质量管理制度考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：退货药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：药品质量验收管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：质量管理部、验收组参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：质量投诉管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、质量管理部参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：进口药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。
质量管理制度考核记录怎么写
质量管理制度考核记录怎么写
一、考核记录的编写要点
在编写质量管理制度考核记录时，需要注意以下几个要点：
1.考核对象：明确被考核的对象，包括个人、团队或部门。
2.考核内容：列举具体的考核内容，包括是否遵守制度、工作完成质量、工作效率等方面。
3.考核标准：明确考核的标准，可以是定量指标，也可以是定性评价。
4.考核周期：规定考核的周期，可以是每周、每月、每季度或每年进
行一次。
5.考核方式：确定考核的方式，可以是定期面谈、问卷调查、检查记
录等。
二、考核记录的具体内容
下面是编写质量管理制度考核记录时的具体内容示例：
一、考核对象：某部门
二、考核内容：
1.是否按照质量管理制度进行工作；
2.是否按时完成工作任务；
3.工作过程中是否存在质量问题；
4.对工作效率的评价。
三、考核标准：
1.每月按时提交质量管理报告；
2.任务完成率达到80%以上；
3.员工工作记录中质量问题不超过2次；
4.工作效率评价不低于80分。
四、考核周期：每季度进行一次考核
五、考核方式：定期组织面谈并记录结果
三、考核结果处理
在考核记录完成后，需要对考核结果进行处理：
1.表扬奖励：对表现优秀的员工进行奖励和表扬。
2.矫正改进：针对存在问题的员工进行指导和改进。
3.记录保存：将考核记录完整保存，作为员工绩效评价的重要依据。
结语
质量管理制度考核记录的编写是企业管理工作中的重要环节，通过合理的考核记录可以有效监督和评价员工的工作表现，提高企业的工作效率和质量水平。
希望以上内容能对您有所帮助，谢谢阅读！。
质量管理制度考核情况记录范文
质量管理制度考核情况记录范文质量管理制度考核情况记录范文1. 背景介绍质量管理制度是企业保证产品和服务质量的基础，对企业的发展具有重要意义。
为了提高质量管理制度的有效性和有效性，需要进行定期的考核和评估。
本文将记录质量管理制度考核情况，并分析存在的问题和改进措施。
2. 考核目标和方法本次质量管理制度考核的目标是评估企业质量管理制度的运行情况、发现潜在的问题及提出改进建议。
考核方法包括文件审查、现场检查和员工访谈。
3. 考核过程（1）文件审查：对企业质量管理制度相关文件进行细致的审查，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表等。
（2）现场检查：参观现场，观察企业质量管理制度的实施情况，包括设备维护保养、操作规范、工艺流程等。
（3）员工访谈：与质量管理制度相关的员工进行面谈，了解他们对质量管理制度的理解和遵守情况。
4. 考核结果分析（1）质量手册：质量手册内容不够详细，缺乏对关键流程和重点环节的说明，需要进一步完善。
（2）程序文件：程序文件准确度高，但在实施过程中存在一定的问题和偏差。
需要对程序文件进行再评估和调整。
（3）作业指导书：作业指导书内容清晰，操作规范度高，但在更新和维护方面存在一定的不足，需要加强。
（4）记录表：记录表填写规范，但在记录内容的及时性和准确性方面还有待提高，需要加强质量记录管理。
5. 存在问题和改进措施（1）质量手册：进一步完善质量手册，增加关键流程和重点环节的说明，确保质量管理制度的完整性和可操作性。
（2）程序文件：根据实际情况进行程序文件的再评估和调整，确保程序文件的准确性和有效性。
（3）作业指导书：加强作业指导书的更新和维护工作，确保作业指导书内容的及时性和准确性。
（4）记录表：加强质量记录管理，确保记录内容的及时性和准确性，提高质量管理制度的有效性。
6. 改进计划和责任落实为了有效改进质量管理制度，需要制定详细的改进计划，并明确责任人和时间节点。
