物资管理全面检查表
物资管理全面检查表
录扣1分。
6、查记录。
6•杳记录及资料。
6.能规范填写《材料采购申报单》中的得3分；每发生一个填
写不规范的表格扣分。
7•杳程序中有关记录的相关表格资 料。
7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作，所 采购的物资符合质量、 职业健康安全和环保要求的得3分。发现
非物资人员插手采购物资的扣1分。
8、杳采购价格、台账及验收记录，并 向职工了解。
1、杳此工程项目物资采购总计划、月 计划。
2、物资的采购能对供方进行调杳，采购合同规范、完整得5分。
采购合同不规范、完整扣2分，合同条款不全的扣2分。
2、杳对物资供方评价及所签订的采购 合同。
3、物资的供方有效证件齐全（生产许可证、营业执照、产品合 格证），并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全 体系认证证书和有关荣誉证书的得2分。每缺一项扣1分。
公司审批的不得分。
9、了解、查租赁审批表和租赁 合同。
五、内业管 理情况 （15分）
1•出入库单据齐全得2分；不全扣1分，
1•查出入库单据。
2.出入库记录标准规范得2分；不标准规范扣1分。
2•查出入库单据。
3•帐卡物相符得2分；不相符扣1分。
3.查出入库与实物是否一致。
4.发料手续规范得2分；不规范扣1分。
5.查发料单。
5•物资验收记录规范得2分；不规范扣0。5分。
6.查物资验收单。
6•物资报表准确规范，并按时上报得3分；不规范，不清楚，
漏项或不能按时上报的每发现一项扣1分。
7.查材料申请单。
7.按规定要求每月公开物资米购价格的得2分；未公开的不得
物资仓库安全检查表
建立人员进出登记管理制度，做好物品入库和出库登记管理手续
7
库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱的间距不小于0.3米，垛与屋顶的间距不小于0.5米，主要通道的宽度不小于2米。
8
库区内不得搭建临时建筑和构筑物，因装卸作业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准
13
储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具
14
库房内照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。
检查人： 被检查单位负责人： 检查时间：
建立人员进出登记管理制度做好物品入库和出库登记管理手续库存物品应当分类分垛储存每垛占地面积不宜大于100平方米垛与垛间距不小于1米垛与墙间距不小于05米垛与梁柱的间距不小于03米垛与屋顶的间距不小于05米主要通道的宽度不小于2库区内不得搭建临时建筑和构筑物因装卸作业确需搭建时必须经单位防火负责人批准仓库的电器设备必须由持合格证的电工进行安装检查和维修保养10库房内不准使用电炉电烙铁电熨斗等电热器具和电视机电磁炉电冰箱等家用电器
9
仓库的电器保养
10
库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电磁炉、电冰箱等家用电器。
11
仓库库房内应按规定设置消防疏散指示照明或应急照明装置，出口处安装安全出口指示标识
12
仓库库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品
物资仓库安全检查表
责任单位： 责任人：
仓库所名称：
仓库总面积： m2
检查项目：
存在问题：
1
仓库的孔洞须进行防火封堵，门窗须关闭严实，防止鼠患
应急救援物资检查表完整
应急救援物资检查表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）苏家浩大桥项目部应急救援物资检查表检查日期：检查人：注：每月检查一次。
