食堂原辅料采购流程及验收标准

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食堂原辅料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。

二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。

三、原材料分类3.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。

3.2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。

3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。

3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。

3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。

3.8豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。

3.9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。

请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。

5.2 菜品供应商开发及年度合作确定5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。

5.3采购5.3.1比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。

原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。

食堂原材料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准1．食品采购应根据食堂实际需要，有计划地采购食品，在采购前与仓管员、炊事员商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。

2．采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，采购的食品必须新鲜，卫生、清洁，严禁采购有害、有毒、腐烂变质，酸败、霉变，生虫，污秽不洁，混有异物或者其他感官性状异常的食品。

3．肉类食品采购必须有检验检疫合格证明，禁止采购无检验检疫合格证明的肉类食品。

4．采购定型包装食品，食品包装上必须标明食品名称、厂名、厂址、生产日期、保持期限、规格等，缺一不可；禁止采购超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。

5．采购的食品不得放置或存放在有害、有毒的容器内。

6．食品及原材料的采购应实行索证索票登记制度，采购时应查验销售者的食品卫生许可证和检验（检疫）合格证明，索取销售发票（或小票），做好采购登记台账，并定期公示采购物品的数量、价格等情况，接受师生和家长的监督。

7．食品验收要定人、定责、定位、定岗，凡进入食堂的食品，验收人都必须认真检查验收，审验供货方的经营资格（包括：食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。

应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

对达不到食品卫生标准和不符合食品卫生要求的食品要坚决清退。

每样食品的验收都要在采购登记记录上签明意见和验收人的姓名及日期。

8．食品验收人有权拒收“三无”（无生产日期、无质量合格证、无生产厂家）产品，有毒、有害、腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品，超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。

严格执行食堂进出货制度，入库前应进行验收，出库时应登记，货物必须过秤验收，尽量少进或者不进半成品菜肴。

小学食堂原料采购、验收、领用制度(3篇)

小学食堂原料采购、验收、领用制度1.采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。

每周至少进行一次市场调研，将调研结果报总务处、财务科。

2.大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。

3.劳保用品、卫生用品的采购。

学期开学前，总务处提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。

4.餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交学校审批，然后由后勤安排采购人员集体购买。

5.验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。

6.供货方的验收应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况，财务科如果发现进货价高于市场，可向总务处反应，待总务处重新核定价格后再入账。

7.学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节国重严肃处理责任人。

8.原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报总务处批准后，保管员才可以将原料出库。

9.采购、验收、领料三小组人员名单。

采购小组：____验收小组：____领料小组：____10.物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。

