工程维修及采购管理操作规程
工程采购管理方案
1. 采购管理1. 1 采购原则和策略1. 1.1 概述项目采办部全面负责合同范围内的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作，并向业主提供所需管理文件，包括：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、 HSE 管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。
1.1 . 2 采办分包商的工作原则采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，严格控制采购工程所需产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；保证满足工程进度的需要；选择合格的供应商，保证提供的产品满足业主的要求；积极支持和协助业主的免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度的维护和保证业主的利益。
1.1 . 3 采办分包商的工作策略根据中俄原油管道漠河 - 大庆段工程和物资采办供应管理工作的需要，采办分包商按照精干高效，职责明确的原则设置，并在工程 PC 项目部的领导下，根据项目部的总体部署和施工计划，对工程所需物资（包括业主提供物资）的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。
其主要职责包括：（ 1 ）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制；（ 2 ）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；（ 3 ）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作；（ 4 ）负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作；（ 5 ）负责 PC 非招标物资的竞争性询价、采购工作；（ 6 ）负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应的收发交接手续等工作；业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持；（ 7 ）负责物资供应有关管理、组织、协调等工作；（ 8 ）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作；（ 9 ）负责物资核销和剩余物资的回收工作；（ 10 ）负责物资采购竣工资料的编制、管理、归档工作；（ 11 ）负责编写物资采购完工报告。
(采购管理)VTCGQP工程采购操作规程最全版
（采购管理）VTCGQP工程采购操作规程为了使工程的材料、设备、监理、施工服务的采购符合项目对质量、进度和成本的要求，使采购过程处于受控状态，特制定本规程。
本管理规程适用于总部的集中采购和项目X公司的壹般采购管理。
1.定义1.1.工程采购：是指X公司项目进行中的施工总包、重要分包、监理、勘查等单位的招投标、签约、实施等相关工作过程。
1.2.总部集中（战略）采购目的和意义：总部集中采购涉及到X公司产品标准及产品质量、成本控制、工程进度控制等各方面。
高效、公平、公开、公正的总部集中采购，是提高X公司管理水平、有效控制成本、体现专业化和规模效益的重要途径，更重要的是，随着X公司业务的快速扩张和管理半径的迅速扩大，总部集中采购是强化后台管理、提高新项目实施效率的重要保证。
1.3.工程采购的几种类型1.3.1.总部集中（战略）采购X公司总部对特定的采购内容以集中统壹的壹次招标确定该项采购内容的中标人，且在规定时期内，所有项目X公司除非特殊情况外均必须无条件执行招标结果。
1.3.2.总部单项招标采购总部对某项目某项招标内容于X公司总部进行该项招标内容的招投标工作，且确定中标人，该项目X公司应无条件执行招标结果。
1.3.3.项目招标采购总部采购中心授权，由项目X公司成本部组织完成的招投标工作，同时须将招标结果及相关合同向X公司总部报备。
1.3.4.不招标单项的采购战略采购框架下的分批合同指受时间、产品及行业垄断影响，无法通过招标采购的单项，应经充分论证后按管理制度向总部采购中心、总部成本管理中心申请，经批准后进行的采购。
2.职责2.1.招标采购工作的组织部门：由总部开展的招标采购工作的组织部门为总部采购中心，由项目开展的被授权的招标采购工作的组织部门为项目X公司成本部。
2.2.总部采购中心2.2.1.负责由总部完成的采购的组织工作。
2.2.2.负责确定X公司战略采购的基本策略。
2.2.3.负责材料设备的市场调研、信息收集。
设备设施采购管理制度及操作规程
设备设施采购管理制度及操作规程一、引言本文档旨在制定和规范公司的设备设施采购管理制度及操作规程，以确保采购过程的透明度、公正性和效率，提高采购工作的质量和管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司内所有设备设施的采购工作，包括但不限于办公设备、生产设备和生活设施等。
三、采购流程1. 需求确认：相关部门提出设备设施采购需求，并填写采购申请表，包括设备设施名称、规格、数量、采购理由等信息。
