税局内部质量审核控制程序

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1 目的

对本局质量管理体系运行情况进行审核，确保其持续有效地运行，并为实施纠正和预防措施以及质量改进提供依据。

2 适用范围

本程序适用于内部质量审核的管理。

3 职责

3.1 管理者代表负责编制年度内审计划，并组织实施。

3.2 由内审员组成内审组实施内审。

3.3 各相关部门配合实施。

4 工作程序

4.1 内部质量审核策划与年度内审计划的编制

4.1.1管理者代表每年初组织相关人员进行内审策划，确定年度审核的频次、范围和方法，并编制年度内审计划，确定内审目的、范围、方法、时间、频次，报局长批准后执行。

4.1.2 全面一次性审核，每年不得少于一次，分次或临时增加的审核，由管理者代表根据体系运行情况确定,并报局长批准。

4.1.3 内审依据ISO9001：2008质量标准，本局质量管理体系文件及适用的法律、法规和规章等。

4.1.4 管理者代表根据年度内审计划安排、成立审核组，选派与审核区域无直接责任的审核员担任审核工作。

4.2 内部质量审核的实施