日常工作事项权责划分表
人事管理工作事项责权划分表
人事管理工作事项责权划分表
（3）员工符合下列情况之一者给予晋升级别：
①提出合理化建议，经采纳产生重大实效者。
②对公司有特殊贡献者。
③防止事故发生，使公司免受重大损失者。
④业绩考核突出，综合业务能力有明显提高，符合新的岗位（职位）级别要求者。
⑤业绩考核良好，同比级别偏低者。
⑥就任新职位，符合新职位要求者。
⑦其它公司认为应当晋升级别的。
（4）员工符合下列情况之一者，予以降级：
①严重违反公司规章制度或劳动纪律者。
②业绩考核成绩不合格者。
③决策失误给公司造成经济损失，尚不够追究责任者。
④业绩考核成绩一般，业务能力有明显下降，符合低级别要求者。
⑤被降级使用，符合低一级别要求者。
⑥其它公司认为应当降级的。
职能岗位职责与分工表
职能岗位职责与分工表岗位一：行政助理职责- 协助处理日常办公室行政事务，包括文件管理、档案整理和备忘录撰写等。
- 组织和安排会议、行程和日程安排，包括预订会议室和协调与会人员。
- 协助处理邮件和电话，回答来访者的问题并提供必要的支持。
- 接待来访者，如客户和供应商，并引导他们到指定的会议室。
- 管理办公用品和设备库存，定期检查并提交采购申请。
- 熟悉公司政策和程序，并确保所有行为符合公司规定。
分工- 行政事务：负责处理日常的行政事务，包括文件管理、档案整理和备忘录撰写等。
- 会议安排：负责组织和安排会议，包括预订会议室和协调与会人员。
- 客户接待：负责接待来访者，如客户和供应商，并引导他们到指定的会议室。
- 采购管理：负责管理办公用品和设备的库存，并定期检查并提交采购申请。
岗位二：市场营销专员职责- 市场调研和分析：进行市场调研，收集并分析相关数据，为公司营销活动提供决策依据。
- 策划和执行营销活动：根据市场调研结果，策划并执行各类营销活动，包括线上线下活动、展览和推广等。
- 客户关系管理：建立并维护与客户的良好关系，回答客户的咨询并提供专业的服务支持。
- 竞争对手分析：跟踪竞争对手的动态，分析其市场策略和产品优势，为公司制定竞争对策。
分工- 市场调研：负责进行市场调研，收集并分析相关数据。
- 营销活动：负责策划和执行各类营销活动，包括线上线下活动、展览和推广等。
- 客户关系管理：负责建立并维护与客户的良好关系，回答客户的咨询并提供专业的服务支持。
- 竞争对手分析：负责跟踪竞争对手的动态，分析其市场策略和产品优势。
以上是职能岗位职责与分工表的内容。
职责分工及工作内容表
业务板块二：
业务板块三：
备注：1、若某岗位人员负责有多个业务板块的工作，请分别按业务板一、二、三填写。
2、月检查、工作移交检查等，可按此表内容逐项对照检查、清理。
职责分工及工作内容表
姓名：张三岗位名称：XX主管（专员）负责/协助或兼的业务板块：
工作分配所负责的合同包、子项名称（适用时填写）：
序号
工作职责
具体的工作内容、明细
工作要求、标准（列出依据的制度程序等名称、工作质量要求、时间及进度要求等）
形成的主要成果及文件资料（列出具体的清单）
存档形式（电子版、纸质版、OA系统等）
权责划分表
战略规划和发展 1.公司中、长期发展规划的制订 2.公司发展战略的研究与分析 一 3.信息、情报资料的搜集、整理、汇编与分析 4.信息、情报资料的提供 5.有关产业变动与行业竞争状况的分析报告 6.行业政策与行业分析的报告 7.竞争对手专题研究与分析 计划与制度： 二 1.公司管理制度的制订与修改 2.总经办工作目标的制订 3.总裁办年度预算的编制 具体工作 1.总裁办公会议的准备 2.日常办公例会和会议的准备 3.总裁、执行总裁指示、决定的传达 三 4.各部门上报文件的审核与初步意见 5.各部门关系的协调与处理 6.与政府、金融机构、社会各界、行业协会、社团组织的联 络 7.企业文化建设等重要事项 8.员工合理化建议的研究 秘书性工作 1.公司文件的起草 2.公司印章的使用 3.对外往来公文的处理 4.文件档案资料的提供与保管 5.打印与复印 四 6.项目审批、股权转让、工商变更、验资、年检等 手续的办理 7.