2. 预算评估：财务部门根据需求确认的信息，评估预算并反馈给相关部门。
3. 供应商选择：采购部门根据预算和需求，邀请供应商参与投标，并对供应商进行评估和筛选。
4. 投标和评标：供应商按照要求提交投标文件，采购部门组织评标委员会进行评标，并确定中标供应商。
5. 签订合同：采购部门与中标供应商进行合同洽谈，确保合同条款合理和合法，双方达成一致后签订合同。
6. 交付和验收：采购部门负责安排设备设施的交付，并组织相关部门进行验收。
7. 资产登记：相关部门负责将采购的设备设施进行资产登记，确保设备设施的管理和使用权限。
四、采购管理责任1. 采购部门负责全面组织和协调设备设施的采购工作，包括需求确认、预算评估、供应商选择、合同签订等。
2. 相关部门负责提供设备设施采购需求，并配合采购部门完成后续工作。
3. 财务部门负责评估和控制设备设施的采购预算。
4. 评标委员会由采购部门确定，并负责对投标供应商进行评分和选定中标供应商。
五、违规处理对于未按照本制度执行的行为，将根据公司的相关违规规定进行处理，包括但不限于责令整改、停止使用设备设施、处罚等。
六、附则1. 本制度自公布之日起生效，并适用于全体员工。
2. 对本制度的解释权及修改权归公司所有。
以上为公司设备设施采购管理制度及操作规程，请各部门按照规定执行，确保采购工作的规范性和合法性。
工程材料设备管理制度
工程材料设备管理制度一、总则为了加强对工程材料设备的管理，保证施工安全，提高施工效率，确保施工质量，制定本管理制度。
二、管理要求1.应建立完善的工程材料设备管理制度和相关标准，明确管理责任和权限。
2.工程材料设备管理部门应专人负责工程材料设备的管理工作，负责采购、使用、维修等方面的工作。
3.在施工前，工程材料设备管理部门应编制详细的工程材料设备管理计划，明确材料设备的种类、数量、质量要求等。
三、采购管理1.施工方应根据工程需要，对工程材料设备的种类、数量、质量进行统一采购。
2.采购工程材料设备应按照招投标程序进行，确保公平、公正、公开。
3.采购工程材料设备前，应组织专业人员进行验收，确保材料设备符合要求。
四、使用管理1.工程材料设备应按照使用说明进行使用，不得超负荷使用。
2.使用过程中出现问题应立即上报，及时进行维修或更换。
3.使用过的工程材料设备应及时归还，并妥善保管。
五、维修管理1.工程材料设备出现故障时，应及时进行维修。
2.维修工作应由专业人员进行，维修记录应详细记录。
3.维修过的工程材料设备应经过验收合格后方可继续使用。
六、库存管理1.工程材料设备管理部门应建立完善的库存管理制度。
2.库存管理人员应定期进行库存清查，确保库存数量和质量准确无误。
3.库存中过期或损坏的工程材料设备应及时处理，不得继续使用。
七、安全管理1.工程材料设备管理部门应加强对工程材料设备的安全管理，制定安全操作规程。
2.工程材料设备使用人员应经过安全培训，掌握安全使用知识。
3.发现工程材料设备存在安全隐患时，应立即采取有效措施，确保施工安全。
八、责任追究1.对违反本管理制度的行为，工程材料设备管理部门有权采取相应的处理措施。
2.对于因管理不善导致的事故，相关责任人将被追究法律责任。
九、附则本管理制度自颁布之日起执行，可以根据工程实际情况进行适当调整和修订。
以上是工程材料设备管理制度的主要内容，通过完善的管理制度和规范的工作流程，可以提高工程材料设备的使用效率和管理水平，确保工程的顺利进行。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
公司内部采购管理制度（精选8篇）
公司内部采购管理制度什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司内部采购管理制度（精选8篇）在学习、工作、生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的公司内部采购管理制度（精选8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司内部采购管理制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限(1)入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
(2)入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
(3)入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限(1)出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
(2)出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
工程维修措施方案
工程维修措施方案一、前言工程维修是为了保障设施或建筑物的安全和正常使用而进行的维护性工作。
随着时间的推移和自然环境的影响，建筑结构和设施设备都会出现各种问题，比如老化、损坏、故障等，因此需要定期进行维护和修复。
本文将针对工程维修的过程中可能遇到的问题和解决方案进行探讨，提出了一套综合性的维修措施方案，以期为相关工程维修提供参考和指导。
