产品可追溯流程图图
产品可追溯流程图图
过 程 进料及检验过程 产品制造过程
NG
退供应商 可 追 溯 工 序
选 别 OK
退料
NG
NG部品
可拆卸
OK 部 品
可疑品
N
不合格品
仓库不
仓 库 发 料
合 进料
P C B 检
制造组装过
制造
合
包装
Q A 检 验
合格
合格 PCB打点
产品控制标签
追 溯 控 制 办 法
发料单
进料记录单 合格 部品外箱盖 合格章 全检品在产品 上打点标示 NG 不良现品票 NG
产品条形码 条形码扫描
包装记录表
不良现品票
NG
产品控制标签 标示"NG"并注
标 识 记 录 样待拍Βιβλιοθήκη 片待拍图片待拍图片
QA检验过程
包装交货过程
仓库不合格
Q A 检 验
合
入 库
合 OQC
装 箱 交 货
包装记录表 NG
产品盖"NG"
入库记录
出货检验
待拍图片
待拍图片
产品质量可追溯性控制程序
产品追溯制度第一节产品质量可追溯性控制程序1目的以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态, 有需要时实现追溯。
2范围产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。
3职责3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；3.2综合管理部负责检验状态的标识；3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；3.6 销售人员负责对客户所有信息进行记录。
4定义4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。
5工作程序5.1产品追溯流程图（见后附）5.2产品标识及产品的状态标识5.2.1内容：产品属性：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等；检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。
5.2.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。
；5.2.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”5.3采购品的标识5.3.1 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；5.3.2验货后检验合格的入库在验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求的，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。
产品质量追溯流程图
产品质量追溯流程图为确保追溯信息的完整性、数据采集的高效性、准确性以及数据采集的可行性，追溯数据采集将采用条码技术以及布局合理的采集点来完成追溯信息的采集。
以下是店铺为大家整理的关于产品质量追溯流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!产品质量追溯流程图追溯管理系统功能简介追溯采集方案为确保追溯信息的完整性、数据采集的高效性、准确性以及数据采集的可行性，追溯数据采集将采用条码技术以及布局合理的采集点来完成追溯信息的采集。
条码规则通过条码扫描可实现数据的快速、准确的采集，为了结合条码扫描采集，XX科技需要形成自己的产品条码规则以及关键物料的条码规则，形成的物料条码中包含追溯件的关键物料代号、供方代号、物料批次号等信息。
条码生成规则通过配置条码生成规则，如前缀代号、起始序号、生成数量等，系统可实现快速、批量的生成所需的条码，并实现条码的导出与打印，以此可大大缩减条码管理的工作量，同时针对产品和物料可按不同规则生成条码。
采集点布局确保追溯信息的完整性以及采集效率的高效性，系统实施过程中将设计完整的采集点布局以完成数据的采集，如下图所示。
涉及XX科技采集点的布局将根据实际应用场景以及采集内容，调研时展开采集点评估，最后形成完整的采集点布局图。