公司各种仪式、庆典活动的筹划与组织 8.公司对有关社会活动的参与或赞助 9.与媒体关系的协调 10.媒体报道稿件的审核 11.对外接待工作 裁决 核准/核 转 核准 核准 核准 复核 核准 复核 核准 核准 核准 复核 复核 核准 核准 复核 复核 主办 复核 经办 经办 董事长 执行董事 法律顾问 法务专员 裁决 核准 核准 核准 主办 核准 核准 核准 裁决 主办 核转/复核 核转/复核 主办 提出 核准 核准 核准 主办 主办 主办 裁决 核转 核准 核转 核准/复核 核准 核准 核准 核准 核准 复核 复核 董事长 执行董事 总经理助理 人事行政经理 部门经理
项
事 项 法律事务 1.合同审核
核准 核准 提出
复核 核准 复核 裁决
主办 主办 主办
权责划分表
2.研究作业程序及制度的制定与修订。
二 市场研究与发展
1.市场调查与研究计划的制定与修订
2.市场调查与研究的执行。
3.市场的预测
4.市场情报的搜集、整理与提供。
5.市场宣传筹划。
三 市场销售管理
1.市场销售路径的选定。
2.促进活动的设计。
主任
A A A 承办员
备注
3.修缮与装潢事项的处理。 (1)总价在二千元以下者。 (2)总价超过二千元，未满五千元者。 (3)总价在五千元以上者。 三 资产管理： 1.办公用品的维护、保管及控制。 2.办公用品的分配与调拨。 3.土地、房屋及设备的租赁转移及出售。 4.资产的保管。 5.办公场所的安全与卫生措施。
11.公司内人员工作的考核。
三 事务： 1.办公用品领用。
2.联络函的发出。
3.逾期档案的处理。 5.设备（包括服务设备与工具）请购的核准：
6.员工借支的核准：
董事长
总经理
副总
C
C
B
经理 C B B
主任
承办员
备注
C
B
A
C
B
A
C
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
应先会人事部签注 意见
A
C
C
B
C
A
A 参照借款和各项费用 开支标准及审批程序。
五 工作考核： 1.员工考核奖罚办法的制定与修订。 2.员工升级考试办法的制定与修订。 3.各单位员工平日考核与年终考绩的办理。 4.员工升级考试的办理。 5.员工升级考试成绩的发布。 6.员工出勤加班及值班管理办法的制定与修订
日常工作事项权责划分表
平时工作事项权责区分表事项&集分集（（团部门团管东东人总综副副江江工作事项力经合备注总总设设资办部经经计计源板块区分理理））部招聘需求审批同意2天审批1天审查1天同意1天填报招聘内内内内2天1天2天1天人员面试挑选及录取同意审批复试复试初试内内内内入职培训接收履行培训外面培训（估算内）报备同意1天申请内外面培训（暂时增添）同意3天审批1天审查2天同意1天填报内内内内试用期查核结果审批接收同意1周汇总查核内1周项目查核结果审批同意汇总作为项目奖金分派的依照内月度职工薪水审批同意2天审批2天审查1天同意1天计算内内内内薪水福利项目奖金发放审批同意计算专项及其余福利发放（估算内）同意2天申请估算外提交公司逐级审批内劳动合同初签接收履行劳动合同续签同意2天审批2天审查2天同意2天汇总内内内内职工人事档案接收整理入职及过程档案资料采集整理职工关系离职审批同意2天审批2天审查1天同意2天上报内内内内解雇审批同意2天审批1天审查1天同意1天填报内内内内离职交接审批审查1天同意1天监交内内团建活动（估算内）报备同意2天组织内办公用品购买申请（估算内）同意2天填报超估算的需另行提报估算办公用品管理内办公用品购买及入库管理管理包含采买、台账成立及领用固定财产购买申请（估算内）同意2天-审查2天同意1天填报超估算的需另行提报估算内内内固定财产购买采买固定财产管理固定财产台账保护及清点报备管理固定财产报废同意2天审批1天审查2天同意1天申请内内内内出差申请同意1天复核内出差人员机票及火车票预定购票考勤管理假期申请权限同意1天复核3天以上需交总经办审批内考勤汇总统计接收同意1天汇总每个月初报备假单原件和考勤汇总表内出门管理同意平时花费报销（ 5000元以下）-同意报销报销平时花费报销（ 5000元以上）同意审批同意平时通知通揭发文报备同意1天制定内制度发文2天1天2天1天管理制度发文同意审批审查同意制定内内内内。
