02风险分析控制程序
风险评估及风险控制程序
风险评估及风险控制程序一、背景介绍在任何组织或企业的运营过程中，风险评估及风险控制程序是至关重要的。
风险评估是指对潜在风险进行识别、分析和评估的过程，而风险控制程序则是为了降低或消除这些风险而采取的一系列措施和方法。
二、风险评估程序1. 风险识别：通过对组织内外环境的分析，识别可能存在的风险。
这包括但不限于市场风险、技术风险、合规风险等。
可以通过市场调研、竞争对手分析、内部审计等方式进行风险识别。
2. 风险分析：对已识别的风险进行分析，确定其可能的影响和概率。
可以采用定性和定量的方法进行分析，例如使用SWOT分析、故障模式与影响分析（FMEA）等。
3. 风险评估：根据风险分析的结果，对各个风险进行评估，确定其级别和优先级。
可以使用风险矩阵或其他评估工具来进行风险评估。
4. 风险报告：将风险识别、分析和评估的结果进行整理和汇报，形成风险报告。
风险报告应包括风险的描述、可能的影响、概率和评估结果等信息。
三、风险控制程序1. 风险规避：对于高风险和不可接受的风险，可以采取规避措施，即通过调整业务流程、减少相关活动或撤离风险领域等方式来避免风险的发生。
2. 风险转移：对于一些风险，可以通过购买保险或与其他方达成协议来转移风险责任。
例如，购买财产保险、责任保险等。
3. 风险减轻：对于一些风险，可以采取措施来减轻其影响。
例如，建立备份系统、加强安全措施、培训员工等。
4. 风险接受：对于一些低风险或可接受的风险，可以选择接受其存在，但需要建立相应的监测和应对机制。
5. 风险监测与应对：建立风险监测机制，定期对已控制的风险进行评估和监测，及时调整风险控制措施。
同时，制定应急预案，以应对突发风险事件的发生。
四、风险评估及风险控制程序的重要性1. 提前识别潜在风险：通过风险评估程序，能够提前识别潜在风险，避免其对组织或企业造成严重影响。
2. 降低经营风险：通过风险控制程序，能够采取相应的措施和方法，降低潜在风险的发生概率和影响程度，保障组织或企业的正常运营。
危险源辨识,风险评价及风险控制程序
危险源辨识、风险评价及风险控制程序一、目的应用组织化与系统化方法，对有关职业安全卫生作业活动、设备设施的危险源（危险有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新、评价其风险水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等行管制度，加强风险控制措施并顺利实施，以此做为：1.1制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系的重要基础，决定设施要求、培训、需求或操作规程的修改。
1.2监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。
二、适用范围本程序适用于公司范围内产品、活动和服务中等危险源辨识、风险评价和风险控制。
三、职责3.1公司主管领导负责危险源辨识、风险评价和风险控制活动的策划与组织，审批重大危险源风险评价结果和风险控制措施。
3.2安全环保部是风险评价的归口部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
3.3各部门主管直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。
3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
3.5新、改、扩建项目由技术部门或项目部门进行风险评价和风险控制。
3.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该工作从业人员进行评价。
评价初期可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价。
3.7外来施工单位到公司从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位和车间一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。
审核审定由安全环保部人员负责。
3.8同一项目涉及多个部门作业（如设备、电气、仪表等）由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。
危险辨识、风险评价和控制措施程序
安全管理/危险源及风险辨识危险辨识、风险评价和控制措施程序一、目的为了正确地进行本公司所有在生产、办公和生活活动中的危险源辩识与风险评价，确定重大职业健康安全风险，以便采取二、范围本程序适用于公司的施工(生产)活动及生活、办公区域及有关的相关方活动过程中的危险源辩识风险评价和控制措施的确定。
三、职责(一)本程序主管领导为总工程师，主控部门为工程部/生产安全部，相关部门为各部门、分公司/项目经理部。