5S检查表（现场使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月5S检查表（办公室使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月日5S检查表（公共区域使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月日5S检查表（仓库使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月目录1．设备管理检查表02．吊装作业检查表03．高空作业检查表14．受限空间作业检查表25．脚手架搭设与拆除作业检查表36．动火作业检查表47．临时用电作业检查表58．危险化学品管理检查表69．雨季作业检查表710．现场文明施工检查表811．临边作业912．高温作业检查表1013．消防管理检查表1114．仓库消防管理检查表1215．动土作业检查表131．设备管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年2．吊装作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年3．高空作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年4．受限空间作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年5．脚手架搭设与拆除作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人：日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年6．动火作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人：日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年7．临时用电作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人：日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年8．危险化学品管理检查表记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存保存期3年9．雨季作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存保存期3年10．现场文明施工检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年 月日检查部门保存 保存期3年11．临边作业Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年月 日检查部门保存 保存期3年12．高温作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年月 日检查部门保存 保存期3年13．消防管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年月 日检查部门保存 保存期3年14．仓库消防管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存保存期3年15．动土作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年。
仓库安全检查用表
6 仓库物资是否分类摆放、地面或明显位置有清晰的物资名称用途
7 货架物资摆放安全，不易高处坠落，无灰尘
8 货物堆码堆码无明显倾斜、超高、倒置现象
9 货物堆放整齐、无破损、开箱或者变形
10 仓库应急通道和转运通道是否通畅，不得出现堵塞现象；
11
各项警示标志（包括安全线路箭头指示、禁止吸烟等）是否有效 整洁张贴有效
12 每次收发货是否由详细的记录
13 失效物资与有效物资是否分类存放
14
消防器材配置应符合国家规范要求，不失效，无积尘，并落实“ 三定”原则；
15 PE管存放是否无太阳直射、存放时间是否超过3个月
16 如存在退货处理，是否按规定时间内完成
17 仓库内有无四害现象，是否有效控制
18 仓库物资是否定期盘点
检查人员签字：
仓库安全检查表
检查地点：
检查要点
1 仓库内是否由积水、杂物、尘土等
2 装卸作业工具（如叉车、小拖车等）未使用时，停放到制定区域
3 4
门、窗、天窗等其他开口在不用时保持关闭，防止鸟和其他昆虫 进仓入 库照明设施是否完好、安全（将仓库内灯具打开，看是否正 常）
5 仓库桌面整洁，进出材料登记详细，分类摆放有序
19
同类物资是否存放于同一区域或邻近区域，不同物资是否分开存 放
20 收发货时是否认真检查货物质量、批号、品种等
21 仓库物资存放是否进行过风险辨识及应急措施
