工艺纪律检查记录表
《工艺纪律检查表》
被检查单位：生产部检查单位：工艺组检查日期：
检查工段
检查项目
不合格项
整改措施
效果确认
备注
1、落料工段
1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
无异常
/
/
/
6、装配工段
1.流水线设备及工具每天是否有点检，机台、场地是否清洁。
2.生产产品与文件是否一致，文件是否有缺损，且技术资料是否为最新版本。
3.是否有自检、首件检验记录。
4.是否有区域规划，零件摆放是否按区域摆放，零件是否有保护，物料摆放是否有标识，标识是否准确。
5.电镀产品是否戴手套操作。
现场及工艺纪律检查表
5）工序之间建立交接记录•检査时不能提供交接记录的，扣50元：不如实登记交接记录的.每发现一项扣10元：
6）I：序质检员必须保存每天抽査或巡査的质虽记录，包括样件和巡检记录。检査不能提供质址统il•记录.或质址记录未反应爭实的.每次扣款20元：生产过
3)不准在设备上摆放任何与工作无关的物品，每发现1处次.对责任人罚款20元。
1)车间内无与生产产甜无关的物品存放，检査每发现一次有无关物品扣款50元。
八、生产管理
1)每个过程操作者必须及时完成午间调度要求的品种和数虽生产任务，每有一个品种或数虽完不成.扣操作者10元。
பைடு நூலகம்九、综合管理
公司不定期组织检査，对千间未按要求分配匸序任务.或未按规定组织对各丄序进行检査，或不能提供检査记录的.每次对乍间负责人及有关管理人员罚款100元。
二、工艺管理
1)过程技术文件必须摆放到位，放宜在操作者易于看到的地方，保持技术文件的淸洁.完整。技术文件摆放不到位.或残缺不全的.每发现一处次.扣责任
人5元。
2)过程操作者必须了解木过程的生产工艺方法.操作者的回答与工艺要求不符时，每人次扣责任人10元。
3)过程操作者必须严格按规定的匸艺方法(规程)/作业捋导书的要求规范操作，违犯工艺规程的操作人员，每发现一次扣款50元。
现场及工艺纪律检查表(总
页)
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现场及工艺纪律检查表
项目
扣项
一、劳动纪律
1)按公司规定时间准时上.下班.不准迟到.早退.或旷匚迟到或早退在30分钟内.每人次扣款20元.超过30分钟按旷匸处理。旷工每人次每天扣款
涂装工艺纪律检查记录表
9
在产品及散件落地存放，外覆盖件堆放
C
10
车身在地板上推拉，搬运车身、造成变形
C
11
未严格执行《工艺卫生守则》，在产品有锈蚀、磕碰、划伤、脏、乱等缺陷
C
12
选用工艺参数不符合工艺堆积规定
A
13
使用材料、辅料等不符合工艺要求和材料消耗定额规定
B
14
未按规定检验频次检验并记录
B
15
车身防护装置未安装或不正确
涂装工艺纪律检查记录表
检查时间：检查人：
序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果备注1来自产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场
C
2
操作者不熟悉技术标准，不知道自己所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B
3
原始记录：
C
1.记录填写不符合规定要求，漏项
2.记录数据不真实
3.字迹不清楚正确
注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50%以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
4.记录保存不完好
4
未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作
A
5
野蛮操作，造成在产品变形、磕碰划伤、脏污，工装部件损伤
B
6
未按工艺要求对有关工艺参数进行监控，未填监控记录
A
7
擅自拆卸四门一盖，未做标记，调换，拆卸件未装配到位。
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
JN.LY W-GY-04-JL01 冲压制造部工艺纪律检查表
一项次不合格扣2分。
2．操作者应掌握本岗位工艺参数、工艺要求
一项次不合格扣1分。
3. 按生产工艺要求程序进行操作。未按生产工艺要求程序进行操作
一项次不合格扣2分。
4. 未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录的
一次扣2分。
5. 钣件按要求定位准确，
一次1分。
一处不合格扣1分。
8.当日冲压件有无首验、巡检、末检检验，并按照工艺规定的检验频次进行检验且记录做出检验数据报告。首末件是否按规定检查存放
一项不合格扣2分。
9.装架作业协同检验有无执行
发现一次扣2分。
10.有无卡废料、检知异常现象发生。协同检验有无执行（特别是装架作业）
发现一处扣2分。
四、操作者必须按工艺标准进行操作
路径（部门级）：各制造部→各制造部（归档保存） 记录保存期限：3年
一处不合格扣2分。
六、安全
1.自动线门关闭后生产线内是否有人，人员进入模腔时有无放置安全栓，天车吊物下是否有人。
发现一处扣5分。
2.操作工需穿戴劳保用品上岗。
发现一处扣5分。
3.自动线及模修设备区安全防护装置（如围栏等)损坏后未做出安全警示标志，未及时上报维修。
不上报维修扣2分，不做安全警示标志扣5分
一项次不合格扣2分。
五、设施设备保养及物料存放
1. 要求检具、模具定期保养，检具型面清洁、无破损，模具油漆无脱落，金属裸露部分无生锈。按工艺规程和计划对模具进行定期维护保养清洗，维护实施情况符合工艺要求，记录完全。
