机关办公室危险源控制合规性评价
年度行政单位工作风险评估与防控报告
年度行政单位工作风险评估与防控报告1. 概述本篇报告旨在对年度行政单位的工作风险进行评估和相应的防控措施提出建议。
了解和应对工作风险是保障行政单位正常运转和提高工作效率的重要保障。
2. 风险评估在工作风险评估中，我们主要关注以下几个方面的风险：2.1 人员安全风险人员安全是行政单位运作中的首要考虑。
人员受伤、意外事故等情况都可能对行政单位的正常运作造成严重影响。
因此，建议行政单位加强人员安全意识培训，定期开展应急演练，并规范各岗位工作流程，减少人员意外伤害的风险。
2.2 数据安全风险随着信息技术的普及，信息安全问题日益突出。
数据泄露、信息被篡改等事件对行政单位的声誉和运作造成严重威胁。
因此，行政单位应制定和完善信息安全管理制度，确保数据的保密性和完整性，加强对网络攻击和数据泄露的防范。
2.3 系统运行风险行政单位的系统运行一旦出现故障或停顿，会直接影响工作进度和效率。
为此，建议行政单位加强对系统运行状况的监控，及时排查和修复故障，并制定灾备预案以规避系统中断的风险。
3. 防控措施3.1 采取防范措施提高人员安全政府行政单位应加强对员工的安全培训和教育，提高员工的安全意识，包括遵守相关劳动保护法规、正确使用劳动防护用品等。
同时，定期对办公场所和工作环境进行安全检查，确保员工的人身安全。
3.2 强化信息安全保护行政单位应建立健全信息安全管理制度，明确责任分工，加强对工作人员的信息安全教育和培训。
同时，采取必要的技术手段，如加密措施和安全审计，确保信息的保密性和完整性。
此外，定期进行信息系统安全风险评估，及时发现潜在安全隐患并加以解决。
3.3 加强系统运行管理行政单位应设立专职运维人员，负责对系统运行情况进行监控和维护。
及时响应系统故障信息，并采取预防和修复措施，确保系统的稳定运行。
此外，建议行政单位制定灾备预案，以应对突发情况，减少系统中断对工作的影响。
4. 总结在年度行政单位工作风险评估与防控报告中，我们对人员安全、数据安全和系统运行风险提出了相应的防控措施建议。
行政事业单位内部控制风险 评估报告
行政事业单位内部控制风险评估报告行政事业单位内部控制风险评估报告一、引言行政事业单位是以公益性为主要目标，执行政府职能并服务于社会的组织。
内部控制是行政事业单位有效管理和防范风险的重要手段。
为了提高行政事业单位内部控制水平，本评估报告对行政事业单位内部控制风险进行评估分析，以期为相关单位提供合理的建议和改进措施。
二、评估方法评估方法采用风险评估矩阵法，即依据行政事业单位特点，将内部控制风险进行分类，然后根据风险的严重程度和出现频率进行评估，并对评估结果进行分析。
三、内部控制风险评估结果根据评估方法，我们将内部控制风险分为财务管理风险、人力资源管理风险、信息技术管理风险、规章制度执行风险、工程项目管理风险、资产管理风险、安全管理风险等七大类。
以下是对各类风险的具体评估结果：1.财务管理风险财务管理风险主要体现在行政事业单位的财务流程中，包括会计核算、财务报告、资金管理等环节。
评估结果显示，财务管理风险较低，主要是由于行政事业单位具有完善的财务管理制度和流程，财务人员素质较高，内部审计与外部审计相结合等因素的影响。
2.人力资源管理风险人力资源管理风险主要体现在人员招聘、员工培训、绩效考核等方面。
评估结果显示，人力资源管理风险较低，主要是由于行政事业单位招聘程序合规，员工培训计划健全，并且实行绩效考核机制。
3.信息技术管理风险信息技术管理风险主要体现在信息系统安全、数据完整性等方面。
评估结果显示，信息技术管理风险较低，主要是由于行政事业单位具有专业的信息技术部门，建立了门户网站和内部信息系统，并且采取了相应的安全措施。
4.规章制度执行风险规章制度执行风险主要体现在管理制度是否得到落实执行。
评估结果显示，规章制度执行风险较低，主要是由于行政事业单位制定了完善的管理制度，并且加强了对执行情况的监督。
5.工程项目管理风险工程项目管理风险主要体现在项目管理、工程质量等方面。
评估结果显示，工程项目管理风险较低，主要是由于行政事业单位建立了完善的工程项目管理制度，对项目实施过程进行监控，并且质量验收程序严格。
危险源与环境因素辨识评价管理规定
危险源与环境因素辨识评价管理规定第一条为保证局职业健康安全环保管理体系有效运行并持续改进，对施工区域、办公场所及相关活动领域内的危险源和环境因素进行全面辨识与评价，实现对职业健康安全环保的全面管理和有效控制，特制定本规定。
第二条本规定适用于局所有施工区域、办公场所及相关活动领域内所产生的与职业健康安全环保有关的危险源、环境因素的辨识、评价活动。
第三条职责一、局管理者代表负责重大危险源清单和重要环境因素清单的审核与批准。
二、危险源和环境因素管理局对危险源和环境因素分为局、局属各单位（子、分公司、直属项目经理部,下同）和项目经理部三级。
（一）局安全质量监督部负责对全局的危险源、重大危险源、环境因素和重要环境因素的管理。
（二）局属各单位的安全管理部门负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。
（三）项目经理部安全管理部门负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制和管理。
三、局安全质量监督部负责指导局各职能部门、局属各单位的危险源、重大危险源、环境因素和重要环境因素的调查、辨识、评价，并最终进行汇总，编制成《已辨识的危险源及环境因素（指南）》，经局管理者代表批准后下发。
