各类合同、单据审核操作流程
合同审批流程模板
合同审批流程V16.21合同审批/归档1.1 销售合同1.1.1 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版审批流程图◆项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给销售助理，助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否一致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf费用填写至项目预算表中；◆助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主要条款与投标是否一致；◆运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方可盖章签订该项目。
项目预算表模版见附件（一）1.1.2 销售合同归档合同归档流程图◆对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电子版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章/合同章，并签字我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录◆甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归档编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角◆财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号）◆纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查2.2 采购合同2.2.1 采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。
采购合同审批环节设置：销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批采购合同签订流程◆采购合同付款前提条件供应商已完成备货或货已到客户现场发票已开具（17%增值税专用发票）原厂有硬性规定的，按照原厂商规定执行，积极跟进发票及到货进度◆采购付款审批流程：申请单模版见附件三项目采购：销售部总监—运营支持中心---总经理公司采购：运营支持中心经理----总经理◆到货签收单作为出入库凭证，保留存档签收单模版见附件四2.2.2 采购成本决算项目完成所有产品采购后，销售助理发起项目决算，将采购合同详细信息录入项目预决算表的决算部分，提交财务进行项目核算。
合同审核流程
合同审核流程
合同审核流程是指在签订合同之前，对合同条款和内容进行审
查和确认的程序。
合同审核流程的目的是确保合同的合法性、有效
性和公平性，以及保护各方的合法权益。
以下是一份合同审核流程
范本，供参考：
第一步，提交合同审核申请。
1. 合同甲方或乙方向公司法务部门提交合同审核申请，包括合
同文本和相关附件。
2. 法务部门收到申请后，安排专业人员进行审核。
第二步，合同审核。
1. 法务部门对合同文本进行全面审核，包括但不限于合同条款、法律规定、风险评估等。
2. 法务部门与相关部门（如财务、业务部门等）进行沟通，了
解合同背景和具体要求。
第三步，修改建议。
1. 如果发现合同存在问题或风险，法务部门向申请人提出修改
建议，并与申请人沟通确认。
2. 如有需要，法务部门可以协助申请人对合同进行修改和完善。
第四步，审核结果反馈。
1. 法务部门将审核结果和意见书面反馈给申请人，说明合同是
否通过审核，以及需要注意的事项。
2. 如合同未通过审核，法务部门将说明具体原因，并提出改进
建议。
第五步，审批。
1. 经过审核并达成一致意见后，申请人将合同提交给相关部门
领导进行审批。
2. 审批通过后，合同正式生效，各方按照合同约定执行。
以上是一份合同审核流程范本，具体流程可根据实际情况进行调整和完善。
在实际操作中，法务部门应根据公司实际情况和法律法规进行审核，确保合同的合法性和有效性。
出入库涉及单据及操作流程
销售员
销售时间
附件十一：
每月仓库盘点表
产品名称
数量
单位
上月结余
本月入库
本月出库
本月结余
6.货物发出后，仓库保管员立即根据《出库单》和《装箱单》，更新库存货位卡及库存电子信息，保证帐卡物信息一致。同时，仓库主管将《出库单》和《装箱单》发给用友信息管理员，由其更新库存货物电子数据库。
7.货物送达客户后，由仓库主管向承运单位及时索要由客户确认的《装箱单》，并通知合同执行人货物到达情况。
