仓库作业管理控制程序

文件制修订记录

为了规范材料、半成品、成品之入库，储存，出库等作业要求，使各项作业规范化，以达到保证品质，保障生产的连续性和满足客户要求之目的，特制订此管理程序。

2.0范围:

适用于仓库所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品。

3、定义:无

4.0职责:

仓库课长：制定有关搬运，储存，存放，收发等仓库管理办法及作业流程，

确保仓库所有人员能够了解且确实执行。

仓库组长：负责监督.指导仓管员按本要求执行，并提出改善意见。

仓管员：按要求进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。

物料员：协助仓管员进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。

账务员：进行账务处理，单据管理。

品管：负责所原材料.半成品.成品的检验，执行库存品过期重验。

5.0内容及要求:

5.1半成品/成品入库需求

5.1.1制造单位自检合格后开《入库单》通知品质进行检验。

5.1.2仓管人员依入库单进行点收入库

5.1.3账务员根据入库单输入创亿欣3.0ERP系统并把表单整理归档。

5.2供应商交货

5.2.1厂商依交货通知交货，收料员依《送货单》点收。

5.2.2经IQC验收来料，仓管员依“合格”标签进行点收入库，若不合格则依

IQC判断依据作退货处理。

5.2.6帐务员根据《进料验收单》输入创亿欣3.0ERP并把表单整理归档

5.3生产退料作业流程

5.3.1领料单位开退料单通知IPQC进行确认。

5.3.2IPQC进行品质确认后，区分良品与不良品，并作好标示，不良品必须明确责任单位。

5.3.3IPQC确认后在退料单上注明判定结果，外购料件需通知仓库IQC进行复核，无异后通知仓管员收料。

5.3.4仓管员依退料单输入创亿欣3.0ERP帐并把表单整理归档。

5.4物料入库

5.4.1入库物料、半成品、成品必须有正式表单，实物与表单相符，货随单走。

5.4.2入库半成品、成品必须有明显、齐全之标示单并贴有品管合格标示方可入库。

5.4.3仓管员收料时必须依《入库单》进行点收，且如实填上仓库实收数量，及时记录手帐，完成后把表单交给入库单位及帐务人员。

5.4.4入库物料、半成品、成品必须及时整理归位。

5.5物料出库

5.5.1发料/补料作业

5.5.1.1生管依生产计划在系统中维护生产指令，并通知生产线打领料单，生产线收料员依实际用料时间提前向仓库投单并交仓管员备料。

5.5.1.2仓管员接到领料单后，根据领料单要求的发料时间进行备料，然后通知领料员点收。

5.5.1.3仓管员对于无法保证适时适量发料或物料有异常时应向仓库课长报告，并通知生管。