四、局安全质量监督部负责组织相关部门针对局已辨识的重大危险源和重要环境因素制定相应的控制措施或管理方案。
五、局安全质量监督部每三年定期组织局各职能部门、局属各单位，更新识别施工区域、办公场所及其相关活动领域内的危险源和环境因素，并对出现本规定第五条、三、（二）、1. 情况时的重大危险源和重要环境因素进行更新评价。
六、局综合办公室负责对局总部办公场所的危险源和环境因素进行识别、评价。
七、局工程管理部负责对施工过程及推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评价。
八、局各职能部门、局属各单位的各部室负责对本部门分管业务工作范围的危险源和环境因素进行识别、评价，并分别报局安全质量监督部、各单位安全管理部门汇总。
办公区域环境因素危险源的识别及合规性评价
办公区域环境因素危险源的识别及合规性评价现代社会，办公环境对于员工的健康和安全至关重要。
办公区域环境中可能存在各种危险源，如噪音、化学物质、电气设备等，不仅对员工的身体健康造成威胁，还可能导致工作效率的下降和生产事故的发生。
因此，识别办公区域环境中的危险源，并对其合规性进行评价是非常重要的。
一、噪音危险源的识别及合规性评价噪音是办公区域中一个普遍存在的环境因素，长期暴露于高噪音环境可能导致员工听力受损、工作效率下降等问题。
对于噪音危害的识别，可以通过测量仪器进行噪音水平的检测，或者对员工进行问卷调查了解他们在工作时遭受到的噪音程度。
合规性评价方面，可以通过参考相关的国家标准或法律法规，确保噪音水平在可接受范围内，并采取相应的控制措施，如使用隔音材料、降噪设备等。
二、化学物质危险源的识别及合规性评价办公区域中存在的化学物质，如印刷油墨、清洁剂等，可能对员工的健康产生潜在的危害。
对于化学物质危害的识别，可以进行化学物质的清单编制和安全数据表的查看，以了解其对人体的危害性。
合规性评价方面，需要确保化学物质的使用符合相关的安全标准和法规要求，如妥善存放化学品、提供合适的个人防护装备等。
三、电气设备危险源的识别及合规性评价办公区域中使用的电气设备可能存在着安全隐患，如电气线路老化、电器安装不规范等。
对于电气设备危害的识别，可以进行定期巡检和设备维护，确保电气设备的正常运行。
合规性评价方面，可以参考电气安全标准，对电气线路和设备进行评估，并采取相应的措施，如绝缘保护、漏电保护器的安装等，以降低电气事故的风险。
四、其他办公区域环境危险源的识别及合规性评价除了上述提到的噪音、化学物质和电气设备，办公区域的危险源还包括但不限于火灾隐患、人员密集区域的安全问题等。
对于这些危险源的识别，可以进行风险评估，识别可能导致事故的原因和可能受伤的人员，制定相应的安全措施。
合规性评价方面，需要参考相关的消防安全标准和建筑安全法规，确保防火设施和应急逃生通道的合规性。
行政事业单位内部控制风险评估报告
行政事业单位内部控制风险评估报告1. 引言行政事业单位的内部控制是保障单位运转正常、有效使用资源并达到既定目标的重要机制。
然而，随着社会经济环境的变化和管理需求的不断提升，行政事业单位面临着越来越复杂的内部控制风险。
本报告旨在全面评估行政事业单位的内部控制风险，并提供相应的改进建议。
2. 内部控制概述内部控制是指单位管理层通过设立合理的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督等措施，有效管理和控制单位的各种风险，确保单位实现目标的过程。
3. 风险评估方法为了全面评估行政事业单位的内部控制风险，本次评估采用了以下方法：3.1 风险识别：通过对单位内部各个环节、流程和职能进行全面调研，识别可能存在的风险点。
3.2 风险评估：对已识别的风险点进行定性和定量分析，评估其对单位运营目标的可能影响。
3.3 风险定级：根据风险的潜在影响和可能发生的概率，对风险进行定级，确定优先处理的重点风险。
3.4 风险控制建议：针对各类风险，提出相应的内部控制措施，降低风险的可能性和影响。
4. 风险评估结果根据对行政事业单位进行的全面调研和分析，本次评估得出以下风险评估结果：4.1 人员管理风险由于行政事业单位存在大量的员工和复杂的人事关系，人员管理风险成为重要的内部控制风险。
建议加强人事管理，规范招聘、晋升和离职流程，并加强对员工行为的监督和管理。
4.2 财务管理风险财务管理风险对行政事业单位的稳定运营具有重要影响。
建议加强预算编制与执行的监督，优化财务流程，并制定严格的审批程序和财务报告制度。
4.3 信息技术风险随着信息技术的广泛应用，信息安全和数据隐私保护成为行政事业单位面临的重要问题。
建议加强信息技术管理，建立健全的信息安全保障制度，并加强对系统和数据的监控和保护。
4.4 采购与供应链管理风险行政事业单位在采购和供应链管理中存在一定的风险，如合同履行和供应商管理等。
建议建立完善的采购管理制度，加强对供应商的考核和监督，并加强合同管理和履约管理。
部门危险源合规性评价
部门危险源合规性评价背景在工作场所中，危险源有可能会威胁员工的安全和健康。
为确保员工的安全，企业应进行危险源评价并落实相关的安全措施。
本文将介绍部门危险源合规性评价的相关内容。
危险源评价的重要性危险源评价是衡量工作场所的安全水平的重要依据，也是制定安全管理方案和落实安全措施的依据。
在危险源评价过程中，应当全面了解工作场所的情况，评估各种危险源的隐患和风险程度，制订危险源排查方案，并落实相应的安全措施，从而降低事故发生的概率，保障员工的安全和健康。
