关键业务系统数据管理制度
业务数据使用管理制度
业务数据使用管理制度第一章总则第一条为了规范和强化企业业务数据的使用管理，保护企业的业务数据安全和隐私，维护企业的商业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有员工及外部合作伙伴对企业业务数据的使用管理。
第三条业务数据包括但不限于企业的财务数据、客户资料、合同信息、营销数据、人力资源数据等。
第四条业务数据的使用应遵循合法、正当、必要和安全原则。
第五条业务数据的使用管理应以信息化手段为基础，通过技术手段确保业务数据的安全和隐私。
第六条本制度的内容应与相关法律法规、政策规定和标准相一致，并在相关法律法规修订时及时更新，确保合规性。
第七条业务数据使用管理制度由企业信息化部门负责起草，并报企业领导审批后正式施行。
第八条企业员工应当认真遵守本制度，不得为了违法、违规或其他不正当目的使用业务数据。
第二章业务数据权限管理第九条企业应对不同级别的员工进行业务数据权限划分，确保业务数据的访问和使用符合员工的工作职责和权限。
第十条企业的业务数据权限应分为三个级别：高级权限、中级权限、普通权限。
第十一条不同级别的员工应与其职责相匹配的业务数据权限，不得跨级访问和使用业务数据。
第十二条企业应定期对员工的业务数据权限进行审核和调整，确保权限的合理性和安全性。
第十三条企业应建立用户登录账号和密码管理制度，确保业务数据的访问和使用行为可以被追溯和监控。
第三章业务数据使用规范第十四条员工在使用业务数据时应遵循以下规范：（一）不得将业务数据用于个人私利或者以个人名义操作业务数据；（二）不得擅自删除、修改、篡改业务数据；（三）不得泄露或者传播业务数据给未经授权的人员；（四）不得利用业务数据从事违法、违规或损害企业利益的行为。
第十五条员工在离职、调动或者工作岗位变动时，应按照企业规定的程序处理业务数据的移交和交接事宜。
第十六条企业应建立业务数据备份和恢复机制，确保业务数据在意外损坏或丢失时能够及时恢复。
第十七条企业应定期对业务数据进行归档和清理，清除无效或者过期的业务数据，减少数据存储和管理成本。
业务数据管理制度
业务数据管理制度第一节总则第一条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度.第二条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。
第三条本制度适用于公司.第二节数据保存管理第四条对于与财务报告相关的各种业务数据,须保存7年。
第五条重要的业务数据要保证物理上的安全,存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。
第六条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。
第三节数据导入和修改第七条数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作.对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。
第八条数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
第九条数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
第十条数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
第十一条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保存三年.信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
第四节数据提取和发放第十二条数据提取指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第十三条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操作.第十四条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担.数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行，提取权限应按照规范通过系统设定分配给指定人员。
业务系统的管理制度
业务系统的管理制度第一章总则第一条为规范业务系统的运作，加强管理和保障系统安全，提高系统的稳定性和效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有业务系统的管理，包括系统的规划、建设、运维、数据备份等方面。