(二)总工程师负责危险源辩识、风险评价和确定控制措施的组织领导工作。
(三)生产安全部具体负责组织危险源辩识、风险评价和确定控制措施的实施工作。
四各相关部门/项日经理部参与危险源识别、风险评价、控制和策划工作。
四、程序(一)公司危险源辩识、风险评价和控制措施的确定I.公司危险源辩识、风险评价和确定控制指施由总工程师领导，工租都项目经理负责自织。
由生产安全部、综合部、预算合同部、财务部、项目部等部的业技术人员和员工代表参加识别、评价和控制措施策划。
2.项日经理部由项目经理组织进行项目经理部危险源辩识、风险评价和控制措施策划，其成员由技术负责人、安全员、工长、机管员、材料员、质检员等有关人员参加。
(二)危险源辨识的职责划分及流程:..工程部/生产安全部负责基础施工、模板工程、脚手架、“三宝、四口”、“临边防护”、施工临时用电、施工机具、消防、易燃气体等运行活动中及职业病的危险源辩识的指导、汇总、分析、评价和确定控制措施的管理工作。
2.预算合同部负责物资采购活动川有毒有害物资采购、运输、贮存过程危险源辩识的指导、汇总、分析、评价和确定控制指施的管理工作。
3.技术质量部负责组织新技术、新工艺、新结构、新材料及施工技术措施等危险源的辨识、评价利确定控制措施;。
4.办公室负贵办公区、生活区及公司总部办公区域的危险源辨识的指导、汇总、分析、评价和确定控制措沲工作;5.项月经理部对所属施1现场(生产)作业活动、生活区域进行危险源辨识与风险评价，并将结果进行汇总、分析、评价，评价山币大风险因素，由项目经理审核，上报公司批准。
危险源辨识,风险评价和风险控制程序
危险源辨识,风险评价和风险控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序是现代企业管理中非常重要的一环，它们的实施对于保障员工的安全健康、提高生产效率、降低生产成本等方面都有着非常重要的作用。
下面将从危险源辨识、风险评价和风险控制程序三个方面进行详细阐述。
一、危险源辨识危险源辨识是指对工作场所可能存在的危险因素进行识别和确认，并对其进行记录和分析的过程。
危险源辨识的过程通常包括以下几个方面：1.工作场所巡查：对工作场所进行定期的巡查，识别可能存在的危险源，包括机械设备、工艺流程、化学品、电气设备、人为因素等。
2.危险源辨识调查：对已发生的事故和不安全事件进行调查分析，找出其中的危险源，并加以改正。
3.员工培训：培训员工对危险源的辨识和处理方法，提高员工的安全意识和自我保护意识。
危险源辨识的主要目的是为了及时发现并排除工作场所的危险因素，预防事故的发生，确保员工的安全和健康。
二、风险评价风险评价是指对危险源造成的风险进行分析评估，确定其对人身安全和健康的潜在影响程度，并提出相应的控制措施的过程。
风险评价的主要内容包括：1.风险识别：对危险源造成的潜在风险进行识别和确认。
2.风险分析：对已识别的危险源进行分析，确定其对员工安全和健康的潜在影响程度。
3.风险评估：对确定的风险进行评估，并确定其优先级，确定优先处理的风险。
风险评价的主要目的是为了确定危险源对员工安全和健康的潜在影响，为制定风险控制措施提供依据。
三、风险控制程序风险控制程序是指根据风险评价的结果，制定针对性的控制措施，对危险源进行有效控制的过程。
风险控制程序的主要内容包括：1.风险控制措施的制定：根据风险评价的结果，制定针对性的控制措施，包括技术控制、管理控制和人为控制等。
2.风险控制措施的实施：对制定的控制措施进行实施，包括对设备、工艺流程、化学品等进行改进和加强管理，对员工进行培训等。
3.风险控制效果的评估：对实施的控制措施进行效果评估，确定其是否能够有效控制危险源。
风险控制程序
苏州晶讯科技股份有限公司风险控制程序风险控制程序1.目的确保质量管理体系能够实现预期的结果，避免或减少不利影响，并实现改进。
2.适用范围适用于公司ISO9001-2015产品范围内风险的识别、风险分析与评价、风险应对，以及风险监督、检查和改进的管理。
3.职责品管部是风险控制的归口管理部门，监督和检查风险用对计划的实施。
管理者代表负责审核风险应对计划。
总经理批准风险应对计划。
各部门负责按风险应对计划的要求实施风险控制。
4.过程分析乌龟图5.作业程序和控制要求明确环境信息，品管部应组织风险识别人员，明确公司内、外部的环境信息，以确保风险控制与公司所处的环境相协调。
1）国际、国内、地区及当地政治、经济、文化、法律、法规、技术、金融及自然环境和竞争环境。
2）影响公司目标实现的外部关键因素及历史和变化趋势3）外部利益相关者及其诉求、价值观、风险承受度4）外部利益相关者与组织的关系内部环境信息时公司在实现目标过程中面临的内在环境的历史、现在和未来的各种相关信息。
包括：1）组织的方针、目标和经营战略2）资源和知识方面的能力3）内部利益相关者及其诉求、价值观、风险承受度4）采用的标准和模型5）组织结构、管理过程和精髓6）与风险给管理实施过程有关的现场环境信息风险识别风险识别的时机1）品管部在每年年初（上半年例行的管理评审之后）或者根据需要在适当时候，根据企业所处的环境，识别公司质量管理体系过程中的风险2）在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等环境信息发生重大变化时，可适时进行风险识别。