部门危险源合规性评价的流程第一步：危险源排查危险源排查是部门危险源合规性评价的第一步。
在危险源排查过程中，需要全面评估工作场所的安全风险，包括物理危险、化学危险、生物危险、机械危险等各方面的风险。
在排查过程中，应审核工作场所的安全文件，了解部门的工作流程和各种操作规范，查阅设备设施的有关资料，派出专门的技术人员进行现场勘察，以全面了解工作场所的危险源。
第二步：危险源评估危险源评估是对危险源隐患和风险程度进行评估，以核实危险源的合规性。
在危险源评估中，需要根据危险源的类别进行评估，如物理危险源、化学危险源、机械危险源等。
评估过程中应当定期更新危险源的评估结果，评估后的措施和方案应当得到执行。
第三步：制定危险源管理计划根据危险源评估结果，应当制定危险源管理计划，制定危险源控制策略。
在管理计划的制定中，应当制定具体的防范和应变措施，在发生事故时能够迅速处理。
制定的危险源管理计划应长期有效并经常更新，以确保其合规性。
第四步：安全措施的执行落实危险源管理计划后，还需要进行安全措施的执行，确保安全措施的可行性，防止事故的发生。
关键时刻，部门还需要进行演练，以提高员工的安全意识和救援能力。
部门危险源合规性评价的考核标准企业应当根据国家和地方的法律法规制度来进行危险源评价，评价结果需要符合法律法规的相关要求。
企业自己也可以根据实际情况进行考核，审核评估的结果是否合规。
结论部门危险源合规性评价是做好企业安全管理的重要环节，只有严肃认真对待危险源评价和安全措施，才能保护员工的安全健康。
办公危险源辨识 风险评价和控制措施确定一览表
/外出办公
通勤
37
上下班乘车 、过马路
车辆运动物危害 （交通肇事等）
致伤、残、亡
每天工作时 间内
1
6
15 90 3 未 异 √
38
乘班车、公 务车、公交
车辆缺陷（交通 意外车辆伤害
肇事等）
致伤、残、亡
或偶然暴露 1
6
15 90 3 未 异
√
39 公务外出
其他危险源（交 通事故、饮食卫 生、意外伤害
其他伤害致伤 、残、亡
2.124《生产过程安 全卫生要求总则》
2.124《生产过程安 全卫生要求总则》
2.124《生产过程安 全卫生要求总则》
2.124《生产过程安 全卫生要求总则》
《全员安全生产责任制》
2.124《生产过程安 全卫生要求总则》
《安全用电管理规定》
2.006《电气安全管 理规程》
《员工上下班和公出交通安 全管理规定》
4
未异√
偶然暴露 1 6 7 42 4 未 异 √
每天工作时 间内
0.5 3
40 60 4 未 异 √
偶然暴露 1 6 15 90 3 未 异 √ 偶然暴露 0.5 6 15 45 4 未 异 √
编制：崔宝君
审核：耿业洲
安全事务代表：耿业洲
备注：
L、E、C、D取值范围
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√ 《安全用电管理规定》 《安全用电管理规定》 《安全用电管理规定》
行政事业单位内部控制风险评估报告
行政事业单位内部控制风险评估报告行政事业单位内部控制风险评估报告报告摘要：本次评估报告是针对某一行政事业单位的内部控制风险进行评估，并提供相应的建议和措施，以提升内部控制水平和降低风险。
1. 评估目的和方法本次评估的目的是为了全面了解行政事业单位内部控制的现状，对其存在的风险进行评估，并提供相应的改进建议。
评估方法主要包括调查问卷、现场检查和数据分析等。
2. 评估结果经过评估，我们发现以下几个主要的风险问题：- 内部控制制度不完善：行政事业单位的内部控制制度存在一定的不完善性，包括制度设计不合理、制度执行不到位等问题，导致内部控制效果不佳。
- 人员风险：存在一些关键岗位人员素质不高、工作责任心不强、业务水平不够等问题，这些问题可能会影响内部控制的有效性。
- 信息系统风险：行政事业单位的信息系统存在一定的安全风险，包括网络安全问题、数据保护问题等，这些问题可能会导致信息泄露和损害。
3. 建议和措施针对以上评估结果，我们提出了以下几点建议和措施：- 完善内部控制制度：行政事业单位应加强内部控制制度的设计和执行，建立科学合理的制度体系，明确各岗位的职责和权限，确保内部控制的有效性。
- 加强人员培训和管理：通过加强人员培训和管理，提高关键岗位人员的素质和业务水平，增强其工作责任心，以提升内部控制水平。
- 加强信息系统安全管理：行政事业单位应加强对信息系统的安全管理，包括定期漏洞扫描、加强防火墙设置、加强数据备份和恢复等，确保信息系统的安全性。
4. 评估结论本次评估报告的目的是为了帮助行政事业单位全面了解内部控制的风险状况，并提供相应的改进建议和措施。
通过加强内部控制制度、人员培训和信息系统安全管理，行政事业单位可以提高内部控制水平，降低风险，确保组织的安全稳定运行。
行政事业单位内控风险评估范文
行政事业单位内控风险评估范文一、引言。
大家好！今天咱们来唠唠行政事业单位的内控风险评估这事儿。
就像一个家庭得知道哪里可能会出问题，好提前防范一样，行政事业单位这么大的一个“家”，更得清楚自己的风险在哪，这样才能稳稳当当为人民服务，不走歪路。
二、单位基本情况概述。
咱这个行政事业单位啊，就像一个功能齐全的小社会。
它主要负责[列举一些主要职能]，比如给大家办各种证件啦，管理一些公共资源啦之类的。
单位里有不同的部门，像负责对外联系的办公室、管钱的财务科、做具体业务的业务科室等等。
人员呢，从经验丰富的老大哥老大姐到朝气蓬勃的小年轻，大家都在各自的岗位上忙活着。
三、风险评估流程。
# （一）风险识别。
1. 财务风险。