第三条业务系统管理应当遵循依法合规、科学规范、安全高效、服务至上的原则。
第四条公司应当建立健全业务系统管理机构，明确各部门的职责和制度，统一管理各项业务系统。
第五条业务系统管理人员应当具备相关专业知识和技能，严格遵守管理制度，保守公司机密。
第六条公司应当建立完善的业务系统安全保障体系，定期进行风险评估和漏洞检测，及时采取措施加以处理。
第七条公司应当建立业务系统备份和恢复机制，确保系统数据的安全和完整性。
第八条公司应当建立业务系统运行监控系统，做到及时发现问题并及时处理。
第九条公司应当建立业务系统使用规范，禁止未经授权的操作和私自更改系统配置。
第十条公司应当建立业务系统故障处理机制，及时响应用户问题，保障系统正常运行。
第二章业务系统规划与建设第十一条公司应当根据业务发展和需求，制定业务系统建设规划，明确系统建设目标和任务。
第十二条公司应当选择合适的技术和设备，进行系统建设和配置，确保系统高效稳定运行。
第十三条公司应当建立完善的系统开发管理流程，确保系统开发质量和进度。
第十四条系统开发过程中应当完善系统测试，确保系统功能完整、稳定和安全。
第十五条系统建设完成后，应当进行验收和交付，确保系统符合要求并能正常运行。
第十六条公司应当建立系统更新和升级机制，及时进行系统维护和优化，保证系统稳定性。
第三章业务系统运维管理第十七条公司应当建立业务系统运维团队，负责系统的日常运行和维护。
第十八条运维团队应当确保系统的正常运行，及时处理系统故障和问题。
第十九条运维团队应当定期进行系统巡检和维护，确保系统的稳定性和安全性。
第二十条运维团队应当制定运维规范和工作流程，加强团队协作和沟通。
第二十一条运维团队应当及时更新系统配置和补丁，确保系统的安全性。
关键业务系统数据管理制度
关键业务系统数据管理制度一、数据分类和保密级别1.数据分类：将关键业务系统数据按照机密性、完整性和可用性等标准进行分类，确定不同的保密级别。
2.保密级别：设定不同保密级别的数据的存储、传输和访问权限等规则，并明确各级别数据所需的安全措施。
二、数据访问管理1.授权机制：建立严格的授权机制，限制员工对关键业务系统数据的访问权限，确保只有合适的人员能够访问特定的数据。
2.多因素认证：要求员工通过使用多个身份验证因素（如密码、指纹等）来访问关键业务系统数据，提高访问的安全性。
3.日志记录：要求系统记录对关键业务系统数据的访问日志，以供审计和追踪使用。
三、数据备份和恢复1.数据备份：建立定期的数据备份机制，确保关键业务系统数据能够及时备份并存储在安全的地方，以防止数据丢失或损坏。
2.数据恢复：建立数据恢复机制，能够在数据丢失或损坏时快速恢复数据，并确保数据的完整性。
四、数据加密和安全传输1.数据加密：要求对关键业务系统数据进行加密存储和传输，以确保数据的机密性和完整性。
2.安全传输：要求对关键业务系统数据的传输过程中采用安全的通信协议和技术，防止数据被黑客窃取或篡改。
五、数据安全管理1.安全审计：定期对关键业务系统数据的安全进行审计，检查是否存在安全漏洞和风险，并及时采取措施进行改进和修复。
2.网络安全和防护：建立网络安全防护措施，包括防火墙、入侵检测系统、反病毒软件等，以保护关键业务系统数据的安全。
六、数据隐私保护1.隐私政策：制定和执行隐私政策，确保员工和客户的个人信息得到保护，并遵守相关法律法规。
2.数据访问控制：限制员工对个人敏感信息的访问权限，并建立数据使用审批机制，确保个人信息的合法使用。
七、员工培训和意识提升1.员工培训：定期对员工进行数据安全培训，提高员工对关键业务系统数据安全的重视和意识。
2.政策宣传：通过内部会议、内部网站等方式对关键业务系统数据管理制度进行宣传和推广。
通过制定和执行关键业务系统数据管理制度，企业能够有效地保护和管理关键业务系统的数据，提高数据的安全性和可靠性，减少数据泄露和损失的风险。
业务数据管理制度
业务数据管理制度业务数据管理制度是指为了规范和管理企业的业务数据，确保数据的安全性、完整性、准确性以及合理使用，提高企业运作效率和决策能力而制定的一系列规章制度。
以下是一份关于业务数据管理制度的详细内容，总计超过1200字。
一、制度目的：1.规范业务数据的采集、存储、处理和使用，确保数据的安全性和准确性。
2.统一数据管理标准和流程，提高数据管理效率和决策能力。
3.保护企业的商业秘密和客户隐私，确保数据的合法使用。
二、数据分类和分级：1.按照敏感程度和保密需求，将数据分为不同等级，包括：商业机密、公司内部使用、公开可参考。
2.制定相应数据保护和访问权限规则，确保不同等级数据的安全性。
三、数据采集和存储：1.制定明确的数据采集流程和标准，确保采集到的数据准确性。
2.确保数据的完整性和一致性，建立数据完整性检查机制。
3.数据存储采用数据库管理系统，并制定相应的数据库管理规则。