二、维修措施1. 定期检查和保养对于各类建筑工程和设备设施，定期检查和保养是非常重要的，可以有效发现和解决潜在问题，延长其使用寿命。
具体包括以下几个方面：（1）结构检查：对于各类建筑结构，包括混凝土结构、钢结构、木结构等，要定期进行结构检测，发现裂缝、变形、锈蚀等问题及时加固和维修。
（2）设备保养：对于各类设备设施，包括电梯、空调、暖通设备、给排水设施等，要定期进行设备检查和保养，清洁、润滑、更换零部件等工作。
（3）防水维护：对于建筑屋面、外墙、地下室等部位，要定期进行检查和维护，加强防水处理，提高建筑结构的防水性能。
2. 安全管理工程维修过程中，安全是首要考虑的问题。
为了确保维修过程中的安全，需要有一系列的安全管理措施：（1）制定安全操作规程：对于各类施工作业，要制定详细的安全操作规程，包括作业流程、安全防护要求、事故应急预案等。
（2）加强安全培训：对于从事维修工作的人员，要进行安全培训，提高其安全意识，熟悉施工作业的安全技术要求。
（3）安全防护设施：在维修现场要设置必要的安全防护设施，比如围挡、防护网、安全带等，确保施工现场的安全。
3. 资金预算和物资采购在进行工程维修时，需要进行资金预算和物资采购，以保障维修工程的顺利进行：（1）资金预算：在维修前要对维修工程所需的资金进行预算，包括人工费用、材料费用、设备费用、管理费用等，确保维修工程有足够的资金支持。
（2）物资采购：在维修工程中需要采购各类维修所需的物资，包括建筑材料、设备零部件、施工工具等，要对物资进行认真挑选和采购，确保物资质量和数量满足维修需要。
工程报修管理制度
工程报修管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业内部工程报修流程，明确报修责任，提升维修效率和质量，减少因设备故障带来的生产损失，确保企业资产的安全与完整。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门及其员工，涵盖所有需要定期或突发性维修保养的设施设备。
三、职责划分1. 使用部门：负责日常设备的使用与保养，发现设备异常应及时报修。
2. 维修部门：负责接到报修请求后的快速响应与问题处理，确保维修工作的质量与效率。
3. 管理部门：负责监督报修流程的执行，对维修情况进行记录和评估。
四、报修流程1. 报修申请：使用部门在发现设备故障时，应立即填写报修申请表，详细说明故障情况，并提交至维修部门。
2. 接单确认：维修部门接到报修申请后，应在规定时间内进行确认，并对故障进行初步评估。
3. 维修安排：根据故障紧急程度和复杂性，维修部门应合理安排维修人员和时间，并通知使用部门。
4. 维修作业：维修人员按照既定计划进行维修作业，确保安全、高效地完成维修任务。
5. 质量检验：维修完成后，应对设备进行必要的测试和检验，确保设备恢复正常运行。
6. 报修反馈：使用部门对维修结果进行确认，如有问题应及时反馈，由维修部门进行再处理。
7. 文档归档：所有报修记录应由管理部门统一收集、整理和存档，以便日后查询和分析。
五、维修标准1. 响应时间：对于一般性故障，维修部门应在接到报修后2小时内响应；对于紧急故障，应在30分钟内响应。
2. 维修质量：维修后的设备应符合相应的安全和性能标准，确保设备稳定运行。
3. 服务态度：维修人员应具备良好的职业素养，对待每一项维修任务都应认真负责。
六、监督与考核1. 监督机制：管理部门应定期对报修流程执行情况进行检查，并对维修质量进行抽查。
2. 考核标准：根据维修响应时间、完成质量和用户满意度等指标对维修部门进行考核。
3. 持续改进：通过定期的数据分析和反馈，不断优化报修流程，提升维修服务水平。
七、附则本制度自发布之日起实施，由管理部门负责解释和修订。
公司管理全套制度工程维修部职责
公司管理全套制度工程维修部职责工程维修部是公司的一个核心职能部门，主要负责公司设施设备的维修保养、设备故障的紧急修复以及各类工程项目的施工与维护。
工程维修部的职责是确保公司的设备设施始终保持正常运行，以保证生产和运营的连续性。
1.设备维护和保养：工程维修部负责定期检查和维护公司的设备设施，包括生产设备、办公设备、通讯设备等。
维修部需要制定维护计划，合理安排保养工作，及时清洁、润滑和更换设备部件，确保设备的正常运转，并遵循安全操作规程，减少潜在的事故风险。
2.故障排除与紧急修复：工程维修部负责处理各类设备故障申报和突发故障的紧急修复。
一旦设备出现故障，维修部会立即响应，派遣维修人员前往现场进行故障检修和维修工作，确保故障设备尽快修复，以减少生产中断和资源浪费。
3.工程项目施工与维护：工程维修部负责公司内部外部的工程项目施工和维护工作。
这包括建筑物维修、设备更换、新设备安装等，维修部需要参与项目的规划、设计、进度控制和安全监管，确保项目的顺利进行，并按时完成任务。
4.备品备件管理：工程维修部需要负责备品备件的采购和管理工作。
维修部需要根据设备维修历史和需求预测，合理制定备品备件的采购计划，保证备品备件的及时供应，并严格控制库存成本，提高备件的利用率和效益。
5.健康安全环境管理：工程维修部需要确保设备维护和施工过程中的安全，制定和执行安全操作程序，提供必要的培训和指导，确保员工遵守安全规定，防止事故发生。
此外，维修部还需要负责对设施设备的环保和能源消耗进行管理和监控，推动公司的可持续发展。
6.文档和记录管理：工程维修部需要建立和管理各类设备设施的维修记录、维护手册、设备档案等。
维修部需要详细记录设备维修情况、故障分析和维修方案，以便参考和查询，为后续工作提供依据。