小学食堂原料采购、验收、领用制度（2）的具体流程如下：1. 采购：a. 食堂工作人员根据食堂菜单及需求，编制原料采购清单。

b. 食堂负责人根据清单选择供应商，进行询价、比较报价，并与供应商达成协议。

c. 食堂负责人编制采购合同，明确采购内容、数量、价格等细节，并与供应商签订合同。

d. 食堂负责人将采购合同及清单提交给学校相关部门审核。

e. 学校相关部门审核无误后，向财务部门申请采购款，支付给供应商。

2. 验收：a. 供应商将原料送到学校食堂。

b. 食堂负责人与供应商共同进行原料验收，检查原料的质量、数量等是否符合合同约定。

学校食堂采购验收制度（4篇）

学校食堂采购验收制度第一章绪论1.1 编制目的与依据学校食堂作为提供给师生员工用餐的场所，食品的采购验收工作显得尤为重要，关系到师生员工的饮食安全。

为了规范学校食堂的采购验收工作，保证食品的质量与安全，特制订本制度。

1.2 适用范围本制度适用于学校食堂的食品采购验收工作，包括对食材、调味品、加工食品等的采购验收工作。

第二章采购验收流程2.1 采购准备2.1.1 食堂负责人根据食堂的餐饮计划，制定食品采购清单。

2.1.2 食堂负责人根据食品采购清单，编制采购合同，并与供货商签订合同。

2.1.3 食堂负责人通知相关人员准备验收工作。

2.2 验收准备2.2.1 验收人员需提前了解食品采购清单，并熟悉相关验收标准。

2.2.2 验收人员准备好验收工具，如温度计、称重器等。

2.2.3 验收人员保持清醒的头脑，并保持专注的状态。

2.3 采购验收2.3.1 验收人员按照食堂负责人制定的食品采购清单，对食品进行验收。

2.3.2 验收人员按照验收标准，对食品的外观、包装、标签、生产日期、保质期、存储条件等进行检查。

2.3.3 对于需要检测的食品，验收人员将取样送食品质检部门进行检测。

2.3.4 对于不符合验收标准的食品，验收人员将予以退货或拒收。

2.4 验收记录2.4.1 验收人员在验收过程中，填写食品采购验收单，记录验收情况。

2.4.2 验收单应包括以下内容：采购日期、供货商信息、食品信息、检测结果等。

2.4.3 验收单需由验收人员与供货商共同签字确认，作为食品采购的凭证。

第三章采购验收标准3.1 外观检查3.1.1 食品外观应符合其产品特点，如颜色、形状、大小等。

3.1.2 食品包装应完好无损，无泄漏、变形、变色等情况。

3.2 标签检查3.2.1 食品标签应标明产品名称、生产日期、保质期、配料表等信息。

3.2.2 食品标签应清晰可读，无模糊、褪色等情况。

3.3 检测要求3.3.1 食品质检部门将根据食品的特点，制定相应的检测要求。

食堂采购验收管理制度（精选6篇）

食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度（精选6篇）在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。

二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。

四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。

大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。

九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。

验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

十、定性包装食物的验收。

（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。

食堂原材料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准一、前言食堂原材料采购是食堂管理中非常重要的一个环节，它关乎到食堂菜品的质量和食品安全。

为了确保食品的质量和安全，食堂原材料的采购流程必须清晰明确，验收标准也必须严格执行。

下面就来详细介绍一下食堂原材料采购流程及验收标准。

二、原材料采购流程1.制定采购计划食堂在每周、每月初，应该由食堂管理员根据食堂的菜单和用量情况，制定相应的原材料采购计划。

采购计划应该明确规定每种原材料的品种、数量、质量标准、采购时间等内容，并严格执行《食品安全法》，确保采购的原材料符合国家标准。

2.寻找供应商根据采购计划，食堂管理员应该及时寻找符合要求、信誉良好的供应商。

在选择供应商的过程中，应该注重供应商的信誉和质量，并与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

3.询价与比较在确定供应商之后，食堂管理员应该向多家供应商询价，并进行价格比较和筛选。

在筛选供应商的过程中，不仅要注重价格，还要注重质量和服务。

4.签订合同在确定供应商和产品之后，食堂管理员应该与供应商签订采购合同，明确双方的商品名称、规格、数量、单价、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方权益。