各部门事物权责划分
各部门事物权责划分各部门事务权责划分册目录部门单位页次执行办公室2业务部5餐饮部6会计组7信用与保管9成本控制、验收10人力资源部13保安部15工程部16 采购部17○提案、执行者◎核定者△会知、告知各项事务分层负责表各项事务分层负责表2. 内外行文（董事长名○○○○◎义）○◎3. 已奉核定案件对内行文4. 请假（含年假）(1) 总经理、副总经理◎(2) 经（副）理以上○◎(3) 主管以上○◎△(4) 其余职工◎5. 国内出差(1) 经（副）理以上○◎(2) 主管以上○◎(3) 一般职工◎6. 国外出差○○○◎7. 移交（限30日内）(1) 经（副）理○◎△(2) 主管以上○◎△(3) 一般职工○◎8. 值勤表(1) A级以上主管假期值勤表○○◎(2) B级主管值勤表○○◎△(3) 一般职工出勤表○◎△9. 请购单万元以上）○○○○◎10. 各单位人员进用申请(1) 编制内人员○◎△(2) 编制外人员○○○◎11. 规定外特殊事件处理○○○◎12. 员工工作时间变更申请(1) 一般员工○◎(2) 主管以上○○◎13. 遗漏打卡签证○◎14. 职工福利金之申请○◎各项事务分层负责表各项事务分层负责表1. 业务计划及方针之拟○○○◎△定○○○◎2. 业务之市场调查及研究○○○◎公关会务3. 业务推广及宣传事项拟议4. 淡季之业务拓展计划○○○◎5. 业务会报之召开事宜○○○◎6. 折让标准之拟定○○○◎7. 餐饮包房销售报告○○○◎8. 年度销售之预计○○○◎△9. 餐饮业务之推广○○○◎餐饮部10. 折让签约客户月报表○○○◎○○○◎11. 业务拓展计划之拟定与执行○○○◎12. 业务制度及奖励办法之订定13. 营业单位之设备○○○◎14. 有关推广物之设计○○○◎15. 订席承接◎餐饮部16. 从业人员之训练计划○○○◎人事训练部17. 会所D/M 之设计及寄送○○○◎公关会务18. 客人资料之收集、建○○餐饮部文件、联系各项事务分层负责表7. 食物成本控制、执行○○○◎8. 降低成本之研就拟定○◎○◎9. 调理品、食品、物料之储存管理10. 餐厅之清洁与布置○◎11. 菜单之安排○◎12. 员工在职训练○◎13. 菜单价格之调整○○○◎△14. 呈报每日营运情况○◎○◎15. 一般设备装璜器具之维护16. 一般食品、用品申请○◎17. 申请非仓存物品装备○○○◎18. 海报制作、美工设计○◎19. 协调各单位转账作业○◎20. 物品、财产定期盘点○◎△△21. 各型酒会之供应事项○◎22. 各酒类供应之沟通事○◎项○◎23. 贵宾客人之资料收集建文件、促销○◎24. 器皿用具之分配、登记、保管25. 各式器皿用具之检查○◎△△维护、补给○◎26. 各餐饮单位所用餐具之整洁27. 年度餐厨器皿预算制○○○◎△作○○○◎△28. 器皿、用具之损耗月报○○○◎△29. 客人反应意见之收集、呈报30. 餐厅年度业务计划○○○◎Business Plan31. F＆B D.M.广告品之设计○◎△△各项事务分层负责表2. 税务处理○○○◎△(1) 年期决算及税务预估结算伸报○○○◎△(2) 各种税捐之扣缴、申报与报缴(3) 税务行政救济案件○○○○◎(4) 主管机关业务检查案○○○◎△3. 报表处理(1) 主管机关之有关报表○○○◎(2) 各种日报表、月报表○○○○○(3) 单位别费用统计表（月）○○○○○(4) 费用月报表○○○○○(5) 资产负债表、损益表○○○◎△(6) 营业分析（月）报告表○○○◎△4. 财产管理○○○○◎(1) 购入有价证券之保管，出纳及过户登记○○○○◎(2) 应收股利及各种债权息之核算与领收(3) 存出各项保证金之管理登记○◎△(4) 生产事业投资之帐务登记○◎△(5) 不动产买卖契约之订立○○○○◎(6) 各项财产税赋之核算与缴纳○○○○◎各项事务分层负责表事务名称会办单位单位经理部门总监副总经理总经理董事长(7) 本公司自有房地产之登记产权书状之保管登级及管理○◎5. 