22 办公室卫生是否整洁，有无电线“私拉乱接”凌乱现象
23
仓库管理人员是否按公司制度穿戴整齐，是否存在打瞌睡、穿拖 鞋等现象
检查日期：检查情况
医院应急物资储备管理检查情况表
科室负责人签字：
三、主管职能部门对以上内容的评价意见
主管科室主任签字：
注：此表一式两份，一份被督现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
人民医院应ห้องสมุดไป่ตู้物资、设备管理情况督查表
督导科室： 一、 1 项目及核查办法 设备、储备计划完成情况：对照我院应急物资 储备目录核查库存物资设备。 时间： 督导情况 年 月 日
2 物资出入库登记情况：查询出入库登记本 3 物资设备使用登记情况：查询登记本 4 5 6 7 设备物资有否定期自查、维护：查询定期自查 维护记录 设备物资存储库房防火、防盗、防潮、防晒： 现场查看库房物资设备的存放环境。 物资审批程序是否严格执行：查询物资审批程 序执行情况。
物资紧急供应协议情况查询是否有紧急供应协 议。 二、针对以上问题科室下步做出的整改及持续改进措施：
物资管理检查考核评分表
抽查2~3个月份的月度需求计划，每缺少一个月份的扣1分、需求计划没有计算依据的每发现一处扣1分、需求计划未按要求审批的每发现一处扣1分、损耗系数没有依据的每发现一处扣1分、超过10%的偏差未及时按要求变更的每发现一处扣1分，扣完为止。
月度物资采购计划管理
月度采购计划（含小型材料）上报、审批及时，计划采购量有依据（参考上月盘点的库存），计划采购数量与实际进场数量基本吻合（允许偏差为10%）,发生变更的能及时按要求进行变更。
4
未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣2分、拆分招标的每发现一处扣2分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台跟未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。
招议标过程资料
资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑，属委托采购的要有支撑资料。
10
出现先进场后补招议标资料的每发现一次扣5分、未定标即进场的每发现一处扣3分、招议标过程资料每缺少一项扣1分、未组织招标文件评审或者未按照评审意见修改招标文件的没发现一处扣1分、签字不全或者没有日期的每发现一处扣1分、时间逻辑不合理的每发现一处扣1分、属委托采购没有授权书的每发现一处扣1分，扣完为止。
8
结算管理
过程结算
结算及时、支撑资料齐全、依据充分、审批流完善、台账清晰。
8
收料单及验收单等支撑资料缺失的每发现一处扣2分、结算价格没有合同依据的每发现一处扣2分、超合同数量结算的每发现一处扣2分、结算不及时的每发现一处扣1分、计算错误的每发现一处扣1分、审批流不完善的每发现一处扣1分、结算书供方签字人员没有合法授权的每发现一处扣1分、未建立结算台张或者台账不准确的扣1分，扣完为止。
3
抽查2~3个月份的月度采购计划，每缺少一个月份的扣1分、采购计划没有依据的每发现一处扣1分、采购计划未按要求审批的每发现一处扣1分、超过10%的偏差未及时按要求变更的每发现一处扣1分，扣完为止。
项目采购物资专项检查表单
16
பைடு நூலகம்实测实量
项目进场材料（含分包材料）未开展实测实量或实测实量未留存记录的，扣1分/项
4
17
领用管理
领用人无授权委托或委托书办理不规范，每发现1次扣1分；物资领用未当日办理领料单的，扣1分
3
18
消耗管理
钢筋、混凝土等主材消耗指标，未达到上级单位管控标准，每项扣1分；现场物资消耗管控不严，存在长料短用、整张模板垫路、木方随意裁切、大宗钢材进场闲置超10天未使用等材料浪费行为，每发现一次扣1分
4
19
物资出场
物资出门办理不规范，每发现1次扣1分；发现无出门验证出场现象，每发现1次扣2分
6
20
周转料具管理
周转料具是否建立物资进退场台账，登记不全，扣2分，未建立，扣3分；
租赁料具满足报停条件的，未及时办理，每次扣1分；
料具退场未办理退料手续的扣1分，丢失与损坏量未进行责任明确或扣除的，扣2分；
采购物资综合管理检查评分表
项目名称：所属二级单位：检查人：时间：
序号
检查类别
检查事项
考核内容及评分办法
分值
检查记录
得分
1
项目采购物资体系管理
（10′）
责任状
是否结合局、公司相关管理制度，制定《项目物资管理目标责任书》，未签订扣2分
