公司班组建设自评情况检查表
安全标准化班组建设检查表 5831
2.能对员工不安全行为及时采取纠正和控制措施并做好记录，建立台账；
3.能严格遵循危险作业审批和作业许可制度、对危险作业进行有效监控；
4.作业票证齐全、规范；
查资料及现场
11．作业过程控制(6分)
11、检修过程中按规定使用检修文件包或检修工序卡或作业指导书。检修排除故障，未造成重复性缺陷或二类障碍发生。做好对设施、设施修理、保养的记录，对自己负责修理的设施进行月度分析总结
1.员工能熟知“一岗双责”要求； 2.落实班组长、安全员、群监员和临时负责人安全责任；
查资料及现场
2.制度、规程和标准(4分)
2）员工知晓安全规章制度的基本要求，熟练掌握岗位应知应会的安全操作规程和安全作业标准，对规章制度、操作标准中不适用的部分应及时提出修改意见并上报批准后执行。
1.班组要有安全管理制度；
三．安全管理三大支撑
(17分)
14.安全管理活动(5分)
14）结合班组实际定期开展安全活动日、安全专题会等班组安全管理活动，发动员工群策群力解决工作中的安全问题，鼓励员工开展安全提案改善活动，开展丰富多彩班组安全文化建设，提高员工安全参与积极性和安全素质。
1.定期开展班组安全活动日，有员工安全改善提案活动（建议）；
1.班组有年度应急演练计划；
2.能组织员工参加单位开展的应急演练活动；
3.员工能熟知本岗位的异常处理和应急处置措施；
4.有完善的应急预案；
5.有完善的应急设备设施和物资保管台账及维护保养记录。
查资料
四．安全管理一个目标（5分）
17.安全目标（5分）
17）组织员工签署年度安全生产责任状，明确班组的安全生产零事故目标（包括人员伤害事故为零、重大设备事故为零、重大生产事故为零、交通事故为零、三违行为为零等），员工应理解和熟记班组安全生产目标。
班组建设自评表
15
绩效管理
10
（四）核心建设
安全生产
55
质量管理
20
节能降本
10
绿色环保
10创Leabharlann 创效10文明生产12
（五）文化建设
文化传承
6
员工关爱
6
团队凝聚
6
民主管理
6
班组宣传
6
（六）员工队伍建设
政治学习
5
日常培养
12
学习发展
13
加分项
机制有创新
9
学习有系统
5
管理有成果
10
技术有创新
10
班组有荣誉
8
对外有影响
8
附录B
（规范性附录）
班组定级评分表
部门
班组：
时间：
班组自评□车间评价□：
考核内容
标准分
评分
存在的问题（扣分原因）
备注
（一）班组长作用发挥
角色认知
6
个人素养
6
业务技能
6
班组管理
12
（二）基础管理
组织健全
5
制度完善
8
台账规范
15
资源管理有序
5
劳动纪律
5
（三）日常管理
目标计划完善
15
日常例会规范
15
管理透明
安全大检查检查表(班组建设)
检查类别:安全生产责任制被检查单位(部门):
被检查单位负责人：检查时间: 年月日检查单位:
检查人：
检查类别:规章制度及HSE体系被检查单位(部门):
被检查单位负责人：检查时间: 年月日检查单位:
检查人：
第 3 页，共 4 页
附：集团公司六条禁令（1）、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作。
（2）、严禁违反操作规程操作。
（3）、严禁无票证从事危险作业。
（4）、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗。
（5）、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品。
（6）、严禁违章指挥、强令他人违章作业。
第 4 页，共 4 页。
各单位班组自评情况汇总表(2013年第4季度)【XX机场 班组建设】
长沙机场分公司第三季度班组自评情况汇总表序号班组班组长自评得分部门考核公司审核加/扣分项主要事迹（特色、亮点）1 现场运行指挥中心指挥室第一分队飞翼甘韬108 1081、建立丰富的班组文化，班组成员广泛认可并熟知2、以微信、QQ群形式展示生动、形象，内容丰富并不断更新3、积极参与宣传报道、各级竞赛活动4、建立分享机制，运用案例分析法，开展班组内部培训，搭建分享平台1、参加分公司“廉政公益广告”获得一等奖和二等奖+1通过省安监局“2013年度全国青年安全生产示范岗创建”申报审批+12、飞翼班组4季度进行案例分析1次。
（BK2765旅客登错航班案例分析）+0.53、、开展服务满意度问卷调查，收集意见改进流程1序号班组班组长自评得分部门考核公司审核加/扣分项主要事迹（特色、亮点）5、建立透明机制，开展问卷调查。