风险识别1）品管部组织有关人员成立风险分析小组，确定要进行风险识别的质量管理体系过程2）风险分析小组对每一过程的风险进行识别，将识别的风险填入“风险识别、分析与评价表”，填入时，要明确风险名称、风险可能导致的后果风险分析与评价风险分析1）风险分析小组对识别的风险进行定性分析，确定风险后果的严重性，以及风险发生的的可能性，进而确定风险的等级。
风险评估及风险控制程序
风险评估及风险控制程序一、背景介绍风险评估及风险控制程序是为了帮助企业识别和评估可能对业务运作产生负面影响的潜在风险，并制定相应的控制措施来降低风险发生的可能性和影响程度。
本文将详细介绍风险评估的步骤和风险控制的程序。
二、风险评估步骤1. 确定评估目标：明确风险评估的目的和范围，例如评估某个特定业务流程的风险或整个企业的风险状况。
2. 识别风险：通过收集和分析相关信息，识别可能对企业产生负面影响的风险。
可以采用以下方法进行风险识别：- 问卷调查：向相关部门或员工发放问卷，了解他们认为存在的风险。
- 专家咨询：请专业人士对企业进行风险识别和评估。
- 数据分析：分析历史数据、行业数据和市场趋势，找出可能的风险。
3. 评估风险的可能性和影响：对已识别的风险进行评估，确定其可能发生的概率和对企业的影响程度。
可以采用以下方法进行风险评估：- 矩阵评估法：将风险的可能性和影响程度分为不同等级，综合评估得出风险的优先级。
- 统计分析：利用统计方法对风险进行定量分析，如概率分布、回归分析等。
4. 制定风险应对策略：根据风险评估的结果，制定相应的风险应对策略。
常见的应对策略包括：- 风险避免：采取措施避免风险的发生，如停止某个高风险业务。
- 风险转移：将风险转移给第三方，如购买保险。
- 风险减轻：采取措施减轻风险的影响，如建立备份系统、加强安全控制等。
- 风险接受：对风险进行接受，但在风险发生时能够迅速应对。
5. 实施风险控制措施：根据制定的风险应对策略，实施相应的风险控制措施。
确保措施的有效性和可持续性，并监控其执行情况。
三、风险控制程序1. 风险监测和报告：建立风险监测和报告机制，定期对已实施的风险控制措施进行监测和评估，并向管理层报告风险状况和控制效果。
2. 内部控制体系：建立健全的内部控制体系，包括制度、流程和制度执行的监督机制，确保风险控制的有效性和合规性。
3. 培训和意识提升：开展风险管理培训，提高员工对风险的认识和应对能力，增强整体风险意识。
风险评估和风险控制程序
风险评估和风险控制程序风险评估和风险控制程序是一种重要的管理工具，用于识别、评估和控制组织面临的各种风险。
通过对潜在风险的分析和评估，以及采取相应的控制措施，可以匡助组织预防和减少风险对业务运营和目标实现的影响。
本文将详细介绍风险评估和风险控制程序的标准格式及相关内容。
一、风险评估程序1. 风险识别：通过采集和分析相关信息，确定可能对组织产生不利影响的各种风险。
这包括内部和外部环境中的各种风险，如市场风险、操作风险、法律风险等。
2. 风险分析：对已识别的风险进行定性和定量分析，确定其可能性和影响程度。
定性分析可以采用风险矩阵或者风险评级等方法，定量分析可以利用统计模型和风险摹拟等方法。
3. 风险评估：根据风险分析的结果，对各种风险进行评估，确定其优先级和重要性。
评估结果可以用于制定风险管理策略和优化资源配置。
4. 风险报告：将风险评估结果以清晰、准确的方式进行报告，包括风险描述、评估结果、建议措施等。
报告应该能够被相关人员理解和接受，并为决策提供有效的依据。
二、风险控制程序1. 风险管理策略：根据风险评估的结果，制定相应的风险管理策略。
这包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等策略。
不同的风险可能需要采取不同的策略。
2. 风险控制措施：根据风险管理策略，制定具体的风险控制措施。
这包括制定相应的规章制度、流程和操作指南，明确责任和权限，建立内部控制体系等。
3. 风险监测和评估：建立风险监测和评估机制，定期对已实施的风险控制措施进行监测和评估。
这可以匡助组织及时发现和处理潜在的风险问题，并对控制措施的有效性进行评估和改进。
4. 风险应急预案：制定相应的风险应急预案，以应对突发事件和风险的发生。
预案应包括应急响应流程、资源调配方案、沟通协调机制等，以确保组织能够迅速、有效地应对风险事件。
三、风险评估和风险控制程序的实施要求1. 组织领导和支持：组织的高层领导应对风险评估和风险控制程序赋予足够的重视和支持，确保其有效实施。
02风险和机遇应对措施管理程序
02风险和机遇应对措施管理程序风险和机遇应对措施管理程序是一个组织在面对外部和内部环境变化时采取的一系列措施和步骤，以预测和评估风险和机遇，并制定相应的应对计划。