2
2
策划书
是否编制《项目采购管理策划书》，未编制扣2分；是否结合《项目物资管理目标责任书》编制《项目物资管理策划书》（或指标分解责任书等），应涵盖针对项目的盈亏分析、降本创效、精益管控具体路径等，指引项目降本创效，未制定扣2分
周转料具现场搭设或周转是否符合方案管理要求，如出现实际使用与方案不一致，未进行整改或处罚的，扣1分
库房检查记录表
检查项目库房面包车叉车木粉车大院物资供应科安全检查记录表检查内容检查结果存在隐患整改结果1．库房材料是否按照定置管理摆放？2.库房定置图是否上墙？3.库房材料帐、物、卡是否相符？4.库房材料标识是否清楚？5.库房材料有无过期现象？6、库房内的灭火器是否有效？7、库房内外卫生是否干净？1.面包车是否安全运行？2.面包车是否定期保养？3.面包车上的灭火器是否有效？1.叉车是否安全运行？2.叉车是否定期检查、维护、保养？3．叉车检查、维护、保养记录是否齐全？4.叉车上的灭火器是否有效？1.木粉车是否安全运行？2.木粉车是否定期检查、维护、保养？3．木粉车检查、维护、保养记录是否齐全？4.木粉车上的灭火器是否有效？1．大院物品是否按照要求摆放？2.大院定置图是否上墙？3.大院卫生是否整洁干净？4.大院内的消防器材是否有效？1.装卸人员是否按照公司的要求穿戴劳动防护用品？2.装卸危险货物时，是否按照危险货物装卸操作规程装卸？3.装卸其他货物时是否按照公司及部门的安全要求进行？4.装卸完货物时现场卫生是否及时清扫干净？1.班组是否按照要求每天召开一次班前班后会？记录2.班组是否每天进行一次安全检查？并有记录？3.部门安全资料每月归档是否在次月 4日完成？检查要求：每周组织开展 1 次安全检查，是请打“√”、否请打“×”。
检查人：检查时间：仓库安全情况检查记录表日期2345678910111213141516171819202122232425262728293031检查内容1灭火器位置检查（无阻档、依消防安全平面图位置摆放）灭火器检查（是否开启、是否超过五年有效期）灭火器压力检查（灭火器压力是否低于绿色区域）消防栓是否被阻档消防栓外观检查消防栓内设施齐全（水枪、水带、水阀等）安全通道是否畅通应急灯开启是否正常安全出口指示灯是否正常门、窗检查（外观、能否关严）电线走线是否规范、是否有老化、破裂现象物料堆放是否规范（不超过1.5m）静电敏感器件是否做好静电防护有毒、有害、易燃、易爆物品是否按要求标识并隔离放置其它影响安全的因素检查人员签名：确认人员签名：备注： 1）检查合格的划“√”；检查异常时划“╳”，并及时通知仓库负责人消除安全隐患。
招采与物资设备中心设备管理检查评分表
招采与物资设备中心设备管理检查评分表项目名称：检查日期：序号考核项目评分细则标准分得分1机构设置设置设备管理职能部门或配备设备管理专员，否则扣5分；52制度建设建立设备管理制度。
无制度扣5分，针对性不强扣1-2分。
制度执行不到位扣1-3分。
53岗位职责建立设备管理人员职责并上墙.未制定管理职责扣5分，职责未上墙扣2分，职责未履行到位扣1-3分；54设备计划、采购、租赁及处置项目的设备计划、采购、租赁及处置按照公司意见和程序进行，否则发现一台或一次扣1分；零星台班费要日清月结，对机械使用费要独立核算和月度分析（含后场承包设备），月度结算查看系统和线下结算单，否则扣1-6分。
155台账管理建立设备台账（包含外租设备和班组自带设备），未建立台账扣4分；台账未每月更新1-4分，滞后一个月扣1分。
台账不齐全扣1-3分。
每月将项目设备台账报子分公司，少报一次扣2分。
156设备定期检查每月至少进行一次定期设备检查并做好记录，未检查或未留记录每少一次扣1分，检查记录未闭合，一次扣0.5分。
207特种及大型设备维保收集本项目大型及特种设备检查、维保计划，无计划扣5分，未执行计划扣1-5分；收集检查、维保记录，未建立台账扣5分，未留文字记录扣1-10分。
208设备操作管理建立设备操作规程，未建立扣5分，内容不全面扣1-3分；未交底扣2分。
59设备现场管理状况设备操作规程、验收记录张贴在设备上，缺少一台扣1分，安全附件缺失一处扣1分，三违行为一次扣2分。
10合计100被考核单位签字：考核人签字：。
设备物资管理检查评分表
扣分及原因 得分
一、组织机构规章 制度
（满分10分）
1.是否设置设备物资管理的职能部门，是否配备满足工作需要的设备物资管理人员； 2.是否依据上级管理规定，并结合项目实际制定本级的设备物资管理制度及钢筋集中加 工厂、拌合站等重点区域管理细则，业务人员做到熟知且能够快速提供相关制度、通知 文件。