7.资产管理：工程维修部负责公司设施设备的资产管理工作，包括设备定期盘点、报废处理、设备更新等。
维修部需要制定合理的资产管理计划，确保设备的合理利用和长期价值。
建筑工程施工机械管理办法
建筑工程施工机械管理办法一、总则第一条为了加强建筑工程施工机械管理，提高机械设备的使用效率和安全性能，保障工程质量，根据《建筑法》、《安全生产法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内建筑工程施工机械的采购、验收、使用、维修、保养、报废等管理工作。
第三条建筑工程施工机械管理应遵循“统一领导、分级负责、制度化、规范化”的原则。
第四条施工单位应建立健全施工机械管理制度，明确各部门职责，加强人员培训，确保施工机械安全、高效运行。
二、采购与验收第五条施工单位在采购施工机械时，应根据工程需求，选择性能稳定、安全可靠、具有良好信誉的品牌和型号。
第六条施工单位应组织有关人员对采购的施工机械进行验收，验收内容包括：外观、性能、安全防护设施、随机资料等。
第七条验收合格的施工机械应建立档案，内容包括：机械型号、规格、出厂编号、购置日期、使用状态等。
三、使用与维护第八条施工单位应制定施工机械使用操作规程，明确操作人员职责，加强操作培训，确保机械安全使用。
第九条施工机械使用过程中，操作人员应严格遵守操作规程，发现故障及时排除，确保机械设备正常运行。
第十条施工单位应定期对施工机械进行维修、保养，确保机械设备处于良好状态。
第十一条施工单位应建立健全施工机械维修、保养制度，明确维修、保养周期、内容、责任人。
四、安全管理第十二条施工单位应加强施工机械安全管理工作，建立健全安全管理制度，确保施工机械安全运行。
第十三条施工单位应定期对施工机械进行安全检查，发现问题及时整改，确保机械设备安全使用。
第十四条施工单位应加强施工机械操作人员的安全教育，提高操作人员的安全意识，防止安全事故发生。
五、报废与更新第十五条施工单位应根据施工机械的使用年限、性能状况等因素，制定合理的报废与更新计划。
第十六条施工机械达到报废标准时，施工单位应立即停止使用，并按照规定进行报废处理。
第十七条施工单位应根据工程需求和技术发展，适时引进新型施工机械，提高施工效率。
工程维修采购管理制度及流程
工程维修采购管理制度及流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!工程维修采购管理制度及流程对于企业运营效率和维修质量的提升起着至关重要的作用。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定（4篇）
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定一、引言建筑材料和设备采购、使用管理是工程建设项目中至关重要的环节。
为保证工程质量和安全，有效控制工程成本，提高工程进度，制定并执行科学、严格的采购和使用管理规定势在必行。
二、采购管理规定1、采购原则（1）合理性原则：采购应具备合理性，满足工程建设的实际需求，确保工程质量和安全。
（2）公开性原则：采购过程应公开、透明，遵守相应法律和法规。
（3）公正性原则：采购应公正、公平，不得滥用职权或违反规定。
2、采购程序（1）需求确定：根据工程实际需求，明确采购物品的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：以公开招标、竞争性谈判等方式确定供应商，确保供应商的信誉和资质。
（3）招标文件编制：编制招标文件，包括招标公告、投标邀请书、采购合同等等。
（4）招标公告发布：通过合适的媒体发布招标公告，向潜在供应商提供参与投标的机会。
（5）投标评审：按照招标文件的要求对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（6）合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3、采购合同管理（1）合同履行监督：对采购合同的履行进行监督，确保供应商按时、按量、按质提供所需物品。
（2）合同履行变更：确保变更合同的程序合法、合规，同时防止合同变更带来不必要的风险。
（3）合同履行评估：对供应商的履约情况进行评估，为未来的采购决策提供参考依据。
三、使用管理规定1、材料使用管理（1）材料验收：对采购的材料进行严格的验收，确保材料质量符合要求。
（2）材料储存：合理储存材料，防止损坏和污染，确保材料的安全和质量。
（3）材料保护：对材料进行合理的保护，避免受潮、受热等情况，防止材料质量受损。
2、设备使用管理（1）设备安装：按照设备安装要求进行安装，确保设备的正常运行。
（2）设备维护：定期对设备进行检修和维护，确保设备的可靠性和使用寿命。
（3）设备更新：根据工程需要和设备状况，及时更新设备，提高工程效率和质量。
施工机具管理制度及程序
一、总则为了加强施工机具的管理，提高施工效率，确保施工安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司所有施工机具的管理和使用。
三、管理职责1. 机电部负责施工机具的采购、验收、维修、保养和报废工作。
2. 施工单位负责施工机具的日常使用、保养和维修。
3. 人力资源部负责施工机具操作人员的培训、考核和资格认定。