6、开展应急救援演练，提高特情处置能力7、科学指挥合理协调，成功处置航班特情8、开拓创新，配合公司推进机坪运行管理移交工作+14、、11.7开展T2楼指挥室应急疏散演练+0.55、、11.26开展“金鹏13”紧急出动演练+16、、有效处置10月27、10月31日非法干扰虚假信息+17、、顺利保障2013年秋冬季节航班换季工作+0.58、、相应分公司要求“湘沪快线”航班保障有力、机位安排合理+0.59、指挥室配合中心前期与湖南空管分局充分调研、深入分析，组织考察杭州机场，提出长沙机场机坪运行管理移交思路和总体工作计划，已上报固定资2序号班组班组长自评得分部门考核公司审核加/扣分项主要事迹（特色、亮点）产投资计划、人员招生计划、移交工作方案等工作。
+12 候机楼管理部标准管理室标准控制分队陈欣欧阳艳芳1001051、更新班组博客内容，+2分。
2、协助标准管理室修订《长沙黄花国际机场候机楼管理规定》及《长沙黄花国际机场候机楼服务标准》，+2分。
3、制作旅促会年度会议总结材料。
+2分。
1、针对9月22日事件，进行案例分析，完善VIP航班保障流程，对新修订VIP航班保障流程进行培训，并按章作业；班组长加强VIP保障的现场督查工作，确保VIP航班保障2、员工每月上交个人工作总结报表，通过总结认识到自己在工作中的不足之处，激励员工不断成长。
班组建设自查表
1、考核成绩80分以下一人次扣1分，班组长以上不达90分一次扣2分
3、班组工作月度总结（3分）
3.1要涵盖本单位所有班组，有遗漏不得分
3.2内容包括工作成绩、经验总结、月度优秀班组推介资料等，缺一项扣1分
3.3总结要积极向上、语言饱满、内容真实。不符合要求酌情扣分
6、持证上岗
1、技能持证率50%以上，每降1%扣0.1分
7.1抽查10%考核资料，找相关人员座谈，班组建设不符合实际或流于形式，酌情扣分
3、搞好设备日常保养
1、设备整洁不达要求扣1分
2、设备日常图表检查保养不到位一次1分
3、得分、分配、罚款、做到“三公开”
1、不执行“三公开”原则扣1分
4、开展合理化建议活动
1、每月一次，没有扣1分
4、发生设备事故，按规定上报、调查、处理
2.1单位未设有班组建设专（兼）管员不得分
2、班组成员自觉遵守劳动纪律
1、违反劳动纪律每一人次扣1分
2、合理组织安排生产作业，生产和作业实行计划目标管理
1、生产工作无计划、无目标、无考核有一项扣5分
3、宣传报道班组事迹（1分）
3.1季度宣传报道不少于1次
3、根据生产作业规程要求，按定额成员组织生产，正确处理各工种间的关系，提高工时利用率，按记分标准认真验收记录，搞好个人评分工作
2、本班有浪费材料配件现象的扣2分
3、未开展修旧利废活动的扣1分
5、资料申报制度（2分）
5.1班组日常考核、月度总结、基础资料等每月5日前上报，晚一天扣1分
设
备
管
理
（10分）
1、实行设备管理专职制度，所辖设备实现挂牌到人，标志正确、齐全、清晰
1、设备未实行挂牌管理的发现一次扣1分，
班组建设检查表
检查项目
检查内容
备注
3
三、加强班组安全文化建设和教育培训工作
1、加强班组安全文化建设和。积极开展切合实际、形式多样、体现班组特色的安全文化活动树立“以人为本”的安全理念，培植先进的安全生产理念，落实职工的知情权、监督权、表达权、和选举权。培养和弘扬班组团队精神，做到工作互相支持、密切配合。2、强化安全教育培训工作。重视和发挥班组在员工教育培训中的主阵地作用，加强班组安全知识、岗位技能培训，严格新招录员工的岗前培训，做到必知必会。3加强班组应急救援知识的培训，加强模拟演练，熟悉防灾、避灾路线，增强自救处置能力。加强对采用的新工艺、新设备、新技术的培训；充分利用典型案例，开展警示教育，汲取事故教训，增强事故防范意识。4协调公司加大对班组教育培训的投入，尤其要重视发挥班组职工教育培训主阵地的作用，在资金、设施等方面提供有力支持，帮助班组建立学校室，配备所需的书籍和资料，利用网络和传媒的功能，改善班组的学习培训条件。5、积极开展班组安全技术革新。鼓励员工广泛开展安全生产小发明、小创造等安全技术革新和管理创新实践活动；；
4
四、规范班组长管理
1、明确职责，切实规范班组长行为。按照权责对等原则，明确规定班组长的职责，并赋予其开展工作必须的权利。班组长的职责：（1）安全管理职责。(2)生产管理职责。(3)生质量管理职责。（4）其他工作职责。班组长的权利：（1）安全管理权。（2）生产组织权。（3）考核分配权。（4）其他工作权利。2、完善班组长任用机制。明确班组长任用标准条件、产生办法和聘任办法，规范班组长选拔程序，选拔优秀班组长。3、强化班组长激励约束机制。矿上要根据班组长工作内容和责任大小，加大对班组长的考核奖惩力度，定期组织分管领导、所在班组职工、协作部门等相关人员进行民主评议和考核。
安全班组建设检查表
3
班组 现场 安全 管理