总分
100
注：检查内容未明 确加减分数时，每 发现一项不符要求
1.项目设备物资采购租赁是否落实法人后台集中化管理要求，主要检查《关于明确设备 物资采购租赁业务流程的通知》要求执行情况： 五、落实精细化管 2.项目设备物资管理工作是否落实项目前台依规执行的要求，主要检查设备物资十项务 理工作（15分） 必完成工作的落实情况，核实是否存在十项严惩行为的情况； 3.检查PM系统设备物资模块应用推进情况，检测项目机械指挥官使用情况： 4.检查是否存在设备物资采购执行单价高于公司集采单价且未在公司报备的情况。
四、现场管理 （满分20分）
1.料库、料棚、料场布局合理，符合环保及安全要求； 2.材料库及加工车间库存合理，堆码有序，标识清晰； 3.库存物资经验收合格后入库，验收规范手续齐备； 4.施工余料、废料、包装品按要求分类回收再利用，处置合规； 5.现场是否出现停工待料情况，设备物资存放管理是否规范，是否存在管理不善造成损 失，是否存在设备长期闲置、物资存在不合理损耗； 6.危险品使用及管理符合集团公司及地方法规； 7.是否积极利用公司的现有设备物资，合理调剂，盘活资产，不足部分充分论证后选择 租赁或购买。投入使用的设备技术状况良好。现场设备使用、保养和维修、交接班、设 备运转记录、管理责任制和工作标准等制度是否健全并落实有效； 8.是否对设备专业化管理建设进行重点推进，发现的问题，及时整改； 9.配件的筹措、采购、储备和管理规范。设备封存、退场整修符合要求； 10.是否制定设备的安全进操作规程，定期组织设备安全检查，操作人员持证上岗。特种 设备按照有关规定办理相关检验手续。年度无设备重特大事故； 11.项目是否定期进行设备盘点检查，对发现的问题，及时组织整改，总结经验，改进工 作； 12.机械设备外观是否整洁，各种安全警示标志是否齐全。
应急物资检查表(物流公司)
应急物资检查表(物流公司)应急物资检查表 (物流公司)一、背景随着灾害事件的发生频率和严重程度不断增加，物流公司在应对灾害时的应急物资储备和管理变得至关重要。
为了确保物流公司能够应对各种灾害情况并提供及时的支持，制定一个应急物资检查表将帮助公司评估并完善应急物资储备和管理方案。
二、目的本检查表旨在协助物流公司评估和改进其应急物资储备和管理方案。
通过检查和审核，确保物流公司具备充足、适用和可靠的应急物资，以应对各类突发事件，保障公司业务的连续性和应对能力。
三、检查内容1. 应急物资清单- 检查应急物资清单是否完整、准确，并覆盖各类可能发生的灾害情况。
- 检查物资清单中的物品是否充足，并且在有效期内。
- 检查应急物资清单是否定期更新和审查。
2. 物资储备和保管- 检查物资储存的场所是否安全可靠，以防止损坏、丢失和盗窃。
- 检查物资储存区域是否标记清晰、整洁有序，并且易于访问。
- 检查物资储存区域是否定期清点和清理，确保物品的数量和状态。
3. 物资分类和记录- 检查物资是否按照种类进行分类和标识，方便管理和调配使用。
- 检查是否有记录物资的入库时间、出库时间和使用情况，并保持及时更新。
4. 应急物资培训和演练- 检查是否有进行应急物资的使用培训和演练计划。
- 检查培训和演练计划是否定期进行，并有相应的记录和评估。
四、总结应急物资的储备和管理对于物流公司应对灾害具有关键性的作用。
通过使用本检查表，物流公司能够定期检查和完善其应急物资储备和管理方案，并提高应对灾害事件的能力。
建议根据检查结果进行及时的改进和调整，确保应急物资的有效性和可靠性。
物资检查记录表
检查结果：
继续保持，改进不足，整体合格。
检查人：
时间：2012.12.26
物资检查记录表
工程名称：配套中学教学办公楼等2项
受检单位：清华附中永丰校区工程项目部
受检部门：永丰中学项目物资部
受检人：何西安、辛黎明
检查情况：
1.现场物资有防冻、防潮维护措施.
2.现场材料码放区周边卫生有了极大的改善，部分贵重物资应及时入库保存，如：电缆电线，小型电动工具。
物资检查记录表
工程名称：配套中学教学办公楼等2项
受检单位：清华附中永丰校区工程项目部
受检部门：永丰中学项目物资部
受检人：何西安、辛黎明
检查情况：
1.现场材料码放整齐，合格。
2.库存材料需规范码放，按要求分类。
3.已配备现场处理各类专职材料员及物资专管员。
4.材料明细账目符合规定要求。
5.剩余材料需及时退货或退库处理。
检查结果：
总体评定合格，有些方面需完善。
检查人：
时间：2012.11.25
物资检查记录表