改进计划应包括以下内容：（1）完善质量手册，增加关键流程和重点环节的说明；（2）重新评估和调整程序文件，确保准确性和有效性；（3）加强作业指导书的更新和维护工作；（4）加强质量记录管理，提高记录内容的及时性和准确性。
质量管理制度执行情况检查考核记录表全
质量管理制度执行情况检查考核记录表概述本文档记录了公司在质量管理制度方面的执行情况，旨在对行业标准和内部管理要求进行检查和考核，以此保证公司的产品和服务符合客户需求和国家法规要求。
本文档包括了质量管理制度的基本要求、执行情况检查记录和考核结果。
基本要求本公司的质量管理制度包括以下基本要求：1.建立完整的质量管理体系，包括质量保证、质量控制和质量改进。
2.定期开展内部审核和检查，发现问题及时纠正，并对制度进行更新和完善。
3.确保员工素质和技术能力符合岗位要求，提供培训和继续教育机会。
4.严格执行“履行责任、自检互检、专人抽检、第三方检测”的检验制度。
5.确保原材料、半成品和成品的质量符合国家法规和客户要求。
执行情况检查记录以下是公司执行质量管理制度的检查记录：第一季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训20名员工，已完成15人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第二季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训25名员工，已完成20人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第三季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训30名员工，已完成25人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第四季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训35名员工，已完成30人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
质量管理制度检查考核
质量管理制度检查考核计划为了进一步加强质量管理工作力度，使各项质量管理制度行之有效，让各级人员责任感得到加强，保证质量管理工作健康有效运行，根据本公司制订的质量制度及GSP的有关要求，特制定本质量管理制度考核计划，望各级人员做好准备工作。
（各部室人员必须在职在岗、不得缺席，检查到所做的各项记录必须能够及时提供）。
考核时间安排： 2008年12月26日至12月30日考核参加人员：质量领导小组全体成员包括各部室负责人具体人员有（***、***、***、***、***）检查考核内容：岗位技能、现场管理、药品质量、原始记录等，具体项目有：人员的基本素质，业务技能的熟练程度，各岗位质量管理职责的履行情况，业务经营质量控制程度，质量工作过程现场管理状态，质量原始记录的完整、有效，实际质量管理工作目标的满意程度。
检查考核目标：使企业能够严格按照GSP规范运行，使企业制定的各项制度得到有效的落实，最终保证药品质量，从而保证人体用药安全有效。
检查考核方法：采取全面考核与一般考核、定期考核与不定期考核、上级考核与部门考核相结合的办法；对重点制度、关键岗位重点考核，由质量管理部门和质量负责人牵头组织、相关部门参与，对有关岗位责任人采取书面考试结合现场检查和提问、文件核实等方法进行考核。
考核处理措施：对检查的过程予以如实记录，并对在检查中发现的问题和存在的缺陷进行总结，提出切合实际、行之有效的改进意见及整改措施，以使企业制定的各项制度得到有效的落实。
考核成绩作为各部室的工作实绩，记录在案，并作为年底评比先进及进行奖惩的重要参考要素之一。
******医药有限公司二〇〇八年十二月二十日质量管理制度检查考核记录记录人：质量管理制度检查考核记录记录人：质量管理制度检查考核记录记录人：质量管理制度检查考核记录质量管理制度检查考核记录记录人：质量管理制度检查考核记录记录人：质量管理制度检查考核记录记录人：质量管理制度检查考核记录记录人：质量管理制度检查考核记录记录人：THANKS致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考。
质量管理制度执行考核记录表
质量管理制度执行考核记录表
各级质量责任制明确规定了岗位人员的质量职责，各岗位人员对质量责任有一定的了解和掌握，并认真执行。
处理意见：