8、班组内的机电设备、工具、车辆及工作现 8、机电设备、工具、车辆及工作现 场等做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可 场等出现一处安全防护装置、设施 靠。长期闲置不用的设备，使用前应全面检 不齐全扣2分。闲置设备未制定管理 查，经检查合格确认后方可使用。（3分） 控制措施扣1分。（3分） 1、每周至少组织一次员工学习安全生产法律 1、查阅学习记录，未组织学习不得 法规知识、岗位安全操作规程和各项安全管理 分，人员不齐全，缺少一人次扣1分 制度。（4分） 。（4分） 2、一人次新上岗、调岗、复岗和特 2、新上岗、调岗、复岗和特种作业人员培训 种作业人员未进行培训教育或未经 教育率达100％，经考试合格后上岗。（4分） 考试合格上岗扣2分。（4分） 3、定期对员工进行安全知识的培训和教育， 使班组的每一个成员熟练掌握本岗位安全操作 规程；定期组织岗位安全操作技能训练和应急 救援预案演练，熟练掌握本岗位相关物品危险 危害特性、事故防范和处置各种故障的技能。 （5分） 4、积极组织开展群众性安全合理化建议活动 。定期进行班组安全管理总结检查，查找问 题，及时落实整改措施。（4分） 3、查阅定岗位技能训练记录和应急 预案演练记录，未进行不得分。参 加人员不齐全扣1分。一人次对本岗 位物品危险、危害特性不清楚、不 了解事故防范和处置措施扣1分。 （5分） 4、未开展安全合理化建议活动不得 分。未定期进行安全管理总结检查 不得分。查找问题未落实整改扣2分 。（4分）
安全生产标准化班组活动检查表
被检查班组： 序 检查 号 项目 检查内容 检查人： 检查标准 年 月 日 得 分 检查情况
1、健全落实班组安全生产责任制。班组长、 1、查阅班组安全生产责任制分工明 安全员和每个员工的安全职责及岗位安全管理 细，缺少一项扣1分。（5分） 事项分工明确。（5分） 2、有明确班组长是班组安全工作的 2、班组长是班组安全工作的第一责任人，对 第一责任人的文件，没有文件扣2 班组安全工作负全责；班组分散作业时，班长 分，查阅相关作业记录，一项记录 应指定每组工作的安全负责人。（5分） 不全、职责不清扣1分。（5分） 3、严格班组安全生产定员，班组可设1名兼职 安全员，协助班组长抓好班组安全管理。班组 3、班组无兼职安全员扣2分，发现 长不在时，安全员有权安排班组有关人员处理 一项未履行职责扣1分。（5分） 与安全有关的工作。（5分） 4、班组实行安全互保制，以图表或文字形式 4、班组没有确定互保对象及责任扣 明确互保对象。互保对象在工作中要互相提醒 2分。查阅作业记录，一项未履行互 、监督，保证对方安全作业，形成事实上的安 保职责扣1分。（5分） 全互保，履行互保职责。（5分） 5、建立班组安全生产绩效奖惩机制。把企业 安全生产控制目标层层分解落实到班组，以安 全责任书形式签订到个人，实行岗位安全绩效 与个人经济收入相对应的分配制度，严格考 核，奖惩兑现。（5分） 5、查阅安全责任书和绩效考核文 件，未签订全面安全责任书扣3分， 经济收入未与安全绩效挂钩扣2分。 （5分）
公司班组建设自评情况检查表
制度文件54. 定期开展“阳光班组”、“忠良员工”评选表彰活动，每年不少于1 次5
资料、图片55. 充分利用报刊、网络等平台及时宣传优秀员工先进事迹 4
资料、图片56. 建立员工岗位级别评定机制，根据员工的工作能力、工作经验、工作绩效等指标开展岗位级别评定 4
制度文件
相关文件11. 对新聘班组长开展岗前基础管理技能培训 6
文件及图片12. 组织开展班组长集中脱岗培训，每年不少于24 学时6
文件及图片13. 定期开展班组长内部交流学习，每年不少于2 次6
文件及图片14. 组织优秀班组长对外参观交流学习，每年不少于1 次6
文件及图片15. 对统一组织班组长参加的各类培训学习活动，进行考核评定 6
岗位说明书 33. 通过培训等方式确保班组员工明确自身岗位职责 3
访谈 班组制度34. 建立健全班组各项制度 5
制度文件 35. 班组制度透明公开，通过多种形式让班组员工知晓 4
访谈 36. 班组制度在执行过程中不断完善 2
文件资料 37. 制定了班组各岗位标准化作业程序，并形成标准化作业相关规定或文件 5
资料、图片50. 开展“创建学习型班组、争当知识型员工”等团队学习活动 4
资料、图片51. 开展员工职业化素养教育或培训，提升员工的尽责、协作、阳光、活力等优秀职业素质 4
资料、图片52. 建立师带徒机制，并对师带徒结果进行考评 4
资料、图片员工激励
53. 建立以绩效为导向的员工激励机制 6
人员访谈21. 班组长考核结果有应用，如与薪酬待遇、物质激励、职务晋升等挂钩。 4
制度、访谈22. 开展经常性优秀班组长评选活动，每季度不少于1 次4
活动文件、图片23. 对评选的优秀班组长，给予物质和精神奖励 3
班组建设自查内容表
11、工器具、材料是否分类定位存放，摆放整齐，在定额范围内储备。
12、工器具和材料领用、库存和消耗记录是否完整、规范。
13、工器具和材料是否做到帐卡物相符。
三、效益型班组
30分
3.1
对标
管理
10分
1、根据上级对标管理的要求是否制订班组对标管理体系、计划和措施。
2、是否落实对标管理措施，树立对标意识，明确在班组管理方面存在的差距，制订整改措施。
14、是否按时参加安规考试，参考率100%，合格率100%。
