内部审核不合格报告表格格式
公司内部审核-不合格报告
NO：1
责 任 部 门
人力资源部
报告编号
01
日 期
2023.7.24
不符合的事实：
没有对新员工刘XX进行能力评价工作。
审核员：部门负责人：
不符合标准、程序、要求之条款：
1.不符合GB/T19001-2016 标准7.2条款的要求。
不符合性质： 一般不符合 ■ 严重不符合 □
纠正及纠正的员工对标准的理解不透，工作责任心不强，没有及时开展新员工的能力评价。
责任部门（签字）： 2023 年7月25日
纠正或纠正措施：
1、对人力资源部所有员工进行GB/T19001-2016标准的培训，重点是7.5条款。
2、组织学习《文件控制程序》，并对外来文件发放回收情况进行登记。
3、举一反三，避免此类事情发生。
责任部门（签字）：2023年7月25日
其他要求：
无
纠正和纠正措施验证：
经验证纠正和纠正措施有效。
验证人员签字： 日期： 2023年7月26日
纠正与纠正措施要求：
1. 纠正与纠正措施要求 立即纠正 ■ 提出纠正措施 □
2. 纠正与提出纠正措施的时限要求 一周内 ■ 三个月内 □
3. 验证要求 现场验证 □ 对受审核方书面报告验证 ■ 监督审核验证 □
管理者代表: 2023年7月25日 内审员：
验证结果：
经验证纠正和纠正措施有效。
管理者代表： 日期：2023年7月26日
医疗器械质量体系内审不合格报告模板
对相关人员进行培训，并对焊接进行重新确认并形成记录,妥善保存记录
受审核方代表: 日期：2016-6-6
纠正措施验证：
已对相关人的员进行了培训，了解了相关的规定。对焊接进行了确认并保存了相关记录，措施有效
审核员： 日期：2016-6-10
第 份 共 份
Hale Waihona Puke 内部审核不合格报告编号：受审部门
生技部
部门负责人
审 核 员
审核日期
2016-6-5
不合格事实陈述：
未能提供特殊过程——焊接的确认记录,不符合ISO13485-2003的7.5.2条款
不合格类型：一般
原因分析：
相关人员对ISO13485-2003的7.5.2条款理解不够,对焊接进行了确认，但未形成确认记录
内部审核不合格报告及纠正与预防措施表 范例
签名：___________日期:___________
表单编号：
东莞**电子焊接材料有限公司
内部审核不合格报告及
纠正与预防措施表范 例
编号:C-1
受审核部门
业务部
受审核部门负责人
A
内审日期
内审员
B
不合格类型
□严重不合格■轻微不合格□观察项
不合格事实描述:
首先写清楚标准要求，现现行执行情况的差别，再描述不符合项。
如:Q-COP-03<试样控制程序>5.3.1规定“产品试用后，必须对样品的结果取得验证，并在三个工作日内完成《试样报告》的填写。”19年2月共从研发提走样品59个，查看业务传递到研发的报告仅有3份。
不符合程序:Q-COP-03 试样控制程序条款: Nhomakorabea.2.4
签名:_______B____日期:
纠正与预防措施及实施计划:
制定:____________日期:____________
批准:____________日期:____________
纠正与预防措施完成情况:
签名:___________日期:___________
2017年5医药公司内审内部审核不合格项报告单
内部审核不合格项报告单
编号：GX-JL-022-20152 015年第01号
受审核部门
储运部
审核日期
2015.12.12
不符合标准条款号
04702、04706
不符合类型
仓库硬件
不合格事实陈述
1）04702库房应配备避光、源自风、防潮、防虫、防鼠等设备。仓库各库房内已配备有捕鼠笼，只是直接与外界相通的仓库大门没配备挡鼠板，加强防鼠工作。
2）04706库房应有适宜包装物料的存放场所。
公司处于准备阶段，各库房分区工作还没完善，未专门划分包装物料存放场所。
不合格原因对产品质量影响的分析
1）仓库大门无挡鼠板，防鼠设施不足，可能会让老鼠进入库房，影响药品质量。
2）未设立专门的包装物料存放区域，可能会造成包装物料零散摆放，影响仓库人员工作作业，不能保证包装物料的完整，确保药品运输质量。
建议的纠正措施计划
1）储运部人员应督促行政部人员订做仓库大门50cm高的挡鼠板，防止外界老鼠通过大门进入仓库，影响药品质量。同时仓库人员检查在库药品包装的完整性，确保药品质量无损；跟踪已配送药品的质量。
2）在仓库增设专门的包装物料区，并挂牌表示，规范存放的包装材料，确保其整齐完整，且不妨碍仓库人员作业，确保药品运输质量，提高工作效率。
质量管理部经理：龚秋敏受审核部门负责人：
不合格品报告表
3.项目经理负责对不合格品的评审、处理和验证。
不合格品报告表（QR8.3-1）0/A
设计号
工程名称
专业·阶段
不合格事实简述和初步结论：
提出人：年月日
对不合格事实的评审和处置：
1.确认：□属实□不存在