附件：
二、入库准备
1.仓库主管根据《收货通知单》及相关入库信息，跟踪货物发运情况，编制《入库通知单》，包括货物名称、规格、数量、单价等信息。
2.将《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库验收准备，主要对物料的包装，外观，数量，结构等进行检验，看是否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数量是否有误；仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求，合理安排库房货位，准备收货场地、检验器材；业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况。
产品名称
计量单位
单价
数量
金额
备注
1
2
3
4
合计金额
合计金额（大写）
单据使用完毕存根上交综合部,连号不得缺号断号，作废联次必须完整
仓储负责人：验收员：保管员：内部会计：部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
附件六：
提货单
提货单位
编号：
系统销售订单编号
序号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
公司合同评审流程
公司合同评审流程
公司合同评审流程主要包括以下步骤：
1. 合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审。
2. 信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用（合同）管理机构负责人审批，签署审批意见。
3. 特殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。
4. 信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。
请注意，每个公司的合同评审流程可能会有所不同，因此具体的步骤可能会有所不同。
如果您想了解更详细的信息，建议咨询公司相关部门或负责人。
建设工程施工结算审核流程
建设工程施工结算审核流程一、施工单位提交结算资料在工程施工结束后，施工单位需要按照合同约定向发包方提交结算资料。
结算资料通常包括施工过程中发生的各类费用清单、施工图纸变更单、合同变更单、计量单据等相关文件。
施工单位需要按照相关规定整理好这些资料，并提交给发包方进行审核。
二、发包方初步审核发包方收到施工单位提交的结算资料后，首先进行初步审核。
主要是对资料的齐备性、规范性进行检查，确认是否有遗漏或不一致的地方。
同时，也要对工程量清单进行核对，确保计量的准确性。
如果发现问题，需要及时与施工单位沟通，要求其进行补充或修改。
三、技术部门审核经过初步审核后，发包方会将结算资料交由技术部门进行审核。
技术部门主要负责对工程质量进行评估，确保施工单位按照合同要求完成了工程，并且不存在质量问题。
技术部门需要对结算资料中的工程量、材料、施工工艺等进行全面检查，提出审核意见。
四、财务部门审核技术部门审核完成后，结算资料将交由财务部门进行核算。
财务部门主要负责对结算资料中的各类费用进行核对，确保费用的计算准确无误。
财务部门还需要核对合同约定的税金、保险费等相关费用，确保每项费用的计算标准符合相关规定。
五、合同部门审核经过技术和财务部门的审核后，结算资料将交由合同部门进行最终审核。
合同部门主要负责对合同约定的费用进行核对，确保结算金额与合同金额一致。
合同部门还需要核对合同约定的支付方式和结算周期，确保结算程序符合合同要求。
六、发包方领导审批审核流程完成后，结算资料将提交给发包方领导进行最终审批。
领导需要对结算资料进行全面审查，确保每项费用的计算准确性和合理性。
领导还需要对审核意见进行评估，最终确定结算金额和支付方式。
七、结算支付最终审批完成后，发包方将根据合同约定的支付方式和结算周期向施工单位支付相应的结算款项。
同时，发包方还需要向相关部门报送结算资料，并做好档案保存工作。
施工结算工作正式结束。
通过以上流程，建立了一套严格的施工结算审核流程，保障了结算工作的顺利进行。
中国铁建共享服务中心单据审核标准
中国铁建共享服务中心单据审核标准为了确保中国铁建共享服务中心的财务运营规范和有效性，以及各项资源和成本的合理化管理，需要建立一套完善的单据审核标准。
本文将从单据审核的目的、流程、标准和注意事项等方面进行阐述。
一、单据审核的目的单据审核是指对各类财务、合同、采购等方面涉及的单据进行核实、核对和审核，确保单据的真实性、合规性和正确性。
