【财务】销售对账单
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日期
客户名称
A B C D
对源自文库单
年 月份产品销售对账单
NO.
XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表
出货情况
规格型号
总数量 备品数量 计价数量 单价
金额
0
0.00
0
0.00
0
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0
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0
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0
0.00
合计：
0
0
0
0.00
经办人签字盖章：
日期： 年 月 日 日
XXXXXX公司 经办人签字盖章：
日期： 年 月
附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。
本期发生销售交易金额到期应付总计
上期欠款：
累计到期实付我司合计款项为：
累计到期未付我司合计款项为：D=A+B-C 对账结论： 1、上述金额相符确认无误。 2、若不符，敬请列清不符金额及原因。
送货单号
备注
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
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对源自文库单
年 月份产品销售对账单
NO.
XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表
出货情况
规格型号
总数量 备品数量 计价数量 单价
金额
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合计：
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经办人签字盖章：
日期： 年 月 日 日
XXXXXX公司 经办人签字盖章：
日期： 年 月
附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。
本期发生销售交易金额到期应付总计
上期欠款：
累计到期实付我司合计款项为：
累计到期未付我司合计款项为：D=A+B-C 对账结论： 1、上述金额相符确认无误。 2、若不符，敬请列清不符金额及原因。
送货单号
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