追溯信息采集内容结合客户需求，并确保质量追溯数据的贯通以及质量信息的完整性，系统将采集生产过程5M1E信息以及影响产品质量的关键信息，采集内容如下：1：生产计划订单信息2：供应商物料批次信息3：进货检验报告制造过程5M1E(人、机、料、法、环、测)4：制造过程检验信息5：不合格品处理信息(含进货检验及制造过程)生产计划订单信息采集系统具备生产计划管理功能，包含了订单号、生产指令号等信息，系统支持计划的在线制定、审核与发布，并可导出至EXCEL。
系统可通过集成现有订单管理系统，采用定时自动或手动刷新导入生产订单及批次信息，为质量追溯贯通客户订单、生产批次以及产品编号的衔接。
进货检验信息采集在进货检验环节IQC需要按批次记录物料名称、物料批次、供应商名称、来料数、抽检数、抽检检验数据信息、检验的合格状态等信息，当检验发现物料不良时需要明确记录物料的不良项以及批次不良的处理结果，包括挑件、退回供方或降级使用等，当在制造过程或售后发现物料不良后可通过物料批次号快速追溯到进货检验报告、不合格处理结论以及库存量等。
产品可追溯流程图
附 18： K3 台 账
附15：原辅料领用记录
附 8： 压 铸 车 间 生 产
）
包装
质 量 检 验
OK
入 库
OK
订单
发 OK 货 、 销 售
追 溯 控 制 办 法
报检单
来料检验 记录表
OK
合格状态 标识
NG
产品生 产计划
巡检记录 表 批次切换 标识
NG 隔离产品，
包装记 录 产品追 溯记录
OK
产品出 厂检验
OK
入库 记录
市场部发货记
更改产品质 量状态 仓库接收合 格产品 不合格标识， 等待处理
附 16： 出 厂 检 验 报
附 9： 生 产 日 报 表
附 19： 销 售 出 库 单 /K3
追 溯 记 录 （ 表 ）
附13：工序衔接记录
附 14： 场 巡 检 记 录 表
附 17： 产 品 入 库 单
附 10： 产 品 标 识 牌
附20： 客户投 诉与质 量反馈 单
附 11： 产 品 合 格 证
产品追溯流程图
过 程 原辅料来料及检验过程
产品生产过程
出厂检验过程
销售过程
退供应商
NG
折扣或挑拣 使用
退料
NG
可回收半成品
可疑品
NG
不合格品
NG 可 返 工
仓库不合格 品放置区
报废
可 追 溯 工 序
OK
仓 库 报 检 仓 合格 库 发 货
OK
来料 检验
原 前辅 检料 查使 用
产品生产
在制品 检验
OK
不合格 状态标识
产品可追溯流程图
产品精准追溯系统流程图
进料毛坯件领用制造可拆卸N 扫描入库及检验过程产品制造过程
可
追
溯
工
序追
溯
控
制
办
法过
程标
识
记
录
样
扫描包装箱外条码后出库，直接实现批次和供应商追踪。
进料记录单不良现品票部品外箱盖合格章合格工艺流程跟踪卡：可追溯到零件加工过程的所以详细信产品条产品"NG"
NG 合格全检品在产品上打点标示
制造组装过产品控制标签（完成品开始）合退料NG 选别
退供应商不合格OK 合可疑品NG 部品OK 部品采购与供应链系统SCM 月度采购计划货到扫描入库采购订单：订单上详细记录物料编号、名称、
规格、需求数量、条码送货单条码及标签：供应商直接在供应链系统中填写详细信息后打印标签，将打印好的标签一式两份、一份贴外包装、一零件制造过程入原料
流程图
QA 检验过程Q A
检
验入库N OQC 装箱交货
产品条形码激光打码产品控制标签标示"NG"并注明不良内容
条形码扫描
包装记录表产品盖"NG"包装包装记录表
（记录条形码）
NG 入库记录包装交货过程
出货检验合合合不合格品仓库不合格。
追溯管理流程
生产随工单
检验车间 装配车间
生产随工单
装配车间依据《随工单》核查 配件的检验批号
半成品物料标签
仓库
物料标签 送检单 入库单
依据半成品外包装检验批次 号、生产日期，查询仓库送检 单、入库单
送检单
半成品库
送检单 入库单
依据送检单，查核入库单位及 入库日期，并收集当批数量。冲压工单电镀注塑随工单
进料检验
JN
流程图
乐清嘉倪电子有限公司 成品追溯管理流程图
负责单位
文件编号 版本号 页 次
JN/POISC-01-2012 A / 0 1 / 1
管理重点
使用记录/文件
异常/客诉
品质部
出货清单
根据合格证上的生产批号确认 随工单号，找出对应随工单。
产品合格证
包装组
生产随工单
依据随工单号核查 、订单号、 生产日期、生产数量
原材料标签
原材料库
入库单 物料标签
编制
审核
入库单做 生产计划单 （电镀）出库单 检验报告