通过单据审核，可以及时发现和纠正各种错误和违规行为，减少财务风险，确保资金和资源的正确使用。
二、单据审核的流程1. 提交单据：相关部门按照规定的时间和方式将需要审核的单据提交至财务部门。
2. 预审核：财务部门对提交的单据进行初步审核，确认单据的完整性和内容的准确性。
3. 真伪核实：对于关键单据，如合同、发票等，财务部门需要进行真伪核实，确保单据的真实性和合法性。
4. 资金审核：财务部门对单据中涉及的资金支付情况进行审核，包括款项的合理性、金额的准确性和支付流程的合规性等。
5. 数据匹配：财务部门将单据中的数据与实际操作进行匹配，确保单据中的数据与实际情况一致。
6. 内部审批：如果单据需要内部审批，财务部门应将单据转交给相应部门负责人进行审批。
7. 外部审批：如果单据需要外部审批，财务部门应将单据转交给相关部门或单位进行审批。
8. 审核意见反馈：财务部门对单据进行审核后，应及时将审核意见反馈给相关部门，以便其做出后续处理。
9. 归档存储：审核完成后，财务部门将单据按照规定的存储方式进行归档，以备查阅和审计。
三、单据审核的标准1. 真实性：单据中的信息必须真实可靠，不得有虚假、歪曲等情况存在。
2. 合法性：单据必须符合国家法律法规和政策的规定，不得违反相关法律法规。
3. 完整性：单据必须齐全，不得缺漏重要信息或证明材料。
4. 准确性：单据中的数据必须准确无误，不得存在错误或遗漏。
5. 合规性：单据中的操作必须符合公司内部控制制度和流程规定，不得违反公司的规定。
6. 透明性：单据中的操作必须公开透明，不得有隐瞒、私益等情况存在。
单据财务审核规范
财务付款报销制度规范为了加强公司内部管理，规范公司财务付款报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
所有的单据均通过OA流程审批。
一、合同1、合同分框架合同与非框架合同A、框架合同指长期合作的，且合同暂无固定金额，须由采购或服务数量确定金额的。
B、非框架合同指一次性合作，且合同金额确定，合作完即结束的。
2、合同审批：框架合同：①OA上传供应商框架合同并附有供应商报价单，合同需标明合同有效期以及是否含税，除费用类别是福利费的其他合同，寻源供应商尽量为一般纳税人企业，要求开具增值税专用发票。
②OA合同有效期须与供应商合同有效期一致。
若合同供应商先盖章，OA选择盖章类型“供应商先盖章”；若合同供应商与公司均已盖章（研发部打样产品报价单供应商已盖章的视适用无须盖章类型）或者政府政策性文件或者法院判决等无须盖章的，选择盖章类型“无须盖”。
供应商先盖章的临印归档由财务部上传双方盖章合同，若公司先盖章的，由业务经办人收到供应商及公司均已盖章的合同，上传合同并归档。
③OA合同供应商须与框架合同盖章的供应商以及报价单供应商一致。
若供应商委托个人收款的，须在合同内标明，OA合同供应商信息为供应商公司名称，供应商信息的收款单位根据合同标的可设为个人。
④合同在财务临印前须有双方签约代表签字及签约日期，一般签约代表为公司领导或者部门主管，以方便后续合同追踪查询。
非框架合同：OA上传供应商合同，合同须有明确的合同金额、以及是否含税。
如需分期付款的，须在合同审批表填写付款周期及金额。
其他事项与框架合同要求一致。
固定资产合同：除上述非框架合同外，另须关联固定资产申购单，如需分期付款的，须在合同审批表填写付款周期及金额。
3、合同命名：常规合同命名规则：供应商简称+合同事项（简述）+合同类型（如采购合同、服务合同、服务协议等），例如：始兴板材采购合同，怡安翰威特人力资源服务合同。
合同变更命名：供应商简称+合同事项（简述）+合同类型（如采购合同、服务合同、服务协议等）+日期（变更年月日）4、合同变更：合同变更一般指框架合同因供应商增加采购品类或者部分价格变动，须走合同变更。
律师审查合同流程单
律师审查合同流程单一、准备阶段：1. 了解客户需求：与客户进行沟通，了解其签订合同的背景、目的和具体要求。
2. 提供合同草案：根据客户的需求，提供一份初步的合同草案。
3. 收集文件：确保已收集所有必要的文件和资料，如相关法律法规、行业标准、政策等。
4. 法律研究：查阅相关的法律法规和判例法，以确定合同的合法性和有效性。
5. 对照目标市场的规定进行比对，保证所拟合同的格式符合当地的规范要求。
6. 对于重要的修改或增加的内容需要重新编写，对于无效部分则需要标注并进行补充和完善，为双方进行讨论作好准备工作；将缺失的法律意见返回给委托人及对方协商补充；最终由双方代表在授权代理书上签字确认后生效；经修改完善后的正式版本将作为此份合作的基础合同。
7. 与委托方和对方进行初步交流，就合同的主要条款达成一致意见。
8. 在整个谈判过程中注意观察细节问题并记录下来，为后续工作做好基础性准备。
9. 将整理好的合同草稿交付给委托方审阅。