15、班组安全目标是否明确，落实到人，签订安全责任书。
16、按要求对上级有关安全方面的指示、通知、会议精神和事故通报是否进行学习和贯彻。
17、是否认真开展日常和定期安全隐患排查。
18、是否认真开展无违章班组和无违章员工创建活动。
19、员工是否能正确使用安全工器具。
2、规程、制度、图纸、资料、台帐是否齐全，保存完好。
3、原始记录数据、事件真实准确，保存完整。
4、是否编制安全管理、生产管理、基础管理、精神文明建设、民主管理、培训工作年度计划和年度总结。
5、是否及时准确报送各类报表及稿件。
2.4
生产
管理
40分
1、设备分工是否明确。
2、是否严格执行运行规程、检修规程；不发生违反运行规程、检修规程的事件。
配置齐全，定期检查试验，合格完好；安全设施及有关措施符合规定要求。
9、安全工器具是否定期检验，有检验合格证且在有效期内。
10、是否坚持每周安全日活动，记录齐全。
11、与工作有关的安全生产预案、现场应急方案是否符合要求，齐全、有效。
12、发生不安全情况是否认真组织分析，做到“四不放过”。
班组建设自查整改表
各班技术员 2015-7-6 各班安全员 2015-7-65-7-6
各班班长
2015-7-6
各班班长 长期 各班技术员 2015-7-6 各班技术员 2015-7-6 各班技术员 2015-7-6 各班技术员 2015-7-6 各班技术员 2015-7-6 各班班长 2015-7-6 各班班长 2015-7-6 各班工会小组长 按照要求定期组织
7 ⑦除电气、综合外，其它班组持证上岗人员极少。 按照要求整改 ⑧各班组都对集团公司典型习惯性违章 199现象进行了学习，但只有个别班组 8 按照要求整改 针对本班工作性质和特点对199条进行了选择性汇编和学习。 9 ⑨各班组技能鉴定参加人员较少。 按照要求整改 4、设备管理与文明生产 各班组按照要求将设备划分到责任人，责 任人的主要职责是每日巡检，检查设备运 行情况，有无缺陷，发现问题及时汇报班 ①辅网电气班等个别班组设备划分没有责任到人，部分班组实行了每日巡检， 1 长，负责合同要求的设备卫生，原则上设 但巡检标准中没有文明生产的部分。 备发生缺陷时责任人就是处理缺陷的工作 票负责任人，但是有些缺陷责任人无法处 理时，班长安排人员处理，巡检标准中加 按照班组达标要求，对于有些班组虽然没 有检查出来影响机组降出力的事件，但必 ②设备安全指标方面，汽机班发生由于氢气系统泄漏，密封油引起有功负荷的 2 须对影响机组安全运行或设备降出力的缺 减少，其它班组没有发生。 陷必须高度重视，避免出现降有功负荷的 事件发生，班组每个人员必须清楚。 3 ③辅网设备标牌缺失情况多，主机基本没有。 逐步整改 建立电子版或纸质版的设备泄漏统计台 ④大部分班组没有设备泄漏统计台账，有设备缺陷分析记录本，没有自查的缺 4 账，并将处理情况和时间记录。暂时无法 陷，脱硫、输煤漏泄点较多，其它专业较少。 处理的分析并写明原因 5 ⑤“三改一促进”大部分班组无阶段性总结。 按照要求整改 各班建立隐患排查电子版或纸质版的隐患 6 ⑥大部分班组隐患排查没有建立记录。 排查记录，并要求有整改措施、完成时间 、责任人等 班组每月对本班管辖设备进行缺陷分析， 7 ⑦各班组没有每月进行缺陷的分析，2014年缺陷分析也没有。 运行每月对本班本月设备进行运行分析 8 ⑧只有本体班有泄漏统计台账，其它班组均没有。 按照要求整改 9 ⑨主机设备见本色，辅控设备没有达到设备见本色。 按照要求整改 5、民主管理与思想文化建设 按照要求整改 1 ①各班组公开中没有对每月绩效的发放情况进行公开。 按照要求整改 2 ②各班组没有进行定期开展工会小组文体活动。 按照要求整改 ③各班组没有进行十六字方针宣贯，十六字方针未悬挂上墙。 按照要求整改 ④各班组没有进行“三个任何时候”与“五个一工程”的宣贯，也没有悬挂上 按照要求整改
班组建设检查情况表
c)绝缘杆、验电器、绝缘手套等安全生产工器具使用电压等级、试验日期、使用有效期标签贴在工具上。
d)安全工器具、手持式电动工具使用完后应进行整理，按名称编号定位放回原处，并摆放整齐；保管人变时必须做好交接手续.
e）验电器应标明电压等级，并严格按电压等级将验电器进行隔离存放，严禁将不同电压等级的验电器混存;
1、管理目标未达到的，一项扣1分
2、未有年度、月度计划的，一项扣2分
3、不能完成计划的,一项扣1分
4、作业现场未按规定提供作业文件的,一次扣2分
5、未按作业文件进行作业并形成记录的，一次扣5分
管理手册
4。1管理目标
2
设备管理:
（1）所管辖的区域及系统及设备分工到人；
（2）所管辖的区域、系统、设备有台帐；
a）专业技术人员与新员工签订“师徒协议书”；
b)师傅每周授课一次,每两月测试一次，且有记录；
c）每半年由各单位组织考试一次，成绩记入“师徒协议书"
1、未按计划组织实施,一次扣1分
2、不参加公司组织的培训活动,一人次扣1 分.