5.采购下单根据合同内容，食堂管理员应该及时下单采购原材料，并根据供应商的要求进行付款或付款担保。

6.送货验收在原材料送达食堂后，食堂管理员应该组织验收人员对原材料进行验收。

验收时应该根据采购合同的内容，对原材料的数量、质量、包装等进行检查和验收。

7.入库管理验收合格的原材料应该及时入库，并进行合理管理，确保原材料的质量和安全。

8.记录与管理对每批次的原材料采购和验收情况，食堂管理员应该进行详细的记录和管理，包括采购合同、送货单、验收单、质量检验报告等，确保原材料的来源可追溯。

三、验收标准1.外观验收原材料的外观应该整洁、无异物、无霉变、无腐烂、无变质等情况。

包装应该完整，无破损、无漏包等现象。

2.数量验收验收人员应该按照采购合同的数量要求，核对每批原材料的数量，确保不少不多。

学校食堂食品采购验收制度

学校食堂食品采购验收制度1. 引言为了保障学校食堂食品的质量和安全，确保学生和教职员工的健康，制定本文档来规范学校食堂食品采购的验收流程和标准。

2. 采购验收原则食品采购验收应遵循以下原则：•合规原则：食品采购应符合国家法律法规和相关标准。

•安全原则：食品应符合食品安全标准，不存在潜在的安全隐患。

•质量原则：食品应符合相应的质量控制标准。

•可追溯原则：食品应有明确的生产日期、批次号和生产厂商，可追溯其源头。

•透明原则：食品的采购来源和价格应公开透明，确保采购行为的合理性和公正性。

3. 采购验收程序食品采购验收应按照以下流程进行：3.1 采购前准备•制定食品采购计划：根据食堂实际需求和食品消耗量统计，制定食品采购计划。

•制定供应商选择标准：根据供应商的信誉度、产品质量、服务态度等方面的考量，制定供应商选择标准。

3.2 食品采购•联系供应商：根据采购计划，与供应商进行联系，确认供应商，并进行谈判和签订合同。

•采购食品样品：从供应商处取得食品样品，并记录样品的相关信息。

3.3 食品验收•到货验收：食品到货后，进行验收。

首先检查货物包装是否完好，有无破损、变形或渗漏。

然后核对货物的品名、规格、数量等是否与订单相符。

最后，对外观进行检查，确保食品没有异味、霉变等异常情况。

•实物验收：打开部分包装，对样品进行检查。

根据食品的不同属性，进行质量、口感、新鲜度等方面的检验。

•文档验收：核对与货物相关的文件，包括发票、合同、运输单据等，确保文件的完整性和一致性。

•采购记录：对验收过程的详细信息进行记录，包括验收日期、供应商信息、食品批次号、生产日期、检验结果等。

3.4 不合格品处理•不合格品判定：对于不符合采购标准的食品，应进行不合格处理判定，并将结果记录在采购记录中。

•处理措施：根据不合格品的具体情况，采取相应的处理措施，包括退货、追责、更换供应商等。

•不合格品记录：对不合格品的处理过程进行记录，包括处理日期、处理方式、处理结果等。

食堂采购流程及管理办法【含验收标准】

食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。

二、采购原则1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。

如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。

三、采购类别1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等；5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。

六、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。

学校食堂进货验收管理制度

第一章总则第一条为了加强学校食堂的食品安全管理，确保食材质量，保障师生的饮食健康，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校食堂的所有食材进货验收工作。

第三条进货验收工作应遵循“严格、规范、高效、安全”的原则。

第二章组织机构及职责第四条学校食堂设立进货验收小组，负责食堂食材的进货验收工作。

第五条进货验收小组由食堂管理人员、采购人员、厨师代表等组成。

第六条进货验收小组的职责：1. 制定进货验收标准及流程；2. 对进货食材进行验收，确保食材质量符合要求；3. 对不合格食材进行退回或处理；4. 定期对验收人员进行培训和考核；5. 做好进货验收记录，确保可追溯性。

第三章进货验收标准及流程第七条进货验收标准：1. 食材应新鲜、无变质、无污染；2. 食材包装完好，标识清晰；3. 食材质量符合国家相关标准；4. 食材来源合法，渠道正规。

第八条进货验收流程：1. 采购人员将采购单及供应商资质证明提交给进货验收小组；2. 进货验收小组对采购单及供应商资质进行审核；3. 进货验收小组对食材进行外观检查，包括色泽、气味、形态等；4. 进货验收小组对食材进行感官检验，如口感、味道等；5. 进货验收小组对食材进行抽样检测，确保质量符合要求；6. 进货验收小组对合格食材进行验收登记，不合格食材进行退回或处理；7. 进货验收小组将验收结果反馈给采购人员及食堂管理人员。

第四章记录及追溯第九条进货验收小组应做好以下记录：1. 进货验收记录；2. 食材抽样检测记录；3. 不合格食材处理记录；4. 进货验收人员培训及考核记录。

第十条食材进货验收信息应纳入学校食品安全追溯系统，确保食材可追溯。

第五章培训及考核第十一条进货验收人员应定期参加培训，提高验收技能和食品安全意识。

第十二条学校食堂应定期对进货验收人员进行考核，考核内容包括：1. 食品安全知识；2. 进货验收流程及标准；3. 检验检测技能；4. 工作态度及效率。

第六章附则第十三条本制度由学校食堂负责解释。

一小食堂原料采购、验收、领用制度(5篇)

