Ｄ低碳钢15.ＣＯ２气保焊时应（ B ）Ａ先引弧后通气Ｂ先通气后引弧Ｃ先停气后熄弧Ｄ先停电后停送丝16.ＣＯ２气体保护焊时，如果气体保护层被破坏，则是产生（ C ）气孔。
ＡCO B H2ＣN2ＢCO217.对金属材料焊接性没有影响的因素是（ D ）A材料因素B工艺因素C结构使用条件D焊工技术水平18.碳当量为（ D ）时，钢材的焊接性优良。
焊接特殊过程能力确认记录
焊接特殊过程能力确认记录
特殊过程确认表
工序名称：焊接
序号 1
人员鉴定内容：是否熟练作业指导书、是否有一年以上工作经验、是否持有焊工证
鉴定时间：2016.7.18
操作人员：XXX
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 2
设备鉴定内容：设备是否完好状态、气压表是否检定合格、是否编制了操作规程
鉴定时间：2016.6.18
测试鉴定时间：-
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 3
焊丝检查：焊丝夹头是否破损、焊丝规格是否φ1.6-2.0
过程参数内容：电压220-380V、焊接电流设置180-200A
鉴定时间：2016.7.18
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
产品检验：
产品质量符合要求，产品合格。
结论：
设备能够正常生产，产品质量合格，能够达到生产和质量要求。
人员能够了解工艺及产品质量要求，能够正确操作设备，使用的工艺参数适宜。
注：首先要对特殊过程进行识别，然后对一个特殊过程分别进行能力评定。
能力评定一般从人员能力、设备及其过程参数等三方面进行。
人员能力：首先是审查其上岗资格，从事本过程的丰富经验和业绩。
设备能力：审查是否满足工艺方案和质量保证措施的要求。
特殊过程确认记录表
特殊过程确认报告JL-7.5-017-X/0 过程名称人员资格设备认可过程文件记录焊接本工序操作工：XXX\XXX本工序所用设备：名称：二保焊型号：XXX本工序执行文件：《焊接作业指导书》本工序记录包括：《焊接过程操作记录》确认情况以上人员均经过本公司培训考核合格，以往的工作成绩良好。
综上所述，以上人员能够满足焊接工作的要求，可以从事焊接工作。
二保焊机接地良好，焊丝直径0.8—1.2mm，二氧化碳气体，焊接过程中佩戴防静电手套，根据焊件厚度选择焊丝直径。
综上所述，所用设备的能力满足要求。
文件中规定了焊接的准备工作及焊接操作要求，经实际工作验证，适宜本公司的实际情况，满足使用要求。
记录中显示了焊接过程的工艺控制情况，能够证实操作人员按操作规程操作的程度，起到了监视和测量的作用，满足要求。
评审及批准确认结论：焊接过程具备满足策划要求的能力，可以生产。
参加评审人员：XXX、XXX、XXX批准人：XXX XX年XX月XX日特殊过程确认报告JL-7.5-017-X/0 过程名称人员资格设备能力作业文件记录喷漆车间主任：XXX具有三年工作经验，技术熟练，能够胜任本职工作。
本工序操作工：XXX本工序所需主要设备有：空气压缩机以上设备为2013年新购设备，性能良好，使用正常。
本工序执行文件：《喷漆工艺要求》规定了具体的操作方法和工艺参数。
本工序记录包括：《喷漆工作记录表》，对操作内容和操作人员进行了记录。
确认情况以上人员均经过本公司培训考核合格，以往的工作成绩良好。
综上所述，以上人员能够满足喷漆工作的要求，可以从事喷漆工作。
设备能够满足要求文件中规定了喷漆的准备工作及喷漆操作要求，经实际工作验证，适宜本公司的实际情况，满足使用要求。
记录中显示了喷漆过程的工艺控制情况，能够证实操作人员按操作规程操作的程度，起到了监视和测量的作用，满足要求。
评审及批准确认结论：喷漆过程具备满足策划要求的能力，可以生产。
参加评审人员：XXX、XXX、XXX批准人：XXX XX年XX月XX日。
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表1.反应釜能力评价1）合成反应容积生产过程分为合成和复配，一批次生产量为 kg，需要的总的反应釜容积为3000L。
公司具备的反应釜有两种容积，2000L和3000L的,均带有搅拌器。
根据XXX产品作业指导书（文件编号：）合成反应时需要的容积为 L左右，可以用 L釜反应。
复配时由 L釜中倒入 L釜中，搅拌出料，搅拌速度没有一定限制，以出料产品均匀与否为准。