1、零部件异常：根据入库单查 核生产计划单的批次数量，在 根据冲压及注塑实际入库数 量，查出不良批次所有零部件。 2、电镀异常：根据外发电镀出 库单查核整批外发数量及实际 入库所有电镀品数量。 根据原材料物料标签查核入库 单进料数量，并追溯原材料来 源。 批准
产品可追溯流程图
进料毛坯件领用制造可拆卸N扫描入库及检验过程产品制造过程
可
追
溯
工
序追
溯
控
制
办法过程标识记录样
扫描包装箱外条码后出库,直接实现批次和供应商追踪。进料记录单不良现品票部品外箱盖合格章合格工艺流程跟踪卡:可追溯到零件加工过程的所以详细信产品条产品"NG"
NG合格全检品在产品上打点标示
流程图
QA检验过程Q A
检
验入库N OQC装箱交货
产品条形码激光打码产品控制标签标示"NG"并注明不良内容
条形码扫描
包装记录表产品盖"NG"包装包装记录表
(记录条形码
NG入库记录包装交货过程
出货检验合合合不合格品仓库不合格
制造组装过产品控制标签(完成品开始合退料NG选别
退供应商不合格OK合可疑品NG部品OK部品采购与供应链系统SCM月度采购计划货到扫描入库采购订单:订单上详细记录物料编号、名称、
规格、需求数量、条码送货单条码及标签:供应商直接在供应链系统中填写详细信息后打印标签,将打印好的标签一式两份、一份贴外包装、一零件制造过程入原料
商场(超市)溯源管理操作流程图
附件1商场（超市）溯源管理操作流程图产品采购信息确认溯源管理产品销售白条肉 \ 1 持身份识别卡到屠宰企 业进行刷卡本地屠操作宰企业分割产品产品经窗口企持身份识外地屠业抽检合格 别卡到成 辛企业 +都农产品白条肉 中心批发市场进行刷卡操作本地屠宰企业外地屠 宰企业 分割产 品 产品经窗口企业抽检合格，并接转来源信息 I附件2成都农产品中心批发市场有限责任公司检测中心检测结果报告单本报告自检测之日起______ 内有效。
声明1、报告无实验室公章及检验、审核人签字无效。
2、未经许可，不得部分复制本实验室的报告。
3、本报告仅对来样负责。
4、来样仅保留七天，逾期实验室不负任何责任。
5、阳性结果为三次重复测定结果。
6、本检测报告单一式两联：第一联由检测中心存档，第二联由送样单位留存。
检测人员：审核人：签发人：年月日成都农产品中心批发市场有限责任公司检测中心检测结果报告单本报告自检测之日起______ 内有效。
声明1、报告无实验室公章及检验、审核人签字无效。
2、未经许可，不得部分复制本实验室的报告。
3、本报告仅对来样负责。
4、来样仅保留七天，逾期实验室不负任何责任。
5、阳性结果为三次重复测定结果。
6、本检测报告单一式两联：第一联由检测中心存档，第二联由送样单位留存。
检测人员：审核人：签发人：（签章）年月日附件3XXX商场（超市）生猪产品质量安全责任承诺书（参考格式）根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律规定和成都市食品市场准入管理以及生猪产品质量安全可追溯体系建设的要求，本商场（超市）将认真履行职责，切实加强生猪产品质量安全溯源管理工作，建立生猪产品质量安全的长效管理机制，并郑重做出以下承诺。
一、落实食品安全第一责任人职责严格遵守消费者权益保护和国家有关质量、卫生等法律法规，将生猪产品质量安全和消费者的身体健康、生命安全置于首位，切实履行食品安全第一责任人的责任，接受社会监督，承担社会责任，争当依法经营、诚实守信楷模，带动和促进成都生鲜生猪产品行业的健康有序发展。
召回流程图
XXXXX 有限公司編號 P-0064 產品召回流程圖版本 A 頁次4 OF 6版次1表格編號：F-0001-A产品有质量问题根据产品标识（产品名称及规格）追溯生产部查出该批产品 生产数量（A ）成品倉查出前一天该产品 的库存数（B ）汇总查出的客户订单中需回收产品的种类、数量确定清单中的客户 是否有需回收产品销售部/物流部 通知并回收客户已确认的有质量问题的产品查阅：销售订单系统查出需回收产品的数量（A+B ）及其所发至的客户（通过销售订单来核查）成品倉将有质量问题的产品隔離检讨工作流程中是否有其它产品有同类质量问题有若需从消费者处撤消所有有质量问题的产品，则需在锁定区域后寻求当地媒体、公司頒發証書的認証機構或相关執法机构的支持生产部处理有质量问题的产品，检讨并改善工作流程销售部查阅：当天生产汇总查阅：前一天库存报表品管部协助東莞明彩紙品有限公司編號 P-0064 產品召回與撤回程序版本 A 頁次 5 OF 6版次16. 