经考核小组研究，对各级质量责任制的检查考核分为40分。
考核人员签名：被考核人员签名：
可编辑修改-
1.首营企业审核制度执行得较好，所有企业均按规定进行
审核，确保采购进货质量。
（10分）
2.审核包括资格合法性和质量保证能力，必要时要进行实
际考察，审核人员职责明确，管理有效。
（10分）
3.采购组按规定要求索取有关资料，填报首营企业审批表，实现了审核工作的规范化。
（10分）
4.审核档案资料齐全，妥善保管。
（10分）
处理意见：
经考核小组研究：实际考核分为40分，审核制度执行得
较好，但仍需继续完善。
考核人员签名：被考核人员签名：可编辑修改-
1.退换货医疗器械应当进行检查、鉴定，做好记录，并及时处理；
2.对于已经使用的医疗器械，应当进行全面检查，确保安全无虞后方可退换货；
3.对于退换货医疗器械，应当按照规定进行分类存放和管理；
4.对于退换货医疗器械的处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管。
制度执行情况：
退换货医疗器械管理制度得到有效执行，各项管理措施得到落实。
处理意见：
经考核小组研究：实际考核分为40分。
考核人员签名：被考核人员签名：。
质量管理制度如考核记录表
质量管理制度考核记录表
考核组织部门：考核小组考核时间：
4 质
量
部
确保所有监视和测量装置的送检工作，确保在用计量
器具合格率100%。
每失误一次或降低一个百分点，
扣其负责人考核2分
20
分
严格执行原材料进场验证制度，确保入库合格率
100%，每降低一个百分点，扣其负责人2分
20
分做好产品的出厂检验工作，确保不合格半成品不转序。
每失误一次扣其考核分2分
20
分做好产品的出厂检验工作，确保产品出厂合格率
100%，每失误一次或降低一个百分点，扣其负责人考
核分2分
20
分
所有质量记录应齐全、正确且保存完好，每失误一次
扣其考核分2分
20
分
5 供
应
部
做好本公司原材料的供方评价工作，确保重要物质的
供方100%进行评价。
每降低一个百分点，扣其考核
分2分
20
分
做好物质的采购工作，确保100%在合格供方中及时
采购，每失误一次扣其考核分2分
20
分采购产品合格率98%以上，每降低一个百分点扣其考
核分2分
20
分
配合有关部门做好进厂物质检验及不合格品进厂物质
处理工作，每失误一次扣其考核分2分
20
分确保采购计划完成率100%，确保生产正常，每降低
一个百分点扣其考核分2分
20
分。
质量管理制执行情况检查考核记录
质量管理制执行情况检查考核记录一、背景介绍质量管理制度是企业实施质量管理的重要工具，对于提高产品和服务的质量水平具有重要意义。
为了保证质量管理制度的有效实施，组织需要进行定期的质量管理制度执行情况检查考核。
本文以公司为例，记录了一次质量管理制度执行情况检查考核的过程和结果。
二、检查考核目标本次质量管理制度执行情况检查考核的目标主要有以下几点：1.确认质量管理制度的有效性和可行性；2.发现并解决质量管理制度执行中存在的问题和障碍；3.评估质量管理制度执行的结果和效果，为制定改进措施提供参考。
三、检查考核过程1.筹备阶段在进行质量管理制度执行情况检查考核之前，必须充分的准备工作。
包括明确检查考核的目标和重点，制定检查考核的具体流程和时间安排，提前通知被检查考核的部门和人员等。
2.数据收集阶段在正式开始检查考核之前，对相关数据进行收集是非常必要的。
可以通过查阅相关文档和记录，进行个别访谈和现场观察等方式，获取所需数据和信息。
3.情况调查阶段根据收集到的数据和信息，对质量管理制度的执行情况进行全面深入的调查。
包括对操作规程、工艺流程、检测方法等的有效性和适用性进行评估，对质量管理制度的约束力和执行情况进行审核，通过现场观察与实例分析等方式，发现问题和隐患。
4.结果评估阶段将调查阶段收集到的数据和信息进行综合分析和评估，着重评估质量管理制度的效果和结果。
主要包括流程的规范性和可操作性、控制的有效性、问题和隐患的整改情况等。
5.反馈和总结阶段将评估结果反馈给相关部门和人员，并针对评估结果提出改进意见和建议。
总结本次检查考核的经验和教训，为下一次检查考核做好准备。
四、检查考核结果根据本次质量管理制度执行情况检查考核的过程和评估结果，对所评估的部门给出不同程度的评价。
以下是一些具体的评估结果示例：1.A部门：质量管理制度执行情况良好，工艺流程、操作规程等文件完善，控制措施有效，质量风险把控及时。
2.B部门：质量管理制度执行情况一般，存在部分工序操作规程不规范的情况，需要加强操作规程的执行和监督。
质量管理制度考核记录范文