二、审核阶段：1. 逐条审查合同各项条款是否明确、合法、有效，以及是否存在潜在风险。
2. 检查各方权利与义务是否对等、均衡，有无重大差异或失衡现象。
3. 关注违约责任的规定及其法律效力，结合法律规定评估合理性。
4. 查找适用法律、司法管辖区及相关争议解决机制的条款，以确保合法性。
5. 根据具体情况考虑有关特殊约定是否符合国家法律法规及行业惯例，及时提出专业建议供委托方参考。
6. 若发现有违反现行法规的条款，应向委托方指出并予以修订。
7. 为避免产生歧义和误解，确保各方的理解一致，协助完成措辞修改工作。
8. 针对关键条款（如知识产权保护、保密信息、代理权等）进行深入探讨，澄清疑虑，争取达到理想效果。
9. 当发现存在潜在法律风险时，应出具风险提示函，提醒各方注意可能存在的隐患。
三、签署阶段：1. 经反复核对无误后，将最终定稿的合同文本提交给各方签署。
2. 在收到各方签字的合同文件后，进行复核校验，确保无误。
跟单流程，单据、合同的操作
跟单流程，单据、合同的操作其实跟单很简单就是做为客户和⼯⼚之间的桥梁做好协调管理⼯作，把信息即使地在两者之间进⾏反馈。
第1步：当业务员和客户在⽹上进⾏沟通，确定初步意向后。
客户通过快递把样品和加⼯的细节数据传过来。
此时，将样品和相关的加⼯制作的要求通过打样申请单反映出来。
之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单(打样单要复印⼀份，正本留⾃⼰保存)。
给打样室，打样。
第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意即使向快递询问UPS号。
第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。
第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。
定货单要业务员和部门经理签字。
将单和样品留技术部。
要求其制作⼯艺流程。
第5步：之后将合同传给财务部签字和⽼总签字。
并连同⼯艺流程样品3样物品，下正式的订货单。
订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货⽇期。
写清楚。
之后把订货单复印5份，分别传⽣产-品管-财务-物控-出货。
并在正本上签字。
正本订货单留给⾃⼰。
把⼯艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-⽣产-品管。
正本留技术部，副本⾃⼰留着。
第6步：将合同复印2份，正本⾃⼰归档。
副本分别传⽼总办公室和财务负责⼈。
第7步：即使反映⼯⼚在⽣产过程中的问题，并和业务员沟通。
在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过⼯作联系单将变更要求传达到⽣产车间。
⼯作联系单正本留⼰，副本传达。
第8步：快出货时，联系货代。
做报关单据。
并提前寄交货代。
若⽣产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。
第9步：若即使完货。
则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。
并将出货通知单复印3份，传⽣产-品管-出货部。
正本留⼰。
第10步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进⾏议付。
如前T/T下，则先传副本给对⽅，要其付款。
L/C项下，则交由财务部到银⾏进⾏相关事项。
第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进⾏结汇，办理核销退税⼿续。
合同审查步骤
合同审查步骤
合同审查是确保合同合法性和有效性的重要步骤，以下是合同
审查的基本步骤：
1. 收集合同文件，首先，收集所有相关的合同文件，包括草拟
的合同草案、附件、补充协议等。
2. 审查合同条款，仔细审查合同中的各项条款，包括但不限于
当事人信息、合同目的、权利义务、履行方式、违约责任、争议解
决等内容。
3. 检查法律规定，核对合同条款是否符合当地法律法规的规定，确保合同的合法性和合规性。
4. 分析风险点，识别合同中存在的风险点，包括经济风险、法
律风险、合规风险等，并提出相应的建议和解决方案。
5. 审查附件和补充协议，对合同中的附件和补充协议进行审查，确保与主合同相一致并完整。
6. 提出修改建议，根据审查结果，提出合同条款修改或完善的建议，确保合同的准确性和完整性。
7. 撰写审查报告，最后，撰写合同审查报告，详细记录审查过程中发现的问题和解决方案，为当事人提供参考和依据。