2.结论：1）不符合有关：□法律□法规□技术规范/标准□政府主管部门审批意见要求
□不符合强制性标准条文
2）产品质量特性不符合规定要求：□功能性□安全性□经济性
□可信性□可实施性□适应性□时间性
3）□重要标高、尺寸、数据、构造有严重错误
4）□选用的设备、材料为淘汰产品或禁用产品
5）□由于设计原因造成返工，产生重大经济损失
6）其他：
3.处置：□返工□修改□让步接收
总师/总工：年月日
对改正结果的验证意见：
□合格□不合格
负责人、总师总工；
内部审核不合格报告
内部审核不合格报告
Internal Audit Nonconformity Report
《内部审核不合格报告》使用说明
一、适用范围：每次审核开具不合格项或观察项时使用。
二、编号：××（两个字母，代表某次审核的特点）—××××（NC××或OB××）。
三、填写要求：
1.不合格事实描述：如实、准确描述不合格事实，写明不符合标准的标准号和要素条款号，
不符合程序文件的文件号，并判定不合格类型（用“√”标明）。
审核员签署姓名，对填写内容负责，受审核方人员签字，对不合格事实予以认可；
2.原因分析及纠正措施：分析造成不合格的原因，制定纠正措施，并填写纠正措施的计划
完成时间。
责任部门负责人签署姓名，对填写内容负责；
3.纠正措施完成情况：根据事实，填写纠正措施的具体完成情况。
责任部门负责人签署姓
名，对填写内容负责；
4.纠正措施验证：由企管部人员依据纠正措施完成情况进行验证，并填写验证人姓名及验
证日期。
四、原件存档部门及保存期规定：原件由品质部存档，保存期为3年。
五、归口管理部门：品质部。
六、发放范围：体系内各相关部门。
七、生效日期：。
内部质量审核不合格报告表.doc
内部质量审核不合格报告表美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
质量管理体系内部审核报告(样本)
编号：序号：
审核目的
评价改版后QMS符合性、有效性和充分性，推动QMS及过程改进，迎接第三方复审
审核范围
叉车设计和开发、制造、安装和服务涉及的所有部门、场所和过程
审核依据
□ISO9001:2000□质量管理体系文件□适用法律法规□顾客要求
审核日期
2001.7.16ຫໍສະໝຸດ 7.18编制人编制日期
2001.7.20
质量体系内审审核综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审，共发现48个不合格项，其中：一般45个，严重3个。48个不合格项分布情况风“不合格项分布表”
二、质量管理体系运行状态评价
结论：公司QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。在内审中，公司QMS在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境，7.5.4顾客财产做得较好，主要问题是：质量方针宣贯不充分，设计确认尚未进行，供方重新评价没有进行，叉车出厂检验未严格把关。
说明：管理评审计划在8月上旬进行，故未审核。
三、成效及表扬
主要成效：1.公司已按照ISO9001:2000标准建立、实施了质量管理体系；2.公司QMS文件得到完善，经前更系统、适用、规范；3.产品一次交验合格率提高到99.2%，废品率降到0.5%，顾客满意程度提高；4.基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。在QMS建立实施过程中，办公室、销售部、生产部、热加工分厂、铸造分厂换版工作认真，做得较好，成效明显。
№
问题点
纠正、预防措施
完成期限
负责人
检查人
略
奖
惩
建
议
HSF体系管理内部评审报告(QC08000标准)之 7内审不合格报告
1、学习标准8.5.2条款，加深理解和认识，认识标识的重要性；
2、责成供应商在第一批印刷纸箱切换前重点检查ROHS标签的张贴状况，不可漏贴。
部门负责人：XXXX日期XXX年XX月XX日
预定完成日期：XXX年XX月XX日审核员认可：XXX日期：XXX年XX月XX日
纠正措施完成情况：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
因供应商来料时张贴ROHS标签，经常发生漏贴，后经检讨分析后与供应商达成一致取消rohs标签张贴，直接在外箱上面印刷rohs标签，导致供应商在第一批印刷纸箱切换前没有张贴ROHS标识。
审核员：XXX部门负责人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日
不合格项报告
受审核部门
品质部
部门负责人
XXX
审核员
XXXX
审核日期
XXXX年XX月XX日
不合格事实陈述：
查现场发现，硅胶原材料CHN-7500-U外箱无贴HSF环保标签。