産品召回與撤回程式(轉下頁)表格編號：F-0001-A事实清楚质量问题被政府质量部门发现立即报告直属上级并通报品管经理和客戶根据判定标准判断（由品检部负责） 通报总经理管理者代表组织继续调查，並及時通知公司頒發証書的認証機構與相應的執法機構協助調查通知營業經理執行建议扣留建议召回或撤回情况未明质量问题被化验室发现大量消费者投诉同一问题通报总经理决策通知營業经理并指令仓库执行执行事实清楚東莞明彩紙品有限公司編號 P-0064 産品回收與撤銷程序版本 A 頁次6 OF 6版次1（接上頁）表格編號：F-0001-A销售部实施产品召回或撤回方案生产部准备处理撤回的产品总经理认可24小时内实施 48小时内完成财务部作出经济损失报告匯報總經理核对回收产品的数量销售经理核查各处撤回情况。
产品可追溯流程图图
产品控制标签
合格 产品条形码
包装记录表
包装记录表
入库记录
出货检验 记录表
溯
合格
控 制
部品外箱盖 合格章
NG 不良现品票
条形码扫描
NG 产品盖"NG"章,
办
全检品在产品
法
上打点标示
NG 不良现品票
NG 产品控制标签 标示"NG"并注
标
识
记
标识图片
录
样
标识图片
标识图片
标识图片
标识图片
产品可追溯流程圖
过
进料及检验过程
程
退供应商
可
追
溯
仓
工
库
序
发
料
NG
选别
OK
进料 合格 检验
产品制造过程
退料
NG
P C B 检
NG部品
可拆卸
OK 部 品
制造组装过
NG 可疑品
制造 合
不合格品 包装
QA检验过程 仓库不合格
包装交货过程
Q
A
合格
入
检
库
验
OQC
合格
装 箱 交
货
追
发料单
进料记录单
合格 PCB打点
标识与可追溯流程图
装箱清单
(3、)追溯方法
追溯的方法 发货装箱清单 查询成品生产号 凭成品生产号 任意点切入 查询成品生产记录 焊丝批次号 查询各层组焊生产记录 采购检验保管投用信息 查询铝材入库批次号 查询配套子件来源批次号 凭各层次配套子件来源批次号 查询机加工生产记录 查询下料、投料记录 查询产品过程检验信息 追溯发货装箱信息 追溯到产成品出库登记表 追溯到产品终检
纵向逆序追 溯
查询入库出库信息 查询产品终检信息
横向顺序追 溯
任意点切入 入库批次号 下料投料生产记录
机加工生产记录
同批次产品分布 现存实物
组焊生产记录
成品入库出库记录
发货装箱单
（4、）产品实物状态与生产组织
产品实物状态
单件产品 由原材料转化产产品 购进的外购件 产品毛坯
分别按工艺流程加工完工合格后入 非成品合成件 成品合成件 配套件库按计划组织投料，组焊加工及后续工序完工合格后入
产品标识和可追溯性原理与操作
2010-06
(1、）唯一性识别
文件结构
标识和可追溯性管理程序 产品标识管理办法 产品批次管理办法 产品可追溯性管理办法
仓库静态实物标识方法
实物+《物料卡 》+《工序标识卡》+区域标识 实物+《工序标识卡》+区域标识 实物+《工序标识卡》 品种唯一性识别符号
实物识别
生产现场静态实物标识方法 流转中实物标识方法
区域标识
方法 内容
(2、)可追溯原理
追溯的内容 进货 铝材 外购件 铝焊丝 到货日期、批次号、数量、价格、采购人、进货记录
下料 机加工 组焊 外加工 成品
铝材进货批次号、生产日期、操作人、下料产品批次号、批次量、生产记录、自检及专检记录 各工序：生产批次号、转换批次号(如有)、生产日期、操作人、批次量、生产记录、自检及专检记录 各层次：生产批次号、配件来源批次号、生产日期、操作人、批次量、生产记录、自检及专检记录 各点：生产批次号、转换批次号(如有)、生产日期、加工点、批次量、生产记录、自检及专检记录 成品生产号、生产批次号(如有)、配件来源批次号、生产日期、操作人、批次量、生产记录、 自检记录、终检记录、入库信息、出库信息
布料追溯流程图
填写《布卷标识》 接收《布料移交清单》 接收《返修处理报告》 填写《验布明细记录表 填写《验布报告》
填写《退货单》
布卷标识：供应商、规格、品名、缸号、 数量、缸卷号…
布料移交清单：规格、品名、数量、缸卷 号、序号、时间、批次号...
验布明细记录表：规格、品名、数量、缸 卷号、时间、批次号...
验布报告：规格、品名、数量、缸卷号、 时间、批次号...