一小食堂原料采购、验收、领用制度1、采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。

每周至少进行一次市场调研，将调研结果报膳食科、财务科和行政处。

2、大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品、调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。

3、劳保用品、卫生用品的采购。

学期开学前，膳食科提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。

4、餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交膳食科、行政处审批，然后由采购人员集体购买。

5、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。

6、供货方的验收单应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况。

财务科如果发现进货价格高于市场，可向行政处反应，待行政处重新核定价格后再入账。

7、学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节轻重严肃处理责任人。

8、原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报膳食科批准后，保管员才可以将原料出库。

9、采购、验收、领料三小组人员名单。

采购小组：____验收小组：____领料小组：____10、物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。

一小食堂原料采购、验收、领用制度（2）1. 原料采购程序：a. 食堂管理员负责根据食堂菜单和预定菜品，制定原料采购清单。

b. 食堂管理员将采购清单提交给财务部门进行预算和审批。

c. 财务部门审核通过后，食堂管理员将采购清单发送给供应商，进行原料订购。

2. 原料验收程序：a. 食堂管理员在收到原料后，进行验收，检查原料的数量、质量和保质期等是否符合要求。

b. 若发现原料有问题，如数量不符、过期等，食堂管理员应及时向供应商反馈，并记录问题原料的信息。

3. 原料领用程序：a. 食堂管理员将验收合格的原料进行入库登记，记录原料的种类、数量、批次等信息。

食堂采购管理制度(通用21篇)

食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

（价格数目大的须签订供货协议。

）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。

二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。

三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。

(完整版)食堂原辅料采购流程及验收标准

5。9费用账款结算
5.9.1采购物资按月结算,食堂采购专员需对每日采购的每类商品建立清单,登记名称、供应商、重量/数量、单价、总价,保证清单内登记信息和每日供货清单（供应商送货单）内信息一致，月度汇总。
5。9。2每天的采购清单按供应商分类存档,按月要求供应商开具总发票。食堂采购员提供相关清单和证明，财务核对后汇款至供应商账户。
5。6.3对以箱装或盒装的货物要开箱检查,应特别检查箱的下层是否装满。对供货商超量送货的情况严格制止，所有采购量均按需采购，按量验收
5.7原材料产品验收不合格处理
5。7。1对于肉禽类产品无当日机打有效检验检疫合格证明，一律退货,不予验收.
5.7.2对于肉类家禽类产品根据感官判定其不合格，单品一律全部退货，不予验收。
5。4.2.2视觉检验:用肉眼根据经验判断品质的好坏.
5.4。2。3味觉检验:可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。
5。4。2。4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定.
5。4.2。5触觉检验:用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。
5。7.3对于蔬菜类产品根据感官判定其不合格的，单品不合格比例未达10％，结合厨师意见以及实际情况可进行部分验收;不合格比例达10%及以上，则全部退货，不予验收。
5。7。4对于定型包装类产品未标注生产日期(保质期、保鲜期、保存期）、产品不在安全使用期内或无相关质量检验合格证明,一律退货，不予验收.
5.7。5其他类原材料，未满足验收标准，根据实际情况进行退货处理。
5。3。3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种,事前要了解市场价格，经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位。