在不断变化的商业环境中，有效的风险和机遇管理可以帮助组织把握机遇，避免和减少风险，从而保持竞争优势和可持续发展。
下面是一个包含五个步骤的风险和机遇应对措施管理程序的详细说明。
第一步：风险和机遇识别。
在这一步，组织需要对内外环境进行全面、系统的分析和评估，以确定可能存在的风险和机遇。
这可以通过SWOT分析、市场调研、竞争分析等手段来实现。
同时，组织还应该借助各种预警机制，如新闻报道、行业报告等，及时了解商业环境的变化，以便及时发现新的风险和机遇。
第二步：风险和机遇评估。
在这一步，组织需要根据识别到的风险和机遇，进行综合评估和量化分析。
评估的方法可以包括定性评估和定量评估。
定性评估可以通过专家判断、风险矩阵等方法，对风险和机遇进行分类和排序。
定量评估可以通过概率分析、风险模型等方法，对风险和机遇的发生概率和影响程度进行量化评估。
评估结果可以为组织制定应对措施提供依据。
第三步：风险和机遇应对策略制定。
在这一步，组织需要根据评估结果制定相应的应对策略。
对于已经发生并且对组织产生了较大影响的风险，组织可以采取追踪和监测、决策修正等应对策略。
对于可能发生但风险较小的风险，组织可以采取规避、减轻等应对策略。
对于识别到的机遇，组织可以采取抓住机遇、充分利用等应对策略。
在制定策略时，组织应考虑到风险和机遇的成本和效益，以及组织的资源和能力。
第四步：风险和机遇应对计划制定。
在这一步，组织需要将应对策略转化为具体的行动计划。
应对计划应明确任务和责任，制定时间表和工作流程，并制定监督和评估机制。
同时，组织还需要建立相应的预警机制和应急响应机制，以应对可能出现的风险和机遇。
第五步：风险和机遇应对控制和监督。
在这一步，组织需要对实施的风险和机遇应对措施进行监控和评估。
实验室风险评估与风险控制程序
实验室风险评估与风险控制程序一、背景介绍实验室是进行科学研究和实验的场所，但在实验过程中存在一定的风险。
为了保障实验室的安全和防范潜在风险，需要建立一套科学的实验室风险评估与风险控制程序。
二、风险评估流程1. 风险识别：通过对实验室的设备、试剂、实验操作等进行全面的调查和了解，识别潜在风险因素。
2. 风险分析：对识别出的风险因素进行分析，确定其可能导致的风险程度和后果，评估其发生的概率。
3. 风险评估：综合风险分析结果，对各项风险进行评估，确定其风险等级，以便后续的风险控制措施制定。
4. 风险记录：将风险评估结果进行记录，包括风险识别、分析、评估的过程和结果，以备查阅和追溯。
三、风险控制措施1. 风险优先级排序：根据风险评估结果，对各项风险进行排序，确定风险的优先级，以便有针对性地进行风险控制。
2. 风险控制策略制定：根据风险优先级，制定相应的风险控制策略，包括技术措施、管理措施和培训措施等。
3. 风险控制实施：根据风险控制策略，采取相应的措施进行风险控制，确保实验室的安全运行。
4. 风险控制效果评估：对实施的风险控制措施进行评估，判断其控制效果是否达到预期目标，如未达到预期目标，则需要对措施进行调整和改进。
四、风险控制监督与管理1. 风险监督：建立风险监督机制，定期对实验室的风险控制情况进行检查和监督，及时发现和解决问题。
2. 风险管理：建立风险管理制度，明确责任人和管理流程，确保风险控制工作的有效进行。
3. 培训与教育：定期组织实验室人员进行风险控制相关的培训和教育，提高他们的风险意识和应对能力。
五、风险应急预案为了应对突发事件和事故，实验室应制定相应的风险应急预案，包括事故报告、应急救援流程、应急设备和器材的准备等，确保能够及时有效地应对各类风险事件。
六、总结实验室风险评估与风险控制程序是保障实验室安全的重要措施，通过科学的风险评估和风险控制措施的实施，能够最大程度地减少实验室事故的发生，保护实验人员的生命和财产安全。
实验室风险评估及控制程序【最新版】
实验室风险评估及控制程序【最新版】实验室风险评估及控制程序实验室需要建立和维护风险评估和风险控制程序，以持续进行危险识别、风险评估和实施必要的控制措施。
实验室需要考虑的内容包括：1.当实验室活动涉及致病性生物因子时，应进行生物风险评估。
风险评估应考虑生物因子的种类、来源、传染性、传播途径、易感性、潜伏期、剂量-效应等因素，并分析实验室本身或相关实验室已发生的事故，以及所有进入工作场所的人员和可能涉及的人员的活动等重大风险。
2.应事先对所有拟从事活动的风险进行评估，包括对化学、物理、辐射、电气、水灾、火灾、自然灾害等的风险进行评估。
3.风险评估应由具有经验的专业人员进行，记录评估过程，并注明评估时间、审编人员和所依据的法规、标准、研究报告、权威资料、数据等。
4.应定期进行风险评估或对风险评估报告复审，评估的周期应根据实验室活动和风险特征而确定。
5.开展新的实验室活动或欲改变经评估过的实验室活动时，应事先或重新进行风险评估。
6.当操作超常规量或从事特殊活动时，应进行风险评估，以确定其生物安全防护要求，并经过相关主管部门批准。
7.当发生事件、事故等时应重新进行风险评估。
8.当相关政策、法规、标准等发生改变时应重新进行风险评估。