股务管理(1) 股票之过户登记保管质权设定或消灭登记股籍之整理股权之核对○○○○◎(2) 股票分割、吞并、挂失、补发质权设定签证办理○○○○◎(3) 股利之核算及发放事项○○○○◎(4) 董监事质权设定解除情形表○○○○◎6. 其它(1) 董事会股东会之筹备召开○○○○◎(2) 董监事车马费造册核发○○○○◎(3) 股东名册编制○○○○◎(4) 请购单○◎(5) 领料单○◎(6) 外出单◎(7) 车辆调派申请单○◎按车管办法(8) 借款单○◎按借款办法(9) 折让单○◎(10) 借款单（一万元以下）○○◎(11) 借款单（一万元以上）○○○◎各项事务分层负责表(4) 日常用品之领用管理事项◎○◎(5) 各项物料用具之定期盘查事项○◎(6) 财产之增减、折旧移动等管理拟议(7) 财产目录之编制事项○◎(8) 各项食品之登记分配事项◎◎(9) 各种器皿用具之登记分配事项(10) 闲置器具物品之处理○○○◎△(11) 材料及备用品月报表○○○○各项事务分层负责表各项事务分层负责表各项事务分层负责表各项事务分层负责表。
工作事项权责清单表
工作事项权责清单表
工作事项权责清单表可以按照不同的事项和部门进行分类，以下是一个示例表格：
工作事项权责部门具体权责内容
:--: :--: :--:
人员招聘人事部门 1. 制定招聘计划和流程
2. 发布招聘信息、筛选简历、组织面试
3. 签订劳动合同、办理入职手续
4. 员工培训与发展规划
财务管理财务部门 1. 负责公司的财务核算、报表编制和财务分析
2. 管理公司的资产、负债和所有者权益
3. 负责公司的税务申报和审计工作
4. 负责公司的资金管理和筹措
行政管理行政管理部门 1. 负责公司的日常行政事务和办公支持工作
2. 管理公司的文件、资料和档案
3. 负责公司的会议组织、接待和差旅安排
4. 负责公司的办公设备和用品采购和维护
项目执行与管理项目管理部门 1. 负责项目的策划、计划和组织工作
2. 负责项目的进度、质量和成本控制
3. 负责项目的合同管理和变更管理
4. 负责项目的验收、交付和售后服务工作。
办公室工作责任细分表
外联工作（礼品、如需）
相关政府部门、各合作单位等
不定时
图书管理
制度制定
图书目录收集、采购
借阅管理、登记
不定时
重要文件管理
制度制定
整理、编号、归档
借阅管理、登记
准备茶水
每周
员工活动
活动形式确定、地点选取、人员组织பைடு நூலகம்
费用执行
协助
每月
费用预算与执行
每月
办公用品采购、出入库、
月底盘点
月初更新库存报表
每季度
供应商调研、比价
如需
每季度
员工大会/总结大会/年度表彰大会等内部大型会议
选址（如需）、酒店预定与安排（如需）、
会议流程制定（需总经理审批）
费用执行
每年
固定资产盘点
总公司数量盘点、标签管理、及时更新电子档案、分公司（下属合作单位盘点统计表检查）
不定时/及时
政府、机关等单位需报材料
协同相关部门
不定时/及时
重要招待工作
车辆安排、住宿安排、就餐安排等
不定时/及时
公司来客接待
做指引、
准备茶水（如需）
不定时/及时
报刊、快递收发
分类并做好登记
不定时/及时
办公设备更新申报、维修、
办公室工作责任细化分工表
完成时段
内容
说明
责任人
每日
员工报餐统计、餐卡充值
午餐9: 30之前
晚餐16: 00之前
晚餐16：00之前
每日
食堂菜品采购明细报表
每天下午下班前
每日
员工外出登记
外出板明示
每日
大屏检查
每日三次
每周
公司企业岗位职责划分表Excel模板
2、负责组织制定人事部年度工作发展规划、计划与预算方案；
人
3、对下级的工作有监督、检查权和工作争议的裁决 权； 4、对与昂工异动和调薪有充分的建议权；
3、根据公司战略发展目标，协助总经理组织各部门指定部门绩效指标，并分解到岗位绩效指标； 4、负责完成公司组织架构及岗位的设计
事 5、对部门预算内的费用使用权、建议权；
岗位职责划分表
职务
职权
职
责
1、对行政部日常管理事项有决定权和建议权；
1、负责企业文化的建设，编制、修订和完善公司行政管理制度，贯彻、督导执行。