物业项目食堂厨房原料验收管理制度

物业项目食堂厨房原料验收管理制度1. 引言食堂作为物业项目的重要设施之一，在保证员工用餐安全和品质的同时，也需要做好原料验收管理工作。

合理的厨房原料验收管理制度能够确保采购的食材符合卫生安全、质量标准，并有效控制成本。

本文档旨在规范物业项目食堂厨房原料验收管理流程，确保食品安全，优化采购流程，提高工作效率。

2. 验收标准与要求• 2.1 原料质量标准：食堂应明确各种原料的质量标准，例如新鲜度、色泽、气味、品质等，以确保原材料符合安全和品质要求。

• 2.2 供应商管理：合作的供应商应具备合法的经营资质，并符合相关食品安全标准。

• 2.3 食品安全标准：厨房使用的原材料必须符合相关法律法规和食品安全标准，未经过期或受损的原料不得使用。

• 2.4 有效期检查：验收人员应仔细检查原材料的生产日期、保质期，确保所采购原材料的有效期在合理范围内。

• 2.5 其他要求：根据具体情况，食堂可以添加其他的验收标准要求，以确保原材料的品质与安全。

3. 验收人员与责任• 3.1 验收人员：食堂管理员或指定验收人员负责食堂原材料验收工作。

• 3.2 验收责任：验收人员需认真履行职责，确保每批次原料的验收工作质量。

• 3.3 原料调查记录：验收人员需将每次原料验收情况进行详细记录，包括原材料名称、供应商、数量、生产日期、保质期等信息。

4. 原料验收流程• 4.1 到货验收– 4.1.1 接货凭证：验收人员在接收原材料时应与供应商签订接货凭证，确保原料来源透明化。

– 4.1.2 外包装检查：验收人员应仔细检查原料的外包装，确认无破损或渗漏。

– 4.1.3 验收数量：验收人员根据接货凭证核对原材料的数量，确保与订单一致。

• 4.2 外观质量检查– 4.2.1 新鲜度检查：验收人员对每批次的食材进行新鲜度检查，例如检查蔬菜的色泽、水分含量等。

– 4.2.2 气味检查：验收人员应通过嗅觉来判断原料是否存在异味或变质。

– 4.2.3 外观检查：验收人员应检查原材料的外观，如肉类的质地、鱼类的鳞片等，确保符合质量标准。

食堂食品采购与验收管理制度流程

食堂食品采购与验收管理制度流程一、食品采购管理制度1、采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准和质量要求。

2、采购食品时必须向供应单位索取检验合格证或化验单，对于肉制品必须是经兽医检验合格的。

3、所采购的食品原则上必须做到随进货、随发货、随验收，不得进无照商贩的货，不得进腐败变质的货。

4、采购的食品原料在使用过程中有异常发现时，应立即停止使用，及时查明原因，作无害处理或销毁。

5、采购人员应认真执行有关卫生要求，所购货物必须符合卫生标准。

6、对于固定供货单位一时采购不到的货物，不得随意更改货物产地或更换供货单位，以免影响质量。

7、严禁采购以下食品及原材料：搀杂、搀假、带毒、带致病细菌、农药残留超过国家规定标准的；腐败、虫蛀、鼠咬、霉变、质量不合格的；货值超过价格规定的；国家禁用的添加剂。

8、建立食物中毒应急处理机制：学校一经发现食物中毒必须在第一时间内向上级主管部门报告，同时向当地卫生部门报告，并保护好现场，对可疑中毒食物及其有关工具、设备和现场采取临时控制措施。

积极协助卫生机构救治病人，并立即对可疑食物通过流行病学调查制定事故处理措施，并将该事故的调查和处理情况及时报上级主管部门。

9、建立食品安全预警制度：定期对学校所提供的食物进行样品采集和抽检，送上级有关部门进行检验以求证是否符合国家规定的安全标准。

如发现超标及国家规定禁用的添加剂名录的现象将按规定给予处罚并勒令其改正直至取消供货合同，情节严重构成犯罪的报有关部门依法追究责任。

二、食品验收管理制度1、严格把好验收关是确保饮食安全的重要环节，未经验收合格的主副食品一律不准入库和发送。

2、食品验收必须坚持做到“一看二闻三手感四过磅五留样”的原则，即看：产品的色泽、形状有无异常；闻：产品的气味是否正常；手感：产品的质感有无异常；过磅：产品的重量是否与重量表相符；留样：对疑似异常的产品留样封存。