3、技术培训内容记录不实或不详扣1分。
4、全员培训率低于90%扣5 分
各单位年度培训计划
a）作业活动划分明细表；
b）设备设施台帐；
c）监视和测量装置台帐
（3）班组应按规定严格执行两票（工作票、操作票）三制(交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮回制）和电力生产设备缺陷管理标准，对所管辖的设备有相应记录，使设备管理达到:主设备完好率100%，辅助设备完好率≥85%；消缺率100%。
（4）设备更新改造后，及时更新完善设备台账、图纸、技术资料，并修编规程，开展相关培训工作
班组建设考核检查表
内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司安全生产先进班组建设考核实施细则
单位： 项目 班组： 班长： 标准 日期： 考核 机构和班委会成员不全，职责漏项的扣0.5 分。发现1人次未持证上岗扣0.5分。 每缺一项制度扣0.5分，未实施扣0.5分。 各项记录不齐全的扣1分；记录不属实的扣 0.5分；员工风采、每日之星未上墙扣0.2 分。 内容不明确，记录不齐全扣0.2分；未开展 班组文化建设活动扣0.2分。 评分 3 2 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 3 3 加减分数 实得分数 备注 1、班组组织机构健全，班组长、兼职安全员分工职责明确，并打印成册填入 班组日志或上墙。必须持证上岗。 2、班组各项制度制定规范并打印成册或上墙；制定班组年度、月度安全工作 班组基础管 计划并实施。 理工作 （11分） 3、班组日志和安全日志、每日一议、管理记录规范，能全面反映班组管理内 容；班组园地建设中员工风采、全家福、亲情寄语等内容齐全并上墙。 4、班组绩效考核真实，考核内容明确并记录规范；开展班组文化建设活动。
内蒙古伊东集则
单位： 班组： 班长： 日期： 设备有粉尘、污垢扣0.2分 物品、摆放零乱扣0.4分 劳保用品穿戴不标准、不齐全1人 次扣0.5分 健康体检每差1人次扣0.2分 未按规定执行每人次扣0.4分 3 3 4 2 2 5 4 5 4 2 2 3 2 2 环境卫生管 3、生产设备保持无尘、无油垢、运转正常。 理工作 (18) 4、班组休息、值班室等场所物品摆放有序，达到定置放置 5、员工按规定使用劳动保护用品，劳保穿戴齐全。 6、高温、煤气、粉尘区域班组成员100%参加健康体检。 1.请假必须严格按照公司所发的《请销假管理规定》执行。
1、每月最少两安全活动，每次1小时，员工能够掌握每次活动内容。作业票证 每少一次扣0.5分，记录不全一项扣0.2 认真核对并现场监护到位。 分，凡不符合条件一项扣0.5分。 2、设备巡检、交接班、班前班后会、安全排查记录填写及时、准确、规范、 安全基础管 完整。 理工作 3、班组及时清除事故隐患，班组年内无设备事故，无隐患，员工无违章操作 (20) 。 4、班组成员熟练掌握操作规程、安全技术操作规程、现场应急处置方案等内 容。 1、班组制定学习培训计划，每个班组成员有学习目标内容和提升计划。 2、积极参加各类培训，班组成员参训率达95%以上，班组每月组织1次专业知 识培训和职业道德教育。 3、安全培训教育有考勤、考试、记录，培训与责任制绩效考核挂钩，考核有 安全培训管 记录，有奖惩。 理工作 4、按公司规定工种，班组成员100%参加职业技能培训、考试，班组成员及格 (20) 率80%以上。 5、建立师带徒和一帮一学习机制，并签订协议，有带徒、帮互提升记录。 6、全面传达、学习公司、厂部、车间下达的文件、通知、通报、决定等。 1、班组制定清洁生产制度和标准，并定期组织检查。 2、生产现场备件、物品摆放整洁有序，厂房无尘，窗明几净。 环境卫生管 理工作 (18) 各项记录每少1项扣0.2分； 每出现设备事故、违章操作和隐患1次扣 0.2分。 抽查岗位员工，1人次不合格扣0.5分 班组和成员没有培训计划扣0.2分，计划没 完成扣0.4分 参培率每少1%扣1分；每少组织1次培训和 教育扣0.2分。 培训考勤、考试、记录每少1项扣0.2分； 培训未与考核挂钩并落实到位的扣 0.2分 。 参加培训考试及格率每少10%扣0.2分 未建立该项机制并记录的扣0.2分 每差1项扣0.2分 没有制度、标准扣0.2分；未落实 检查扣0.4分 物品、备件摆放零乱，厂房、门窗不洁净 扣0.4分
班组建设检查表
1 2 3 4 5 6 结合班组实际，设置班长、技术员、兼职安全员等岗位，分工明确，职责到人建立健全适合本班组岗位的安全生产责任制，并严格执行车间 (公司) 与班组签定年度安全生产责任书班长与班组成员签订安全生产责任书班前会、班后会(必须按要求记录)下达工作任务时，应进行“三讲”1010201030301)按企业规定的班组岗位设置，每缺一个岗位扣 5 分，最高扣 15 分2)分工不明确，职责未到人，每一个岗位扣 2 分，最高扣 15 分1)未结合班组工种和岗位建立安全生产责任制，本项不得分；每缺一个岗位扣5 分2)对本岗位安全生产责任制不熟知，扣 5 分/人次1)未与车间(公司)签定本班组安全生产责任书，本项不得分2)未按照“班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤”四级控制的原则并结合本班组实际制定，扣5 分3)保证措施存在空话、大话，缺乏可操作性、针对性，每处扣5 