4.对重要数据进行备份和灾备，确保数据的安全性和可用性。
四、数据处理和清洗：1.制定数据处理流程，包括数据的清洗、转换和整合。
2.建立数据清洗规则，清除错误和重复数据，提高数据质量。
3.确保数据的准确性和一致性，建立数据验证和校对机制。
五、数据访问和权限管理：1.制定数据访问权限管理规则，确保不同用户只能访问其权限范围内的数据。
2.优化权限管理流程，包括权限申请、审批和撤销。
3.建立访问日志和审计机制，追踪数据访问情况，发现异常行为。
六、数据保密和安全：1.对商业机密和客户隐私数据进行保护，制定保密规则和措施。
2.确保数据的传输和存储过程中的安全性，采用加密和防火墙技术。
3.对员工进行数据安全意识培训和定期审查，提高数据安全保护意识。
七、数据备份和恢复：1.制定数据备份和恢复计划，确保数据的可及时恢复性。
2.定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全可靠的地方。
3.定期进行数据备份测试，确保备份数据的可用性和恢复性。
八、数据使用监控和分析：1.建立数据使用监控机制，追踪和记录数据的使用情况。
业务数据管理制度模板
业务数据管理制度模板一、目的与适用范围1. 目的：确保公司业务数据的准确性、完整性、安全性和合规性，支持业务决策和运营效率。
2. 适用范围：本制度适用于公司内所有涉及业务数据的部门和个人。
二、数据定义与分类1. 数据定义：业务数据是指公司在经营活动中产生的、用于支持业务运作和决策的各类信息。
2. 数据分类：根据数据的敏感性和重要性，将数据分为保密数据、敏感数据和公开数据三个等级。
三、数据收集与录入1. 数据收集：各部门应确保数据收集的合法性、准确性和及时性。
2. 数据录入：数据录入应由授权人员负责，遵循统一的数据格式和标准。
四、数据存储与管理1. 数据存储：所有业务数据应存储在公司授权的系统中，并定期备份。
2. 数据管理：建立数据管理流程，包括数据的添加、修改、删除和查询等。
五、数据安全与保密1. 数据安全：采取必要的技术措施，防止数据丢失、损坏或被非法访问。
2. 数据保密：对保密数据和敏感数据实施访问控制和加密措施。
六、数据使用与共享1. 数据使用：员工在使用业务数据时，应遵守公司的使用规定，不得用于非工作目的。
2. 数据共享：跨部门数据共享应得到相关部门负责人的批准，并确保数据的安全性。
七、数据质量与维护1. 数据质量：定期对数据进行质量检查，确保数据的准确性和有效性。
2. 数据维护：对过时或错误的数据进行及时更新和维护。
八、数据审计与监控1. 数据审计：定期进行数据审计，评估数据管理和使用流程的合规性。
2. 数据监控：监控数据访问和使用情况，及时发现和处理异常行为。
九、违规处理1. 对违反数据管理制度的行为，公司将根据情节轻重采取警告、罚款、解除劳动合同等措施。
2. 造成严重后果的，将依法追究相关责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由信息技术部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的业务需求和法律法规要求。
业务数据管理制度
业务数据管理制度一、制度目的本制度主要是为了规范公司业务数据的管理，加强数据保护，确保数据的安全性与完整性，保证数据的准确性及时性，以促进企业决策的科学化、合理化。
二、适用范围1.全公司内部员工的数据管理。
2.涉及公司业务数据的外部人员。
三、制度体系1.公司应该建立完善的业务数据管理制度，以明确数据的来源、保存、使用、更新和销毁等方面的具体要求。
2.公司应该明确数据管理的责任主体，包括核准、维护、更新数据的责任。
3.公司应该建立数据管理的工作制度和流程，明确各职责部门的职责，如：数据分类、存储、备份、还原、更新、检查等。
4.公司应该采取安全的技术措施来保障数据的安全，包括数据加密、访问控制、网络安全等。
5.公司应该对数据进行备份，并定期进行数据修复，以消除数据损坏、丢失等问题。
6.公司应该建立数据更新、维护的周期管理制度，以确保数据的时效性。
7.公司应该建立数据的检查制度，以检查数据的准确性、完整性、实时性，及时发现、调整、纠正错误信息的数据信息。
8.公司应该建立数据删除或销毁制度，明确要求销毁特定信息的时间、方式、范围及责任，避免数据泄露等问题。
四、实施程序1.公司应该制定完整的业务数据和信息管理制度，包括管理要求和操作手册。
2.公司应该确定数据管理组织结构和职责，指定数据管理工作的负责人员，并明确职责。
同时建立完善的数据访问权限及权限控制制度。
3.公司应该为数据选择合适的储存介质，并建立详细的档案管理制度，包括存储、备份、还原等操作；同时努力保障数据的安全，使用技术手段避免数据泄漏、丢失、篡改等情况。
