东莞市交通运输局_交通运输局内部OA信息系统维护项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标申报表(完整资料).doc
项目名称
【体制】社区公益金
项目代码
1118000110001105
申请数合计（万元）
750
项目绩效
目标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
服务对象满意度指标
聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.25
可持续影响
指标
通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。
服务对象满意度指标
保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.30
支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。
产出成本指标
地区安保工作经费预算共计670.76万元。
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
环境效益指标
无
可持续影响
指标
做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。
政府购买公交服务项目管理服务费用项目支出绩效目标批复表
（ 2019 年度）
预算单位：东莞市交通运输局
项目 政府购买公交服务项目管理服务费 中期市财政预算
名称
用
（万元）
804.33
本年度申请 市财政预算
资金 （万元）
268.11
中期滚动目标（2019年--2021年） 总体 目标 监督我市公交企业平稳运营，切实提升公交服务水
进度指 标）
任务完成及 时率
预算（或 投资规
模）控制 指标
预算执行率
100% 100% ≥90％
行车责任事 频率≤2次/百万
故频率
千米
行车责任事 故频率
频率≤2次/百万千米
社会、经济
、生态效益 车次正点率
效果指
指标
标
绩效
乘客投诉处
指标
理率
完成率≥80%
社会、经 济、生态 车次正点率 效益 指标
处理率≥85％
乘客投诉处 理率
完成率≥80％ 处理率≥85％
可持续影响 公交服务质
指标
量
有效提高
可持续影 公交服务质
响指标
量
有效提高
满意度 指标
服务对象满 意度
乘客满意度
满意率≥90％
服务对象 满意度
乘客满意度
满意率≥90％
市财 政局 批复 意见
经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的 通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效 评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导 向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实 现。
东莞市财政支出项目绩效报告表
组织定期开
是■
否□
展检查的单 位（内设部
财务审 计科、 法规科 、倍增
开展检 查方式
定期自 查
年度检 查次数
12
倍增专项资金工作进
检查对 度、资助计划及预算
象
执行情况
作质量
门）名称 办
监管情
况 检查发
现的问
无
题及整
改情况
信访案
件及媒
体负面
无
负面评 报道情
价
况
违法违
无
纪情况
四、项目绩效情况
产出目标完成情况： 1、2017年拨付2015、2016年度“机器换人”专项资金（倍增计划部分）86个项目，合计拨付金额7474.37万元，项目 全部完工后预计可综合减少用工约8866人，新增设备3763台（套），达到项目产出目标。 2、2017年“两化融合应用、信息化系统集成商项目”专项资金（倍增计划部分）奖励10个项目（9个两化融合应用、 1个信息化系统集成商），共追加扶持金额159.7万元，拉动企业投入企业信息化建设达1600万元。 3、完成工业设计成果转化项目（倍增计划部分）1个，追加扶持金额11.25万元。 4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。 5、对市“倍增计划”试点企业28 个融资租赁贴息项目安排资助资金3660.45万元。 6、开展了两批智能制造专业诊断申报，启动320家企业开展智能制造诊断。
4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。
5、通过融资租赁贴息为企业降低融资成本3660.45万元，撬动金融机构和服务组织为我市中小企业提供不少于1亿元
的融资支持。
6、2017年开展了两批次智能制造诊断项目评审，完成了105家企业诊断服务项目的评审工作，对第一批符合条件的52
东莞市道路运输事务中心_公务用车购置项目支出绩效目标批复表
可持续影响 指标
事务中心工 作效率
道路监测
验收单
质量指标
购买车辆情 况
符合相关文件规定
2020年 18万元
提升 提升
时效指标（工 期指标）
购车时限
预算（或投资 规模）控制指
标
财政拨付金 额
社会、经济、 设备到位率
生态效益指标
(%)
可持续影响指 标
新增设备数 量(台/件/
辆)
2020年11月前 18万元 100 1
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市道路运输事务中心
（ 2020 年度）