发现一处扣2分
2.模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理或者清理不干净；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底。
绞线工序工艺纪律检查记录表
3
产品外观工艺要求.
1、绞合导体不均匀紧密扣1分
2、绞合导体表面有缺股、松股、跳股等扣5分
3、绞合线表面有机械损伤扣2分
4
绞合过程工艺要求
1、绞合导体结构不符合要求扣1分
2、绞合导体节距不符合要求扣1分
3、绞合导体各层绞向不符合要求扣1分
4、不按要求更换并线模扣1分
5
操作记录是否齐全
操作记录一项不全扣1分
操作人员：
合计得分：
检查人员： 陪同人员：
绞线工序工艺纪律检查记录表
检查日期： 生产机台： 生产人： 产容
检查扣分标准
检查情况记录
单项扣分
1
现场工艺卡的要求
1、工艺卡随意涂改扣3分
2、使用无效工艺卡扣3分。
2
单丝及绞线工艺要求。
1、单丝外径不在工艺内扣2分，
2、单丝有油污、毛刺等扣2分
3、单丝焊接不符合工艺要求扣1分
工艺纪律检查记录表
冲压工艺纪律检查记录表检查时间检查时间 ： 检查人：检查人： 序号序号考核项目考核项目分值分值 被检查者被检查者 得分得分 备注备注1 产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场2 2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容技术要求、检验要求等内容 33原始记录原始记录: :51. 记录填写不符合规定要求记录填写不符合规定要求,,漏项漏项2. 记录数据不真实记录数据不真实3. 字迹不清楚正确字迹不清楚正确4. 记录保存不完好记录保存不完好5. 无模具使用记录无模具使用记录4 是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录填写记录35 是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录3 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具压件后模具清理不彻底，润滑不良，末件丢失。
2 7 野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤脏污，模具部件损伤5 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报及时将损坏情况上报3 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件误差，带病运转，不及时上报 3 10 工位器具未定置摆放，产品件摆放超出，地面有产品件等不良情况 2 11 板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序未修复转下序3 12 不认真执行首件、末件检验，未按有关程序交检。
2 13 首件首件//末件放置是否合适并有标识末件放置是否合适并有标识2 14 检验员对首件质量判定不及时有错检/错判错判//误判的情况误判的情况3 15 每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 3 16 巡检员对转序件进行确认合格后是否在《产品追溯记录卡》上加盖自己的检验章，自己的检验章，2 17 压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物等情况发生 5 18 检验过程中的抽检比例，检验方法是否符合要求5 19 生产过程发现质量异常应是否立即处理，并填写《产品异常通知单》，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。
工艺纪律检查表
通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5பைடு நூலகம்
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？
3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？
工艺纪律检查表
査手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬 度实测为75,与要求＞80不符，且未查到记 录；
造亦线上造型时间要求3-5秒，实际记录显 示为10秒，与要求不符;
现场线1:3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79,与要求＞80不符，但记录显示全部为 合格。
铸工车间2017年9月24日序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注1工艺技术文件工艺文件在现场是否能方便的获取现场文件是不是最新状态现场工艺文件是否齐备
工艺纪律检查表
部门：铸工车间2017年9月24日
序 号
主要内容
抽查方式及扣分办法
应得 分
扣 分
备注
1
工艺
技术
文件
a.工艺文件在现场是否能方便 的获取，现场乍间山芯机€./模温度「-艺卡雯求230°C±15°C,设备显示温度为20亍C,与工 艺要求不符。
b.1】！1、量具等放置整齐
C.工装模具、压力机、其它生产 设备应经常保持精度和良好 的技术状态，满足生产技术需 要。
d.计量器具、检测装置应坚持周 期检定，保持精度合格、标识 清晰。
e.设备应按要求进行定期检查、 保养和保持记录。
f.