工程名称：配套中学教学办公楼等2项
受检单位：清华附中永丰校区工程项目部
受检部门：永丰中学项目物资部
受检人：何西安、辛黎明
检查情况：
1.进场物资标示符合规定。
2.库存材料分类码放有改进，完善标签，加强动态管理。
3. 部分分包单位做到对民工进场教育特别强调材料使用管理，做的较好，剩余材料及废弃材料的处理得到了改善。
3.库房防火器材部分老化，春节防火措施落实不够。
4.春节期间要有专人看守现场物料。
5.做好春节期间的现场封闭和库房封存工作。
检查结果：
总体评价合格，个别处需加强，尤其春节期间防火、防盗措施的完善。
物资基础管理检查评分表
序号评分项目评分标准得分检查物资管理制度情况 （十分）（1）物资管理制度（2）合同管理办法（3）物资采购管理实施细则（4）仓储标准化管理实施细则 （5）供应商管理实施细则（6）物资计划管理实施细则（7）废旧、闲置物资管理实施细则（8）物资结算实施细则（9）物资稽核盘点实施细则（10）物资管理各岗位的岗位职责有布置图，且清晰明了，得满分有布置图，但不清晰，得一份无布置图，不得分库房、库房干净整洁，无死角，蜘蛛网，货架及物资上无灰尘，得满分库房、库房干净整洁，有死角，蜘蛛网，部分货架及物资上无灰尘，得两分库房、库房脏乱，有死角，蜘蛛网，货架及物资上有灰尘，不得分。
器材卡悬挂、填写规范 得满分有器材卡，但悬挂不整齐、填写不规范，记录不全 得六分悬挂不全，填写不规范 得三分无器材卡，不得分有验收台账，验收记录完整 得满分有验收台账，验收记录不完整 得3分无验收台账，验收记录不完整 不得分台账内容完整 得满分台账内容不完整 不得分入库、出库台账登记规范完整，入库、出库手续办理流程及入库、出库单规范、内容完整、签字是齐全每月按要求进行定期稽核 得5分 否则扣五分。
年中和年底没进行盘点工作（盘点工作进行但无盘点报告、盘点明细记录视为此项工作没进行）扣五分采购计划未按规定格式、时间上报 扣三分采购过程不严谨、超5万元的标的没有进行三家以上密封报价，监察部门没有参加 扣四分询价采购没有按货比三家原则进行（唯一性除外） 扣四分合同管理没有按公司制度规定按月报公司审核，备案 扣掉三分合同签订流程未执行制度规定、签字不全 扣三分废旧，闲置物资管理规范，回收，处理台账登记齐全 得满分废旧，闲置物资管理规范，回收，处理台账登记不齐全 得五分废旧，闲置物资管理不规范，回收，处理台账登记不齐全 不得分采购管理流程清晰，界面明确审批流程完善、签字完整，执行集团级公司的招标规定，合同签订规范与制定一致 得满分检查入库、出库台账登记规范完整，入库、出库手续办理流程，入库、出库单规范、内容完整、签字是否齐全； （六分）检查稽核、盘点情况 （十分）采购及合同管理 （十七分）检查废旧、闲置物资管理情况 （十分）缺一项或其中一项制度不完善（流程不清、职责不清、可操作性不强）扣一分物资存放未按物资种类分区摆放，相对整齐，货架物品整齐划一，达到成行成列，做到四号定位，五五码放，得满分物资存放未按物资种类分区摆放，未成行成列，做到四号定位，五五码放，得5分物资存放未按物资种类分区摆放，杂乱无章 不得分（1）有入库、出库台账，但登记不规范、完整。
应急物资库日常检查表(模板)
是否做好仓库清洁卫生，确保无积水，无杂物，无蚊蝇滋生。【6分】
4
是否做好防盗、防潮措施：仓库是否有防潮设施，防止设施设备发霉或因潮湿环境导致设施设备损坏。【8分】
5
物资
管理
（50分）
是否做好应急物资的标识，确保台帐、标识牌、货物相符。【5分】
6
应急物资管理各类台账是否齐全：包括《应急物资出入库登记表》、《应急物资损耗登记表》、《核应急物资调拨发放登记表》、《应急物资检查记录登记表》、《应急物资维保记录登记表》和《应急物资清单》等。【12分】
14
仓库管理人员对仓库内物资是否了解。【5分】
15
是否对仓库管理人员进行了相关培训。【5分】
16
是否有仓库管理人员责任制度。【5分】
总计
100分
检查人签字：仓库管理员签字：
10
XXX重要物资3：外包装是否有破损、是否超过保质日期,XXXXXXXXXXXX。【5分】
11
XXX重要物资4：是否有破损、气密性是否良好，XXXXXXXXXXXXX。【5分】
12
XXX重要物资5：XXXXXXXXXXXXX。【5分】
13
人员
管理
（20分）
仓库管理人员是否24小时手机畅通。【5分】
应急物资库日常检查表（模板）
物资库地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX检查日期： XXXX年XX月XX日