以上是合同审查的基本步骤，作为合同范本专家，我可以根据客户的具体需求和合同类型，为他们提供个性化的合同审查服务，并确保合同的合法性和有效性。
合同审查分工
合同审查分工
合同审查分工通常涉及以下步骤：
1. 合同形式审查：这是初步审查，主要检查合同是否具备三大部分，即开头（合同名称、编号、双方当事人和鉴于条款），正文（第一条至最后一条），以及签署部分（即双方签字盖章和签署时间）。
审查的重点在于确认这三部分是否完整，是否有前后矛盾的地方。
常见的错误包括当事人名称不一致、不完全、错误或矛盾，合同名称与实质内容不符、时间签署前后不一样，地址、法定代表人错误等。
2. 合同实质审查：这一步比形式审查更为深入，需要详细检查合同的各项条款。
这包括但不限于合同标的、数量与质量、双方权利义务、收费数额与方式、商品或服务交付的数额与方式、违约责任、解除条件、争议解决条款、合同生效时间、合同签订日期和地点等。
在这一步，审查的重点应放在合同的效力，合同的中止、终止、解除，违约责任和争议解决条款等方面。
3. 沟通与参照：在审查过程中，可能会发现一些不明确或需要进一步澄清的条款。
这时，审查人员应与合同各方进行沟通，确保所有条款都得到明确理解和解释。
此外，审查人员还应参照相关的法律法规、行业标准和惯例，以确保合同的合法性和合规性。
4. 总结与报告：完成审查后，审查人员应总结审查结果，编写审查报告。
报告中应包括对合同的总体评价、发现的问题及建议的解决方案等。
这一步也是确保审查工作的完整性和透明度的重要环节。
以上步骤完成后，一份合同审查分工才算完成。
公司内部销售合同单据流转
一、合同签订1. 销售部门根据客户需求，制定销售方案，并撰写销售合同草稿。
2. 合同草稿经销售部门负责人审核无误后，提交至公司法务部门进行审核。
3. 法务部门对合同条款进行审核，确保合同内容合法、合规，并符合公司利益。
4. 合同审核通过后，销售部门与客户进行正式签订。
二、合同审批1. 合同签订后，销售部门将合同正本及副本送至公司财务部门进行财务审核。
2. 财务部门对合同金额、付款方式、发票开具等进行审核，确保财务数据的准确性。
3. 财务审核通过后，合同进入公司总经理办公室进行审批。
4. 总经理对合同进行全面审核，确保合同符合公司发展战略和利益。
三、合同备案1. 合同审批通过后，销售部门将合同正本及副本送至公司档案管理部门进行备案。
2. 档案管理部门对合同进行编号、登记，并妥善保管。
四、单据制作与流转1. 销售部门根据合同内容，制作销售订单、发货单、发票等相关单据。
2. 销售订单经销售部门负责人审核后，送至生产部门或采购部门进行生产或采购安排。
3. 生产部门或采购部门根据销售订单，进行生产或采购活动，并制作生产单或采购单。
4. 生产单或采购单经相关部门负责人审核后，送至财务部门进行成本核算和资金支付安排。
5. 财务部门根据成本核算结果，制作财务凭证，并安排资金支付。
6. 发货单制作完成后，由物流部门进行货物装运，并制作物流单。
7. 物流单经物流部门负责人审核后，送至销售部门进行客户交付确认。
8. 客户确认收货后，销售部门制作客户收货确认单，并送至财务部门进行收款确认。
五、单据归档1. 所有单据在流转过程中，均需由相关部门负责人签字确认。
2. 单据流转完成后，销售部门将所有单据整理归档，并送至公司档案管理部门进行归档管理。
六、合同履行与监督1. 合同履行期间，销售部门需定期跟踪合同执行情况，确保合同条款得到履行。
2. 财务部门负责监督合同款项的支付和回收情况，确保公司利益不受损害。
3. 档案管理部门负责监督合同和单据的归档和管理，确保公司档案的完整性和安全性。
合约审批程序文件
合约审批程序文件
1目的及适用范围
1.1为规范合约审批管理，特制定本程序。
1.2本程序文件适用于公司的合约审批工作。
1.3本程序文件由公司制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从20 年月日起执行。
2职责
2.1市场部销售员提出审批申请。
2.2办公室主管负责审核合约是否符合用章要求，负责合约的存档。
3合约审批流程
3.1销售主管将客户已签合同按审批权限交由相应领导审批。
审批通过后，
准备好资料，填写《合同专用章使用申请书》，就合约向办公室申请盖
章。
3.2办公室主管审核合约符合用印要求后盖合同专用章，对于不符合用印
要求的合约，办公室主管要求销售员补齐相关手续。
3.3办公室主管负责将合约存档并分发到销售员。
3.4销售主管接到已签合约，转交开发商或物业，并通知相关部门。
4相关文件
无
5记录
5.1《合同专用章使用申请书》
5.2《项目合约》。
各类报关模式操作流程
各类报关模式操作流程报关是指根据法律规定，将货物从出口国或进口国出入境时按照规定的程序、手续和报关单据进行申报，并经海关审核、检验、监管、处理和批准，以便依法清理货物及款项。