4.公司应该采取有效的技术手段来确保数据的备份和迁移，确保数据能够在任何时候被及时恢复。
5.公司应该定期进行数据备份、维护、更新等操作，同时对数据进行过期处理及合理消费合理保存。
6.公司应该对数据进行合理的分类和编码，以及明确化对数据的限制和访问级别控制。
7.公司应该建立完整的数据检查程序和流程项目，确保数据的安全性、准确性和实时性始终得到保障。
业务数据管理制度
业务数据管理制度1. 引言业务数据是企业的重要资产之一，对于企业的决策和运营起着关键的作用。
为了确保业务数据的质量和安全，以及规范业务数据的管理流程，制定本业务数据管理制度。
2. 目标本制度的目标是确保业务数据的准确性、完整性和可靠性，保护业务数据的安全性，规范业务数据的获取、存储、处理和使用流程，提高业务数据管理的效率。
3. 业务数据的定义业务数据是指与企业的业务活动相关的数据，包括但不限于客户信息、销售数据、财务数据、库存数据等。
4. 业务数据的分类根据业务数据的种类和用途，将业务数据分为以下几类：•客户数据：包括客户基本信息、购买记录、联系方式等；•销售数据：包括销售额、销售量、销售渠道等；•财务数据：包括收入、成本、利润等；•库存数据：包括库存量、进货量、销售量等。
5. 业务数据的管理流程5.1 数据获取•业务数据的获取应当遵循以下原则：–数据获取应当合法、合规，不得侵犯他人隐私权和知识产权；–数据来源应当可靠，确保数据的准确性和完整性；–数据获取应当记录相关信息，包括数据来源、获取时间等。
5.2 数据存储•业务数据的存储应当遵循以下原则：–数据应当备份，确保数据的安全性和可靠性；–数据应当分类存储，便于管理和检索；–数据存储的场所应当符合安全要求，防止数据丢失和泄露。
5.3 数据处理•业务数据的处理应当遵循以下原则：–数据处理应当合法、合规，不得违反相关法律法规；–数据处理应当及时、准确，确保业务流程的顺利进行；–数据处理应当记录相关信息，包括处理过程、处理结果等。
5.4 数据使用•业务数据的使用应当遵循以下原则：–数据使用应当合法、合规，不得超出授权范围；–数据使用应当确保数据的安全性，防止数据泄露和滥用；–数据使用应当记录相关信息，包括使用目的、使用时间等。
6. 数据质量管理为了确保业务数据的质量，应当进行数据质量管理，包括以下方面：•数据准确性验证：定期对业务数据进行验证，确保数据的准确性；•数据完整性验证：定期对业务数据进行验证，确保数据的完整性；•数据一致性验证：对涉及多个系统的业务数据进行验证，确保数据的一致性；•数据清洗和排重：对业务数据进行清洗和排重，确保数据的质量。
业务数据管理制度
业务数据管理制度一、背景和目的为了保障企业业务数据的安全性、完整性和准确性，提高业务决策的科学性和准确性，订立本《业务数据管理制度》。
本制度旨在规范企业业务数据的手记、存储、传输、处理和使用等各个环节，确保企业业务数据的有效管理和合规运营。
二、适用范围本制度适用于全体员工，包含企业内部员工、外部合作伙伴及其他与企业有业务往来的相关人员。
三、基本原则1.数据安全原则：数据的保密性、完整性、可用性和可追溯性是数据管理的基本原则；2.合规原则：严格遵守国家相关法律法规和企业内部规章制度；3.实时性原则：及时更新数据，确保数据的准确性和时效性；4.分级授权原则：不同用户具备的数据访问权限应依据工作职责进行明确划分；5.数据备份原则：对紧要业务数据进行定期备份，确保数据的安全性和可恢复性；6.数据使用原则：数据应当在合法、正当、必需的篇幅内使用，不得滥用。
四、数据的手记与录入1.业务数据的手记应由专人负责，确保数据的准确性和完整性；2.数据手记应尽量采用系统自动化手记的方式，减少人为操作的误差和不确定性；3.数据录入应依照指定的数据格式和规范进行，确保数据的全都性和可比性；4.错误数据的修正必需经过授权才略进行，修正必需记录原因和操作人。
五、数据的存储与传输1.业务数据存储应采用安全可靠的数据中心或服务器进行，确保数据的安全性和可用性；2.数据存储的权限管理应进行分级授权，不同权限的用户只能访问其工作职责所需的数据；3.数据传输应采用加密方式进行，防止数据在传输过程中被窜改或泄露。
六、数据的处理与分析1.数据处理和分析应由专业人员进行，确保数据的科学性和准确性；2.数据处理和分析应依据业务需求和问题进行，结果必需具备可解释性；3.数据处理和分析过程中的非公开数据必需严格保密，遵守相关法律法规。
七、数据的使用与共享1.数据使用应遵从合法、正当、必需的原则，不得超出授权范围进行滥用；2.对外部合作伙伴供应数据共享时，必需签订相关协议并保证数据安全；3.对外披露数据必需经过授权，并符合法律法规的规定。
业务数据管理制度
业务数据管理制度一、总则为规范业务数据管理工作，保护企业数据安全，提高数据管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工，在公司业务数据采集、处理、存储、使用和传输等环节中的管理工作。