分1)班长未与各岗位人员签订安全生产责任书，本项不得分；每缺签1 人扣 5 分2)未结合岗位实际制定实现个人安全目标的保证措施或者缺乏可操作性、针对性，扣2 分/人次1)班前会布置工作时未进行“三讲”，扣 10 分/次2)任务不清、风险不明、措施针对性不强，每次扣5 分3)班后会未对当日“三讲一落实”进行点评总结，扣 5 分/次4)班前会、班后会没有按“三讲一落实”内容记录扣 5 分/次，记录不规范扣 2 分/次查记录或者录音，每缺一次扣 10 分78 9 10 工作前，负责人应与运行许可人共同验证必备措施执行情况，组织工作班成员进行危（wei）险点分析和工作准备；工作中应检查措施有无变动，班长及各级管理人员应到场检查；终结前应进行验证核实，做到工完、料净、场地清班组应配有《危（wei）险点分析和控制措施手册》班组应配备录音器材每周开展一次安全活动，注重实效，记录规范。
301020401)设备或者系统试转(试验)不执行工作票交回手续，本项不得分，并加扣 50 分2)不组织工作班成员在作业点进行“三讲一落实”或者不执行危（wei）险点个人签名，本项不得分3)当天有新工作，没有一个工作组进行“三讲”录音，本项不得分4) 装设堵板、暂时接地线 (短接线) 等检修自理措施，不注明、不交待，本项不得分5)不与许可人共同检查安全措施即开工，扣 20 分/次6)作业场所不设隔离、防护、警识，扣 10 分/次7)没有做到持票工作，扣 10 分/次8)负责人不在作业现场扣10 分/次9)每次复工前不检查、核对安全措施，扣 10 分/次10)工作票终结前不与运行人员共同检查现场或者没有做到工完、料净、场地清，扣 10 分/次11)工作中，班长或者工作票签发人不到现场检查安全措施执行情况并在《危（wei）险点分析与控制措施》栏签字，扣 5 分/份12)不按规定着装、穿戴劳动防护用品，扣 2 分/人次13)作业现场存在违章，扣 5 分/人次1)无《危（wei）险点分析和控制措施手册》，扣10 分2)对“危（wei）险点分析和控制措施手册”内容不熟悉，扣 5 分/人次没有配备，本项不得分1)发现1 次弄虚作假，本项不得分，并加扣50 分2)安全活动每缺1 次扣10 分1112131415 每月进行一次安全小结及时组织学习事故快报、通报，展开讨论，制订措施，加以防范本班组发生不安全事件，应严格执行“四不放过”原则班组应制定年度安全培训计划，培训计划应适应本班组不同的岗位，并按计划组织实施每年由上级组织进行一次《安规》考试，参考率、合格率均应达到100%，并记录存档。
班组自查表
检查项目
合格打√
不合格打×
备注
1
员工是否按规定正确佩戴使用劳动保护用品
2
员工是否有违反安全操作规程和修养的法律、法规的行为
3
安全生产警示标志是否具备和完好
4
各种设备的运行情况6
消防器材和报警装置是否处于良好状态
7
作业场所（仓库、生产现场、实验室、检测室、维修室）是否有其它 危险因素存在
8
危险品是否按规章保存和装卸
9
作业场所的照明、粉尘、温度、湿度、噪声是否符合规定标准
10
若有外来人员现场作业，作业前是否经过本公司培训
11
责任人是否有对危险源进行例行的巡查，巡查记录是否完整
12
重点部位，关键装置是否得到有效的控制
13
作业场所是否有动火作业和临时用电作业，作业前是否得到审批
14
下班后车间照明，门窗，各设备电源是否关好
15
下班后车间内各物品是否清洁干净，摆放整齐
班组每日安全自检自查记录表
注：1、班组安全负责人每天对作业现场进行安全巡检并填写此表，每次填写一张。
2、不合格项应在备注内说明情况。
检查日期： 年 月 日 检查人：
各单位班组自评情况汇总表
长沙机场分公司第三季度班组自评情况汇总表序号班组班组长自评得分部门考核公司审核加/扣分项主要事迹（特色、亮点）1 现场运行指挥中心指挥室第一分队飞翼甘韬1081081、建立丰富的班组文化，班组成员广泛认可并熟知2、以微信、QQ群形式展示生动、形象，内容丰富并不断更新3、积极参与宣传报道、各级竞赛活动4、建立分享机制，运用案例分析法，开展班组内部培训，搭建分享平台5、建立透明机制，开展问卷调查。
6、开展应急救援演练，提高特情处置能力7、科学指挥合理协调，成功处置航班特情8、开拓创新，配合公司推进机坪运行管理移交工作1、参加分公司“廉政公益广告”获得一等奖和二等奖+1通过省安监局“2013年度全国青年安全生产示范岗创建”申报审批+12、飞翼班组4季度进行案例分析1次。
（BK2765旅客登错航班案例分析）+0.53、、开展服务满意度问卷调查，收集意见改进流程+14、、11.7开展T2楼指挥室应急疏散演练+0.55、、11.26开展“金鹏13”紧急出动演练+16、、有效处置10月27、10月31日非法干扰虚假信息+17、、顺利保障2013年秋冬季节航班换季工作+0.58、、相应分公司要求“湘沪快线”航班保障有力、机位安排合理+0.59、指挥室配合中心前期与湖南空管分局充分调研、深入分析，组织考察杭州机场，提出长沙机场机坪运行管理移交思路和总体工作计划，已上报固定资产投资计划、人员招生计划、移交工作方案等工作。
+12 候机楼管理部标准管理室标准控制分队陈欣欧阳艳芳1001051、更新班组博客内容，+2分。
2、协助标准管理室修订《长沙黄花国际机场候机楼管理规定》及《长沙黄花国际机场候机楼服务标准》，+2分。
3、制作旅促会年度会议总结材料。
+2分。