根据不同情况和需求，报关可以采取不同的模式进行操作。
下面将介绍几种常见的报关模式及其操作流程。
1.一般贸易模式一般贸易模式是指企业按照规定程序，通过海关正常报关，以及缴纳相应的关税和增值税。
一般贸易模式下的报关操作流程如下：1)提前申请报关单：企业根据货物的具体情况和报关要求，提前向海关申请报关单，填写相关的报关资料和单据。
2)报关单资料的准备：企业根据报关单的要求，准备相关的资料，如进出口合同、发票、装箱单、提单等。
3)缴纳相关费用：根据海关规定，企业需要缴纳关税、增值税等相关费用。
4)确认货物信息：企业需要将货物运抵口岸后，确认货物的数量、重量和品质等信息，并进行检验和查验。
6)海关检查：海关会对货物进行检验和查验，以确保货物的品质和数量与报关单相符。
7)海关批准：经过审核和检查后，海关会根据情况批准报关，完成报关手续。
8)缴纳关税和增值税：海关会根据报关单和货物的信息，计算关税和增值税，并要求企业按时缴纳。
9)取得出口或进口许可证：根据具体情况和商品的特殊要求，企业可能需要取得相应的出口或进口许可证。
10)完成清关手续：完成上述流程后，企业可以进行货物的清关手续，如提货、运输、配送等，完成报关流程。
2.进出口加工模式进出口加工模式是指企业将进口的原物料进行加工或组装后再出口，同时可以享受相应的退税政策。
进出口加工模式下的报关操作流程如下：1)提交申报资料：企业根据进出口加工业务的特殊要求，向海关提交相应的申报资料，包括加工贸易合同、加工批文等。
2)审核加工贸易合同：海关会对加工贸易合同进行审核，核对合同的真实性和合法性。
3)提交报关单资料：企业根据海关要求，填写并提交报关单及相关资料。
4)确认货物信息：企业需要将原物料和加工后的成品进行确认，包括数量、规格、品质等。
审证及审单实训报告流程
一、引言随着我国经济的快速发展，企业之间的贸易往来日益频繁，为了确保贸易合同的履行，降低交易风险，审证及审单工作显得尤为重要。
本实训报告以某企业为例，详细介绍了审证及审单的流程，旨在提高学生对国际贸易实务操作的理解和实践能力。
二、实训背景某企业主要从事进出口业务，为了确保业务顺利进行，企业设立了专门的审证及审单部门，负责对进出口合同进行审核，确保合同条款的合法性和合规性。
本实训旨在使学生熟悉审证及审单的工作流程，提高学生的实际操作能力。
三、实训目的1. 使学生了解审证及审单的工作流程；2. 培养学生分析、判断和解决问题的能力；3. 提高学生对国际贸易实务操作的理解和实践能力。
四、实训内容1. 审证（1）资料收集：收集进出口合同、信用证、发票、提单等相关文件。
（2）合同审核：对合同条款进行审查，确保合同条款的合法性和合规性。
（3）信用证审核：对信用证条款进行审查，确保信用证条款与合同条款一致。
（4）发票审核：对发票内容进行审查，确保发票与合同、信用证相符。
（5）提单审核：对提单内容进行审查，确保提单与合同、信用证相符。
2. 审单（1）资料收集：收集发票、提单、装箱单等相关单据。
（2）单据审核：对单据内容进行审查，确保单据与合同、信用证相符。
（3）单据整理：将审核后的单据整理成册，以便于后续操作。
五、实训流程1. 实训准备（1）学生分组：将学生分成若干小组，每组负责一个进出口业务案例。
（2）资料准备：为每个小组提供进出口合同、信用证、发票、提单等相关文件。
2. 实训实施（1）资料收集：各小组收集进出口合同、信用证、发票、提单等相关文件。
（2）审证：各小组对收集到的资料进行审证，确保合同条款的合法性和合规性。
（3）审单：各小组对收集到的资料进行审单，确保单据与合同、信用证相符。
（4）单据整理：各小组将审核后的单据整理成册。
3. 实训总结（1）各小组汇报审证及审单结果。
（2）教师点评：对学生的实训过程进行点评，指出优点和不足。
合同审批流程
合同审批流程
合同审批流程范本旨在规范和指导组织内部合同审批的流程和
程序。
该范本适用于各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等。
合同审批流程的规范化可以有效地降低合同风险，提
高合同执行效率，保障组织利益。
合同审批流程范本包括以下内容：
1. 合同提交，合同由相关部门或个人填写完整并提交至合同审
批部门。
2. 合同初审，合同审批部门对合同进行初步审核，包括合同内
容的完整性、合法性和符合性等方面的审核。
3. 部门审批，合同审批部门将合同提交至相关部门进行审批，
确保合同内容符合各部门的需求和要求。
4. 风险评估，风险管理部门对合同进行风险评估，评估合同可
能存在的风险，并提出相应的建议和措施。
5. 上级审批，经过各部门审批和风险评估后，合同提交至上级领导进行最终审批。