2）合成反应耐酸耐腐蚀条件根据搪玻璃反应釜说明书中“二、技术规范——3、搪玻璃设备使用不利条件”，只有在反应温度大于150时盐酸才会对设备产生腐蚀。
合成反应中，需要设备具备耐酸耐腐蚀条件，因为反应溶液中有6%的盐酸，并且在最高反应温度为100时反应。
所以本厂设备能够满足正常生产的条件。
3）合成反应压力条件根据产品作业指导书（文件编号：）,为常压反应，但搪玻璃反应釜上有压力表，监测防止反应发生比较剧烈时，升温过快，压力发生变化，好及时通过放气口泻压。
4）合成反应温度条件根据产品作业指导书（文件编号：），合成反应需要温度范围为常温至１０５℃，（合成反应自身会产生一定的热量），反应釜通过夹套通蒸汽加热或者夹套通冷却水降温，可以有效控制反应时所需要的温度。
实际生产的温度通过温度控制系统观测并记录。
5）反应釜及其配套设施维护保养记录反应釜上压力表每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。
温度控制系统每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。
反应釜维护保养记录祥见《维护保养记录》（存档，按日期索引）。
锅炉也有专门维护保养记录。
2.合成生产人员能力评价合成生产人员均进行了岗位培训、资格检定，持证上岗。
培训记录及资格检定记录见办公室（文献编号为： 0）。
3.合成工艺验证与评价合成工艺与评定详见设计包中最终设计评审（文献编号为： 4）4.合成生产监控记录合成生产记录包括生产任务通知单（文献编号为：），产品领料记录（xx存档，按日期索引），称量记录和生产原始记录（xxx存档，按日期索引）。
9001关键特殊过程确认记录表格
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
排气及密封（真空封口）过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
《特殊过程的评审和批准准则》GF/SDGT-03-2010
《关键控制点操作控制程序》JS/SDGT-02-2010
2、工艺方法适用性确认：
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
记录要求：
记录：杀菌及冷却操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对杀菌过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
ห้องสมุดไป่ตู้确认时间：
2010年01月10日
批准人：宋长波
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
配有杀菌冷却机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工3人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
设备认可：
配有真空封口机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工2人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：排气及密封(岗位)操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对排气及密封(真空封口)过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
确认时间：
特殊过程确认记录表-财务审计过程
特殊过程确认记录表-财务审计过程
1. 背景
本文档的目的是记录特殊过程之一的“财务审计过程”的确认情况，并指导审核团队按照约定的程序执行相应的审计测试，以保证审计的准确性和可靠性。
2. 相关定义
- 特殊过程：指与审计有关的复杂、主观性高、风险大或者需要特殊技能的过程。
- 财务审计过程：指审核团队对公司财务报表进行审计的一系列过程。
3. 过程确认
3.1 目的
了解财务审计过程的相关信息，准确识别特殊过程，并为后续的审计工作提供指导。
3.2 确认内容
- 是否存在财务审计过程？
- 财务审计过程的相关描述和目标。
- 相关法律法规和内部控制。
4. 审计测试
4.1 目的
为保证审计的准确性和可靠性，审核团队将对财务审计过程执行以下测试。
4.2 测试内容