3、验收人员在验收前应认真检查购进的食品是否符合订货要求，确定外包装无破损，食品感官正常，标识无异常后再逐项按规定实施验收程序。

食堂采购流程

1

流程目的
规范集团食堂采购流程,加强采购环节的管理,提高办事效率,控制成本。
适用范围
集团本部行政采购
定义
1、食堂由后勤科负责人负责,食堂菜金辅料以及煤气的采购由采购科负责
2、付款方式：食堂采购采取先送货后结算的原则。
参与部门
流程中承担职责
后勤管理科
1、验收每日的菜蔬瓜果调料,并做记录。
2、出具验收的有效证明。
办公用品采购科
1、实施采购任务，谈判价格，保证货物质量。
2、财务中心借款，财务中心费用报销。
3、与供货商的结算。
财务管理中心
1、核实采购货物的金额。
2、结合财务状况结算付款。
决策层
审批
备注
3
供菜商每日按约定供菜,按时送到,
采购科整理发票和验收单
财务管理中心审核其真实性和合法性
最后报决策层审批
审批程序结束后，方可
4
无

小学食堂原料采购、验收、领用制度模版

小学食堂原料采购、验收、领用制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范小学食堂原料的采购、验收和领用流程，确保食堂原料的质量和安全，适用于小学食堂的原料采购、验收和领用工作。