首先就是财务这块儿，这可是单位的“钱袋子”啊。
财务风险就像个调皮的小怪兽，时不时就想冒出来捣乱。
比如说预算编制不准确，就像去超市买东西，没列好清单，要么东西买多了浪费，要么东西少买了不够用。
还有资金使用合规性的问题。
要是有人不小心或者故意乱花钱，那可不行。
就像你不能拿买文具的钱去买零食一样，单位的钱也得花在刀刃上，按照规定来花。
固定资产管理也有风险。
那些桌椅板凳、电脑设备啥的，要是登记不清楚，可能就会莫名其妙地“消失”，或者一直闲置在那儿浪费资源。
2. 业务风险。
业务科室也不是一帆风顺的。
业务流程如果不规范，就像走迷宫没有地图，很容易走弯路。
比如说审批环节，要是少了哪个领导签字或者签字不及时，业务就可能被耽搁。
还有业务数据的准确性。
要是数据填错了，那可能会导致决策失误。
这就好比你根据错误的天气预报决定穿衣服，肯定会出岔子。
3. 廉政风险。
这可是个严肃的话题。
在单位里，要是有个别同志经不住诱惑，就可能会出现贪污腐败的情况。
比如在项目招标的时候，要是有人和供应商勾结，那可就损害了单位和公众的利益了。
# （二）风险分析。
1. 可能性分析。
对于财务风险中的预算编制不准确，因为预算编制人员可能对一些项目的预估不足，再加上有时候政策变化快，这种情况发生的可能性还是比较大的，大概有60%。
办公危险源辨识风险评价和控制措施确定一览表.docx
危险源辨识、风险评价和控制措施确定一览表部门 ( 单位 ):序活动 /工序 /危险源（危害因危险源风险及号部位素）类别后果班组（工序）：生产科2016年9月1日风险值 D=L*E*C控制控制措施优先顺控制状态序方式人员暴露于风工标个险时状尚程志体运应方危险环境的应执行的文件L E C D级态态控未消替控警防行急案频繁程度别制控除代制告护控控控制措管装制制制施控备适用法规和其他要求（一）用电相关1办公场场所设备缺陷（线路明火、火灾导每天工作时0.56401203未异√√ √ √电器使用老化、短路）致伤、残、亡间内2办公用电设防护缺陷（电脑其它伤害致伤每日工作时661364未异√√ √ √备的使用辐射危害）间内个人防护缺陷3办公用电设( 使用不当等 ) 、火灾致伤、残每日工作时0.56401203未异√√ √ √备的使用环境缺陷（电线、亡间内破损等）个人防护缺陷4办公用电设( 使用不当等 ) 、触电致伤、残每日工作时0.56401203未异√√ √ √备的使用环境缺陷（电线、亡间内破损等）办公用电设个人防护缺陷每天工作时5( 使用不当、注火灾167424未异√√ √ √备的使用间内意力不集中等）办公用电设环境缺陷（电线火灾、致伤、每天工作时6破损、没有定期167424未异√√ √ √备的使用残、亡间内调配）7电脑辐射防护缺陷（电脑其它伤害致伤每天工作时0.56395未异√√ √ √辐射危害）间内8电脑辐射防护缺陷（电脑其它伤害致伤每天工作时1061604未异√√ √ √辐射危害）间内配电柜的使设施缺陷（配电触电致伤、残每日工作时9柜、电源裸露、1615903未异√√ √ √用、亡间内漏电）《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》2.006 《电气安全管理规程》1.006 《中华人民共和国职业病防治法》2.006 《电气安全管理规程》2.006 《电气安全管理规程》2.006 《电气安全管理规程》2.006 《电气安全管理规程》1.006 《中华人民共和国职业病防治法》1.006 《中华人民共和国职业病防治法》2.123 《漏电保护器安全监察规定》配电柜的使设施缺陷（配电触电击致伤、每日工作时10柜，电源插座漏16402402未异√√ √ √用残、亡间内电，电线裸露）11临时用电线用电事故 ( 短路火灾致伤、残偶然暴露1615903未异√√ √ √路、名火)、亡临时用电作设施防护缺陷触电致伤、残12( 接线头处理不偶然暴露1615903未异√√ √ √业、亡好, 线破皮)（二）各岗位作业13工作岗位作健康状况异常其它伤害每天工作时16165未异√√ √ √ √业（突发）、疾病间内工作现场作超规定加班（负体力、心理负每天工作时14荷超限导致心0.5110.55未异√√√业荷超限）间内理障碍或身体15下现场业务防护不当、其他致伤残偶然0.531 1.55未异√√ √ √联系伤害16到现场办公防护不当、其他致伤、残每天工作时167424未异√√ √ √伤害间内环境不良（地面17岗位工作行滑、绊倒）、防摔倒跌伤、跌每日工作时33195未异√√ √ √走护缺陷 ( 未穿规伤间内暴露定的工作鞋)户外、卫生环境不良（地面每天工作时18太滑滑倒、摔倒摔倒跌伤3671263未异√√ √ √间行走间内跌伤）环境不良（地面摔倒、跌落致每天工作时19上下楼梯太滑滑倒、楼梯1615903未异√√ √ √ √伤间内陡峭）20户外、楼下高空坠物物体打击致伤每天工作时1615903未异√√ √ √行走、残、亡间内20乘电梯设备缺陷（电梯机械伤害致伤每天工作时167424未异√√ √ √卡人）、残、亡间内21乘电梯违规操作（各种机械、触电致每天工作时167424未异√√ √ √故障）伤、残、亡间内22物品搬运作防护缺陷（物体物体打击致伤每天工作时167424未异√√ √ √ √业跌落、塌散）、残、亡间内物品运搬作违章作业 ( 物体物体打击（坠每天工作时23超重、超高、跌16165未异√√ √ √业落致伤、残）间内落、倒塌)物品堆放、物体挂伤、蹭每天工作时√ 