质量管理制度考核记录范文质量管理制度考核记录1. 背景介绍质量管理制度是企业为了提高产品和服务质量，确保顾客满意度而制定的一系列规范和措施。
对于企业来说，质量管理制度的有效运行是非常关键的。
为了评估质量管理制度的有效性和执行情况，进行定期的考核是必要的。
本文将简要介绍质量管理制度考核记录的内容和范例。
2. 考核对象质量管理制度考核记录的对象是企业的质量管理制度。
质量管理制度包括质量政策、质量目标、质量手册、程序和文件等。
考核记录对质量管理制度的完整性、准确性、可操作性、执行情况等进行全面评估。
3. 考核内容（1）质量管理制度文件是否完善和准确。
包括质量政策和目标是否与企业战略和顾客需求相一致，质量手册是否详尽全面，程序和文件是否符合实际操作并与实际操作一致。
（2）质量管理制度是否可操作。
包括程序的可操作性、文件的易理解性、工作指导的可操作性等方面。
（3）质量管理制度的执行情况。
包括质量管理制度的实施情况、监控和测量的执行情况、记录和分析的执行情况、非合格品管理的执行情况等方面。
（4）质量管理体系的持续改进。
包括对质量管理制度的持续改进措施的评估，改进措施的执行情况以及改进效果的评估等方面。
4. 考核方法质量管理制度考核可以采用多种方法，如文件审查、现场观察、员工访谈等。
根据具体情况选择合适的方法进行考核。
5. 考核记录质量管理制度考核记录应包括以下内容：（1）考核项目：列出需要考核的项目，包括质量管理制度文件的完善性和准确性、可操作性、执行情况以及持续改进等方面。
（2）评价标准：制定相应的评价标准，对每个考核项目给出具体的要求和标准。
（3）考核过程：记录考核的具体过程，包括文件审查、现场观察、员工访谈等。
（4）考核结果：对每个考核项目进行评价，给出相应的得分和评价意见。
（5）改进措施：结合考核结果，提出针对性的改进措施和建议，并进行跟踪和评估。
6. 考核范例下面是一个质量管理制度考核记录的范例，仅供参考：考核项目：质量管理制度文件的完善性和准确性评价标准：质量政策和目标是否与企业战略和顾客需求相一致，质量手册是否详尽全面，程序和文件是否符合实际操作并与实际操作一致考核结果：得分80分，存在以下问题：质量手册内容不够完善，程序和文件存在与实际操作不一致的情况。
药店质量管理制度执行和考核记录
年 月 日
制度名称
处方药与非处方药分类管理制度
考核部门：
考核人：
被考核部门：
被考核人：
考核条款内容
执行情况
整改措施
复查情况
1、应按处方药与非处方药进行分类陈列和销售，并明确分类标识，不得混存。并在店堂悬挂指南性标识牌，并注明相应的警示语。
2、店堂内处方药实行柜台封闭式陈列销售，单轨制处方药必须凭医生处方购买和销售，无医生处方不得销售，并保证处方数量与单轨制处方药销售数量相符，其它处方药凭医生处方或在药师指导下销售、购买和使用。非处方药可采用开架自选的方式销售。
质量管理制度执行和考核记录
年 月 日
制度名称
门店药品陈列管理制度
考核部门：
考核人：
被考核部门：
被考核人：
考核条款内容
执行情况
整改措施
复查情况
1、门店环境应整洁、无污染物，药品陈列展示用货架、柜台及橱窗齐备，标志醒目，并保持清洁和卫生，防止人为污染药品
2、门店应配备检测和调节温湿度的设施设备。经营需冷藏药品的门店，应根据需要配置符合药品特性要求的冷藏存放的设备设施。
2、门店养护员每日巡回检查店内药品陈列环境是否整洁、有无污染物，存放条件是否符合规定要求，陈列药品的货架、柜台及橱窗是否保持清洁和卫生，避免人为污染药品。每天上午、下午各一次对店堂温湿度进行记录，发现不符合药品正常陈列要求时，应采取措施予以调整。
3、陈列药品应按品种、规格、剂型或用途以及储存要求分类整齐美观陈列，类别标签应使用恰当、放置准确、字迹清晰、正名正字、无错价和倒置现象。药品与非药品、处方药与非处方药应分开陈列、内用药与外用药、性质互相影响、易串味药品与一般药品应分柜存放，标志明显、清晰。
质量管理制度执行情况检查考核记录表
质量管理制度执行情况检查考核记录表
一、背景
质量管理制度是企业管理体系中的重要组成部分，对于确保产品和服务质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。
为了评估质量管理制度的有效执行情况，进行检查和考核成为必要步骤。
二、检查考核项目
1. 质量管理制度文件完备性
•[ ] 质量手册是否包含了全面的质量管理制度要求
•[ ] 各部门是否具备相应的质量管理手册
•[ ] 相关人员是否能够熟练掌握和执行各项制度要求
2. 质量管理制度执行情况