2、对下属任免、辞退建议权；对直接下属考核评估 权
2、负责公司的日常安全、后勤等事务管理；
行 3、对公司各部门规章制度的监督、检查权；
3、负责组织制定行政部年度工作发展规划、计划与预算方案；
政 4、按制度对员工的奖励或处罚权；
经
5、相关文件的审核权；授权内的财务审批权； 6、部门预算内的费用使用权、建议权；
4、负责公司员工关系管理工作； 5、负责组织、协调公司年会、员工活动及各类会议； 6、负责建立档案并保存整理归档；
理 7、对所属下级的费用报销的监督权
7、负责固定资产、办公用品、办公设备及日用品采购审核；
前
4、负责公司文件、资料的下发、张贴及登记归档；
台
5、维护和监督公司办公设施的正常运作和维护；
接
6、行政费用申报及结算（快递费、饮用水等） 7、负责公司和公共区域卫生的监督
待
8、负责公司花草的养护和保养
9、负责监管员工每日考勤情况，月考勤统计
10、负责各类假单的填写核对登记；
11、其它突发事件处理和领导交办的工作
1、办公室环境维护权；
组织及人力资源管理工作事项权责划分表WPS
项目 细目 部门经理 1、组织机构设置 机构设置及定编 2、各部门人员编制 1、部门经理级 聘用 2、组长及主任 3、一般员工 1、主任及经理级调动 调动 2、组长及一般员工调动 1、一般员工考核 考核 2、组长及主任级考核 3、部门经理人员考核 1、一般员工 辞退 2、主任、组长级及关键技术岗位人员 3、部门经理及集团HR备案在册人员 1、薪酬福利制度修订 工资调整 2、组长及一般员工工资定级 3、主任及部门经理人员工资定级 1、主任及以下员工嘉奖、记警告 2、部门经理级嘉奖、记警告 3、主任及以下员工记功、记过 奖罚 4、部门经理级记功、记过 5、主任及以下员工升级、降级 6、部门经理级升级、降级
权责划
权责划分
人事行政经理 总经理 集团总裁 集团董事长
备注
建议 审核 批准 备案
日常工作责任事务表
每月
1.厨房安全检查（炉具、煤气管道、电源插座、开关、电线、冰箱）等各项设备
负责核查所属区域，根据制定管理表格填写“厨房安全检查表”
月底最后一天
发现异常情况时、无法处理时立即汇报
部门主管
2.部门例会
负责汇报内部日常反馈事项、以及个人对工作计划实施情况和待协调日常事务工作
月10和27日
档口领班无法处理的事务提报
逢周四回复处理意见
部门主管
8.专项卫生安全检查
如（人员、器具、场地、消毒等）
核实结果需填写“厨房食品安全检查表”
逢周一
发现异常情况、无法处理时立即汇报
部门主管
9.原材料申购
1.负责统计日常生产所需原材料的申购
2.负责新品开发原材料和用品、用具申购，以及ERP系统编号的申请（写清楚需求的理由）
周一、三
3.加工产品质量抽检
负责抽检档口生产质量，根据制定管理表格填写“产品质量抽检表”
每周2次
发现不合格产品，有权处理生产者按公司（各项规章制度）进行处罚
部门主管（核查）
4.管理表格运用督导
负责核查档口管理台账表运行情况（是否有效执行）
随时
出现管理台账表，不符合操作规范时反馈（需说明原因）
部门主管
修改
5.参与原材料验收
沟通、协助、出现意见分关报销相关事务工作
逢周二、五
11:00前提交
填写报销单据、部门主管审批
财务部
具体操作流程请看跨部门相关工作流程和规范
2.固定资产盘点
负责组织档口固定资产盘点相关工作
随时
盘点审批
部门主管
3.工资袋
负责申领档口员工工资单
月15日
工作权责分配
工作权责分配合同书甲方：（公司名称）乙方：（个人姓名）鉴于甲、乙双方就工作权责分配相关事宜达成如下协议，以明确双方的权利和责任：第一条职位与职责1.1 乙方将担任甲方公司的（职位名称），并承担以下职责：（详细描述乙方职责的内容）第二条工作时间与地点2.1 乙方的工作时间将根据甲方公司的要求进行安排，为随需而定的弹性工作制。
2.2 乙方可根据实际需求对工作地点进行适当调整，但仍需符合甲方公司的要求。
第三条工作权利与责任3.1 乙方在履行工作职责时，应依法遵守甲方公司的规章制度、职业道德和职业操守，维护甲方公司的利益。