9.采取风险控制措施时，应优先考虑消除危险源，然后再考虑降低风险，最后考虑采用个体防护装备。
11) 危险识别、风险评估和风险控制的过程适用于实验室、设施设备的常规运行、清洁、维护和关停期间。
这些过程需要全面考虑内部和外部人员活动，以及使用外部物品或服务所带来的风险。
12) 除了考虑实验室自身活动的风险外，还应考虑外部人员活动和使用外部物品或服务所带来的风险。
实验室应该建立监控机制，确保相关要求得到及时和有效的实施。
13) 实验室的风险评估和风险控制活动的复杂程度取决于实验室所存在的危险特性。
在适用时，实验室不一定需要进行复杂的风险评估和风险控制活动。
2.实验室的风险评估和风险控制活动的复杂程度取决于实验室存在的危险特性。
风险管理控制程序
风险管理控制程序一、引言风险管理在企业运营中起到至关重要的作用。
为了有效应对风险，公司需要建立一套完善的风险管理控制程序。
本文将介绍风险管理控制程序的概述、流程和关键步骤。
二、概述风险管理控制程序是指为了有效识别、评估和应对企业面临的风险而采取的一系列措施和步骤。
通过建立风险管理控制程序，公司能够及时发现和预防风险，降低风险对企业经营的负面影响。
三、流程1. 风险识别风险识别是风险管理的第一步。
公司应通过对内外部环境的分析，确定可能存在的风险，并将其记录在风险清单中。
2. 风险评估风险评估是对已识别的风险进行定性和定量分析的过程。
公司需要评估风险的概率和影响程度，以确定其优先级和应对策略。
3. 风险控制风险控制是指采取一系列措施来降低和控制风险的过程。
常见的风险控制方式包括风险转移、风险减少、风险担保和风险避免等。
4. 风险监测风险监测是对已应对的风险进行跟踪和监测的过程。
公司应建立风险监测机制，定期评估风险控制措施的有效性，并根据需要进行调整和改进。
四、关键步骤1. 领导层支持风险管理需要得到公司领导层的支持和重视。
公司应明确领导层对风险管理的期望和要求，并将其纳入公司战略和决策过程中。
2. 风险文化建设建立良好的风险文化是风险管理的基础。
公司应加强员工的风险意识和培养良好的风险管理习惯，提高风险管理能力。
3. 信息收集与分析公司应建立信息收集和分析机制，及时获取相关风险信息，并对其进行综合分析和研判。
4. 风险评估工具采用适当的风险评估工具可以更准确地评估风险的概率和影响程度。
公司可以使用风险矩阵、风险预警指标等工具来支持决策。
5. 应对措施实施根据风险评估结果，公司应制定相应的风险应对措施，并明确责任人和时间节点，确保措施能够及时有效地实施。
6. 监测和反馈公司应建立监测机制，通过巡检、考核和内部审计等手段，对风险管理控制程序的执行情况进行监测，并及时反馈结果。
五、结论风险管理控制程序是企业应对风险的重要手段。
危险源辨识,风险评价和风险控制程序
危险源辨识,风险评价和风险控制程序一、危险源辨识危险源辨识是指对工作场所可能存在的各种危险因素进行识别和分析，确定危险源的具体位置和性质。
危险源的辨识是风险评价和风险控制的前提，只有明确了危险源，才能有针对性地进行风险评价和风险控制。
1.1常见的危险源在工作场所中，常见的危险源包括但不限于：机械设备的运转，电气设备的使用，高处作业，化学品的接触，火灾爆炸，高温高压等。
这些危险源都可能对员工的生命安全和身体健康构成威胁。
1.2危险源辨识的方法危险源的辨识可以通过现场勘查、设备检查、工艺分析、职业危害因素监测和事故分析等多种手段进行。
通过对工作场所的环境，设备和作业过程进行全面系统的分析和评估，识别出可能存在的危险源。
1.3例证举例来说，某企业是一家生产化工产品的企业，其生产现场存在着多种化学品，这些化学品都具有一定的毒性和腐蚀性。
因此，在危险源辨识时，要重点关注化学品的存储和使用过程，确定其存在的潜在风险，然后针对性地进行风险评价和风险控制。
二、风险评价风险评价是指对工作场所存在的各种危险源进行系统分析，评估其对员工的影响程度和可能发生的频率，确定风险的级别，为采取相应的风险控制措施提供依据。
2.1风险评价的方法风险评价常用的方法包括但不限于：风险矩阵法、事件树分析、故障模式效应分析、层次分析法等。
通过这些方法，可以对不同类型的危险源进行综合评估，确定其具体的风险级别，为风险控制提供重要的参考依据。
2.2例子继续以化工企业为例，对于化学品的风险评价可以采用风险矩阵法，将化学品的毒性，腐蚀性等因素纳入考虑范围，综合评估其对员工的潜在影响和可能发生的频率，确定其风险级别，为后续的风险控制提供科学依据。
三、风险控制程序风险控制程序是指根据风险评价的结果，针对不同危险源制定相应的风险控制措施，根据先进的管理思想和科学技术手段，全面有效地降低危险源对员工的威胁，保障员工的安全和健康。
3.1风险控制措施风险控制措施包括但不限于：技术控制、管理控制、个人防护等。
风险管理控制程序
风险管理控制程序风险管理控制程序是一种用于识别、评估和管理组织内部和外部风险的方法和流程。
它的目标是匡助组织有效地识别和应对可能对其业务运营和目标实现造成负面影响的风险。