5
工作 现场 管理
a.生产、作业环境良好，具备便 利、安全和整洁的操作平台和 空间。
b.技术文件和工作场所整齐、整 洁、道路畅通。
C.不合格品或待处理品应隔离 放置，不得随意摆放、混淆摆 放，并应有明显的标识。
d.材料、半成品流转过程的标识 明确，对特殊材质产品保护到 位。
每条不符合扣1分。发现使用不 合格的材料、不合格产品无标识 或混放者本项记0分。
b.是否严格按工艺规程操作，记 录是否真实并符合工艺要求。
现场工艺纪律检查表
序号内容分类检查内容及情况检查结果备注1垃圾废料是否按指定地点存放，及时清理2道路是否畅通3车辆是否按指定地点停放4车间内纵横通道是否畅通5车间地面是否整洁无杂物，屑物是否定时清扫并集中存放6工装模具保养是否良好，是否定期上油，是否定置摆放7叉车是否定置摆放，产品搬运是否按照《搬运作业指导书》使用8流动工位器具是否由专人使用和保管9工具箱内物品摆放是否整齐10车间在制品、半成品，成品和辅助材料，包装物以及废品，回用品是否遵照定置管理要求按区摆放，标识明确，及时转序入库或处理11加工过程是否按图纸，工艺标准加工；是否定人定机定工种加工12检验员是否按首检，巡检，终检的要求进行检验13工艺卡片是否摆放在指定位置14设备是否按规定防护，润滑油路是否畅通15备用、封存设备是否有专人定期保养，无积灰锈蚀16操作者是否遵守纪律，设备使用完毕后是否进行检查并保养17所用量检具是否有合格证18操作人员是否按规定着装19仓库物品帐、卡、物是否相符，物品是否分类摆放，标识是否明显20是否有防火防盗设施，位置清晰，标志醒目21不合格品是否分区摆放22办公桌椅是否摆放整齐，桌面是否干净整洁23室内地面是否干净24食堂是否干净整洁25厨房，餐具是否干净卫生26工作人员衣着是否干净整洁，是否定期检查身体27厕所是否有专人管理28厕所是否及时冲洗，打扫厕所管理本次检查过程中，对现场改进提出的意见：1、仓库产品标识卡未及时更新，地面基本干净，但也有少量屑物；2、灭火器数量太少，且存放位置隐蔽厂区环境管理车间现场管理仓库管理办公室管理食堂管理。
工艺纪律检查表
检查时间
检查依据
检查成员
序号
检查项目
标准得分
检查内容
被检查人
实际得分
1
文件资料
5
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
5
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有效指导？
5
3、作业流程是否清楚？
5
4、生产记录单是否记录规范，正确？
2
设备工装
5
1、设备是否按规定进行定期维护，是否正常填写记录？
5
2、工位器具是否按要求配备？
5
3、工装夹具是否定期保养？
3
生产
5
1、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
5
2、是否进行首检？
5
3、出现不合格时流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
5
4、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4 Nhomakorabea物流
5
1、产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？
5
检验
5
1、检具是否齐全，有效？
5
2、产品是否有明确的检验状态？
5
3、是否有关键数据？是否对异常点进行了分析？
6
区域5S
5
1、现场是否有赃物、水渍等？
5
2、产品放置是否整齐？
5
3、产品是否按规定标识并区分放置？
7
安全
生产
5
1、是否穿戴好安全防护用品？
5
2、是否知道设备安全操作规范？安全防护设备是否正在
使用？
被检查工位
综合得分
整改措施及
完成情况
负责人：日期：
工艺纪律检查表流水号：
编制：审核：批准：
工艺纪律检查记录表
工程名称：XX项目
工序：作业（工艺）控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
（现场吊装钢结构照片）
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
（ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片）
（锅炉基础划线图片）
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理，查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放，现场使用前按要求进行
了烘烤;
（焊条保温桶使用时照片）
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常，焊机上面的电流表、电压表经过检定合格，在有效使用期内；现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