项目 名称
公务用车购置
中期市财政预 算（万元）
18.00
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
18.00
总体
中期滚动目标（2020年--2020年）
目标
改善我中心公务用车状况
年度目标 改善中心公务用车使用情况
一级 指标
满意度 指标
服务对象满 意度指标
投诉率
持平或下降
服务对象满意 度指标
群众投诉率
受访人群满意 度
持平或下降
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
车辆数
指标值（或计 划水平）
交通预算项目绩效考评指标表doc
一、公路线路基本建设项目——收费公路项目绩效考评指标表
二、公路线路基本建设项目——非收费公路（除农村公路、安保工程外)项目绩效考评指标表
三、公路线路基本建设项目—-非收费公路（农村公路)项目绩效考评指标表
四、公路线路基本建设项目——非收费公路(安保工程)项目绩效考评指标表
五、公路场站基本建设项目——客运场站项目绩效考评指标表
六、水运基本建设项目——港口项目绩效考评指标表
七、水运基本建设项目—-航道（除船闸）项目绩效考评指标表
八、水运基本建设项目——船闸项目绩效考评指标表
九、水运基本建设项目——内河航运(财政补助项目）项目绩效考评指标表
十、水运基本建设项目——航电枢纽绩效考评指标表。
东莞市交通运输局_东莞市公路建设市场信用信息管理系统项目支出绩效目标批复表
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
系统数据更 新频率
1次/周
数量指标（或 建筑规模指 标）
系统数据更 新频率
1次/周
预期产 出指标
质量指标
时效指标 （工期指
标）
故障响应及 时率
维护及时率
绩效 指标
预算（或投 资规模）控 预算执行率
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市交通运输局
（ 2020 年度）
项目 东莞市公路建设市场信用信息管理 中期市财政预名称来自系统算（万元）
7.77
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
2.59
总体
中期滚动目标（2020年--2022年）
目标
完成2020年系统运行维护
年度目标 完成2020年系统运行维护
满意度 指标
服务对象满 意度指标
服务企业满 意度
≥95%
服务对象满意 服务企业满
度指标
意度
受访人群满意 度
≥95%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
制指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
服务建设企 业数量
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知
交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知文章属性•【制定机关】交通运输部•【公布日期】2021.01.10•【文号】交办财审〔2021〕3号•【施行日期】2021.02.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知交办财审〔2021〕3号部属各单位、部内各司局：为深入贯彻《中共中央国务院关于全面落实预算管理的意见》，落实《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施绩效管理工作的实施意见》提出的目标和任务，进一步规范部门预算绩效管理工作，经交通运输部同意，现将《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。
交通运输部办公厅2021年1月10日交通运输部项目支出预算绩效管理办法第一章总则第一条为加强交通运输部预算项目支出绩效管理，强化预算项目支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）、《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），以及《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施预算绩效管理工作的实施意见》（交财审发〔2019〕106号），结合交通运输部预算项目支出绩效管理的相关要求，制定本办法。
第二条交通运输部预算项目支出绩效管理，是指项目支出预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价管理和结果应用管理等纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高预算项目资金使用效益的一系列管理活动。
第三条纳入交通运输部部门预算管理的一般公共预算项目、政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出绩效管理活动，适用本办法。
第四条交通运输部财务审计司、各预算单位（包括部本级和各单位，以下统称各单位）是交通运输部预算项目支出绩效管理的主体。
交通项目支出绩效目标申报表模板
整体绩效目标
目标1：:解决67个贫困村脱贫攻坚道路建设：总里程567公里（其中新建村级主干道94公里，组级公路通畅353公里，窄路加宽119公里）。