四、施工机具的分类及编号1. 施工机具分为大型、中型、小型三类。
2. 施工机具应进行编号，编号格式为：“机具类别-序号-年份”。
五、施工机具的采购与验收1. 采购（1）采购计划：机电部根据施工需求编制采购计划，经公司领导审批后实施。
（2）采购方式：可采用招标、询价、比价等方式进行采购。
（3）采购合同：签订采购合同，明确双方权利义务。
2. 验收（1）验收标准：严格按照国家标准、行业标准和企业内部规定进行验收。
（2）验收程序：由机电部组织验收，施工单位参与。
（3）验收记录：填写验收记录，记录验收情况。
六、施工机具的使用与保养1. 使用（1）操作人员必须具备相应的操作资格证书。
（2）操作人员应按照操作规程进行操作，确保施工安全。
（3）施工单位应加强对操作人员的培训和考核。
2. 保养（1）定期保养：按照机具保养手册进行定期保养，确保机具性能良好。
（2）保养记录：填写保养记录，记录保养情况。
七、施工机具的维修与报废1. 维修（1）维修原则：以修复为主，更换为辅。
（2）维修程序：由施工单位提出维修申请，机电部负责维修。
（3）维修记录：填写维修记录，记录维修情况。
2. 报废（1）报废条件：机具损坏严重，无法修复；机具超过使用年限；机具技术落后，无法满足施工需求。
（2）报废程序：由施工单位提出报废申请，机电部负责审批。
（3）报废记录：填写报废记录，记录报废情况。
八、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，积极维护施工机具的单位和人员给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成机具损坏、安全事故的单位和人员，按照公司相关规定进行处罚。
房屋维修工作规程范本
房屋维修工作规程范本第一章总则第一条为规范房屋维修工作，保障维修质量，维护房屋使用安全，制定本规程。
第二条本规程适用于对房屋进行维修的单位及个人，包括业主、物业管理公司、房屋维修公司等。
第三条房屋维修工作应遵循安全、科学、经济、合理的原则进行，维修工作人员应遵循工作纪律，确保诚信、高效地完成维修任务。
第四条房屋维修工作应根据需要制定维修计划，并根据实际情况进行实施。
第五条房屋维修工作应遵循维修质量第一的原则，对于发现存在安全隐患的房屋，应及时采取措施进行维修。
第六条房屋维修工作应遵守相关法律法规和标准，确保维修过程符合法律要求。
第二章房屋维修工作流程第七条房屋维修工作的流程包括勘察、设计、施工、验收和保养五个环节。
第八条勘察环节包括对房屋进行实地勘察，了解维修需求，收集相关资料。
第九条设计环节包括根据勘察结果制定维修方案，并进行设计图纸的绘制。
第十条施工环节包括根据设计图纸的要求，进行维修工程的实施。
第十一条验收环节包括对维修工程的质量进行检查和评估。
第十二条保养环节包括对维修工程进行日常保养和维护，保证维修工程的使用寿命。
第三章房屋维修工作责任第十三条物业管理公司负责管理维修工作的组织和协调，负责维修计划的制定和实施。
第十四条维修工作人员应具备相应的资质和技能，按照相关规范和要求进行工作，确保工作质量。
第十五条业主应积极配合房屋维修工作，提供相关资料和协助解决问题。
第十六条房屋维修公司应具备相关资质，保证施工人员的技术水平和工作质量。
第十七条监理单位应对维修工程进行监督和检查，确保工作质量符合设计要求和相关标准。
第四章房屋维修工作安全第十八条房屋维修工程施工过程中，应严格遵守施工安全操作规程，确保施工人员的人身安全。
第十九条施工过程中的机械设备应经过合格检测和维护，确保使用安全。
第二十条房屋维修工作人员应穿戴相关的安全防护用品，严禁在触电、高空等危险环境下工作。
第二十一条维修工作场所应设置明显的安全警示标志，杜绝违规操作。
采购操作规程
采购操作规程1 目的对采购的过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合技术标准要求。
2 范围适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。
3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作；总公司负责统一招标物料供应商选择、评估；新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中心确定。
3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证，参与对合格供方年度评定。
3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。
3.5 公司财务部负责采购费用的审查，结算和支付。
4 程序4.1 采购物资分类根据对生产过程的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。
A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（包括原、辅料和包装材料）。
B类：指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资（包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资）。