《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》《安全用电管理规定》《职业健康安全手册》《岗位效益工资制实施方案》《安全生产管理规定》《全员安全生产责任制》《全员安全生产责任制》《全员安全生产责任制》《全员安全生产责任制》《全员安全生产责任制》《电梯安全管理规定》《电梯安全管理规定》《全员安全生产责任制》《全员安全生产责任制》2.123 《漏电保护器安全监察规定》2.123 《漏电保护器安全监察规定》2.123 《漏电保护器安全监察规定》1.003 《中华人民共和国劳动法》1.003 《中华人民共和国劳动法》1.003 《中华人民共和国劳动法》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》1.003 《中华人民共和国劳动法》5.011 《电梯使用管理与维护保养规则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安办公室物品违章作业 ( 物体物体打击（坠每天工作时25超重、超高、跌16165未异√√ √ √摆放作业落致伤、残）间内落、倒塌)26机动车驾驶违章驾驶（不遵车辆伤害致伤每天工作时167424未异√√√ √ √守交通规则）、残、亡间内27机动车驾驶机动车辆缺陷车辆伤害致伤每天工作时16402405未异√√ √ √（保养、维修不、残、亡间内28机动车驾驶违章停车机械伤害致伤每日工作时1615905未异√√ √ √、残间内29抹玻璃高空防护缺陷（不戴意外坠落致伤每年几次暴111515 5未异√√ √ √作业安全带）残亡露危险化学品违章操作（外界火灾、燃烧、每周工作时30（机动车加明火、通风不畅爆炸导致伤、1615903未异√√ √ √间内油）、撞击）残、亡（三）办公设施设备及使用《全员安全生产责任制》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》《驾驶员安全管理规定》1.007 中华人民共和国道路交通安全法《办公车辆管理规定》1.007 中华人民共和国道路交通安全法《驾驶员安全管理规定》1.007 中华人民共和国道路交通安全法《高处作业工具管理规定》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》《易燃易爆和危险化学品管 2.020 《工作场所安理规定》全使用化学品规定》31办公设备的设备缺陷（桌、摔倒跌伤致伤每天工作时163185未异√√ √ √ √使用椅损坏等）间内32办公用品使物理伤害（尖锐人员伤害每天工作时1615903未异√√ √ √用物对人体造成伤间内33办公用品使物理伤害 ( 尖锐人员伤害每天工作时16165未异√√ √ √用物对人体造成伤间内34刀、刃具使防护缺陷 ( 刀、物体打击致伤每日工作时361185未异√√ √ √用刃具划伤)间内使用不当、坐姿摔倒、跌倒致每天工作时35椅子的使用不正确、设备缺361185未异√√ √ √伤间内陷( 不牢固、破个人防护缺陷《全员安全生产责任制》《全员安全生产责任制》《全员安全生产责任制》《全员安全生产责任制》《全员安全生产责任制》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》2.124 《生产过程安全卫生要求总则》打印机、传( 注意力不集中夹伤致伤、残每天工作时√ √ √36等) 、环境缺陷1 6 3 18 5 未异√真机使用间内（打印机等没有（四）出差/外出办公通勤《安全用电管理规定》2.006 《电气安全管理规程》37上下班乘车车辆运动物危害致伤、残、亡每天工作时1615903未异√√ √ √、过马路（交通肇事等）间内38乘班车、公车辆缺陷（交通意外车辆伤害或偶然暴露1615903未异√√ √ √务车、公交肇事等）致伤、残、亡其他危险源（交其他伤害致伤39公务外出通事故、饮食卫偶然暴露1615903未异√√ √ √、残、亡1.007 《中华人民共《员工上下班和公出交通安和国道路交通安全法全管理规定》》1.007 《中华人民共《员工上下班和公出交通安和国道路交通安全法全管理规定》》《员工上下班和公出交通安 1.003 《中华人民共全管理规定》和国劳动法》（五）餐饮、生活管理40食堂就餐、传染病媒介物中毒致伤残亡每天工作时167424未异√√ √ √出差就餐间内41饮用水水体污染人员伤害每天工作时167424未异√√ √ √ √间内42饮用热水水溢出或溅出等人员伤害烫伤每天工作时167424未异√√ √ √ √导致高温烫伤间内43饮用热水高温灼伤烫伤至伤每日工作时0.261 1.25未异√√ √ √间内暴露44办公场所吸防护缺陷（易燃火灾致伤、残每天工作时0.56401203未紧√√ √ √烟物质)、亡间内区内流动吸明火（乱扔烟火灾造成人员每天工作时45烟（未按规16402403未紧√√ √ √头）和财产损害间内定到指定区46禁烟场所吸违章吸烟明火、火灾每天工作时1615904未异√√ √ √烟间内47地震的发生坍塌、物体打击物体打击致伤非常罕见暴0.50.5100254未异√√ √ √等伤害、残、亡露48组织体育竞防护缺陷（摔伤其他伤害致伤偶然暴露167424未异√√ √ √技活动、碰）、残、亡消防安全管设施缺陷（灭火火灾致伤、残每天工作时49器失效、消防栓0.5340604未异√√ √ √理、亡间内失效等）( 八）相关方50客户、业务违章停车其他伤害致伤偶然暴露1615903未异√√ √ √来公司办公、残、亡51上级来公司现场事故等其他伤害致伤偶然暴露0.5615454未异√√ √ √现场工作、残、亡编制：崔宝君审核：耿业洲安全事务代表：耿业洲批准：尹立峰备注：L 、E、C、D取值范围《食堂餐饮（食品、消防） 1.012《中华人民共安全作业规程》和国食品卫生法》《食堂餐饮（食品、消防） 1.012《中华人民共安全作业规程》和国食品卫生法》《食堂餐饮（食品、消防） 2.124《生产过程安安全作业规程》全卫生要求总则》《食堂餐饮（食品、消防） 2.124《生产过程安安全作业规程》全卫生要求总则》《消防安全管理规定》1.005《中华人民共国和消防法》《消防安全管理规定》1.005《中华人民共国和消防法》《消防安全管理规定》1.005《中华人民共国和消防法》1.013《中华人民共《员工安全培训程序》和国突发事件应对法》《全员安全生产责任制》1.003《中华人民共和国劳动法》2.046《机关团体《消防安全管理规定》企业事业单位消防安全管理规定》1.008《中华人民共《外来人员和车辆管理规定和国道路交通安全法》》《外来人员和车辆管理规定1.002《中华人民共和国安全生产法》》(2014版)事故发生的可能（L ）人员暴露于危险环境的频繁A安全可以预料 -10程度 (E)B相当可能 -6A连续暴露 -10C可能 ,但不经常 -3B每天工作时间内暴露 -6 D可能性小，完全意外 -1C每周一次 , 或偶然暴露 -3 E很不可能，可以设想 -0.5D每月一次暴露 -2F极不可能 -0.2E非常罕见地暴露 -0.5G实际不可能 -0.1事故后果的严重性 (C)A大灾难 , 许多人死亡 -100B灾难, 数人死亡 -40C非常严重 , 一人死亡 -15D严重, 重任-7E重要, 致残-3F引人注目 , 需要救护 -1风险值 (D)A:>320 极其危险 ,不能继续作业 -1 级B:160~320 高度危险 ,要立即整改 -2级C:70~160 显著危险 ,需要整改 -3 级D:20~70 一般危险 ,需要注意 -4级E:<20 稍有危险 ,可以接受 -5级。
办公室环境因素控制合规性评价
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办公室环境因素控制合规性评价 评价日期/时间 地点 参加人员 评价结论
记录人 确认 2013年03月03
日 作业公司机关办公室 DXC 已按照ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007三个标准的要求对作业公司QHSE 活动中存在的重要环境因素和危险源进行符合性的评价，作业公司基本遵循法律法规及
国家有关标准执行。
序
号 环境因素
适用法律法规（直接）
相关法律条款 控制现状 结果 判定 备注
1. 1 废墨盒、废硒鼓、废电池、
废灯管处置 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第十六条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。
机关由行政管理部收集、登记、储存，
不定期交送有资质单位处理 符合
第十七条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
行政管理部设置定点存放地点，采取必
要的措施，防扬散、防流失、防渗漏 第三十条 产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。
制定《工作环境控制程序》健全管理责
任制度，对危险废弃物进行管理。
行政事业单位内部控制风险评估报告
行政事业单位内部控制风险评估报告一、引言行政事业单位作为公共服务的提供者和社会事务的管理者，其内部控制的有效性对于保障公共资源的合理使用、提高服务质量和效率、防范风险具有重要意义。
内部控制风险评估是识别、分析和评价行政事业单位内部控制中潜在风险的过程，通过评估可以为制定风险应对策略和完善内部控制体系提供依据。
二、评估目的和依据（一）评估目的本次评估旨在全面了解行政事业单位内部控制的现状，识别可能存在的风险点，评估风险的严重程度和发生可能性，为改进内部控制提供建议，以提高单位的管理水平和风险防范能力。
（二）评估依据本次评估依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及单位内部制定的相关制度和流程。
三、评估范围和方法（一）评估范围涵盖了单位的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等主要业务领域。
（二）评估方法本次评估采用了问卷调查、访谈、实地观察、文件审查等多种方法，以获取充分、适当的评估证据。
四、单位基本情况单位名称成立于成立时间，是一家单位性质的行政事业单位，主要职责包括列举主要职责。
单位下设部门设置等部门，现有在职人员人数人。
五、内部控制现状评估（一）内部环境1、单位治理结构单位建立了较为完善的治理结构，明确了各部门的职责和权限，但在决策机制方面，存在部分决策程序不够规范，决策过程的透明度有待提高。
2、组织文化单位注重服务意识和责任意识的培养，但在创新和风险意识方面相对薄弱，员工对内部控制的认识和重视程度有待加强。
3、人力资源政策单位在人员招聘、培训、考核等方面制定了相应的制度，但在人才激励机制和岗位轮换制度方面还不够完善，可能影响员工的工作积极性和业务能力的提升。
（二）风险评估1、风险识别单位能够识别一些常见的风险，如预算执行风险、资产管理风险等，但对于新兴业务和外部环境变化带来的风险关注不足。