目标2：交通工程质量监管全面覆盖。将全县交通建设重点项目全部纳入监管范围，工程优良率达到省、市标准
目标3：深入开展“打非治违”、“隐患清零”、“三超三驾”、“扫黑除恶”等专项治理活动，继续保持对非法营运车辆高压打击态势，加强对道路客运、危货运输、驾校、汽车维修等行业的日常监管，加大对水上“三无船舶”的打击力度，加强非法上砂码头的专项整治，全县道路水路运输市场秩序更加规范有序。:
其他资金：XXX
部门职能职责概述
1．承担全县综合交通体系建设，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。
2．组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
7.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核权限规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
8. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。
目标4：公路治超养护持之以恒。交通、公路、交警等部门紧密合作，重拳出击，全面开展专项行动，全县国省干线公路超限超载率低于0.1％，达到了省政府超限率控制目标。加强公路日常养护管理，干线支线公路和农村公路优良率达到省、市考核标准。:
目标5：解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件，带动未脱贫贫困人口865户、2798人脱贫致富。
路产路赔修复及治超运营补助绩效目标表
路产路赔修复及治超运营补助绩效目标表一、引言在现代社会中，道路交通运输是经济发展和社会进步的重要支撑。
然而，道路运输过程中往往会出现路产损坏、路赔问题以及超载等违法行为，给道路运营和交通安全带来了严重影响。
为了解决这些问题，制定路产路赔修复及治超运营补助绩效目标表是非常必要的。
二、路产路赔修复绩效目标2.1 路产损坏问题分析道路运输过程中，车辆可能会导致路产损坏，如路面破损、路灯损坏等。
这些损坏不仅影响道路的通行安全，还给道路维护和管理带来了额外的负担。
2.2 路产修复绩效目标为了解决路产损坏问题，需要制定路产修复绩效目标，包括但不限于以下几个方面：1.提高路产修复效率：通过提高维修队伍的工作效率，减少维修时间，使路产能够及时得到修复，保障道路的通行安全。
2.降低修复成本：通过优化维修方案、采用新材料等方式，降低修复成本，提高修复的经济效益。
3.提高修复质量：加强对维修工作的监督和管理，确保修复质量，延长路产的使用寿命。
2.3 路赔问题分析在道路运输过程中，由于各种原因，车辆可能会导致他人财产损失，需要进行路赔补偿。
路赔问题的解决对于维护社会公平正义、促进道路运输行业的健康发展至关重要。
2.4 路赔绩效目标为了解决路赔问题，需要制定路赔绩效目标，包括但不限于以下几个方面：1.提高路赔处理效率：通过建立健全的路赔处理机制，加强与相关部门的协作，提高路赔处理效率，减少路赔纠纷。
2.保障路赔权益：加强对路赔受害者的保护，确保其合法权益得到有效维护，提高社会公信力。
3.加强路赔预防措施：通过加强对驾驶员的培训和监管，加强车辆技术检验，预防路赔事故的发生，降低路赔风险。
三、治超运营补助绩效目标3.1 超载问题分析超载是指车辆在道路运输过程中超过规定的载重限制。
超载会导致道路损坏、交通事故发生率增加，给道路运营和交通安全带来严重威胁。
3.2 治超绩效目标为了解决超载问题，需要制定治超绩效目标，包括但不限于以下几个方面：1.提高治超执法效率：通过加强对超载车辆的巡查和检测，提高治超执法效率，减少超载违法行为的发生。
信息化运维外包项目绩效评价案例
信息化运维项目绩效评价案例一、项目背景为进一步深化预算管理改革，加强市级部门预算管理工作，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，某市信息化主管部门和财政局委托ITGov中国IT治理研究中心对该市某政府部门的信息化运维外包项目开展绩效评价。
该政府部门主要通过外包的形式，借助6家运维公司提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，实现年度信息化运维各项工作目标，保障了该政府部门各项业务工作的顺利进行。
该政府部门信息化运维外包项目预算资金为1617万元。
二、评价过程（1）由该市信息办和ITGov成立绩效评价领导组和工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作。
（2）编制项目绩效评价工作方案，设计评价指标体系、调查问卷及自评表。
（3）项目建设单位填写调查问卷和自评分明细表。
（4）工作组在分析调查问卷和自评分明细表的基础上，对被评估项目进行现场调研及访谈，并做好相关记录。
（5）工作组在对上述材料分析的基础上，对项目进行分析评估及评分。
（6）撰写评价报告。
三、评价方法本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法、成本效益法等评价方法，根据项目的实际情况综合运用。
评价工作组制定了信息化运维外包项目绩效评价指标体系，并组织专家对该项目的执行情况评价，专家出具了独立的评价意见。
信息化运维外包项目绩效评价指标体系包括项目预期目标完成情况、项目的实际绩效、项目所属业务领域发展规划情况、项目实施财务管理情况等方面。
具体评价的内容分为业务评价和财务评价。