二、主要职责1. 采购人员：负责小学食堂原料的采购工作，包括制定采购计划、选择供应商、进行谈判和签订合同等。

2. 验收人员：负责对进货原料进行验收，确保原料符合食品安全标准。

3. 食堂管理员：负责对领用的原料进行存储、整理和登记等工作。

三、采购流程1. 采购计划制定1.1 采购员根据食堂的实际需求和菜单安排，制定采购计划。

1.2 采购计划应包括原料名称、规格、数量、预计采购时间等信息。

2. 供应商选择2.1 采购员根据市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。

2.2 选择的供应商应具备合法资质、质量保证能力和良好的信誉。

3. 采购谈判和合同签订3.1 采购员与供应商进行谈判，并就价格、交货时间等细节进行协商。

3.2 谈判一致后，采购员与供应商签订正式采购合同。

4. 采购订单4.1 采购员根据合同要求，填写采购订单。

4.2 采购订单应包括原料名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。

4.3 采购订单经采购员审核后，以书面形式发送给供应商。

5. 原料采购5.1 供应商按照采购订单的要求，按时供应原料。

5.2 采购员应及时跟踪供应商的交货情况，并与供应商保持沟通。

四、验收流程1. 接收原料1.1 验收人员在原料送达时，进行初步验收。

1.2 验收原料应有明确的货运单据、签收单据等。

2. 检查原料质量2.1 验收人员对原料进行外观检查，确保无明显破损、变质等现象。

2.2 检查原料的包装是否完好，并查看生产日期、保质期等信息。

3. 抽样检验3.1 验收人员按照要求进行原料的抽样检验。

3.2 抽样检验应遵循相关国家食品安全标准，并记录检验结果。

4. 质量验收4.1 根据抽样检验结果，验收人员判定原料的质量是否符合标准。

4.2 如发现原料质量存在问题，应立即通知采购员和供应商。

食堂食材验收管理制度

食堂食材验收管理制度第1篇为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

一、基本原则1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。

2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。

事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。

3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

二、管理内容1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。

2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。

三、管理方法(一)供货商选择1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

3、确定供货商:在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。

协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。

4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。

(二)采购数量的确定1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。

①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。

最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。

学校食堂原料控制制度

学校食堂原料控制制度为确保学校师生的饮食健康和安全，保障食品原料的质量和安全，特制定本学校食堂原料控制制度。

本制度旨在规范食堂原料的采购、验收、储存和使用等环节，防止不合格原料进入食堂，从而确保食品安全。

一、采购原则新鲜和安全原则：学校食堂的食品原料必须购买新鲜、安全的食材，杜绝购买和使用任何不符合国家食品卫生安全标准的原料。

资质审核原则：所有供应商必须持有有效的营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书。

食堂需定期审核供应商资质，确保其合法性。

定点采购原则：大宗食品原料应通过招标方式确定供应商，并签订长期供货合同，确保原料来源稳定、质量可靠。

二、采购系统采购团队：学校应成立采购团队，由校级领导、中层领导和教师代表组成，负责原料的采购和监督工作。

采购计划：食堂应根据每日食谱提前制定采购计划，明确所需原料的品种、数量和单价，并由采购团队审批。

采购流程：采购人员应根据审批后的采购计划，到指定供应商处采购原料，并确保所有原料都有合格的检验报告。

采购记录：每次采购后，采购人员需填写详细的采购记录，包括采购日期、供应商名称、原料名称、数量、单价和总价等信息，并妥善保存。

三、验收制度验收人员：每次原料到达食堂时，应由专职验收人员和轮换采购小组成员共同进行验收。

验收标准：验收人员应按照采购计划核对原料的数量和质量，检查原料是否有合格的检验报告，确保所有原料都符合采购要求。

验收记录：验收人员需填写详细的验收记录，包括验收日期、原料名称、数量、质量情况和验收结果等信息，并妥善保存。

不合格处理：对于验收不合格的原料，应立即退回供应商，并重新采购符合要求的原料。

四、储存制度储存环境：食堂应设置专门的仓库，确保储存环境干燥、通风、防潮、防虫、防鼠。

分类储存：原料应按照种类、性质进行分类储存，生熟分开、干湿分开，避免交叉污染。

先进先出：原料应按照采购日期进行存放，遵循“先进先出”的原则，确保原料在保质期内使用。

库存管理：食堂应定期对库存原料进行盘点，确保账物相符，并及时处理过期或变质的原料。

食堂采购合同-食品配送与验收流程规范

食堂采购合同-食品配送与验收流程规范一、背景说明食堂采购合同是为了规范食品配送与验收流程，确保食堂采购的食品品质安全，保障食堂工作人员和食品供应商的权益。

本合同适用于食堂采购的所有食品品类，包括但不限于食杂、蔬菜、肉类、水产品等。

二、配送要求1.供应商需按照合同约定的时间、地点进行食品配送，确保食品及时到达食堂，保持食品的新鲜度。

2.配送的食品必须具备国家食品安全标准的要求，严禁使用过期、变质、虫蛀、发霉、不符合卫生要求的食品。

3.配送的食品应放置于封闭、干净、无异味的包装容器中，每个容器都应标明食品名称、生产日期、保质期等相关信息。

三、验收流程1.食堂工作人员在收到食品后，应立即进行验收。

验收人员应按照食品分类进行验收，确保每个品类的食品都受到详细的检查。

2.验收人员应仔细观察食品的外观、气味、颜色、温度等指标，对于有异味、颜色不正常、温度超过要求等情况的食品，应立即拒收并通知供应商。

3.合格的食品应进行称重、计数等操作，并在验收单上记录食品的数量、规格等信息。

双方应共同签字确认验收结果。

4.食堂工作人员应将验收的食品及时储存、分类，并妥善保管。

四、退货要求1.如在验收过程中发现食品存在质量问题，食堂有权拒收并要求退货。

2.供应商应按照食堂的要求及时退回已验收食品，并负责运输费用。

退回的食品应与原包装相同，并在退货单上注明退货原因和退货数量。

3.退回的食品应由双方共同确认，供应商应及时退还食堂已支付的货款。

五、食品抽检1.为了确保食堂采购的食品质量安全，食堂有权对供应商提供的食品进行抽检。

2.食品抽检应在供应商的配合下进行，如有不合格情况，供应商应积极配合进行处理和整改，并确保下次配送的食品符合标准。

3.食堂应定期公开食品抽检结果，对质量合格、不合格的食品及时进行公示，以确保供应商的食品质量得到监督和评价。

六、违约责任1.如供应商未按合同约定的时间进行食品配送，应立即通知食堂并提出补救措施，如无法补救或经多次催告后仍未履行，食堂有权解除合同并要求赔偿损失。