三、数据分类1. 按照业务数据的机密程度和重要性，将数据划分为不同的等级。
2. 根据数据的分类等级，设定不同的安全管理标准和权限控制策略。
四、数据采集1. 在数据采集过程中，严格遵守相关法律法规和公司规定，同时确保数据采集工作的准确性和完整性。
2. 对于特殊类型的数据，如个人隐私数据等，应当取得相关授权并进行保密处理。
五、数据处理1. 所有数据处理工作必须在授权的系统和环境下进行，禁止私自在个人设备中进行未授权的数据处理操作。
2. 对于大型数据处理项目，应当提前进行详细的规划和评估，确保数据处理工作的顺利进行。
六、数据存储1. 公司所有的业务数据必须存储在指定的数据中心，对数据存储设备进行定期维护和备份。
2. 对于长期存储的数据，应当进行分类管理和定期清理，确保数据存储空间的充足和清洁度。
七、数据使用1. 在使用数据的过程中，严格遵守数据使用权限和操作规定，禁止擅自修改、复制、删除和传播数据。
2. 对于外部人员和合作伙伴的数据使用，必须经过特定的授权和安全审查。
八、数据传输1. 在数据传输过程中，采取加密和安全传输等措施，确保数据在传输过程中不被篡改和泄露。
2. 对于跨境数据传输，应当遵守相关法律法规和国际安全标准，确保数据传输的合法性和安全性。
九、数据安全保护1. 制定完善的数据安全管理制度和应急预案，确保数据在各个环节的安全。
2. 对于数据泄露、丢失和损坏等情况，及时进行应急处理和数据恢复工作。
十、数据管理监督1. 设立专门的数据管理监督部门，负责监督和检查公司数据管理工作的执行情况。
2. 对于违反数据管理规定的行为，严格按照相关规定进行处理和追责。
十一、数据管理培训1. 对公司全体员工进行数据管理操作规范和安全意识的培训，确保员工具备丰富的数据管理知识和技能。
关键业务系统数据管理制度信息技术管理制度
版本页标题：China Advanced Construction Materials Group信息技术管理制度主题：关键业务系统数据管理制度文档编号：版本说明：China Advanced Construction Materials Group关键业务系统数据管理制度第一节总则第一条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
第二条本制度中数据是指信息系统中的各种业务和财务数据。
第三条本制度所指数据管理包含涉及数据修改、导入、提取，数据处理处理过程中对数据真实性的保证，数据内、外部传输的工作。
第二节数据保存管理第四条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存10年。
第五条重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。
第六条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》。
第三节数据导入和修改第七条数据导入指信息技术部指定的IT人员应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理操作管理及监控制度》中的相关内容。
第八条数据修改指信息技术部指定的IT人员应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
第九条数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》（附件一），申请表中需要具体描述导入/修改的原因和内容。
申请表需经过数据拥有部门负责人审批。
第十条系统管理员（兼任数据库超级用户）收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/修改可行性及后果，若可以导入/修改，进一步提供导入/修改方案。
方案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据录入/修改的处理办法。
最后，把这些结果提交IT系统主管审批。
第十一条IT系统主管根据系统管理员提供的意见决定是否接受数据导入/修改申请。
关键业务系统数据管理制度
关键业务系统数据管理制度第一节总则第一条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
第二条本制度中数据是指信息系统中的各种业务和财务数据。
第三条本制度所指数据管理包含涉及数据修改、导入、提取，数据处理处理过程中对数据真实性的保证，数据内、外部传输的工作。
第二节数据保存管理第四条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存10年。