（现场焊机正常使用照片）
被检查班组责任人签字：检查人：
工艺纪律检查记录表
有本机操作证但未定机、定人
-1
4
操作者熟悉操作要求
4
不全部熟悉，每丢一项
-1
5
按作业指导书操作
4
违反操作要求，每一项
-2
工艺纪律检查记录表
单位：生产部检查部门：技术部检查日期：
检查内容项目
标准分
实得分
备注
工
艺
文
件15分
1
工艺文件齐全、完好
5
工艺文件编制、修改程序不全
-1
工艺文件每缺一页
-1
2
工艺文件正确、一致
5
工艺文件不统一，每一处
-3
与产品图不一致，发现一项
-1
3
作业指导书到现场
5
操作者不能及时拿到
-2.5
工
艺
装
备20分
-1
4
工位器具完好，使用正确
5
工位器具残损不全，每一项
-1
工位器具杂乱、不清洁
-1
工位器具使用不当
-1
设
备
及
操
作20分
1
设备与工艺要求的符合性
4
设备与工艺要求不符
-4
2
操作者持本机操作证
5
有证而未带、丢失者，每人次
-3
不是本机操作证，而又未经批准
-5
3
关键工序定机、定人
3
长期（半月）顶替而无本机操作证
1
工艺装备与工艺是否统一
6
现场工装与工装图纸、工艺规定不符合
-1
由于不统一影响质量，每一项
-3
2
各类工装是否完好
6
现场使用的工装有缺损、松动等，每一处
工艺纪律检查表精选全文完整版
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
可编辑修改精选全文完整版
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
现场工艺纪律检查记录表1
现场工艺纪律检查记录表车间检杳确认具体检查记录检查不合格记录1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件）7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录）■ ■；!■ ■ ■■ ■ ■；!■Bin ■■ ■；!■ ■ ■■■«■ ■■ ■;« ■>^B ■■■■■■*・■BWB ■■■ n・■V*・■■■ n・■■« ■ ■■ n・■BWB ■■■ 18现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区;8.不合格放置和标识）扌口分量2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？b a 丄n ・-* * i a」4 ・u —i - aa- i i a」4 ・ a —i - aa」亠』4 a a a i i a」4 ・ a . ^aa a」』4 a a a 1 a a 4 ・ a n n a a =,_■ 1 a』4 ・a -HJJ L M』亠・・ a 1 a』厶・ a m a a n M 4 J.BS -〔 a J&HB N N A A Z M JABBB.-_ _分3-K・——」」—'._…6 操作员工资格确认？（检查员工对产品、零部件和流程的了解程度）扣分项扣分数得分数=100-扣分数3分/次3分/次3分/次3分/次现场工艺纪律检查注意事项1时间安排：A、每周检查一次并须覆盖所有车间；B检查前须通知被检查车间主任，同时检查发现的问题须及时向责任车间主任通报。
2、人员安排A、检查人员为产品项目质量工程师；B所有检查人员：曹爱军、王祖均、郎春升、韦鸿、孙伟航；C每次检查设立一个检查小组长3、检查表的填写A、检查采用随机抽样方式进行；B每项内容检必须查不少于一处；C每处检查无论合格与否必须详细填写检查记录；D每张检查表必须填写检查车间、检查人、日期和扣分项、扣分数、得分数；4、检查表的总结A、检查总结内容：检查车间扣分项内容、扣分项和最终得分。
工艺纪律检查记录表
序号
检查内容
1 工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产
2
工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全， 符合规定要求，版本是否受控。
3
工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控， 是否进行了质量记录。
4 工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。
11 工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。
12 生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。
13 对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。
14 是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。