为了确保风险管理控制程序的有效性和可持续性，以下是一种标准格式的文本，详细描述了风险管理控制程序的各个方面和步骤。
1. 简介风险管理控制程序是为了保护组织免受潜在风险的威胁而制定的一套规范和流程。
它旨在确保组织能够识别、评估和管理与其业务相关的各种风险。
2. 目标风险管理控制程序的主要目标包括：- 识别组织内部和外部的潜在风险；- 评估风险的严重程度和可能性；- 制定适当的控制措施来减轻风险的影响；- 监控和审查控制措施的有效性；- 及时应对和管理已发生的风险事件。
3. 流程步骤风险管理控制程序通常包括以下步骤：3.1 风险识别- 通过采集和分析信息，识别可能对组织业务运营造成负面影响的内部和外部风险。
- 这可以通过内部审查、市场调研、员工反馈等方式来实现。
3.2 风险评估- 对已识别的风险进行评估，确定其严重程度和可能性。
- 可以使用风险矩阵或者其他评估工具来量化风险的级别。
3.3 控制措施制定- 根据风险评估的结果，制定适当的控制措施来减轻风险的影响。
- 控制措施可以包括制定政策和程序、培训员工、购买保险等。
3.4 控制措施实施- 将制定的控制措施纳入组织的日常运营中，并确保其有效实施。
- 这可能需要培训员工、更新流程和程序、建立监控机制等。
3.5 监控和审查- 定期监控已实施的控制措施的有效性，并进行必要的审查和调整。
- 这可以通过内部审核、风险评估和监测报告等方式来实现。
3.6 风险事件管理- 及时应对和管理已发生的风险事件，采取适当的措施来减轻其对组织的影响。
- 这可能包括紧急响应、恢复计划、修复措施等。
4. 责任和角色风险管理控制程序的实施需要明确的责任和角色分工：- 高层管理人员负责制定和推动风险管理策略，并确保其有效实施。
危险源辨识、风险评估控制程序
1.目的:持续对全公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划, 为职业健康安全管理体系的建立、运行、保持奠定基础。
消除事故隐患, 有效减少事故的发生。
2.范围:适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.术语及定义3.1 危险源: 各种经营生产活动及其场所中可能存在的并可能造成人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为, 或它们的组合。
3.2 危险源辨识: 识别危险源的存在并确定其特性的过程, 即从组织经营生产活动中识别出可能造成危险源, 并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程。
3.3 风险: 发生危险事件或有害显露的可能性, 与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.4 风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及确定风险是否可以接受的过程。
3.5 事故: 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
4.职责:4.1 EHS管理部:4.1.1负责编制、修订、解释本程序。
并监督、指导实施。
4.1.2组织对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及的危险源进行识别、汇总、分析、评价, 并制定评价准则, 确定重大危险源并及时更新。
4.1.3 根据评价结果建立公司《重大危险源清单》(EHSP-002-RC-02)。
4.1.4根据评价结果指导督促各部门制定管理方案和运行控制措施, 履行相应的管理职责。
4.1.5 策划公司危险因素控制的目标、指标。
4.2 各部门:4.2.1各部门负责识别所属范围内的危险源, 填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)报EHS管理部, 并配合EHS管理部进行危险源的辨识、评价活动。
4.2.2 各部门负责管理方案和运行控制措施的确定和组织实施。
4.3 EHS管理部部长:4.3.1 审核职业健康安全管理方案。
4.3.2 审核重大危险源清单5.内容:5.1危险源辨识的范围危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面作业活动。
QM-002 风险识别和应对控制程序 -L20
风险识别和应对控制程序文件编号：QM-002版次号：第A/0版生效日期：2020-06-20编写部门：质量部文件变更履历表文件名称：风险识别和应对控制程序编号：1目的为满足IS09001-2015 标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3职责3.1行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2技术质量部负责技术风险分析、质量风险分析。