第五条重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。
第六条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》。
第三节数据导入和修改第七条数据导入指信息技术部指定的IT人员应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理操作管理及监控制度》中的相关内容。
第八条数据修改指信息技术部指定的IT人员应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
第九条数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》（附件一），申请表中需要具体描述导入/修改的原因和内容。
申请表需经过数据拥有部门负责人审批。
第十条系统管理员（兼任数据库超级用户）收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/修改可行性及后果，若可以导入/修改，进一步提供导入/修改方案。
方案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据录入 /修改的处理办法。
最后，把这些结果提交IT系统主管审批。
第十一条IT系统主管根据系统管理员提供的意见决定是否接受数据导入/修改申请。
如不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，须进一步根据导入/修改方案的复杂程度，确定是否需要先在测试环境中测试，以保证数据导入/修改方案的准确性。
第十二条数据导入/修改申请通过审批后，由系统管理员联系第三方服务提供商，并向第三方描述和解释数据导入/修改需求和方案。
业务系统数据存储管理制度
业务系统数据存储管理制度一、概述随着信息技术的迅猛发展，企业对数据存储管理的需求越来越迫切。
在现代企业中，数据是一项非常重要的资产，对数据进行规范的管理能够帮助企业更有效地利用数据，并保障数据的安全、完整和可用性。
数据存储管理制度是企业数据管理的框架，它规定了数据存储的标准、流程和责任，是企业数据管理的基础。
二、目的数据存储管理制度的目的在于规范企业数据存储的标准和流程，明确数据管理的责任和权限，保障数据的安全和完整性，提高数据的可用性，保护企业数据资产。
三、适用范围本制度适用于企业内所有业务系统的数据存储管理，包括但不限于企业内部管理系统、客户关系管理系统、生产制造系统等。
四、基本原则1. 数据保密性：保护数据机密性和隐私性，防止数据泄露。
2. 数据完整性：确保数据的准确性和完整性，防止数据被篡改、损坏或丢失。
3. 数据可用性：保障数据的可用性，及时、全面地提供数据服务。
4. 数据责任：明确数据管理的责任和权限，确保数据管理的合法性和规范性。
五、数据存储管理流程1. 数据存储需求确认：由业务部门提出数据存储需求，并进行确认，确定数据存储的内容、范围和周期。
2. 数据存储规划：根据存储需求，制定数据存储的规划，包括存储设备的选型、存储方案的设计等。
3. 数据存储实施：按照存储规划进行数据存储的实施，包括数据备份、数据迁移等。
4. 数据存储监控：对存储系统进行监控和管理，保障存储系统的正常运行。
5. 数据存储维护：定期对存储系统进行维护和优化，确保存储系统的稳定和高效运行。
六、数据存储管理责任1. 数据管理员：负责数据存储管理制度的实施和执行，对数据存储进行监控和管理，保障数据的安全、完整和可用性。
2. 业务部门：提出数据存储需求，并协助数据管理员进行存储规划和实施。
3. 技术部门：负责存储系统的建设和维护工作，确保存储系统的稳定和高效运行。
4. 安全管理员：对存储系统进行安全管理，保障存储系统的安全性。
业务数据管理制度
第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第一节总则为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险,特制定本制度。
本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据.本制度合用于公司。
第二节数据保存管理对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存 7 年。
重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方,非授权人员不得访问.关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容.第三节数据导入和修改数据导入指信息部应数据拥有部门要求,通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。