业务评价包括：战略规划评价、立项评价、目标完成程度评价、组织管理评价。
财务评价包括：项目预算评价、财务管理状况评价、会计信息质量评价、项目资金调整评价。
如下表1所示。
表1 信息化运维外包项目绩效评价内容1、业务评价（1）战略规划评价。
主要评价信息化运维外包项目相关发展战略规划制定和实施情况。
（2）立项评价。
主要评价信息化运维外包项目立项决策论证机制和程序的规范性和科学性。
东莞市交通运输局_办公设备购置项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市交通运输局
项目 名称
办公设备购置
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
16.40
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
16.40
总体
中期滚动目标（2020年--2022年）
目标 因办公和执法的需要，购买绘图仪1台，摄像机3
台，复印机2台。
年度目标
绩效 指标
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
服务人员数
设备使用年 限
100%
质量指标 验收合格率
100% ≥90% ≥50人时效指标（工 期指标）及时完成率
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
社会、经济、 生态效益指标
服务人员数
≥10年
可持续影响指 设备使用年
因执法和公办的需要，购买绘图仪1台，摄像机3台， 复印机2台。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标
数量指标（或
（或建筑规 购买数量
6台
建筑规模指 购买数量
6
模指标）
标）
预期产 出指标
质量指标
时效指标 （工期指
标）
验收合格率 及时完成率
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
标
限
100% 100% ≥90% ≥50人 ≥10年
东莞市道路运输事务中心_行业报告项目支出绩效目标批复表
时效指标（工 期指标）
项目成果发 布时间
通过验收后半年内为行 业政策提供支持
绩效 指标
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
行业形势
驾培行业、 货运行业稳
定性
大于90%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
保持稳定
社会、经济、 生态效益指标
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市道路运输事务中心
（ 2020 年度）
项目 名称
行业报告
中期市财政预 算（万元）
30.00
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
30.00
总体
中期滚动目标（2020年--2020年）
目标
分析研究我市驾培行业现状，及货运行业法规。
年度目标 分析研究我市驾培行业现状，及货运行业法规。
行业形势
有所好转
可持续影响指 标
驾培行业、 货运行业稳
定性
大于90% 保持稳定 有所好转
满意度 指标
服务对象满 意度指标
行业服务水 平
良好
服务对象满意 行业服务水
度指标
ห้องสมุดไป่ตู้
平
受访人群满意 度
良好
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
东莞市港航事务中心_办公自动化系统、档案管理系统、文件传送系统运维费用项目支出绩效目标批复表
每月1次 每月1份
预期产 出指标
质量指标
服务时间
服务响应时 间
5*8小时 2小时内
质量指标
服务时间
服务响应时 间
绩效 指标
时效指标 （工期指
标）
项目运维时 间
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
1年 ≥95%
时效指标（工 项目运维时
期指标）
间
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
办公文件流 转时间
办公效率
有效提高
满意度 指标
服务对象满 意度指标
项目使用的 满意程度
满意
服务对象满意 满意程度调
度指标
查人数
受访人群满意 使用人员满
度
意度
≥95% 满意
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2020 年度）
预算单位：东莞市港航事务中心
项目 办公自动化系统、档案管理系统、 中期市财政预
名称
文件传送系统运维费用
算（万元）
11.94
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
3.98
总体
中期滚动目标（2020年--2022年）
目标 保证办公自动化系统、档案管理系统、文件传送系
1分钟以内
办公文件流 转时间
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
发送文件给 企业的时间
电子档案查 询时间
1分钟以内
社会、经济、 发送文件给 生态效益指标 企业的时间
东莞市道路运输事务中心_业务系统运行维护费项目支出绩效目标批复表
满意度 指标
服务对象满 意度指标
使用人员满 意度