•[ ] 相关制度是否顺利执行，是否存在遗漏或不符合的情况
•[ ] 制度执行的过程中是否存在漏洞或待改进之处
•[ ] 制度的执行效果如何，是否能够达到预期的质量管理目标
3. 质量风险控制
•[ ] 是否能够有效地应对质量风险，及时做好预防措施
•[ ] 是否有建立和健全质量风险评估和管理制度
•[ ] 是否制定了应急预案，能够有效处理质量问题
三、检查考核记录
项目检查结果备注
质量管理制度文件完备性合格/不合格
质量管理制度执行情况优秀/良好/一般/不合格
质量风险控制有/无风险
四、改进措施
针对检查考核中发现的问题和不足，制定相应的改进措施，明确责任人、时间节点，监督改进执行情况。
五、总结
质量管理制度执行情况检查考核记录表作为评估质量管理制度有效性的重要依据，通过定期检查和考核，能够及时发现问题、加强改进，确保企业质量管理制度持续有效运行，提升产品和服务质量，增强竞争力。
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录1. 检查对象和目的本次检查对象为公司的质量管理制度，主要目的是对公司的质量管理制度执行情况进行全面而深入的检查，发现并解决制度存在的问题。
2. 检查时间和地点检查时间为2021年10月1日至10月5日，检查地点为公司总部。
3. 检查内容和要点本次检查主要涉及以下内容和要点：(1) 质量管理制度框架的合理性和完备性(2) 制度的有效性和适用性(3) 制度的执行情况和落实程度(4) 制度的改进和完善情况4. 检查方式和方法本次检查主要采用以下方式和方法：(1) 面谈法：与公司制度文件的编制人员和相关质量管理人员进行深入谈话，了解制度的编制和落实情况。
(2) 走访法：走访公司各部门，了解制度在各部门的执行情况。
(3) 文件法：查阅公司的质量管理制度文件、检查报告、会议记录等资料，了解制度的建设、执行和改进情况。
(4) 实地观察法：实地观察公司的生产、质量检验，了解制度在现场的执行情况。
5. 检查结果汇总通过本次检查，我们对公司的质量管理制度执行情况进行了全面的调查和分析，主要发现以下问题：(1) 公司的质量管理制度框架不够完备，存在一些盲区和漏洞。
(2) 制度文件中存在一些不规范的表述和不准确的表述，不利于制度的有效执行。
(3) 制度执行不够严格、落实不够到位，存在制度执行的死角和盲区。
(4) 制度改进和完善工作存在一定的滞后性和不及时性。
6. 对检查结果的处理和建议对于以上检查结果，我们提出以下处理和建议：(1) 针对制度框架不够完备的问题，加强对质量管理制度建设的规划和设计，完善公司的质量管理制度框架。
(2) 针对制度文件中存在的问题，加强制度文件的审查和修订，落实制度文件的严格规范和精准表述。
(3) 针对制度执行不够严格、落实不够到位的问题，加强对制度执行的监督和督促，建立和完善制度执行的考核和奖惩机制。
(4) 针对制度改进和完善工作存在的问题，建议加强与制度执行人员的沟通和交流，建立和完善制度改进和完善的反馈机制，加快对制度缺陷的改进和完善。
药店质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)
药店质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)参与检查考核人员检查或考核方式检查或考核内容：制度执行人员1、2、3、4、药品库存管理制度药品保质期管理制度药品灭菌管理制度药品质量跟踪管理制度库存药品是否符合规定，是否有过期药品保质期管理是否到位，是否定期检查灭菌操作是否符合规程，灭菌器具是否定期检查药品质量跟踪是否及时，是否有完整的记录检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：药品采购、验收、陈列、召回的管理制度日期：_______执行人员：采购员、验收员、养护员、质量管理人员参与检查考核人员：质量管理人员检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1.是否严格按照采购程序进行药品采购？2.是否明确审核内容和程序？3.购进药品手续是否齐全，是否符合购进原则？4.购进药品能否做到“票、帐、物”相符？5.陈列药品是否按时进行养护，摆放是否符合规定？6.召回药品是否均有记录？