- 对财务审计过程的有效性和合规性进行测试。
- 对财务审计过程中涉及的账户余额的准确性进行测试。
- 对关键财务方面的测试。
5. 结论
财务审计过程确认情况良好，审核团队将根据约定的程序执行相应的审计测试，并为下一步的审计工作提供指导。
以上是特殊过程确认记录表-财务审计过程的相关内容。
特殊过程确认记录表
XXXXXXX电器有限公司
特殊过程确认表
记录编号:XX-QR04-09
过程确认基本信息过程名称XXXXXXXX过程实施人员
确认对象评定方式评价项目及准则评定结果责任部门
过程作业文
件■方式一：
根据经验，
对过程进
行评审
■方式二：
根据过程
实施的结
果进行确
认。
*1已建立了较完整的过程控制文件■是□有待完善
生产部*2过程的要求总体上能满足本公司
的控制要求
■是□有待完善
3控制文件具有可操作性■是□有待完善
4 过程要求能得到顺利实施■是□有待完善
5其他■是□有待完善
实施人员■方式一：
人员考核
■方式二：
通过过程
评定
*1实施人员具备相应的资质■是□有待完善
生产部*2实施人员具备相应的专业技能■是□有待完善
3实施人员已掌握了控制要求■是□有待完善
4实施人员能够按要求实施过程■是□有待完善
5其他■是□有待完善
服务资源设备的评
定
*1设备能够正常使用■是□有待完善
生产部*2 设备能满足生产要求■是□有待完善
3 设备能得到正常的维护■是□有待完善
4 其他■是□有待完善
综合评定意见■经评定，全部项目均符合准则，该过程具备所需能力，能有效满足过程控制的要求。
□经评定，多数项目符合准则（有待完善的不包括带*号的项目），该过程基本具备能力，能够满足控制的要求，所提问题按附件要求进行完善，并提交评定人员确认。
□经评定，该过程应按附件所列事项整改后，重新组织全面确认。
注：每次评定后，根据实际评定情况，评定小组成员就上述结论之一形成共识
编制/日期: 审批/日期:。
特殊过程确认记录表-研发
生产部鉴定签字：
过程控制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ服务中规定要控制的要求：
已按相关标准要求进行研发
确认人/日期：
过程确认结果：
经过各方面的检查符合要求。
确认人/日期：
人员资格鉴定
■在岗位任职要求中已明确对该服务过程工作人员的要求
■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格
■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可
综合办鉴定签字：
注：[是”打□；“否”打■
过程方法鉴定
■生产部已将过程方法形成工艺文件并已发放到相关岗位
■岗位工作人员已将服务、技术文件摆放到易于观察的部位
特殊过程确认记录表
JL-113
要确认的特殊过程为
工业智能计产装置的研发
确认时间
确认地点
研发现场
本过程
概述
作业人员
经过培训，能达到用户要求水平
工具材料
设备设施能够满足要求
服务方法
技术开发管理文件
本次确认的时机
■初次确认
口服务质量出现严重不符合
口出现重大顾客投诉时
确认通知签字
管理者代表、生产部、质检部、综合办、供销部
(焊接过程)特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
附件一 培训记录
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做
了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？。
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表一、引言特殊过程确认是指在某些特殊情况下，为了确保工作的安全性和质量，需要进行特定的过程确认和记录。
特殊过程确认记录表是用来记录这些特殊过程的详细信息和确认结果的表格。
本文将介绍特殊过程确认记录表的使用方法和注意事项。
二、特殊过程确认记录表的使用方法1. 表格信息特殊过程确认记录表包括以下几个主要信息：过程名称、确认日期、确认人员、确认内容、确认方法、确认结果等。
在填写表格时，需要准确、清晰地填写每个字段的信息。
2. 过程名称过程名称是特殊过程的简要描述，可以根据实际情况命名。
例如，如果是针对某一特定设备的过程确认，可以将设备名称作为过程名称。
3. 确认日期确认日期是指进行特殊过程确认的具体日期，需要填写年、月、日。