高于或等于上 服务对象满意
年度
度指标
受访人群满意 度
使用人员满 意度
高于或等于上年度
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
模指标）
三级 指标
维护次数
指标值（或计 划水平）
二级 指标
数量指标（或
48
建筑规模指
标）
三级 指标
维护次数
计划指标值（或计划水 平）
48
预期产 出指标
质量指标
时效指标 （工期指
标）
维护正常率
维护完成时 间
100%
质量指标 维护正常率
按月完成
时效指标（工 维护完成时
期指标）
间
绩效 指标
预算（或投 资规模）控 预算执行率
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市道路运输事务中心
（ 2020 年度）
项目 名称
业务系统运行维护费
中期市财政预 算（万元）
4.00
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
4.00
总体
中期滚动目标（2020年--2020年）
目标
完善系统维护
完善系统维护
年度目标
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
制指标
项目支出绩效目标批复表
位（盖章）：
项目支出绩效目标批复表
（2024年）
项目名称 看守所水电医疗费
主管部门
实施单位
三都县公安局
年度资金总额：
850,000.00
资金情况 其中：财政拨款
850,000.00
非财政拨款
0.00
目标1：完成2024年全年看守在押人员收教任务 年度总体目标
目标2：维护社会治安稳定
单位：元
一级指标
二级指标
三级指标
数量 关押看守所人员人次
确保完成2024年收押任务
指标值 120 100%
说明
质量 确保监所安全
100%
产出指标
任务完成时限
2024年12月31日前
绩
时效
效
指
看守收押人员水电医疗经
850000
标
成本 费
效益指标
维护社会稳定 社会效益
可持续影响
维持在押人员羁押
不断提升 不断提升
满意度指标
服务对象满 安全感满意度指数 意度
≥95%
项目支出绩效目标批复表
（2024年）
单位（盖章）：
项目名称 武警中队运行经费
主管部门 三都县公安局
实施单位
三都县公安局
年度资金总额：
500,000.00
资金情况 其中：财政拨款
500,000.00
非财政拨款
0.00
目标1:完成每年看守所巡查工作 年度总体目标 目标2：达到省厅、州局及县委对我局的任务目标
项目支出绩效目标批复表
（2024年）
单位（盖章）：
项目名称 拘留所水电医疗费
主管部门 三都县公安局
实施单位
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社会、经济、 生态效益指标
服务交通系 统（含各交 通分局）机
构的数量
可持续影响指 后续运维状
标
况
服务对象满意 度指标
满意机构数 量/调查机构 数量*100%
100% 100% 100%
37 良好 95%
满意度 指标
受访人群满意 度
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
数据备份次 数
12次/年
数量指标（或 建筑规模指 标）
数据备份次 数
12
预期产 出指标
质量指标
时效指标 （工期指
标）
故障处理率 维护及时率
绩效 指标
效果指 标
预算（或投 资规模）控
制指标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
预算执行率
服务交通系 统（含各交 通分局）机
构的数量
后续运维状 况
满意度 指标
服务对象满 意度指标
满意机构数 量/调查机构 数量*100%
≥99% 100% 100%
37 良好 95%
质量指标 故障处理率
时效指标（工 期指标）
维护及时率
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
1、建立完善的日常维护体系，保障我单位所维护系 统稳定流畅，促进我单位办公系统稳定、安全、高效 运行，减少日常信息系统的运行问题的发生，即使出 现问题也能在尽可能短的时间内恢复工作，提升系统 使用效果，确保发挥软件系统应用效益。2、使办公 系统不断得到改善和提高，以增强系统的生命力，延 长系统的使用周期，进而最大程度辅助单位日常业务 的正常、高效开展，积极落实单位的行政职能服务。
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市交通运输局
（ 2020 年度）
项目 名称
交通运输局内部OA信息系统维护
中期市财政预 算（万元）
1.60
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
1.60
中期滚动目标（2020年--2020年）
年度目标
总体 目标
1、建立完善的日常维护体系，保障我单位所维护系 统稳定流畅，促进我单位办公系统稳定、安全、高 效运行，减少日常信息系统的运行问题的发生，即 使出现问题也能在尽可能短的时间内恢复工作，提 升系统使用效果，确保发挥软件系统应用效益。2、 使办公系统不断得到改善和提高，以增强系统的生 命力，延长系统的使用周期，进而最大程度辅助单 位日常业务的正常、高效开展，积极落实单位的行 政职能服务。
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。