检查或考核情况：根据本店情况填写若干条，每年的不要重复发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：药品销售和售后服务的管理制度、供货单位和采购品种的审核制度、药品质量否决权的管理制度日期：_______执行人员：质量管理员、验收员、采购员参与检查考核人员：质量管理人员检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1.药品销售是否使用了管理系统，售后服务是否及时到位？2.供货商信息是否及时更新，采购品种审核是否符合程序？3.首营品种是否经过审核，药品质量档案是否健全？检查或考核情况：发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：处方药销售的管理制度、药品拆零的管理制度、国家有专门管理要求的药品管理制度日期：_______执行人员：制度执行人员参与检查考核人员：处方调配员、拆零员、质量管理员检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1.处方药与非处方药是否按规定分开陈列？2.处方调配是否经过审核？3.拆零药品是否按操作规程操作？4.含麻药品是否进行登记，电脑系统内是否设置了限售数量？检查或考核情况：发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：药品库存管理制度、药品保质期管理制度、药品灭菌管理制度、药品质量跟踪管理制度日期：_______执行人员：制度执行人员参与检查考核人员：质量管理员、验收员检查或考核方式：现场操作、资料查阅检查或考核内容：1.库存药品是否符合规定，是否有过期药品？2.保质期管理是否到位，是否定期检查？3.灭菌操作是否符合规程，灭菌器具是否定期检查？4.药品质量跟踪是否及时，是否有完整的记录？检查或考核情况：发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______2、能够按照责任制度认真执行3、新法执行到位改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、加强新法研究，尽快实施到位处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。
质量管理制度执行情况检查考核记录表全
质量管理制度执行情况检查考核记录表全质量管理制度执行情况检查考核记录表序号项目名称检查内容确认情况备注一、质量政策和质量目标1 质量政策已明确、公开、达到全体员工知晓率有无变更，如有变更是否告知员工2 质量目标已制定可行的目标，目标合理并达到预期要求目标是否通过定期听取意见、分析市场反馈和内外部评价而持续完善二、组织架构和职责1 组织架构已经完善，职责明确、岗位职责清楚其组织架构是否符合公司实际情况，是否反映每项工作的质量保证职责2 质量职能部门已有质量职能部门，其部门名称、职责、人数符合要求；职能部门存在质量体系的职能机构并与其它职能部门保持良好协同关系质量职能部门是否建立独立的质量检测实验室或与第三方检测机构建立合作关系三、制度和规范1 质量管理体系文件已形成严密的文件体系，文件充分反映公司质量管理要求和程序已分类、结构清楚、更新及时，文件充分保障了全体员工的执行规范2 质量目标计划文件已充分反映公司质量目标要求及达成方法部门是否设计了计划文件，是否明确目标达成的实施方案和时间表四、岗位职责和操作程序1 岗位职责人员岗位职责书规范、健全，各部门岗位职责与程序文件无重叠影响员工岗位职责清晰、责任明确，应对各项质量工作安排合理2 操作程序工作程序操作轻便易学，程序设计的步骤和指导方式清楚明确操作程序与实际工艺工作有合理的考量，能够把握工作人员的操作特点五、资源管理和生产过程控制1 设备管理质量保证部门有职能机构、分工明确，设备是否维护保养完整零部件清单、标准件清单是否登记齐全2 材料管理物料管理对生产运营及原材料质量起到严谨保证，是否有质量保证部门对材料及零部件进行检验零部件清单、标准件清单是否登记齐全3 订单管理是否整个生产过程都依据一定的流程逐步控制，每道工序都有要求规定售后服务培训是否有系统化条理的流程4 生产过程控制生产流程是否明确，产品质量是否得到监督和控制生产过程控制该如何改进和维护六、监测和改进1 检验记录是否建立检验记录，检验员是否按操作规程执行非预期事件是否有记录及追踪，非预期事件的纠正措施是否得到实施2 内审检查内审记录是否有严格的内审程序已确定的不合格记录有无纠正和预防措施，并能够持续改进3 测量数据分析量测数据，找出潜在问题发现不符合要求的数据是否处理，是否记录程序差异4 冠字号确保冠字号的实时监测，监测仪器是否定期日检，仪器准确性是否得到保障非标识品是否批准，并完成合格品证书的发放七、总结和意见1 现有问题列出存在的问题和缺陷问题列表和分类的准确性2 变更和改进基于现有的资源、策略和目标，提出变更和改进方案其他建议和改进措施总结：以上是质量管理制度执行情况检查考核记录表。