1、针对9月22日事件，进行案例分析，完善VIP航班保障流程，对新修订VIP航班保障流程进行培训，并按章作业；班组长加强VIP保障的现场督查工作，确保VIP航班保障2、员工每月上交个人工作总结报表，通过总结认识到自己在工作中的不足之处，激励员工不断成长。
班组标准化建设星级达标自检评分表(厂部)
现场精细化管理责任制
班组应建立现场精细化 管理责任分工表，将企 业、部门现场精细化标准 细化至岗位和班员。
2
未建立班组内部现场精细化管理责任分工表， 本细项不得分；细化分解不全，扣0.2分/项。
班组应采取有效方式向 班员传达、公开现场精细 化管理责任分工。
0.5
未采取有效方式传达、公开，扣0.5分；
3
未开展相关培训，分别扣1分；培训组织不规 范或计划项执行缺失，扣0.5分/项；记录不 规范，扣0.2分/项。
相关培训合同、 记录等
内部培训计划执行率
班组应制定年度的内部 培训计划（含三级安全培 训计划），并组织实施。
2
未制定培训计划，扣2分；计划未实施，扣
0.5分/项；培训组织不规范，扣0.2分；记
综合管理信息 平台或目标分 解表
沟通和公开记 录（签字文本/邮件/信息系统/班会记录等）
ห้องสมุดไป่ตู้类别
评审指标
权重
指标细项
达标要求
分值
评分规则
评审证据 或评审方法
自检结果
自检 得分
通 用 规 范
50%
目标管理
3
目标管控到位率
班组应对目标达成情况 进行实时管控，对目标执 行偏差整改到位。
1
未使用综合管理信息平台或目标管理台账对 班组目标达成情况实施管控，本细项不得分； 针对目标执行偏差未制定整改措施，或整改措
计划管理公开率
班组应采取有效方式向 班员公开工作计划的制 定、分解及执行情况。
0.5
未采取有效方式定期公布的，扣0.5分；公布 不及时或公布不全的，扣0.2分。
公开记录
作业管理
6
作业标准文件覆盖率
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公司班组建设自评情况检查表
美通番茄公司班组建设自评情况检查表模块一班组长队伍建设
部门：
评价项具体描述分值得分存在问题描述见证性资料班组长职责1. 组织编写形成班组长岗位说明书 2
岗位说明书2. 岗位说明书内容健全，明确班组长在生产组织、安全预控、质量保障、成本控制、人员培养、化宣贯、团队建设等方面的职责 2
岗位说明书 3. 通过培训等方式，实现班组长对自身职责的全面认知，充分发挥岗位作用 2
人员访谈班组长选拔聘用
4. 制定班组长选拔标准，形成相关规范文件 3
制度文件5. 班组长选拔标准科学有效，对其岗位的工作年
限、职业资格、职业操守、专业技能、管理能力等方面有明确的要求 2
制度文件6. 班组长选拔聘用有规范程序和实施方法 3
制度文件、图片7. 选拔聘用过程公平、公开、公正 3
人员访谈8. 被聘用班组长受到员工认可，反应良好 3
人员访谈班组长培养
9. 制定班组长中长期培养规划，明确班组长培养要求、周期和各项资源保障 4
相关制度10. 培养内容系统化，建立班组长培训课程序列 3
相关文件11. 对新聘班组长开展岗前基础管理技能培训 6
文件及图片12. 组织开展班组长集中脱岗培训，每年不少于24 学时6
文件及图片13. 定期开展班组长内部交流学习，每年不少于2 次6
文件及图片14. 组织优秀班组长对外参观交流学习，每年不少于1 次6
文件及图片15. 对统一组织班组长参加的各类培训学习活动，进行考核评定 6
相关资料16. 制定班组长继续教育激励办法，鼓励班组长自主学习 3
制度文件班组长考核与激励
17. 通过文件或者规定明确班组长岗位待遇 4
制度文件18. 班组长岗位待遇落实到位 3
人员访谈19. 班组长岗位有考核办法和方案 4
考核办法20. 班组长岗位考核体系设计合理，要素健全，过程公平、公正、公开，公示考核结果 3
人员访谈21. 班组长考核结果有应用，如与薪酬待遇、物质激励、职务晋升等挂钩。
4
制度、访谈22. 开展经常性优秀班组长评选活动，每季度不少于1 次4
活动文件、图片23. 对评选的优秀班组长，给予物质和精神奖励 3
制度文件班组长职业发展24. 建立班组长职业发展档案 3
档案文件25. 建立班组长职业发展通道，明确“职级序列”、“技能序列”发展阶梯、评定方法以及晋升规定等 7
文件26. 班组长职业发展制度发挥实效，班组长晋升情况良好 5
数据、人员访谈得分小计
模块二班组基础建设
评价项具体描述分值
见证性资料班组建制27. 坚持精干高效，科学优化的原则，明确班组设立的标准 4
班组建制标准 28. 依照标准，科学配备班组人员 3
数据、访谈 29. 每班设班组长一名 3
数据、访谈班组设置30. 班组有固定活动场所 3
走访 31. 班组基本设施设备配置齐全 3
走访岗位责任32. 明确班组各岗位的工作职责，形成《岗
位职责说明书》 5
岗位说明书 33. 通过培训等方式确保班组员工明确自身岗位职责 3
访谈班组制度34. 建立健全班组各项制度 5
制度文件 35. 班组制度透明公开，通过多种形式让班组员工知晓 4
访谈 36. 班组制度在执行过程中不断完善 2
文件资料 37. 制定了班组各岗位标准化作业程序，并形成标准化作业相关规定或文件 5
标准文件标准作业38. 作业标准明确具体，易于操作 3
人员访谈 39. 作业标准及时调整优化 2
过程记录班组台账40. 对班组建立规范台账有明确要求，确立台账目录 3
制度文件 41. 台账格式规范，标准统一 3