序号
类别
检查内容及要求
得分情况
整改要求1仓库管理（30分）是否配备必备的消防设施设备。包括：配备基本消防器材，保证消防通道畅通等。【8分】
2
是否做好消防安全措施。包括：是否张贴防火标识、禁止吸烟标识，仓库内是否有私接电源、电线等。【8分】
内审查检表(质量,生产,仓库,采购)
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。
库存物资检查记录
库存物资检查记录日期：20XX年XX月XX日地点：XXX仓库一、前言本次库存物资检查记录旨在对仓库内的物资进行全面检查，确保物资的安全性和完整性，提高物资管理的效率。
检查范围包括但不限于原材料、半成品及成品等。
二、检查人员检查人员共计X人，分别是XXX、XXX、XXX。
检查人员具备丰富的仓库管理经验，能够熟练掌握检查过程中的各项操作要点。
三、检查方法1.根据物资管理系统的记录，逐项核对物资的入库信息是否准确；2.逐项检查库存物资的编号、名称、规格、数量等信息，与实际物资进行核对；3.对易损耗物资和贵重物资进行抽样检查，确保其完整性和安全性；4.与仓库管理员进行交接对账，核对实际库存数量与系统记录是否一致；5.对与交接对账不符的物资进行进一步调查，了解其出入库情况，确保数据记录的准确性。
四、检查过程1.根据物资管理系统的记录，逐项核对物资的入库信息是否准确。
通过与系统的对比，发现部分物资的入库日期有误，已发现并及时更正。
同时，需对该部分物资进行入库仓库位置的调整，确保物资的管理流程正常进行。
2.逐项检查库存物资的编号、名称、规格、数量等信息，与实际物资进行核对。
在逐项检查过程中，发现部分物资信息与实际不符，包括编号错误、名称拼写错误等情况。
已及时进行了修改，并在物资管理系统中记录了更新情况。
3.对易损耗物资和贵重物资进行抽样检查，确保其完整性和安全性。
本次检查中，我们对易损耗物资和贵重物资进行了抽样检查，结果表明物资的完整性和安全性都得到了保证，不存在异常情况。
4.与仓库管理员进行交接对账，核对实际库存数量与系统记录是否一致。
与仓库管理员进行交接对账过程中，发现系统记录与实际库存数量存在一定的差异，主要原因是员工操作过程中的疏忽导致的数据记录错误。
经过核对与修改，确保了库存数量的准确性。
5.对与交接对账不符的物资进行进一步调查，了解其出入库情况，确保数据记录的准确性。
在调查过程中，发现部分物资的出入库情况存在较大的差异，主要是由于员工操作不规范和记录不准确导致的。
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3、查供方的有效证件资料。
5、查招标采购资料和对供方进行“货 比三家”调查的记录。 6．查记录及资料。
7．查程序中有关记录的相关表格资 料。 8、查采购价格、台账及验收记录，并 向职工了解。
项目
检查内容
检查方法
1、物资分区分类分规格摆放整齐，无杂草、异物得 3 分。 每 发现一项有问题扣 1 分。 2、现场物资标识是否规范、齐全得 3 分；不规范或不齐全的扣 1 分。
8、火工危爆物品库的管理，有专人值班，交接班有记录，有危 8、查库房建造和值班人员在位 爆品管理制度，收发有手续并记录得 4 分。缺一项扣 1 分。 情况及收发情况。
9、物资材料租赁经过公司审批，得 2 分。物资材料租赁未经过 9、了解、查租赁审批表和租赁
公司审批的不得分。
合同。
1．出入库单据齐全得 2 分；不全扣 1 分，
得
检查记录
分
2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码，每季 2、查：周转材料的管理规定及 末按时上报自有周转材料报表得 6 分。下场后的周转材料不及 台账数量的收发记录是否清楚。 时收集、维修扣 2 分，不按规定上报扣 3 分。
3、有使用价值的废旧物资能单独存放并标识得 2 分。出现新 3、查对废旧物资的管理。
4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得 2 分。没有 4、查本部门的工作质量目标。
部门工作目标的不得分。
1、有工程（项目）物资采购总计划、月计划，经单位主管领导、 1、查此工程项目物资采购总计划、月
总工审批，并加盖公章得 3 分。每缺一项扣 1 分。
计划。
2、物资的采购能对供方进行调查，采购合同规范、完整得 5 分。 2、查对物资供方评价及所签订的采购
6．查物资验收单。