数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更.数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程,具体流程参见《数据导入/修改流程》 (附件一)。
任何人不得在未经授权的第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行，导入 / 修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》 (附件三)、《数据导入/修改/提取汇总表》 (附件四)须保存三年。
信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
第四节数据提取和发放数据提取指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取.数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程,参见《数据提取流程》 (附件二)。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操作。
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第4 对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存10年。 条 第5 重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质 条 必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。 第6 关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》。 条
第3节 数据导入和修改
第7数据导入指信息技术部指定的IT人员应数据拥有部门要 条 求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。对
申请操作审批栏
验收结论：
息技术部负责人签字： 日 期：
结果验收栏
申请人签字： 日 期：
定人员。 第 数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请 26 表》、《数据导入/修改/提取汇总表》须保存三年。信 条 息技术部负责人每半年委派人员将上述三份文档记录进
行核对，确保所有数据提取均经过了有效的审批以及数 据提取是准确的。 第 信息技术部只能把提取出的数据发放给申请人，不能发 27 放给其他人员。对存放数据的介质，确保只有经过授权 条 的人员才能访问。
分配给指定人员。 第 数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请 17 表》、《数据导入/修改/提取汇总表》须保存三年。信 条 息技术部负责人每半年委派人员将上述三份文档记录进
行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以 及数据导入/修改是准确的。
第4节
数据提取和发放
第 数据提取指信息技术部指定的IT人员应数据拥有部门要 18 求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提 条 取。 第 数据提取和发放须经过正式的数据提取申请，填写《数 19 据导入/修改/提取申请表》。任何人不得在未经授权的 条 情况下对应用系统数据进行提取和发放操作。 第 数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》，申 20 请表中需要具体描述提取原因、提取内容。申请表需经 条 过需求部门负责人审批。 第 系统管理员用户收到申请表后，应与申请部门再次核对 21 申请表内容。然后，分析提取可行性，出具提取方案， 条 提交主管部门负责人审批。 第 主管部门负责人根据系统管理员提供的意见决定是否接 22 受数据提取申请。若不接受申请，出具理由，并告知申 条 请部门；若接受申请，系统管理员在运行环境中执行具
版本页
标 题：China Advanced Construction Materials
Group信息技术管理制度
主 题：关键业务系统数据管理制度
文档编号：
版本说明：
版本号 版本日期作者 备注
V1.0
创建
V1.0
审批
China Advanced Construction Materials Group
