过程风险识别检查表(范本案例,20170908)

风险识别检查表Q/ZDCX-MP1-02表1-2017
附1：风险严重性评估：
附2：风险可能性评估：
附3：风险系数评估：
附5：风险响应：
5.1接受——项目经理和小组决定接受一定的风险。

他们不会为处理风险而改变项目计划或识别任何响应策略，只是当风险出现时去注明风险。

5.2避免——项目组改变项目计划以消除风险或避免其对达成项目目标形成影响。

小组可通过改变范围，增加时间或资源来达成风险避免。

5.3减轻——小组致力于减少风险的概率或后果的严重性使其在一个可按受的水平，通过许多对项目和风险不同的特定的方法达成风险减轻，减轻措施虽然耗
时耗财，但相较风险按受仍是一个可取的措施。

5.4 转移——小组通过将部分工作外包来转移风险的财务影响。

只有当分包方更有能力采取措施减少风险并确实减少了风险的情况下，采取转移来减少风险
附6：风险策划：
6.1 对于绿色等级风险，仅作识别；
6.2 对于黄色等级风险，在《风险识别检查表》中填写风险控制措施；
6.3 对于红色等级风险，在《风险管理控制计划》中填写正式风险分析，制定风险控制方案，明确责任方和进度要求，并对风险控制效果进行评审，及时关闭
风险。