关联单据填写订单号
产品移交卡： 订单号 （款号、周期、数量）
工序日报表：订单号 （款号、周期、数量）
关联单据填写订单号
1、加工车间内移交不需要填写移交单，跨车间加工 须填写移交单，进行移交。 2、跨车间工序根据生产订单向另外车间接收在制 品，检查在制品上标识卡、移交单需与订单信息一 致。签收移交卡后对应标识与订单信息后加工，加 工完成后张贴在制品流动单注明订单号。 2、加工工序移交后道加工工序需填写《产品移交 卡》注明订单号，务必与流动单对应填写订单信 息，在制品流动单应随附产品移交。 3、加工完成后填写《工序日报表》注明订单号并于 《产品移交卡》注明订单号保存，以便追溯。
入库
接收《布卷标识》 接收《布料移交清单》 接收《验布明细记录 表》 接收《验布报告》 填写《材料入库单》
填写《报废品入 库单》
布卷标识：供应商、规格、品名、缸号、 数量、缸卷号…
布料移交清单：规格、品名、数量、缸卷 号、序号、时间、批次号...
验布明细记录表：规格、品名、数量、缸 卷号、时间、批次号...
裁剪排版图：计划号、品名、尺寸、数 量、批次号...
裁剪日报表： 订单号 （款号、周期、数量） 产品移交卡： 订单号 （款号、周期、数量） 裁片标识卡： 订单号 （款号、周期、数量）
标识与可追溯性控制程序(含流程图)
合格印章 入库单 成品检验报告
客户以电话/传真或报怨单等形式报告产品质 量缺陷并提供可追溯之信息。
营销 OQC
仓管员 OQC
作业员 IPQC
仓管员
订单号/出货日期
OQC 印章
出货单/检验报告/成品验收单 流程卡
领料/原材料收料记录
根据客户所提供的信息，追查订单号及出货日 期。
QC
印章
1报.表根、据出出货货日单期上、的当相天关的信入息库查单出,查O出QC生出产货日检期验、入成库品单 检验报告 检验人员、生产人员及入库数量等。 依生产单位及生产日期查制造单位的生产流程 卡。
文件名称： 文件编号：
ABC 科技有限公司
标识与可追溯性控制程序
生效日期： 2022-08-01
II-QP-17
页数 1/6 生效版本：
02
NO 制/修订日期 修订编号 1 2015-08-01
文件制修订记录
制/修订内容 全新制订
版本 页次 01
制订 品管
营销 生产
会审
技术采购品管人 Nhomakorabea资源仓库
核准
总经理 管理代表
品名规格、数量、物料编 营销 号、生产日期、客户名称、 出货日期等
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
标识与可追溯性控制程序
II-QP-17
页数
6/6
生效日期 2022-08-01
生效版本
01
权责人员
业务
资材部生 管 采购
仓管员 IQC
仓管员
IPQC 生产
生产
OQC 仓管员
营销
追溯控制流程图:
营销 相关部门 品管 工程部
6.6.2 不合格品的标识
产品可追溯性记录表
产品规格 产品规格及数量
产品可追溯记录表
产品名称
客户
产品数量
生产工艺流程图：来料检验→组装→焊接→整理→气密检查→喷砂→气密检查→喷涂→检验→成品出货
品名
规格 物料编号 供应商 入库时间 检验结果 附ห้องสมุดไป่ตู้据 份
原材料使 用情况
生产过程 成品入库
工序名称
组装 焊接 整理 气密检查 喷砂 气密检查 喷涂 检验
品名
成品出库
品名
生产设备
生产日期 生产数量 检验结果 附单据 份
规格
入库数量 入库日期 检验结果 附单据 份
规格
货运单位 联系人 联系方式 附单据 份
可追溯性 测试结果
合格□ 不合格□
测试人：
日
年月
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过 程 进料及检验过程 产品制造过程
NG
退供应商 可 追 溯 工 序
选 别 OK
退料
NG
NG部品
可拆卸
OK 部 品
可疑品
N
不合格品
仓库不
仓 库 发 料
合 进料
P C B 检
制造组装过
制造Байду номын сангаас
合
包装
Q A 检 验
合格
合格 PCB打点
产品控制标签
追 溯 控 制 办 法
发料单
进料记录单 合格 部品外箱盖 合格章 全检品在产品 上打点标示 NG 不良现品票 NG
产品条形码 条形码扫描
包装记录表
不良现品票
NG
产品控制标签 标示"NG"并注
标 识 记 录 样
待拍图片
待拍图片
待拍图片
QA检验过程
包装交货过程
仓库不合格
Q A 检 验
合
入 库
合 OQC
装 箱 交 货
包装记录表 NG
产品盖"NG"
入库记录
出货检验
待拍图片
待拍图片