C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（包括办公用品、劳保用品等）。
4.2 对供方的评价4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资的质量、价格、供货周期等条件进行比较后，选择合格的供方，填写《供方综合能力评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应储备合格的供方。
根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。
4.2.2 采购原则4.2.2.1 坚持先厂家后商家。
4.2.2.2优先选用质优价廉、信守合同、售后服务好，具有产品生产、经营许可证的供方。
4.2.2.3采购的原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。
杜绝采购乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料。
4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。
安全设施、机械设备采购、使用、维修制度（5篇）
安全设施、机械设备采购、使用、维修制度____项目部必须购买合格的安全设施产品，严禁购买使用假冒伪劣产品。
项目部在购买前，向工程管理公司提出申请，经工程管理公司审批后方可购买，购买后的发票，经工程管理公司签字，方可入帐。
2.各种安全设施在使用时，必须按有关规定正确使用。
安全设施在使用过程中，不经项目安全员同意，不得随意拆除。
3.机械设备的使用贯彻谁用谁管，管用结合的原则。
大中型机械设备实行定人定机，机长负责制，小型机械实行一人多机。
4.特种作业人员由公司劳动人事处统一建档管理，每台设备需配备足够数量的操作工，严禁无证人员、临时人员操作，操作工必须定期接受特殊工种的专业培训，并取得合格证。
5.严格执行操作工持证上岗制，机械操作工必须遵守安全操作规程和保养规程，要做到正确操作、精心保养、合理使用，认真填写运转记录，并做到“三好”、“四会”(管好、用好、修好；会使用、会保养、会检查、会排除故障)。
机械设备不得带病运转或超负荷违章作业。
6.机械操作工必须听从施工人员的指挥，对于施工违反安全操作规程和可能引起危险事故的指挥，操作工有权拒绝执行。
7.机械设备必须经常进行保养，贯彻谁用谁管，以养为主，以修为辅的原则，机械设备的维修由设备租赁公司负责，工程管理公司组织协调。
安全设施、机械设备采购、使用、维修制度（2）是一个组织或公司为了保障人员安全和设备正常运行而制定的一系列规定，主要包括以下内容：1. 采购制度：确定采购设备的程序和标准，明确采购的权责和流程，需要进行供应商的评估和选择，确保所采购的设备符合安全标准和质量要求。
2. 使用制度：明确设备的使用规范和操作流程，包括对设备的操作培训和证书管理，确保使用人员具备操作技能，并能正确使用设备，避免人员伤害和设备损坏。
3. 维修制度：设立设备维修的标准和流程，确保设备能及时进行维护和保养，减少故障的发生，并进行事故应急救援方案的制定，确保在设备故障或事故发生时能快速有效地处理。
工程维修及采购管理操作规程
工程维修及采购管理规程S0P-SB-051-D 1 目的：为规范公司的采购、维修制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度.2 范围:材料或设备的采购、设备设施维修.3 责任者：工程部负责人、备件采购员、工程管理员、车间主任4 内容：4。
1维修审批程序4.1。
1 每年年底提报下年度《外协单位改造、维修项目申请》，申请需公司分管经理、主管经理、主管副总批准。
4。
1。
2 每年年底提报下年度设备大修理计划、设备日常维修计划,计划需由分管经理签字,财务审核，集团公司批准。
4.1。
3各车间每月25日前提报次月日常维修的备品备件计划，定期检修、大修所需备件需提前两周提报.需进口的零部件需提出详细的设备型号、图号，由工程部统一报集团公司生产部。
4.1.4各车间、部门所需备件、标准件要填报备品备件申请表报工程部,工程部对其初步审核后报分管经理批准;单笔5000元以下由分管经理签字批准,5000元以上由经理签字批准。
定期检修、大修所需备件、标准件需报经理批准。
擅自购置的一律不给核销。
4。
1.5各车间需要设备设施改造、外协加工零部件时，需填写申请单由工程部对其初步审核后,报分管经理批准后由工程部联系外协单位加工。
外协单位选用集团公司统一招标单位。
4.1。
6特种设备（空压机、制冷机、喷码机、空调机、洗衣机等）的维修需外协单位出具报价单，单笔在5000元以下的由分管经理核批，单笔5000元以上的由经理核批。
4.1。
7 土建、防水、防腐、厂房改造、设备改造、管路改造、电器安装等施工项目.需报项目申请表由工程部对其初步审核后，由施工单位出具预算，报分管经理批准的工程维修及采购管理规程S0P-SB-051-D 同时再报公司生产部批准后，并由经理批准,集团公司审核后方可实施.决算由企审处定案表核销，并到生产部进行签字登记，及时核销.4.2 标准件、备件采购的管理4。
2。