不符合标准条款：不符合标准8.5.2条款要求。
不合格类型：一般Байду номын сангаас
审核员：XXX部门负责人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日
将入库以及待检区所有该材料包装上张贴ROHS标签
部门负责人：XXX日期：XXX年XX月XX日
纠正措施的验证：
经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
审核员：XXX日期：XXXX年XX月XX日
公司内部审核表格
不合格的处置方案（负责人： ）
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：
受审核方负责人：
不合格处置及纠正措施的验证：
审核员签名/日期
编码：
内部审核会议签到表编号：
年 月 日 第 页
受审核单位：
受 审 核 方 签 到
审 核 组 签 到
姓 名
部 门
职 务
编码：\核 报 告
审核编号
编制人：
批准人：
编码：
编号：
管理体系内部审核计划
编码：
编号：
200 年度第 次内部审核
首（末）次会议记录
受审核部门： 时间： 年 月 日
主持人： 记录人：
会议地点： 参加人数： 人
会 议 内 容
编码：
编号：
内部审核检查表
受审核单位
审核日期
共页第页
编制日期
审核人
审核组长
依据标准
面谈人
检查内容
相关条款
客观记录
符合否
编码：
编号：
公司内部审核
不 符 合 项 报 告
编号：
受审核部门
审核日期
审核组长
审核依据
审核员
不合格事实描述（列出所依据的文件名称及条款号）
严重程度
□ 一般 □ 严重
受审核方负责人签字
管理体系内部审核不合格报告
采取的纠正措施：
立刻组项工作积极跟进、监督、检查、符合、验证。不再发生类似不符合情况。
受审核部门负责人： 2013年06月29日
纠正措施审批情况：
经验证，符合相关要求。
审批人： 2013年07月2日
纠正措施完成情况：
受审核部门
办公室
受审核部门负责人
王俊
审核组长
赵飞
不合格事实陈述：
不符合 标准GB/T19001-2008条款6.2.2E程序
不合格类型程度 A 体系性□ B实施性■ C 效果性□ 严重□ 轻微□
审核员： 2013年06月29日
受审核部门负责人： 2013年06月29日
原因分析：
对GB/T19001-2008标准的6..2.2E)条款学习理解的不够，由于平日工作较多，未及时登记该外来文件，所以出现以上不符合项。
经验证，符合相关要求。
受审核部门负责人： 2013年07月2日
纠正措施的验证：
经验证，符合相关要求。
审核员： 2013年07月2日
内部稽核缺失报告参考模板
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期：2009-09-03
A0
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期：2009-09-03
XL-Q/E-066
A0
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期：2009-09-03
XL-Q/E-066 A0
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期：2009-09-03
A0
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期：2009-09-03
XL-Q/E-066 A0
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期：2009-09-02
XL-Q/E-066 A0
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期：2009-09-02
XL-Q/E-066 A0
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期： 2009-09-02 编
XL-Q/E-066 A0
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期： 2009-09-02 编号：009
XL-Q/E-066 A0
东莞寮步星龙电子厂
内审不合格报告
日期：2009-09-02
友情提示：范文可能无法思考和涵盖全面，供参考!最好找专业人士起草或审核后使用，感谢您的下载！。
201204计量体系内审不合格项报告
股份动力厂
审核时间
2012年4月16日
审核组长
尚维国
陪审人员
韩瑞星
不符合项陈述：办公楼一楼内水泵压力表无确认标识。
审核员
赵恺
不符合标准条款
JJF1112-20036.3.3.1和6.4.1.4