15 生产现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。
备注(整改日期）
5 是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。
6 操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。
7 特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。
8 操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。
9 操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有 日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。
16 产品采用的代用材料是否符合审批手续。
17
新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件 方可正式使用。
18 操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。
19 生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。
检查人员：
检查记录
检查时间： 站 别：
责任部门/责任 人
JN.LY W-GY-04-JL03 涂装制造部工艺纪律检查表
3、现场工艺文件污染。
看不清的一处扣2分。
4、工艺文件、作业指导书等是否通过培训等活动，使操作人理解和掌握工艺规定和操作要求；有无培训记录。
一项不合格扣2分
二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种
1、有工位设置定岗作业要求的，不允许跨岗作业。
跨岗作业一次扣1分。
三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。
5、车身中涂漆、面漆前，要擦拭干净，避免喷涂后出现多处或大面积颗粒（按油漆车身质量标准）。
一处不合格扣2分。
6、各工序修整打磨严格按作业指导书要求进行，不得出现露铁部位（若出现露铁部位，则要补喷点补中涂漆）。
对打磨漏铁部位一处扣2分。
7、车身面漆打磨后要抛光，并擦拭清洁。中涂、电泳打磨后要擦拭清洁。
2、前处理车身表面无油污、杂物、锈蚀、氧化皮、记号笔印、凹凸坑包。
一项不合格扣2分。
3、喷漆室颗粒度每周抽查是否满足标准要求（无10μm以上颗粒，5μm≤4.5个）。
一次抽查不合格扣2分。
4、前处理工艺参数每日巡检，发现不满足作业指导书要求的及时通知工艺员与化验员调整，点检表必须如实填写。
一处不合格扣2分。
涂装制造部工艺纪律检查表
记录编号：JN.LY/W-GY-04-JL03
公司级□ 部门级□ 序号：
检查范围： 年 月 第 次检查
检查人： 责任单位确认：
考 核 内 容
扣分细则
一、工艺文件管理
1、生产现场齐备指导生产的工艺文件，并在有效期内。
一处没有扣5分，每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。
2、现场工艺文件放置位置明显有序，随时可以看到。
每台一处未擦拭清洁扣2分。
8、车身不允许错喷和漏喷。
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不合格品或半成品分类存放，并有明显标识
13
现场管线、设备标识清晰、准确；就地仪表按要求标识控制范围
14
培训管理
操作人员应经过培训、考核合格后取得上岗证才可上岗作业
15
操作人员应熟知操作规程、作业指导书等工艺文件要求，熟悉操作规范
16
否决项
总计：
实际得分： 检查人： 日期：
9
工艺执行
生产过程应按工艺规程操作，对技术文件的参数、要求应严格执行并做好记录；对工艺异常及时登记、定期总结分析；工艺月报按照时间节点提交，内容符合要求
10
工艺检查
各生产部门应每天对工艺执行情况进行检查，对园区工艺检查的问题应当制定整改计划并按时完成整改
11
现场管理
生产现场、DCS控制室干净、整洁、安全、便利
工艺纪律检查表编号：
序号
项目
主要内容
检查结果
1
工艺术文件管理
工艺技术文件齐全、正确，内容符合要求，操作人员易于获得
2
工艺技术文件必须按规定程序审批后方可执行，不得随意修改
3
巡检管理
各部门应建立本部门的巡回检查制度，内容符合要求，同时根据巡检项目内容编制巡回检查记录表
4
巡检人员及时巡检并记录，记录表不得随意涂改
5
交接班管理
遵照“十交”，“五不交”严格进行交接班，交接班记录内容齐全、清晰
6
每轮班召开班后会并形成记录，班后会内容包含安全、生产等内容
7
变更管理
一般变更项目应经园区分管领导审批后报技术部备案，变更实施、验收过程填写“一般变更记录表”
8
重大变更项目所在部门填写“变更实施方案”，项目实施过程如有调整应填写“变更调整单”