1各车间、部门所需的材料和标准件,由工程部选择两家以上送货及时、服务好的供应商或代理商,通过比质比价直接购买,最大限度的减少中间环节,降低费用。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度采购管理制度1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保.办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品.劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票.办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
(战略采购管理)项目操作规程潍坊市政府采购项目操作规程
（战略采购管理）项目操作规程潍坊市政府采购项目操作规程潍坊市政府采购项目操作规程根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，政府采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他方式。
为了进一步加强政府采购管理，规范政府采购程序，完善政府采购运行机制，制定本操作规程。
一、公开、邀请招标采购方式规程公开、邀请招标采购项目按照前期准备、投标、开标、评标、定标、签订合同、验收、存档等步骤规范运作。
（一）前期准备1．项目立项。
由财政部门落实采购资金，并登记立项。
2．接受委托。
财政部门收到项目委托书及项目立项通知书后，根据项目特点确定采购代理机构。
3．拟订招标实施方案和招标公告。
由财政部门组织，会同采购人、采购代理机构共同拟订招标实施方案和招标公告。
4．发布招标公告。
招标公告的内容应当真实、准确、完整。
（1）招标公告发布的媒体《中国财经报》、中国政府采购网、《齐鲁晚报》、山东政府采购网、《潍坊晚报》、潍坊政府采购网、市财政局局域网等。
（2）招标公告内容采购人名称、地址和联系方式；采购代理机构名称、地址、联系方式；招标项目名称、用途、数量、简要技术要求或招标项目的性质；供应商资格要求；获取招标文件或者资格预审文件的地点、时间、方式；投标截止日期；开标日期、开标地点；本项目联系人、联系电话；其他。
（3）工程项目采用邀请招标方式的，应当向三家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
（4）货物和服务项目采用邀请招标方式的，采购代理机构应当发布资格预审公告，公布供应商资格条件，资格预审公告的期限不得少于七个工作日。
供应商应当在资格预审公告期结束之日起三个工作日内，按公告要求提交资格证明文件。
采购代理机构从评审合格供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。
5．编制并发售招标文件。
采购代理机构根据拟订的招标实施方案和招标项目的特点编制招标文件。
工程物资管理操作细则(3篇)
工程物资管理操作细则一、整体管理1.设立专门的工程物资管理部门或岗位，负责对工程物资的采购、收发、库存和使用等进行管理。
2.制定并执行工程物资管理制度，明确各项操作流程和责任分工。
3.制定工程物资采购计划，根据工程进度和需要，合理安排采购时间和数量。
4.建立工程物资档案，包括采购合同、发票、出入库记录等相关文件和资料，做到信息完备、可追溯。
5.定期进行库存盘点，核对库存数量和质量，及时发现并处理异常情况。
二、采购管理1.根据工程需要，制定物资清单和规格要求，向供应商询价并比较报价，选择合适的供应商进行采购。
2.与供应商签订合同，明确交货时间、数量、价格等约定事项，并注明验收标准和索赔条件等条款。
3.采购物资入库前，对物资进行验收，检查数量和质量，并与供应商进行交涉和索赔处理。
4.将验收合格的物资按照规定的存放要求进行入库，并进行标识和分类管理，确保物资的防潮、防尘和防损。
三、仓储管理1.制定物资存放规范，对不同类型的物资进行分类存放，采取适当的堆放和防护措施，确保物资的安全和完好。
2.建立库存台账，记录物资的入库、出库和库存情况，及时更新并与实际情况核对。
3.对敏感性和易变质的物资进行定期检查和保养，防止过期和变质现象的发生。
4.定期进行库存盘点，核对库存数量和质量，发现数量差异或质量问题，及时处理并做好记录。
四、出库管理1.进行出库操作前，根据工程需要和使用计划，编制出库单，并经相关负责人审批同意。
2.出库前对物资进行检查和清点，确保数量和质量与出库单一致。
3.填写出库记录，包括物资名称、数量、领用人、领用单位和出库时间等信息，做到信息准确和可追溯。
4.出库后，对库存进行更新和调整，及时反馈出库情况给相关部门。
五、报废和报损管理1.建立报废和报损管理制度，规定报废和报损的程序和要求。
2.对报废和报损的物资进行登记和处理，包括填写报废单、销毁物资和记录报废情况等。
3.定期对库存进行检查，发现有质量问题或过期的物资，及时处理和报废，避免对工程产生不良影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 目的：
为规范公司的采购、维修制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
2 范围：
材料或设备的采购、设备设施维修。
3 责任者：
工程部负责人、备件采购员、工程管理员、车间主任
4 内容：
4.1维修审批程序
4.1.1 每年年底提报下年度《外协单位改造、维修项目申请》，申请需公司分管经理、主管经理、主管副总批准。