关键业务系统数据管理制度
第1节 总 则
第1为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄 条 露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。 第2本制度中数据是指信息系统中的各种业务和财务数据。 条 第3本制度所指数据管理包含涉及数据修改、导入、提取， 条 数据处理处理过程中对数据真实性的保证，数据内、外
部传输的工作。
条 要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验 收结论；若数据导入/修改不符合要求，系统管理员重新 检查和修改数据导入方案，经主管部门负责人审批后， 进行下一步工作。
第 系统管理员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，记录 15 数据导入的申请编号、申请部门、导入原因，以及导入 条 内容和申请人反馈意见等。 第 数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由 16 不同人员担任。数据导入/修改操作只能由指定的信息技 条 术部人员执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定
体的数据提取。 第 数据提取完成后，通知申请人检查数据提取结果是否与 23 需求一致。若数据提取符合要求，申请人填写《数据导 条 入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据提取不符合
要求，系统管理员重新检查和修改数据提取方案，再次 执行操作。 第 数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，用 24 以记录数据提取的申请编号、申请部门、提取原因，以 条 及提取内容和申请人反馈意见等。 第 数据提取中的申请、审批、操作及检查工作须分别由不 25 同人员承担。数据提取的操作只能由指定的信息技术部 条 人员进行，提取权限应按照规范通过系统设定分配给指
第5节
附则
第28条 本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。 第29条 本制度自发布之日起开始执行。
附件一 数据导入/修改/提取申请表
应用系统名称
申请表编号
申请人
申请部门
申请提交时间
年月日
建议完成时间
年 月 日前
任务类别
□ 数据提取
□ 数据修改
□ 数据导入
申请描述栏
原 期：
于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理操 作管理及监控制度》中的相关内容。
第8数据修改指信息技术部指定的IT人员应数据拥有部门要 条 求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修
改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变 更。 第9数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》（附 条 件一），申请表中需要具体描述导入/修改的原因和内 容。申请表需经过数据拥有部门负责人审批。 第 系统管理员（兼任数据库超级用户）收到申请表后，应 10 与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请， 条 对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全 性；然后，分析导入/修改可行性及后果，若可以导入/ 修改，进一步提供导入/修改方案。方案中须提供准确性 和完整性的检查办法和对错误数据录入/修改的处理办 法。最后，把这些结果提交IT系统主管审批。 第 IT系统主管根据系统管理员提供的意见决定是否接受数 11 据导入/修改申请。如不接受申请，出具理由，并告知申 条 请部门；若接受申请，须进一步根据导入/修改方案的复 杂程度，确定是否需要先在测试环境中测试，以保证数 据导入/修改方案的准确性。 第 数据导入/修改申请通过审批后，由系统管理员联系第三 12 方服务提供商，并向第三方描述和解释数据导入/修改需 条 求和方案。 第 如需测试，要先在测试环境下进行方案测试。系统管理 13 员须在数据导入/修改之前对所影响的数据先做备份。然 条 后，依据最终确定的数据导入/修改方案，监督第三方服 务提供商在运行环境中执行具体的数据导入/修改操作。 第 数据导入/修改完毕后，系统管理员通知申请人检查数据 14 导入/修改结果是否与需求一致。若数据导入/修改符合