4. 确认人员确认人员是指参与特殊过程确认的人员，可以是多人。
在填写确认人员时，需要写明姓名和职位，以便后续的追溯和联系。
5. 确认内容确认内容是指特殊过程确认的具体内容，需要详细描述。
例如，如果是对某一设备的特殊操作进行确认，可以描述操作步骤、操作要点等。
6. 确认方法确认方法是指进行特殊过程确认的具体方法和步骤。
可以根据实际情况选择适当的方法，如实地观察、测量测试、进行样品分析等。
7. 确认结果确认结果是指特殊过程确认的结论。
根据实际情况，确认结果可以分为合格、不合格、需要改进等。
需要在确认结果字段中明确填写确认结果，并在需要的情况下提供详细的说明。
三、特殊过程确认记录表的注意事项1. 确认前准备在进行特殊过程确认之前，需要做好充分的准备工作。
包括明确确认的目的和内容、准备好所需的工具和设备、组织好确认人员等。
2. 确认过程中的记录在进行特殊过程确认时，需要及时、准确地记录每个环节的情况。
可以使用文字、图片等方式进行记录，确保记录的完整性和可读性。
3. 确认结果的分析和处理在确认结果出现问题或需要改进的情况下，需要及时进行分析和处理。
可以通过追溯确认过程、重新确认、改进操作方法等方式来解决问题，以确保特殊过程的安全性和质量。
国军标特殊过程确认表
特殊过程确认表
编号：表编号：
过程名称确认日期主持人
确认人员确认地点
确认部门
对过程输入的确认
一、是否有详细的工艺文件及参数要求□合格□不合格序号工艺文件名称工艺文件编号工艺参数说明1
工艺参数名称工艺参数要求说明1
2
3
4
5
6
二、进入该过程的原料是否有合格证明□合格□不合格序号材质名称检验报告名称检验报告编号说明1
2
对过程实施和资源的确认
三、人员是否经过培训、考核和持证上岗□合格□不合格
姓名证件编号有效期限说明
四、主要设备及检测器具是否经过验证且完好□合格□不合格序号名称编号证明资料说明
五、是否按规定对过程进行监控并记录□合格□不合格
记录表名称编号记录日期说明序号参数名称参数要求监控结果说明1
对过程输出的确认
六、过程产品质量的符合情况□合格□不合格
序号项目名称质量要求实际结果说明说明
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
确认结论
□其他
确认部门工艺部质量部采购部
确认人签名
日期。
GJB9001C特殊过程确认表
无 □否 □否 □不合格 □否
确认结论
特殊过程确认合格，能投入运行 □ 确认不合格，要进行整改
确认人
部门
职位
确认人部门Fra bibliotek职位记录人：
日期：
ZZ-BM-15 A/0
确认部门 确认时间 确认类别 参加确认人员
文件号
特殊过程确认表
过程名称
首次确认
□再确认
特殊过程所使用的作业指导书 文件名称
确认内容
1、有无作业指导书 2、设备，工装是否通过验收，检定及保养 3、特殊过程的员工是否持证上岗 4、现场观察，小样试验是否合格 5、是否对过程参数进行监测并保持记录
有 是 是 合格 是
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文件编号：
产品及特殊过程名称：确认结 Nhomakorabea：□通过□不通过表单编号：
操作人员资格确认
序号
姓名
能力、健康状态
证书/上岗证名称及号码
确认意见
□人员资质符合特殊过程需求。
□存在人员资质不符合情况。
□实施时应确保无其他人员上岗。
□其他：
签名/日期：
设备状态适宜性确认
序号
设备编号
设备名称
设备状态
确认意见
□设备适宜，符合特殊过程需求。
□设备失效，不宜实施特殊过程。
□实施时应确认设备状态良好。
□其他：
签名/日期：
投料规定及工艺规定的适宜性确认
序号
工序步骤
投料规定
工艺参数规定
确认意见
□配方符合要求。
□配方应作修改。
□其他：
□工艺文件或指导书参数适宜。
□工艺文件或指导书参数应修改。
□其他：
□配方及工艺文件适宜。
□配方及工艺文件不适宜。
□实施时应确认符合配方及工艺。
□其他：
签名/日期：
注：实施时的上岗人员、实际投料及实际工艺、设备状态记录于生产过程记录表，并由生产主管审核签字。
设备仪表校准状态确认
序号
仪器名称
校准状态
有效期限
确认意见
□仪器均处于校准状态。
□仪器存在未校准情况。
□其他：
签名/日期：
说明：本表每半年确认一次。四方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。