4.1.2 每年年底提报下年度设备大修理计划、设备日常维修计划，计划需由分管经理签字，财务审核，集团公司批准。
4.1.3各车间每月25日前提报次月日常维修的备品备件计划，定期检修、大修所需备件需提前两周提报。
需进口的零部件需提出详细的设备型号、图号，由工程部统一报集团公司生产部。
4.1.4各车间、部门所需备件、标准件要填报备品备件申请表报工程部，工程部对其初步审核后报分管经理批准；单笔5000元以下由分管经理签字批准，5000元以上由经理签字批准。
定期检修、大修所需备件、标准件需报经理批准。
擅自购置的一律不给核销。
4.1.5各车间需要设备设施改造、外协加工零部件时，需填写申请单由工程部对其初步审核后，报分管经理批准后由工程部联系外协单位加工。
外协单位选用集团公司统一招标单位。
4.1.6特种设备（空压机、制冷机、喷码机、空调机、洗衣机等）的维修需外协单位出具报价单，单笔在5000元以下的由分管经理核批，单笔5000元以上的由经理核批。
4.1.7 土建、防水、防腐、厂房改造、设备改造、管路改造、电器安装等施工项目。
需报项目申请表由工程部对其初步审核后，由施工单位出具预算，报分管经理批准的同时再报公司生产部批准后，并由经理批准，集团公司审核后方可实施。
决算由
企审处定案表核销，并到生产部进行签字登记，及时核销。
4.2 标准件、备件采购的管理
4.2.1各车间、部门所需的材料和标准件，由工程部选择两家以上送货及时、服务好的供应商或代理商，通过比质比价直接购买，最大限度的减少中间环节，降低费用。
4.2.2 对需要外协加工的零部件，由工程部选择两家以上质量高、服务好、价格合理的单位，对同一备件进行价格比较，选取质优价廉的单位。
对质量差、价格高的单位一律解除协作关系。
4.2.3 工程部专业设备管理人员应在每月规定时间内，对当月采购的材料和备件备品进行汇总和网上填报，并持采购发票及汇总清单到公司生产部进行签字登记，及时核销。
4.3 价格的审定
4.3.1标准件的价格：工程部应及时掌握市场价格的波动。
采购的价格应低于市场价（拿出几种常用的标准件，选择两家以上供应商每年报价一次，以选择供应商和价格）。
4.3.2设备备件的价格：每月结算一次由车间主任对其数量确认，工程部根据加工备件所需的材料、加工精度、工时等因素确定价格报分管经理、经理审核批准后送财务科核销。
4.4 计划编制和总结
4.4.1 工程部要建立完整的设备档案和修理费使用台账。
每月下达设备维修计划，设备大修和设备检修时，要依据设备档案制定详细的实施方案和费用预算。
4.4.2各车间的设备档案应及时、准确填写。
每月5日前提交上月发生的维修项目、费用(自修、委托修理)的工作报告。
4.4.3各车间、部门对外委修理项目的数量、工时应认真填报以作为结算的依据。
4.5规范修理费审批、使用、核销程序
4.5.1各车间、部门需购置标准备件、电器时须向设备管理部门报备件采购申请单。
一次采购金额5000元以下由分管经理签字批准；5000元以上由主管经理签字批准；申请单一式叁联，车间、设备管理部门、分管经理分别留存。
擅自购置的一律不给核销。
4.5.2经审批同意购买的备件由工程部部门统一安排采购。
备件到厂后由仓库保管员办理入库手续，并在入库单上签字确认，再由使用部门负责人验收、在出库单上签字确认。
备件更换后，应及时填写设备维修记录。
4.5.3电气焊及零星维修项目所在维修部门负责人应认真填写作业单、动火证。
4.5.4选购的设备须是经国家有关部门批准的标准化、规格化产品，设备性能应符合设计标准，与药品接触的设备表面光洁、平整、易于拆洗、消毒或灭菌、耐腐蚀，不与所加工的药物发生化学变化或吸附所加工的药物。
生产设备不得影响药品的质量或对药品产生污染。
4.5.5选型的论证分析由工程部组织使用部门共同参与，负责人写分析结果并签名。
4.5.6 设备采购计划需经集团公司审核，价格在5万元（含5万元）以上的设备需集团公司招标办进行统一招标采购。
4.5.7确认购置厂家后，须签订购置合同，详细写明购置设备的具体条款要求，双方签章后合同生效。
合同需经集团公司法规办审核后方可生效，签定合同的同时签订廉洁诚信承诺书，并将合同及廉洁诚信承诺书原件交法规办一份留档。
4.5.8 结算：对标准件的结算，由设备管理部门按申请单、入库单逐一核对后，各车间开领料单交财务按程序核销。
设备采购按购置合同结算。
4.6生产与财务维修费用统一的管理规定
4.6.1加强修理用备件的出入库管理，及时办理备品备件的出、入库手续。
4.6.2建立备品备件台账，逐笔登记备品备件的出、入库情况。
每月末将备品备件台账交本财务负责人审核，将审核完毕的备品备件台账提交集团公司生产部。
4.6.3备品备件的采购发票和维修费用发票要及时录入《设备管理系统》，当月的发票必须录入当月的系统，确保维修费用不超计划。
4.6.4固定资产入帐时，需注明固定资产编号，并填写固定资产移交单。
4.7 费用报表
4.7.1每月30日前将本月维修费用情况上报中亚公司制造部。
4.7.2每月25日前向集团公司生产部上报下月设备维修费用计划；
4.7.3每月5日前向集团公司生产部上报上月维修费使用情况；上报上月备品备件库存情况，上报本年度维修费用台账。
4.7.4每季过后5日内提交本单位维修费使用分析报告，查找维修费使用过程中存在的问题，并提出解决办法及方案。
5 记录保管期限：
无
6 附表：
无
7 附件：
无
8 变更历史及原因：。