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
审核组长
尚维国
陪审人员
王红
不符合项陈述：普通压力表未提供检定证书。
审核员
丁扎根刘云飞
不符合标准条款
JJF1112-20036.4.1.4和6.3.3.1
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
审核员
丁扎根刘云飞
不符合标准条款
JJF1112-20036.3.3.1和6.3.2.4
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
编号：YGJT原081820
受审核方名称
锌业一厂
审核时间
2012年4月17日
审核组长
尚维国
陪审人员
张金火
不符合项陈述：编号为YGXY原010113《锌业一厂焙烧Ⅱ工段主控室操作记录》中“炉前风压kPa”，手写改为“MPa”后，压力值为“0.61、0.62等”，但部分记录中“炉前风压kPa”并未更改为“MPa”，但压力值仍为“0.61、0.62等”，记录的准确性与可靠性难以保证，存在控制风险。
内部质量审核报告模板
二、质量管理体系运行状况评价
结论:
结论：
三、纠正措施要求及审核报告分发对象
奖惩建议
批准意见
备注
编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:
内部质量管理体系内审报告
编号: **-**-8.2.2-05 序号: 01
审核日期
年 月 日
被审核部门
本公司内部与产品质量有关的所有部门
Байду номын сангаас审核组组成: 组长: 成员:
1、审核目的:
2、评价新质量体系符合审核准则的程度即有效性, 迎接第三方审核。
3、评价新质量体系符合审核准则的程度即有效性，迎接第三方审核。
审核范围:
从签订产品加工合同到产品工厂验收涉及的所有部门、场所和过程。
1审核依据:
2ISO9001: 2008；
3公司质量管理体系有效文件
4适用的法律、法规、标准；
质量体系内部审核综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审,共发现1个不合格项,其中：一般1个,严重/个
本次内审，共发现1个不合格项，其中:一般1个，严重/个
两化融合内审不符合项报告(2份范例)
XXXXXXX有限公司
两化融合管理体系
内部审核不合格报告
受审部门行政部审核区域行政部陪同人员XXX 不合格描述：
公司信息安全管理制度要求的培训，但只有签到没有效果评估。
不符合标准GBT-23001-2017
判定：□严重不合格☑轻微不合格□观察项
处理意见：要求 3 天内给予纠正。
内审员/日期：2019/5/8 确认与承诺：保证按标准执行整改责任部门负责人/日期：2019/5/8
原因分析：
该项培训评估形式为实操，需耗时一定时间完成，由于原培训负责人离职，未能在原定时间内组织完成培训评估。
纠正措施计划（项目、实施部门）：
立即安排其他人员负责补做效果评估。
计划完成时间：2019/5/11
责任部门负责人/日期内审组组长确认/日期管理者代表审批/日期2019/5/11 2019/5/13 2019/5/13 纠正措施验证结果：合格
实际完成时间：2019/5/13
内审员验证/日期：
2019/5/13 内审组组长/日期：
2019/5/13。
4、内部审核不符合项报告
廊坊万森工艺品有限公司
第1页 / 共1页 2019 年 度 内 部 审 核 不 符 合 项 报 告
受审核部门：办公室
不合格事实描述：
在公司内部审核中发现，综合管理部提供的《适用的法律法规与其他要求清单》中《中华人民共和国节约能源法》为作废版本。
不符合： GB/T 24001-2016标准 第 6.1.3 条款的规定
不合格类型（程度）： □严重 ■ 一般
内 审 员： 王艳光 2019年11月15日
部门负责人： 胡艳军 2019年11月15日
原因分析：（被审核方填写） 对GB/T24001-2016标准第
6.1.3 条款的规定以及公司
的QE 管理体系文件相关内容
理解不深刻，工作不细致造成
的。
拟采取的纠正措施（被审核方填写）
1、组织部全体人员对GB/T24001-2016标准第 6.1.3以及公司的QE 管理体系文件相关内容进行培训。
2、对法律法规进行梳理，提供更新后的《适用的法律法规与其他要求清单》。
完成期限：2019年12月14日之前 管理者代表审批： 同意 于旭光
2019年11月15日
纠正措施完成情况：
综合管理部已进行了GB/T24001-2016标准第 6.1.3条款以及公司的QE 管理体系文件相关内容的培训，已充分理解了标准的要求，纠正了不合格项，提供了更新后的《适用的法律法规与其他要求清单》，举一反三，达到能防止类似不合格的再发生的效果。
验证人：于旭光 2019年11月20日。