黑龙江省大兴安岭地区行政公署2019年度

黑龙江省大兴安岭地区行政公署2019年度部门决算公开情况说明目录第一部分：部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分：预算绩效情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、部门职责（一）研究提出全区粮食流通体制改革方案并组织实施。

承担粮食安全专员责任制考核工作组日常工作。

（二）负责全区粮食流通宏观调控工作。

组织指导全区粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。

负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。

提出全区粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责地级储备粮行政管理。

（三）协调推进粮食产业经济发展。

负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。

指导全区粮食产品市场营销、品牌建设。

开展粮食对外合作与交流。

（四）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。

管理粮食流通设施国家和省投资项目，统一负责地级粮食储备基础设施建设和管理。

（五）组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

组织实施全区粮食库存检查工作。

（六）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。

组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。

拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。

落实国有粮食仓储物流设施保护制度。

负责粮食流通行业安全生产工作。

（七）负责驻我区部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（八）完成地委、地区行署交办的其他任务。

（九）职能转变。

1、充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2、加强市场分析预测和监测预警，充分运用科技手段，强化动态监控，提高粮食储备防风险能力，增强粮食储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（十）有关职责分工。

与地区发展和改革委员会的职责分工。

地区发改委与地区粮食局会同地区财政局研究拟订地级储备粮总体方案，由地区粮食局负责组织实施。

(单位详细填入,注意格式排版。

全文3号字,第一行标题宋体，第二行标题楷体，正文仿宋，下同)二、机构设置本局系行政机关大下设2个事业单位：大兴安岭地区粮油检验监测站、大兴安岭地区盐务管理局，财务核算均在行署粮食局。

三、人员构成行署粮食局2019年末实有在职人数18人，离休2人，退休65人。

本年人员变动情况，1人由在职转入退休，退休人员病逝5人。

第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2019年度部门决算总收入956.59万元,其中财政拨款收入839.57万元，其他收入117,03万元。

2019年年初预算数为998,35万元，减少41,76万元；减幅4.18%，主要原因是人员的减少。

2019年度部门决算支出合计915.40万元,其中基本支出582.32万元，项目支出333.08万元。

2019年年初预算数为998.35万元，减少82,95万元；减幅8.3%，主要原因是项目支出45%。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2019年度决算收入总额956.59万元，2018年度决算总收入763.85万元，同比增192.74万元，增幅25,23%；主要原因是有项目收入。

其中：2019年度财政拨款收入839.57万元，同比增加24,31%。

（二）支出情况2019年度决算支出总额915.40万元，2018年度决算总支出692.70万元，比上年部门决算增减222.7万元，增幅32.15%。

基本支出582。

32万元，比上年减少8.06%；（1）人员经费支出540.89万元，比上年减少9.38%，原因是退休人员减少（2）日常公用经费支出41.42万元，比上年增幅13.48%，原因是办公用房取暖的增加。

项目支出333.08万元，比上年增加461.4%，原因是支付省拨专项设备购置款形成。

按支出功能分：一般公共服务支出粮油物资储备支出699.54万元，社会保障和就业支出184.92万元；医疗保障支出11.76万元；住房保障支出19.18万元。

三、机关运行经费安排情况说明2019年度部门预算机关运行经费安排41.42万元。

2019年度部门决算机关运行经费支出41.42万元，其中：办公费1.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费0万元、邮电费2.38元、差旅费8.98万元、培训费0.13万元、会议费0.55万元、福利费4.21万元、工会经费2.92万元、维修（护）费0.72万元、租赁费0.07万元、劳务费0.05万元、其他商品和服务支出0.77万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费3.61万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他交通费用14.64万元、办公设备购置费0万元等。

2019年度决算数与2019年度预算数相比较增加85.33万元，主要原因是退休人员丧葬费的影响。

2019年度部门决算机关运行经费支出41.42万元，2019年度决算与2018年度决算相比增加4.72万元，主要原因是新增办公用取暖费。

四、三公经费支出及变化情况说明2019年度“三公”经费支出合计1.16万元。

（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量1台；公务用车购置及运行费支出为1.16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.16万元。

(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因：2019年度三公经费1.16万元，与2018年度决算数相比较，增减0万元，主要原因持平。

五、政府采购情况说明2019年度政府采购计划金额是0万元，实际采购支出总额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占有使用情况2019年国有资产年初总额507,97万元。

其中：房屋107万元、车辆25万元，其他固定资产375,97万元；无形资产0万元。

2019年国有资产年末总额645.95万元,其中：房屋107万元、车辆25万元，其他固定资产513.95万元；无形资产0万元。

本年增加国有资产137.98万元。

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位本年度内无预算绩效评价项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。

全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

我单位本年度内无预算绩效评价项目。

第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

八、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。