台账文件 42. 建立班组台账检查监督制度 3
制度文件信息化管理 43. 配备信息化设备，每班组至少有1 台供班组成员学习和办公的电脑 2
实地走访 44. 通过培训等方式提升基层员工信息化操作水平 2
文件、图片 45. 建立信息化管理平台，进行信息化沟通、学习、记录 2
实地走访得分小计
模块三班组员工培养
评价项具体描述分值
见证性资料
员工培养46. 形成利润点、车间、班组三级员工培养体系 5
制度文件47. 建立班组员工定期培养制度，确立班组员工培养内容、培养形式和培养周期 5
制度文件48. 定期开展基层员工专业、技能培训，每季度不少于2 次6
资料、图片49. 针对各专业、岗位需求，开展经常性的劳动竞赛和技能比武，每年不少于2 次6
资料、图片50. 开展“创建学习型班组、争当知识型员工”等团队学习活动 4
资料、图片51. 开展员工职业化素养教育或培训，提升员工
的尽责、协作、阳光、活力等优秀职业素质 4
资料、图片52. 建立师带徒机制，并对师带徒结果进行考评 4
资料、图片员工激励
53. 建立以绩效为导向的员工激励机制 6
制度文件54. 定期开展“阳光班组”、“忠良员工”评选表彰活动，每年不少于1 次5
资料、图片55. 充分利用报刊、网络等平台及时宣传优秀员工先进事迹 4
资料、图片56. 建立员工岗位级别评定机制，根据员工的工作能力、工作经验、工作绩效等指标开展岗位级别评定 4
制度文件
员工发展57. 建立高技能人才建设体系，设立首席技师或首席操作员、工种带头人、专家型人才岗位等 4
制度文件58. 建立员工管理序列晋升通道，形成班组长队伍后备人才储备库 3
制度文件得分小记
模块四班组日常管理
评价项具体描述分值
见证性资料目标管理59. 明确班组年度可衡量的工作指标 5
文件资料60. 建立班组成本管理制度，明确成本管理要求 5
制度文件成本管理61. 组织开展降本增效、节能减排等活动，树立员工节能意识，养成良好节能习惯，减少浪费和损
耗 5
活动资料62. 建立定期成本分析会制度，不断总结分析，优化改进 3
资料、图片例会管理63. 建立班组例会管理制度，明确日常例会的类别以及召开的时间、内容、流程、形式等 5
制度文件64. 检查和督促班组按规定落实例会制度 5
过程记录知识管理65. 建立班组知识管理制度，明确班组知识管理的内容和形式 3
制度文件66. 定期收集班组案例、操作心得等，形成班组经验、知识库 3
知识库67. 每季度开展员工知识、经验的分享、交流活动 3
资料、图片资源管理68. 建立设备、物料、工器具等资源管理制度 4
制度文件69. 检查、指导资源管理制度的落实 3
过程记录文明管理70. 建立文明管理制度，明确文明管理标准 3
标准文件71. 通过检查、评比、考核、通报等手段推进文明管理落实 3
过程记录得分小记
模块五班组核心能力建设
评价项具体描述分值
见证性资料
安全管理72. 形成利润点、车间、班组三级安全教育体系，明确安全教育责任主体、目标、内容、方法 4
制度文件73. 组织开展以“安全”为专题的教育培训，强化安全意识，提高安全技能 4
资料、图片74. 建立、健全班组安全操作规程 4
规程75. 建立班组安全检查、考核、奖惩制度 4
制度文件76. 建立安全生产岗位责任制，签订安全责任书，明确班组各级人员在安全工作中的责任 4
安全责任书77. 定期开展班组安全检查、评比、考核，并对结果进行通报 4
资料、图片78. 定期开展全员隐患排查、危险源辨识、安全
自评等活动 3
资料、图片79. 建立、健全班组安全应急预案 3
制度文件80. 定期开展安全应急预案演练，每年不少于2 次3
资料、图片81. 建立、健全安全事故报告制度，安全事故报告渠道畅通 3
制度文件82. 定期开展职业健康检查，每年不少于1 次3
资料、图片83. 按规定发放安全劳保用品 2
人员访谈84. 不断改善班组工作环境和劳动条件 2
资料、图片质量管理
85. 开展多种形式的班组质量管理培训和教育，强化质量意识，提升质量管理水平 4
资料、图片86. 将质量目标分解到班组，形成可衡量的班组
质量管理目标 4
制度、文件87. 建立班组质量考核制度 5
制度、文件88. 开展以质量为主题的群众性评比活动 5
资料、图片创新管理89. 建立班组创新管理制度，规范创新成果的上报、评定、审核、激励、运用、推广流程和要求 5
制度、文件90. 搭建班组的创新平台，如建立“ 攻关团队”、“ 创新小组”、“ 专业技术协会”、“创新沟通会”、“创新提案会”等 4
资料、图片91. 强化班组创新激励，丰富创新激励举措 4
制度、文件绩效管理92. 建立班组绩效考核制度与方法 8
制度、文件93. 绩效管理公开透明，公示相关考核制度及绩效情况 4
制度、文件94. 每季度召开班组绩效改善分析会，并形成改善计划 4
资料、图片得分小记
模块六班组文化建设
评价项评价点分值
见证性资料文化宣贯95. 通过培训、会议、文体活动等多种形式宣贯忠良文化 8
资料、图片96. 丰富忠良文化的载体与形式，开辟班组文化宣传阵地 6
资料、图片97. 在“忠良文化”指引下，形成自身特色的班组文化，塑造班组品牌 6
资料、图片民主管理98. 建立班组民主管理制度，实行班务公开 6
制度、文件99. 建立民主沟通渠道，征集班组员工合理化建议 6
资料、图片员工关爱100. 建立员工困难帮扶机制，对员工实施人文关怀 8
资料、图片得分小记
得分合计。