2、风险分析在风险分析方面，单位缺乏科学的风险分析方法和工具，难以准确评估风险的严重程度和发生可能性。
办公室危险源辩识、风险评价及控制措施
导致人员砸伤 导致人员砸伤 导致人员砸伤
32 42 33
7 42 4 每年对天花板进行一次检查、维护
7
56
4
1、每天上班时检查玻璃是否牢固； 2、在刮风下雨天气或特殊条件下注意关闭 窗户
7 63 4 每月检查一次玻璃牢固情况，每次打开时注意安全
28 玻璃墙透明度过高，进出办公室时撞玻璃门 29 溢出碳粉等粉尘
员生病
员生病
20 灯管脱落，造成人员砸伤
导致人员受伤
21 灯管爆裂，导致人员受伤或引发火灾 22 关门时不注意观察，造成人员碰伤或夹伤
导致人员被砸伤 及引发火灾
导致人员受伤
32 43 33 33 43
7 42 4 每年进行一至两次次牢固情况检查，确保稳固
5 60 4 每年进行一次清洗，每天工作时注意开窗换气
导致人员撞伤 导致人员身体不 适 导致人员触电或
被扇叶打伤 导致人员触电 会造成人员伤亡 导致人员触电 导致人员身体不 适 带电维护，造成 人员触电 导致人员摔伤
导致人员摔伤
导致人员摔伤 导致人员受伤 导致人员受伤
导致人员受伤
导致人员受伤
32 42
33 32 43 33 33
43 33 32 43 33 33 43 32
7 42 4 做好玻璃墙的标识 7 56 4 保持室内通风
7 63 4 1、清洗、维护前检查电源，确保电源关闭；2、维护时注意安全操作
7 42 4 每月特别是天气潮湿时对电扇进行检查维护，使用时注意安全 5 60 4 1、放置在有护栏的树坛上；2、台风天气将花盆放入室内。 7 63 4 1、每年对电源插座进行一次检查；2、使用时注意安全操作
3 3 7 63 4 每季对电源线路进行一次检查发现问题及时进行维护更换
危险源识别与风险评价管理制度（三篇）
危险源识别与风险评价管理制度第一章总则第一条为了加强危险源识别与风险评价管理，保障工作场所的安全与健康，根据国家法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位，包括生产、经营单位、事业单位、社会团体、个体工商户等，以及所有员工。
第三条危险源识别与风险评价管理是指对工作场所中的危险源进行识别与评价，制定合理的风险管理措施，确保工作场所的安全与健康。
第四条危险源识别与风险评价管理应遵循科学、综合、系统、预防的原则。
第五条单位应建立危险源识别与风险评价管理的组织机构和工作制度，明确责任与权限。
第二章危险源识别第六条危险源识别是指对工作场所中的潜在危险源进行辨识和确认的过程。
第七条危险源识别应全面、深入，包括但不限于以下方面：1. 工作环境的危险源，如空气污染、噪声、震动等；2. 设备设施的危险源，如机械设备、电气设备等；3. 物质原辅材料的危险源，如有毒有害物质、易燃物质等；4. 作业方式的危险源，如高空作业、维修作业等。
第八条单位应采取多种途径进行危险源识别，包括但不限于以下方面：1. 工作场所巡查；2. 安全检查、监测；3. 安全培训与教育；4. 事故隐患排查。
第九条单位应建立完善危险源识别的记录与档案，包括但不限于以下内容：1. 危险源识别的时间、地点、人员；2. 危险源的性质、位置、可能带来的危害；3. 危险源的识别结果与处理措施。
第十条单位应及时处理发现的危险源，采取相应的措施进行控制与消除。
第三章风险评价第十一条风险评价是指对识别出的危险源进行风险量化、评估和等级划分的过程。
第十二条风险评价应包括风险的概率和严重程度两个方面，考虑潜在的人员伤害、财产损失和环境污染等因素。
第十三条风险评价应确保科学、公正、客观，依据相关标准或方法进行。
第十四条风险评价应综合考虑以下因素：1. 危险源的特性和性质；2. 动态变化的环境因素；3. 单位的现有风险管理措施。
第十五条风险评价的结果应明确风险的等级，并根据风险等级制定相应的管理措施。
办公区域环境因素、危险源的识别及合规性评价
办公区域环境因素、危险源的识别及合规性评价环境因素、危险源识别是环境、职业健康安全合规性评价的重要环节。
办公区域的环境因素、危险源识别存在着许多误区。
本文通过论述办公区域环境因素、危险源识别中可能存在的问题及完善方法，从而提高办公区域合规性水平。
办公区域的环境因素、危險源识别存在着许多误区。
本文通过论述办公区域环境因素、危险源识别中可能存在的问题及完善方法从而提高办公区域合规性水平。
标签：环境因素;危险源;识别【Abstract】Environmental factors and hazard identification is an important part of the environment，occupational health and safety compliance evaluation.Office area of Environmental factors and hazard identification exist many errors. This paper discussed the possible problems in the office area of environmental factors and hazard identification，in order to improve the level of compliance evaluation in the office area.【Key Words】Environmental factors; hazard; identification环境、职业健康安全合规性评价的过程包括：法律法规和其他要求的收集、整理及传递;评价输入材料的提供;法律法规和其他要求的符合性评价实施等。