3.3业务部负责市场风险分析。
3.4生产部负责经营风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
4作业流程4.1相关方的管理4.1.1相关方期望或要求识别与评估:相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。
4.1.2具体部门及识项目4.1.2.1总经办:所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。
4.1.2.2标准办:政府、协会、竞争对手或其他社会团体。
4.1.2.3营业部:顾客、竞争对手或社会团体。
4.1.2.4人力资源:组织中的成员、供应商、银行、工会、社会团队。
4.2通过日常，沟通和正式会议等方式了解相关方的需求并传达到责任部门予以实施。
4.3 作业流程图附图1 作业流程图5相关文件无6记录.组织环境分析报告组织相关方需求报告各部门风险评估报告风险与机遇识别及控制报告。
风险管理控制程序
风险管理控制程序
风险管理控制程序是一种旨在减少和管理组织内部和外部风险的系统化方法。
它涉及识别、评估和应对可能对组织目标实现产生负面影响的风险。
风险管理控制程序的目标是帮助组织降低风险，保护组织资产，确保业务的可持续性和稳定性。
以下是一个标准的风险管理控制程序的框架，包括几个关键步骤：
1. 风险识别和分类：
- 通过与相关方沟通、分析过去的经验和评估现有的控制措施，识别与组织
目标相关的潜在风险。
- 将风险按照其潜在影响和发生概率进行分类，以便确定应优先关注的风险。
2. 风险评估：
- 对已识别的风险进行评估，确定其对组织目标的可能影响程度。
- 使用定量或定性方法对风险进行评估，以便为决策提供基础。
3. 风险应对策略的制定：
- 根据风险评估的结果，制定适当的风险应对策略。
- 风险应对策略可以包括避免、转移、减轻或接受风险。
4. 控制措施的制定和实施：
- 根据风险应对策略，确定适当的控制措施。
- 控制措施可以包括制定政策和程序、分配责任、培训员工、实施监测和审
计等。
5. 风险监测和审计：
- 建立监测机制，定期检查控制措施的有效性。
- 进行内部审计，评估风险管理控制程序的有效性和合规性。
6. 持续改进：
- 根据监测和审计结果，识别改进的机会，并采取相应措施。
- 风险管理控制程序应与组织的变化和环境的变化保持一致，并随时进行修订和更新。
通过实施风险管理控制程序，组织能够更好地识别和应对风险，降低潜在的负面影响，提高业务的稳定性和可持续性。
这将有助于组织实现其目标，并保护组织的声誉和利益。
风险管理控制程序
风险管理控制程序标题：风险管理控制程序引言概述：风险管理控制程序是组织为了降低风险并保护其利益而采取的一系列措施和步骤。
通过建立有效的风险管理控制程序，组织可以更好地应对潜在的风险，确保业务的可持续发展。
本文将详细介绍风险管理控制程序的重要性以及其具体内容。
一、风险评估1.1 确定潜在风险：首先需要对组织可能面临的各种风险进行识别和分类，包括市场风险、操作风险、法律风险等。
1.2 评估风险影响：对每种潜在风险进行评估，确定其可能对组织造成的影响程度，包括财务损失、声誉受损等。
1.3 制定风险评估报告：将风险评估结果整理成报告，以便后续制定相应的风险管理控制方案。
二、风险控制2.1 制定风险管理策略：根据风险评估结果，制定相应的风险管理策略，包括风险避免、风险转移、风险减轻等。
2.2 实施风险控制措施：根据制定的风险管理策略，采取相应的控制措施，确保风险得到有效控制。
2.3 监测风险状况：定期监测风险状况，及时调整风险管理控制程序，以适应外部环境的变化。
三、风险应对3.1 制定危机应对计划：针对可能发生的重大风险事件，制定相应的危机应对计划，以便在危机发生时能够迅速应对。
3.2 建立应急预案：针对各类突发事件，建立相应的应急预案，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。
3.3 进行应急演练：定期组织应急演练，检验应急预案的有效性，提高组织在危机事件中的应对能力。
四、风险监督4.1 设立风险管理委员会：建立专门的风险管理委员会，负责监督和评估组织的风险管理控制程序。
4.2 进行风险审计：定期进行风险审计，评估风险管理控制程序的有效性和合规性，发现问题及时改进。
4.3 定期报告风险状况：向组织高层管理层和董事会定期报告风险状况，确保高层对组织风险的了解和决策支持。
五、风险溯源5.1 追踪风险溯源：对发生的风险事件进行溯源分析，找出导致风险事件发生的根本原因。
5.2 改进风险管理控制程序：根据风险溯源分析结果，及时改进风险管理控制程序，避免类似风险事件再次发生。
风险管理控制程序
5.7.1 风险管理过程的结果果应记入《产品安全风险管理报告》，该报告应对每个危害提供风险分析、风险评价、风险控制措 施的实施和验证、以及剩余风险的可接受评定的全部文件和记录提供可追溯性。