6. 签订执行，合同获得最终审批后，由相关部门负责人签署并执行合同。
合同审批流程范本的制定旨在规范合同审批的流程和程序，确保合同的合法性和有效性，降低合同风险，提高合同执行效率。
在实际使用中，可以根据组织的实际情况进行调整和修改，确保适用性和可操作性。
供应商新、续签合同审批流程
集团采购中心
各区域按照财务的要求， 各区域按照财务的要求，将合同 中签订的每个月需固定扣下来的 费用，在固定扣项中维护。 费用，在固定扣项中维护。维护 了固定扣项后， 了固定扣项后，供应商在结算期 内结算时，会扣除相应的费用。 内结算时，会扣除相应的费用。
集团采购中心
点击增加
Байду номын сангаас
选择需录入扣项的 分公司或分店
集团采购中心
点击同 步条款
集团采购中心
选中要同步的分公司或分店， 选中要同步的分公司或分店，在相应的分公司或分店 前打钩，然后点击确定。 前打钩，然后点击确定。
西安分公司的条款要与华 南分公司的条款同步， 南分公司的条款同步，在 西安分公司前打钩
集团采购中心
确定后系统出现下面提示， 确定后系统出现下面提示， 如要同步时， 如要同步时，点击确定即 可
集团采购中心
录入扣项代码或选 择扣项的名称
集团采购中心
选择扣项 的类型
集团采购中心
选择按点时需录入百分比， 选择按点时需录入百分比，选择按金额时录入金额数
集团采购中心
按照默认结算， 按照默认结算，录入账期和账期类型
集团采购中心
管理类别可以多级录入，此处录入的类别， 管理类别可以多级录入，此处录入的类别，必须是符 合前面录入的供应商所经营的商品类别。 合前面录入的供应商所经营的商品类别。
集团采购中心
区域所签的新签和续签合同， 区域所签的新签和续签合同，需在区域分公司做单
集团采购中心
区域商品行政部要注明清楚新签/续签、审批人（ 区域商品行政部要注明清楚新签/续签、审批人（包 括职务）、对比供应商编号、 ）、对比供应商编号 括职务）、对比供应商编号、合同签订标准等信息
合同审核步骤的(标准版)
合同审核步骤的(标准版)合同审核步骤的（标准版）一、合同接洽阶段1. 业务部门向合同审核部门提出合同审核申请，提供合同草案及相关背景资料。
2. 合同审核部门收到申请后，对合同进行初步审查，确保合同符合公司业务范围、政策法规等要求。
二、合同评估阶段1. 合同审核部门对合同条款进行详细审查，包括但不限于合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等方面。
2. 合同审核部门针对合同中存在的风险点，提出修改意见或建议，与业务部门进行沟通，确保合同条款的准确性和完整性。
3. 合同审核部门对合同的法律风险进行评估，包括但不限于合同的合法性、合规性、有效性等方面。
三、合同审批阶段1. 合同审核部门将审查合格的合同提交给公司领导或相关部门进行审批。
2. 公司领导或相关部门对合同进行审批，审批通过后，合同审核部门向业务部门发出合同审批结果通知。
四、合同签订阶段1. 业务部门根据合同审批结果，与合同对方进行谈判，确定合同最终条款。
2. 合同审核部门对谈判后的合同条款进行审核，确保符合公司政策和法规要求。
3. 双方正式签订合同，合同审核部门对合同文本进行归档管理。
五、合同履行阶段1. 业务部门按照合同约定履行合同义务，确保合同目标的实现。
2. 合同审核部门对合同履行情况进行跟踪监督，发现潜在风险，及时提出解决方案。
六、合同变更与解除阶段1. 业务部门因客观原因需要变更或解除合同时，向合同审核部门提出申请。
2. 合同审核部门对合同变更或解除的合法性、合规性进行审核，提出修改意见或建议。
3. 双方协商一致后，签订合同变更或解除协议，合同审核部门对协议进行归档管理。
通过以上六个阶段的合同审核流程，确保公司签订的合同合法、合规、有效，降低合同风险，保障公司利益。
合同管理的流程(必备6篇)
合同管理的流程（必备6篇）合同管理的流程第1篇一、合同审核管理规定1、基本规定1）合同审核的责任部门主要为：业务部门、财务部门、法务部门。
2）合同审核实行各责任部门及相关领导审核会签的责任制原则。
2、业务部门负责对合同的下列内容进行审核1）签约对方的主体资格及资信情况：通过背景调查核实签约对方的资格、资质、资信情况等与合同履行具有重大关系的事项。
审查营业执照、批准文件、许可证明、授权书等书面材料时，应当核对原件。
2）商务条款、技术条款等其他非法务条款。
3、财务部门负责对合同的下列内容进行审核1）履行合同资金安排的可行性、合理性。
2）相关税费安排的合理性、上市合规性。
4、法务部门负责对合同的下列内容进行审核1）合同的形式。
2）合同的实质性条款。
3）合同的效力。
4）其他法律条款。
5、合同审核后的处理1）各审核部门在审核合同时发现重大错误或遗漏的，应退回发起部门；材料不齐全的，通知发起部门在合理期限内一次性补齐。
