西双版纳傣族自治州建设项目实施方案

西双版纳傣族自治州xx制造加工项目

实施方案

一、项目概况

（一）项目名称

西双版纳傣族自治州xx制造加工项目

陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料，我国陶粒砂主要用于石油支撑剂，是需求量最大的陶粒砂品种之一。

（二）项目建设单位

xxx有限公司

（三）项目报告规划咨询机构

泓域咨询机构

（四）项目选址

xxx

西双版纳傣族自治州，首府驻景洪市，是云南的16个地级行政区之一，地处云南省最南端，地处北纬约21°10’，东经99°55’至101°50’之间，属北回归线以南的热带湿润区，东西面与江城县、普洱市相连；西北

面与澜沧县为邻，东南部、南部和西南部分别与老挝、缅甸山水相连，邻

近泰国和越南，边界线长达966.3公里，约等于云南省边境线总长的1/4，面积19582.45平方公里。西双版纳地处热带北部边缘，属热带季风气候。

西双版纳辖1个县级市、2个县，2017年，西双版纳常住总人口118.0万人，其中少数民族人口77.87万人，傣族是主体民族，世居着13种民族。2017年，西双版纳生产总值393.8437亿元，城镇常住居民人均可支配收入27201元，农村常住居民人均可支配收入12043元。西双版纳有中国唯一的热带雨林自然保护区，是国家级生态示范区、国家级风景名胜区、联合国

生物多样性保护圈成员，植物种类占全国的1/6，动物种类占全国的1/4，

森林覆盖率80.8%，是中国第二大天然橡胶生产基地，大叶种茶的原生地、普洱茶的故乡，建有1个5A级景区，9个4A级景区，西双版纳以神奇的热带雨林自然景观和少数民族风情而闻名于世，是中国的热点旅游城市之一。

（五）项目用地规模

项目总用地面积54353.83平方米（折合约81.49亩）。

（六）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.55%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度165.17万元/亩。

（七）土建工程指标

项目净用地面积54353.83平方米，建筑物基底占地面积38346.63平

方米，总建筑面积73921.21平方米，其中：规划建设主体工程45811.71

平方米，项目规划绿化面积5757.95平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费6794.83万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量1357103.51千瓦时，折合166.79吨标准煤。

2、项目年总用水量22455.85立方米，折合1.92吨标准煤。

3、“西双版纳傣族自治州xx制造加工项目投资建设项目”，年用电

量1357103.51千瓦时，年总用水量22455.85立方米，项目年综合总耗能

量（当量值）168.71吨标准煤/年。达产年综合节能量59.28吨标准煤/年，项目总节能率21.04%，能源利用效果良好。

（十）环境保护

项目符合xxx发展规划，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发

展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在

国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（十一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18166.14万元，其中：固定资产投资13459.70万元，占项目总投资的74.09%；流动资金4706.44万元，占项目总投资的25.91%。

（十二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十三）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入45558.00万元，总成本费用36104.32万元，税

金及附加373.89万元，利润总额9453.68万元，利税总额11131.53万元，税后净利润7090.26万元，达产年纳税总额4041.27万元；达产年投资利

润率52.04%，投资利税率61.28%，投资回报率39.03%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位858个。

（十四）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

（十五）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：西双版纳傣族自治州xx制造加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及

xxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“西双版纳傣族自

治州xx制造加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展，为社会提供就业职位858个，达产年纳税总额4041.27万元，可以促进xxx 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部

发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式

指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中

国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设

立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，

重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带

动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业

链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。