6．物资报表准确规范，并按时上报得 3 分；不规范，不清楚， 7．查材料申请单。
漏项或不能按时上报的每发现一项扣 1 分。
7．按规定要求每月公开物资采购价格的得 2 分；未公开的不得 8．查和向库管了解。
分。
项目
检查内、丢失的得 2 分。每发生 1、查实物和了解情况。 一项扣 0。5 分。
编号：物机部--
受检单位：
项目
物资管理全面检查表
检查人：
工程名称：
项目领导：
检查内容
检查方法
检查时间：20 年 月 日
检查记录
得 分
一、综合情 况汇报情况 （2 分） 二、物资管 理组织及制 度情况 （11 分）
三、物资采 购管理情况 （25 分）
物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得 2 分（项目主管 查：有无填写材料采购申报单 领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣 1 分。
物品与废物品混放的扣 1 分。
4、物资无积压现象得 1 分。有积压物资 0。5 分。
4、查台帐、实物。
六、库存管 理及职业健 康安全、环 保情况
（15 分）
5、本部门对环境因素进行辨别，有评价清单并针对重要环境 因素制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得 2 分。无检 查记录扣 1 分。 6、本部门对危险源进行辨别，有评价清单并针对重要危险源 制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得 2 分。无检查记 录扣 1 分。
1、查现场物资摆放和场地。 2、查现场物资标识。
3、半成品堆码整齐、牢固得 2 分。每发现一项有问题扣 1 分。 3、现场检查堆码。
检查记录
得分
4、库房（棚），有防水、防火、防盗设施得 3 分；缺一项扣 1 4、查有无库（棚），有无防水、
分。
防盗、防火设施。
四、现场物 资管理情况 （32 分）
5、物资部门每月组织有关部门人员对现场物资管理、使用、贮 存质量等进行监督检查，发现问题及时改进得 5 分。未检查或 无记录的不得分。
1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领 1、查单位领导的分工文件或记录。
导，得 3 分。每缺一项扣 1 分。
2、有物资人员分工得 1 分。没有分工不得分。
2、查物资人员分工记录。
3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、 3、查制度和职责。
成本核算制度和本部门职责得 5 分。少一项扣 1 分。
5、查记录。 6、查记录。
采购合同不规范、完整扣 2 分，合同条款不全的扣 2 分。
合同。
3、物资的供方有效证件齐全（生产许可证、营业执照、产品合 格证），并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全
体系认证证书和有关荣誉证书的得 2 分。每缺一项扣 1 分。 4、主要物资进行招标采购，不能招标采购的做到货比三家进行 调查采购，得 5 分。无招标或无货比三家调查记录的不得分。 5．能及时将物资（钢材、水泥、砂石料、钢绞线）供方的有关 资料及调查．评价．购销合同等资料上报的得 4 分；未能及时上 报的，每缺一类扣 1 分。 6．能规范填写《材料采购申报单》中的得 3 分；每发生一个填 写不规范的表格扣 0.5 分。 7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作，所 采购的物资符合质量、职业健康安全和环保要求的得 3 分。发现 非物资人员插手采购物资的扣 1 分。
6、抓好规章制度的落实，坚持物资成本核算、因地制宜修旧利 废和节能减排工作得 8 分。制度不落实、未抓成本核算、修旧 利废和节能减排工作的，每缺一项扣 2 分。 7、施工现场工完料清得 2 分。工完料不清的扣 1 分。
5、查物资检查记录。
6、查开展工作的相关记录，节 超核算、废物利用，节能减排等 报表和资料 。 7、现场检查。
1．查出入库单据。
五、内业管 理情况
（15 分）
2．出入库记录标准规范得 2 分；不标准规范扣 1 分。 3．帐卡物相符得 2 分；不相符扣 1 分。
2．查出入库单据。 3．查出入库与实物是否一致 。
4．发料手续规范得 2 分；不规范扣 1 分。
5．查发料单。
5．物资验收记录规范得 2 分；不规范扣 0。5 分。