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5、施工人员不得酒后上班，不得宿醉上班。
6、上下交叉作业时，尽量避开统一垂直方向作业，上下应保持安全距离或设置安全防护层，并安排专人进行监护。
7、施工作业时，工人间应相互配合、相互呼应、相互提醒、协调一致。
当前工序安全性注意事项:
1．应负责原辅材料及五金配件的质量控制。
2．应确保采购的产品符合质量要求，应有合格证和出厂检验报告。
3．原辅材料进厂后应通知检验员进行检验和验证。
4．仓管员负责原辅材料的入库接收，并对其进行标识和防护。
5．仓管员负责半成品、成品的管理，按区域进行存放，标识应明显，防止混淆和错用。
6．仓管员负责建立物资出入库台帐并做好记录。
5．负责确保公司监视和测量装置符合规定的要求。
6．负责依据有关要求编制工艺文件及工艺管理制度
7．负责对不合格品处理。
考核情况：
备注：
质量管理制度考核记录（操作工人）
考核评定时间：
参加考核人员：
考核内容：
1应负责公司（或厂）生产现场管理、安全管理、创造良好的基础设施和适宜的生产环境，保证文明生产。
2应负责生产设备的日常管理、维修及监督检查。
1、严禁违章
2、防高处坠落
3、防物体打击伤害
参加人员签名:
(班组长)
安全教育内容
1、施工人员必须严格执行“安全生产，预防为主”的基本方针。还应执行项目部关于安全生产的各项规章制度。
2、施工工人必须佩戴合格的安全帽，并系好帽扣，防止安全帽脱落失去防护作用。
3、高空作业人员必须佩戴合格的安全带，作业时，应高挂低用，高空或构件上行走时，安全带必须与钢丝缆绳或稳定牢固的构件连接，更不得在无安全措施和设施的情况下冒险作业或行走。登高作业时，必须从安全爬梯上下，禁止从钢柱上攀登和滑下。不得在无安全保障的作业面施工作业。
3应建立生产设备台帐，并做到帐物相符。
4发现重大问题应及时向质量负责人或公司领导报告。并对问题的改进措施负责组织实施。
5在生产过程中，应保持图纸、工艺文件的完整、清晰、无损坏、丢失现象。
6应保证严格按图纸、工艺文件、技术标准组织生产。
7应严格按设备操作规程进行操作。
考核情况：
备注：
质量管理制度考核记录（质检员）
考核情况：
备注：
质量管理制度考核记录（销售、安装）
考核评定时间：
参加考核人员：
考核内容：
1.已完成季度销售（安装）任务；
2.为用户提供优质产品和满意的售后服务；
3.在工作中树立良好的企业形象；
4.及时为企业提供产品质量信息。
考核情况：
备注：
班前教育记录
日期:
工程名称
施工单位
教育性质
班前安全教育
安全员
4．应负责重大质量事故的处理。
考核情况：
备注：
考核评定时间：
参加考核人员：
考核内容：
1．应负责贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规和标准。对公司的产品质量和质量管理制பைடு நூலகம்的有效贯彻执行负全部责任。
2．应主持制定并批准本公司的方针和目标，批准发布质量管理制度。
3．应提供必备的资源，包括人员、生产设备、生产设施及检测设备。
质量管理制度考核记录（总经理）
考核评定时间：
参加考核人员：
考核内容：
1．应负责贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规和标准。对公司的产品质量和质量管理制度的有效贯彻执行负全部责任。
2．应主持制定并批准本公司的方针和目标，批准发布质量管理制度。
3．应提供必备的资源，包括人员、生产设备、生产设施及检测设备。
4．应负责重大质量事故的处理。
考核情况：
备注：
质量管理制度考核记录（质量负责人）
考核评定时间：
参加考核人员：
考核内容：
1．负责本企业日常的质量活动。
2．负责编制各项检验规程。如原材料检验标准、过程检验规范、成品出厂检验规范
3．负责对采购木材原材料及辅助材料入库前的检验。
4．负责公司全部产品的质量检验
考核评定时间：
参加考核人员：
考核内容：
1．应负责本企业日常的质量活动。
2．应负责对采购木材原材料及辅助材料入库前检验。半成品、工序和成品的检验做好记录。
3．应负责公司全部产品的质量检验、保证产品质量符合要求。
考核情况：
备注：
质量管理制度考核记录（采购、仓库保管员）
考核评定时间：
参加考核人员：
考核内容：