成品半成品入库单
仓库物品出入库流程,成品、物料出入库流程示意图PPT
仓库物品出入库流程
1
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物料入库流程示意图
OK填检验合格单 检验 不良品
供 应 商
送货单 采购订单
4
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成品出库流程示意图
总部统调部
发 货 清 单 开 出 货 单 通 知 备 货
核对出货单及发货清单 审核
统调部
通 知 发 货
总经办
出货单
说ห้องสมุดไป่ตู้：
成品仓
出货
1、总部统调部传真《发货清单》至物流部，物流部接到此单后开具四联《成品出货单》 并通知成品仓备货； 2、物流部将开具的《成品出货单》及总部《发货清单》核对无误后，交总经理审核； 3、物流部将已审核的《成品出货单》转交成品仓负责人，成品仓凭签字齐全的《成品 出货单》出货（此单一联留存仓库、一联财务、一联物流、一联提货单位）；
物 料 仓
核对单据 通知
品 质 部
入库 退货
办理退货手续
说明:
1、供应商在接到采购所下订单后，仓管人员核对送货单及采购订单；确定无误 后，通知品质部检验物料的质量、规格等。
2、品质部检验合格后，填写检验合格单；仓管人员凭《检验合格单》《送货单》 《订单》办理相应入库手续并填写三联《入库单》(此单一联仓库存档、一联财 务、一联采购）； 3、经检验后不合格物料直接办理退货手续并填写相应的三联《退货单》（此单 2 一联留存仓库、一联财务、一联退货单位）。 仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
物料出库流程示意图
提前通知备料
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
仓库半成品的财务制度
仓库半成品的财务制度一、总则为了规范仓库半成品的管理和财务运作，提高仓库半成品的安全和效率，特制定本制度。
二、管理责任1. 仓库管理员是仓库半成品的管理者，负责半成品的接收、存放、保管和发放等工作。
2. 财务人员负责半成品的进销存数据的记录、维护和统计。
财务人员和仓库管理员共同对半成品的质量和数量负责。
3. 仓库半成品的使用人员要严格按照规定使用半成品，确保安全使用。
4. 公司领导要对仓库半成品的管理工作进行监督和检查，确保仓库半成品的安全和准确性。
三、收货流程1. 仓库管理员在半成品到货时，要及时与供应商对账，并填写入库单，入库单要注明半成品的名称、数量、规格和材质等详细信息。
2. 财务人员要及时将入库单录入到系统中，并生成入库凭证，确保信息准确无误。
3. 仓库管理员在收到半成品时，要仔细检查半成品的数量和质量，如有问题要立即与供应商联系并做好记录。
四、仓库管理1. 仓库管理员要按照存放要求对半成品进行分类、编号、标识和排列，确保半成品易于管理和查找。
2. 仓库管理员要定期进行库存盘点，记录半成品的数量和质量，并及时向财务人员报告。
3. 仓库管理员要定期对半成品进行检验和维护，确保半成品的质量和数量不受损。
五、出库流程1. 使用人员需要填写领料单并交给仓库管理员，仓库管理员在确认无误后才可以进行出库。
2. 出库人员要仔细核对领料单上的信息，并签字确认。
同时仓库管理员要记录出库情况，并将信息录入系统。
3. 财务人员要定期进行出库数据的核对和统计，确保数据的准确性。
六、财务管理1. 财务人员要定期对仓库半成品进行进销存数据的统计和分析，及时向领导汇报情况。
2. 财务人员要负责协助领导进行预算编制和执行，确保半成品的采购数量和质量得到控制。
3. 财务人员要根据公司规定进行财务报表的编制和提交，确保公司监督机构对半成品的管理工作有所掌握。
七、违规处理1. 任何违反本制度规定的行为，一经查实，将进行严肃处理，包括停职、降职、甚至开除。
仓库出入库单据管理制度
一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。
2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。
3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。
4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。
四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。
2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。
3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。
5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。
五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。
2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。
3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。
5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。
六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。
2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。
3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。
七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。
2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。
3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
生产部物控管理表单
成品） 送 货 单
NO.___________
送货部门：深圳朗思照明有限公司 物料料号 物料名称 规格型号
32022040009 NXL7000 铝型 材 毛坯/铝 挤压成型 6063 NXL-7000-LX-L1024A1
2011 年 5 月 20 日 单 位 订单数量 送货数量 pcs 1 1 结余数 0
日 单 位 订单数量 入库数量 结余数
白联:存根; 黄联:仓库 ; 红联:财务
仓
库：
品
管：
计划：
深圳市朗思照明有限公司
（ 成品 半成品） 送 验 单 NO.___________
送验 部门： 物料名称 规格型号
年 功 率
月
日 单 位 订单数量 送验数量 时 间
仓库 ; 红联:品质;
白联:存根; 黄联:仓库 ; 红联:财务;
退料人：
品质确认：
审核：
收料人：
深圳市朗思照明有限公司
（
生产订单号：A0661063
原材料
半成品） 申 购 单
NO.___2011 06 25____
申请部门：生产计划部
2011
时间：2011-6-25
白联:存根; 黄联:仓库 ;绿联:计划
生产订单号 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。
仓库半成品管理表格
制表日期： 品名
年月日 单
规格型号 位
制表： 期初结存 本月入库 本月出库 期末结存
共 页，第 页
注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、
报废品处理登记表
物品名称 规格 部门 数量
部门负责人
验收人 处理结果
存放地点 监督人
库存商品月周转速度统计表
库别：
统计日期： 年 月 日—— 年 月 日
商品名称
单位 周转量
日均库存量
制表日期： 年 月 日 单位：次/期间（月） 周转速度 周转天数 月周转
复核：制表：Fra bibliotek类别：滞件□ 名称及规格型号
滞件处理表
规格型号 单 位 数 量 单 价
编号： 年月
金额 百十万千百十元角分
日 备注
合计（金额大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
库管员：
交货人：
制单：
类别：□成品 品名
出库单
□半成品
□其他物资
规格型号 单 位 数 量 单 价
编号： 年月日
金额 备注
百十万千百十元角分
合计（金额大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
库管员：
交货人：
制单：
CW–KG/BD—04
库别：
盘点时间：
品 名 规格型号 单位 帐面数量 实盘数量 盘盈亏
库存盘点表
备注
盘点限时： 品名
第 页，共 页
规格型号 单位 帐面数量 实盘数量 盘盈亏
备注
财会会点人：
盘点人：
制表：
厂家： 品名及规格型号
仓库单据管理办法
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
家具厂制造业半成品账务处理流程
家具厂制造业半成品账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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半成品管理流程图
名称
半成品管理流程图
编码பைடு நூலகம்
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施环节
生产部各车间
品质部
仓储课
采购课
财务部
管理
行为
填写入库单：
内容、数量、标识
规定区域摆放、标识
否
检验合格填写工票
填写出库单：
内容、数量、标识
是
摆放规定区域：整齐
相关说明
关键控制点：
1仓储课人员核对生产各类半成品入库单内容与实际接收情况的相符性，核对有误不予接收，查明原因核对清楚无误，签字确认及时接收入库；
2采购课人员核对各类出库半成品、委外加工半成品出库单与实际发出情况的相符性，核对有误，查明原因核对清楚无误后，签字确认及时出库；
表格：[入库单]、[出库单]、[出入库台帐]、[仓储情况报表]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期