3.2 乙方拥有完成工作所需的知识、技能和专业能力，并有权按照公司的工作要求进行工作。
3.3 乙方应严格保密甲方公司的商业秘密和机密信息，未经甲方公司同意，不得向外界披露。
第四条劳动报酬与福利待遇4.1 乙方将按照甲方公司制定的薪酬政策和福利制度享受相应的报酬和福利待遇。
4.2 乙方的薪酬、奖金和福利待遇将根据乙方的绩效和工作表现进行评估，并根据甲方公司的规定进行调整。
第五条违约责任5.1 若一方违反本合同规定，给对方造成损失或引发纠纷的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的经济损失。
5.2 对于因不可抗力、法律规定或其他合理原因而导致的违约情况，一方应及时通知对方，双方协商解决。
第六条合同解除6.1 本合同的解除须经双方书面协商一致，并签署解除合同协议。
6.2 在解除合同后，双方应按照约定返还对方的机密信息、文件和资料，并做好相关交接工作。
第七条争议解决7.1 双方如发生争议，应协商解决。
如果协商未果，双方可以选择向相关部门或仲裁机构申请解决。
7.2 对于因本合同产生的争议，适用中华人民共和国的法律法规。
第八条合同生效与变更8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
8.2 对于本合同的任何变更、补充或终止，应采取书面形式并由双方签字盖章后方为有效。
甲方：乙方：（公司盖章）（个人签字）日期：日期：。
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批准 2天内 审批 1天内 审核 2天内 核准 1天内 申请 批准 1天内 复核 购票 批准 1天内 复核 核准 1天内 汇总 核准 3天以上需交总经办审批 每月初报备假单原件和考勤汇总表
报销 日常费用报销（5000元以上） 日常通知通告发文 制度发文 管理制度发文 批准 2天内 审批 1天内 审核 2天内 核准 1天内 拟定 批准 审批 报备 核准 批准 1天内 拟定
备注
批准 2天内 审批 1天内 审核 1天内 核准 1天内 填报
批准 3天内 审批 1天内 审核 2天内 核准 1天内 填报 接收 批准 1周内 汇总
批准 2天内 申请 执行
批准 2天内 审批 2天内 审核 2天内 核准 2天内 汇总 接收 整理 入职及过程档案资料收集整理
批准 2天内 审批 2天内 审核 1天内 核准 2天内 上报 批准 2天内 审批 1天内 审核 1天内 核准 1天内 填报 审核 1天内 核准 1天内 监交 报备 批准 2天内 组织 批准 2天内 填报 超预算的需另行提报预算
日常工作事项权责划分表
事项& 部门 工作事项 板块划分 招聘需求审批 招聘 人员面试筛选及录用 入职培训 培训 外部培训（预算内） 外部培训（临时增加） 试用期考核结果审批 考核 项目考核结果审批 月度员工薪资审批 薪资福利 项目奖金发放审批 专项及其他福利发放（预算内） 劳动合同初签 劳动合同续签 员工人事档案 员工关系 辞职审批 辞退审批 离职交接审批 团建活动（预算内） 办公用品购置申请（预算内） 办公用品管理 办公用品购置及入库管理 固定资产购置申请（预算内） 固定资产购置 固定资产管理 固定资产台账维护及盘点 固定资产报废 出差申请 出差人员机票及火车票预订 考勤管理 假期申请权限 考勤汇总统计 外出管理 日常费用报销（5000元以下） 报销 批准 接收 报备 管理 批准 2天内 管理 审核 2天内 核准 1天内 填报 采购 包括采购、台账建立及领用 超预算的需另行提报预算 接收 批准 1周内 汇总 批准 2天内 审批 2天内 审核 1天内 核准 1天内 计算 批准 计算 预算外提交集团逐级审批 作为项目奖金分配的依据 批准 2天内 审批 1天内 复试 2天内 复试 1天内 初试 接收 报备 执行 核准 1天内 申请 集 团 副 总 经 理 分 管 副 总 经理 集 团 人 力 资 源 部 （ 东 总 江 经 设 办 计 ） （ 东 综 江 合 设 部 计 ）