其中，每个过程均是针对办公区域现有的环境因素和危险源进行的。
因此，对环境因素、危险源识别和评价，是进行合规性评价的前提和基础。
办公室危险源识别评价清单
触电
加强安全检查，及时 更换坏旧开关
1
6 15 90
3
33
电线老化
火灾、触 定期检查线路，加强
电
安全监督管理
1
6 15 90
3
34
私拉乱拉电线
火灾、触 电
加强安全教育，加强 安全检查，提高自身
素质
1
3 15 45
4
35
有毒有害物品未分类存
仓库管
放
理
中毒
按规程操作，加强安 全教育，对仓库管理 1 6 7 42 4
22
私拉乱拉电线
火灾、触 加强安全教育，提高 电 供货商个提人供素符质相关检
1
3 15 45
4
23
蔬菜、家禽采购源受污 染
食物中毒 、疾病传
染
验检疫票据，并且需 要库房部门做好台账 和票据收纳建档的工
作
1
10
1
5
5
24
出售过期饮料、变质食 品
食物中毒
及时检查食品保质 期，提高食5
5
6
显示器模糊影响视力 影响视力 膜，注意休息，劳逸 1 3 15 45 4
结合
7
各类电气插座、插头老 化
火灾
定期检查线路，加强 安全监督管理
1
1
3
3
5
8
开水炉没有安装漏电保 护器
触电
未安装漏电保护器的 暂时不用，及时安装
1
1
3
3
5
9
计算机CRT屏使用对人 体的损害
辐射
与屏幕保持一定的距 离，调低屏幕的亮度
食堂管 25 理
蒸箱水蒸气伤害
烫伤
厨师及帮厨要提高自 我保护意识，
办公室环境因素控制合规性评价
德信诚培训网办公室环境因素控制合规性评价评价日期/时间地点参加人员评价结论记录人 确认2013年03月03日作业公司机关办公室DXC已按照ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007三个标准的要求对作业公司QHSE 活动中存在的重要环境因素和危险源进行符合性的评价，作业公司基本遵循法律法规及国家有关标准执行。
序号环境因素 适用法律法规（直接）相关法律条款控制现状结果判定备注1. 1 废墨盒、废硒鼓、废电池、废灯管处置《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。
机关由行政管理部收集、登记、储存，不定期交送有资质单位处理符合第十七条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
行政管理部设置定点存放地点，采取必要的措施，防扬散、防流失、防渗漏 第三十条 产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。
制定《工作环境控制程序》健全管理责任制度，对危险废弃物进行管理2.纸张消耗《中华人民共和国节约能源法》第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。
制定程序文件《能源控制措施》加强日常节能管理（打印纸双面使用；废纸统一收集处理）。
符合3.办公室用电《中华人民共和国节约能源法》第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。
制定程序文件《能源控制措施》日常管理（下班关闭电器设备；电脑不用时让其处于待机状态）；作业公司制作节约用电的宣传、提示图片，提高员工节电意识；作业公司行政管理部不定期对办公室用电情况进行检查。
符合4.办公人员用水《中华人民共和国节约能源法》第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。
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机关办公室危险源控制合规性评价
评价日期/时间
地点
参加人员
评价结论 记录人 确认
2013年03月03
日
作业公司机关办公
室
公司已按照ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007三个标准的要求对作业公司QHSE 活动中存在的重
要环境因素和危险源进行符合性的评价，作业公司基本遵循法律法规及国家有关标准执行。
序
号
危险源
适用法律法规（直
接）
相关法律条款 控制现状
结果 判定 备
注1. 违章驾驶车辆
《中华人民共和国道
路交通安全法》
第十九条 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。
第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。
作业安全环保部审核车辆租用单位的驾驶人员资
质；
对提供车辆服务的相关方施加影响，督促严格遵守交通规则。
符合
2. 长时间采用不
正确工作姿
势
《中华人民共和国职
业病防治法》
第五条、用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。
制定《职业健康控制程序》规范管理职业健康工作； 加强对办公室员工的职业病防治的宣传； 符
合
3.
不合理的接线 不当使用电器《中华人民共和国电力法》 第三十二条 用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电
秩序。
制定《办公室定置管理规定》规范管理；
符
合。