5.8生产后的信息
5.8.1 QA 应根据风险评估报告及FMEA （失效模式和效应分析）中有关风险评价的信息收集在生产及生产后的阶段中得到的 医疗器械或类似器械的信息（供销部负责收集销售后的信息反馈给技术部门），当发现这些信息与产品的安全性有关时，应将 信息反馈给生产技术部，由生产技术部组织风险管理小组对信息进行评价，特别应注意下列各方面:
4.5 风险控制的反复性
a. 风险控制是一个没有尽头的工作，永远处于一种发现、补充、完善的状态；
b. 风险控制的有效性取决于企业对风险控制的重视程度、采用的数据分析方法、科学技术的进步。因此，要求有关实施风险 管理的人员重视相关专业技能的提高，了解法规对风险控制的最新要求，才能尽可能将风险管理工作做到完善。
5.9风险管理档案：生产技术部应针对每一个医疗器械项目建立风险管理档案，该档案包括所有与风险管理有关各阶段的文件 和记录（对于已被更新的文件和记录，在按《文件控制程序》办理相关手续后保存）。6．相关记录
5.6.2 如果应用风险管理计划中建立的准则，判断全部剩余风险是不可接受的，生产技术部应收集和评审有关预期用途、预期 目的的医疗受益的资料和文献，以便决定是否受益超过全部剩余风险。如果上述证据不支持医疗受益超过全部剩余风险的结 论，则剩余的风险是不可接受的，此时就重新实施风险控制措施或向总经理申请是否放Байду номын сангаас该项目。全部剩余风险的评价结果应 记入《产品安全风险管理报告》。
5. 风险、受益分析
检验检测机构风险评估及风险控制程序
检验检测机构风险评估及风险控制程序一、背景介绍检验检测机构是为了保证产品质量和安全而存在的重要组织，其工作涉及到多个领域，包括食品、药品、化妆品、环境等。
然而，由于行业特殊性和复杂性，检验检测机构也面临一定的风险，如不许确的测试结果、数据篡改、设备故障等。
因此，进行风险评估及风险控制程序的建立和实施对于保证检验检测机构的可靠性和公信力至关重要。
二、风险评估程序1. 制定风险评估计划首先，检验检测机构应制定风险评估计划，明确评估的目标、范围和方法。
该计划应包括以下内容：- 确定评估的时间范围和周期；- 确定评估所涉及的部门和人员；- 确定评估所需的资源和工具；- 制定评估的流程和步骤。
2. 风险识别与分析在风险评估过程中，检验检测机构应通过以下方式进行风险识别与分析：- 采集和分析历史数据，包括过去的事故和事故原因；- 进行现场观察和调查，了解机构内部的工作流程和操作规范；- 进行风险评估问卷调查，了解员工对于风险的认识和感知；- 利用专业工具和方法，如故障模式与影响分析（FMEA）等，进行风险分析。
3. 风险评估报告风险评估报告是对风险评估结果的总结和分析，应包括以下内容：- 风险识别和分析结果的详细描述；- 风险的等级和优先级排序；- 风险对机构运营和客户利益的影响评估；- 针对每一个风险的建议控制措施。
三、风险控制程序1. 风险控制策略制定检验检测机构应制定适合自身情况的风险控制策略，包括以下方面：- 风险控制的目标和原则；- 风险控制的方法和手段；- 风险控制的责任和权限分配；- 风险控制的监督和评估机制。
2. 风险控制措施实施根据风险评估报告中提出的建议控制措施，检验检测机构应按照以下步骤进行风险控制措施的实施：- 制定具体的控制措施计划，明确实施的时间和责任人；- 针对每一个风险制定相应的操作规程和工作指南；- 提供必要的培训和教育，确保员工熟悉和理解控制措施；- 建立监督和检查机制，确保控制措施的有效执行。
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风险分析控制程序
（B版）
受控状态：
编号：QP-02
发行日期：2017 年 4 月 10 日实施日期：2017 年 4 月 10 日
文件更改概要
1、目的
建立规范，有效的风险管理体系，识别，分析，评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。
2、范围
适用于公司的风险识别，分析，评价，应对，包括风险和机遇的评估和应对。
3、职责
3.1综合部
负责组织风险的识别，风险分析，风险评价，风险应对全过程的管理。
3.2相关部门
负责对本部门所涉及的风险进行风险识别，分析，评价和应对，并将风险管理结果向综合部反馈。
3.3总经理
负责审批《风险评估与应对措施表》《机遇评估与应对措施表》《相关方需求与期望应对表》。
4、术语和定义
4.1风险：不确定性的影响。
包括正面风险和负面风险。
正面风险也称机遇。
风险表达通常
有两种，一种以潜在事件和后果，或它们的组合来描述，二以事件（或环境的变化）后果或发生可能性的组合来表达。
4.2 风险管理：针对风险指挥和控制组织的协调活动。
4.3 机遇：有利的时机，境遇，条件和环境。
4.4 战略：实现长期或总目标的计划。
5、工作流程及工作流程说明
6、相关文件
无
7、质量记录
7.1、相关方需求与期望对应表7.2 风险评估与应对措施表7.3 机遇评估与应对措施表。