2）合同发起部门负责汇总、整理各审核部门的审核意见。
部门审核意见相冲突的，一般性问题由合同发起部门负责协调，重大问题需报请共同上级决策。
3）倒签的合同，一般情况下对合同内容不予审核。
同时，发起部门需详细说明合同倒签的具体原因并确保合同条款与实际履行情况相符。
二、合同签约管理规定1、基本规定1）合同签约实行洽谈权、审查权、批准权相对独立的原则，经办人、审查人、批准人分工负责。
2）合同签约过程中，对严重损害公司利益的下列行为，将追究有关人员的法律责任（对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任）：收受贿赂，与他人恶意串通，损害公司利益的；严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；故意违反本管理规定的其他行为；对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。
2、签约文本1）除能即时清结的小额经济事务外，严禁口头协议和非正规书面形式。
2）对外签约所使用的合同文本，必须编制合同序列号，以便于查询。
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原件交财务部存档
项目人员
部门经理
采购经理
仓库主管
会计主管
总经理
采购部助理
《工程物料清单》
《工程成本预算清单》
合同附件中的《物料清单》
甲方确认的
《工程变更单》
公司提供的
《工程物料变更清单》
采 购 请 购 单 审 核 操 作 流 程
会计主管
副总
市场部助理
《用印申请表》
《销售合同》
《工程成本预算清单》
合 同 审 核 操 作 流 程<三>
外包施工合同审核作业流程
作业说明
负责人
所用表单
YN
N Y
Y
Y
采购部与施工方签订外包施工合同。
财务审核采购合同要点：
1、根据工程成本预算审核施工量是否合理（参照施工标准）。
2、合同结算条款是否合理。
3、提供发票是否合理。
4、金额是否有误。
5、采购价格是否波动过大
合同甲乙双方签字盖章后把原件交至财务部存档。
采购部助理
采购部经理
分管副总
会计主管
副总
采购部助理
《用印申请表》
《采购合同》
《采购请购单》
合 同 审 核 操 作 流 程<二>
销售合同审核作业流程
作业说明
负责人
所用表单
Y N
N YYBiblioteka 市场部根据审批通过的立项报告及工程预算与甲方签订销售合同。
一、仓库主管：审核BOM单中存货是否库存有相同功效而不同存货名称的可替代物料。填列库存量。
二、会计主管：
1、核对项目预付款是否收到。
2、审核存货名称、规格是否与销售合同附件中的物料清单相一致，数量是否超合同中物料清单量。
3、核算材料成本，累计下单物量数量、成本是否超预算。每张工程物料清单，录入成本单价，并在工程成本预算清单加入“BOM单”列，把已下单量填列表格中，与预算清单中的量相对比，便于随时监管材料成本情况。
原件交财务部存档
采购部助理
采购部经理
会计主管
副总
总经理
《采购请购单》
《工程物料清单》
《采购请购单》
3、提供发票是否合理（区别单位和个人），税额计算是否准确。
4、金额是否有误。
合同甲乙双方签字盖章后把原件交至财务部存档。
采购部助理
采购部经理
分管副总
会计主管
副总
采购部助理
《用印申请表》
《工程成本预算清单》
《外包施工合同》
Y N
N Y
Y N
Y
N Y
Y
Y N
Y
工程部项目经理根据市场部签订合同所附物料清单下BOM单。
财务审核销售合同要点：
1、合同结算条款是否合理。
2、提供发票是否合理（税种及税率）。
3、合同金额是否合理，计算利润率是否合理（毛利率35%以上，低于标准重新组织评审是否可行）。
4、合同附件中设备清单是否与工程成本预算清单相一致。
合同甲乙双方签字盖章后把原件交至财务部存档。
市场部助理
市场部经理
分管副总
合 同 审 核 操 作 流 程<一>
采购合同审核作业流程
作业说明
负责人
所用表单
YN
N Y
Y
采购部根据审批通过的采购请购单与供应商签订采购合同。
财务审核采购合同要点：
1、合同中采购物料名称、型号是否与采购请购单一致。数量是否超出采购请购单量，若超范围采购退回采购部重新申请由总经理签字特批。
2、合同结算条款是否合理。
采购请购单审核作业流程
作业说明
负责人
所用表单
Y N
N Y
Y
YN
Y
采购部根据工程物料清单生成采购请购单
财务审核采购合同要点：
1、审核实际采购量是否超出工程用量，超出部份是否合理（辅料作为备料处理，主设备不允许超标准）。
2、所需采购存货是否工程所需用料
3、单价是否合理，提供发票是否为公司需要。
4、审核请购单递交频率是否过高，若下单频率过高，退回采购部汇总下单。