产品召回程序流程图
不合格品处理管理规程
不合格品处理管理规程为确保产品质量，避免污染、混淆和误用，本规程旨在建立不合格品处理管理规程。
该规程适用于进厂原辅料、包装材料、生产过程中的待包装产品、中间产品及成品中的不合格品、拒收、退回或召回的不合格品的管理。
质量保证部、检验中心、生产部、合成车间、仓库共同承担责任。
在处理不合格品前，需要进行超限调查、偏差及不符合调查和质量风险分析，由质量受权人最后做出处理决定。
被隔离的不合格品需挂上明显的红色不合格标识，存放在不合格隔离区内，任何人都不得随意挪动或改变状态标识。
不合格品的来源包括不合格物料和不合格产品。
不合格物料包括不合格原料、辅料、包装材料等。
其来源包括物料收货时的异常、检验过程中的异常和OOS、贮存过程中的异常、受潮和破损、物料转移过程中的异常、在生产使用过程中发现的、超过有效期或贮存期、确定不再使用的旧版包装材料等。
不合格产品来源包括不合格的中间产品、待包装产品、成品等。
其来源包括生产过程中经检验不合格的、生产质量监控过程中经自检或由质量保证部确认不合格的、中间产品或待包装产品超贮存期出现质量问题或到贮存期经复检不合格的、成品召回、退货经验收或检验不合格的、成品超过有效期的、其他情形的不合格。
在处理不合格品时，需要遵循不合格品处理流程图和不合格品处理程序。
对于不合格物料，来货经验收不合格可直接拒收。
发现物料不在经批准的供应商处购买，物料与购销合同的需求不一致等情况，应整批拒收；发现有包装破损、物料有霉变、有异味、有异物、变质等情况，应根据物料不合格数量的情况给予整批或部分拒收；对于特殊储存条件的物料，在运输过程中，运输条件出现异常，无法满足储存要求，且经质量保证部评估已影响到产品质量；相应的物料标签上没有任何可识别的信息或标识。
在库物料的不合格处理中，检验结果不合格的物料需按照规定进行处理。
药业有限公司客户投诉与退(召)回产品管理规程制度
药业有限公司1.目的规范本公司产品因质量问题或潜在质量问题引起的客户投诉、退货及召回产品的管理程序。
2. 范围本规程适用于本公司外销中间体和成品原料药。
3. 责任1）QA负责SOP的起草、修订和维护，负责对相关人员进行本SOP的培训和监督执行。
2）QC、生产部、生产车间、仓储、采购部、销售部负责对本部门人员进行本SOP的培训。
3）与本SOP相关部门必须配合好QA并且遵照此执行。
4. 定义（无）5. 规程5.1 产品的投诉、退货和召回由质保部统一负责，销售部、仓库、QC、生产部门、财务等其它相关部门配合执行。
5.2 客户投诉管理程序：5.2.1 投诉的受理和登记：5.2.1.1 范围：客户提出的对任何已经放行的产品有关质量(包括均一性、稳定性)、安全性、有效性，服务或产品性能不满的书面的、电子的或口头的信息都视为投诉。
5.2.1.2 登记：销售部、质量部以及其他相关部门，在收到投诉信息后，应当及时填写《客户投诉登记处理单》(RD-QA-022)，内容应当包括：1）客户名称；2）收到投诉的日期；3）产品名称，物料代码，批号，数量；4）投诉人的姓名和联系方式（如有联系电话，应提供）；5）投诉接受人的姓名（职务）和联系方式；6）投诉反映的问题或要求等内容。
如有相关的信函、传真、照片等书面资料，则一起附上交QA部门。
5.2.1.3 投诉确认：QA管理人员应在2个工作日内向客户确认已收到投诉，并与客户交流投诉信息，明确投诉的具体内容，根据实际情况向客户承诺一定的处理期限（一般不超过20个工作日），并登记《产品投诉台帐》（RD-QA-114）。
5.2.2 投诉分类：基于投诉的严重程度，将投诉分为3类。
1）Ⅰ类投诉：可能会引起严重健康危害的投诉，如：客户生产的制剂已投入市场，并造成不良反应。
2) Ⅱ类投诉：可能会引起健康危害，但未危害到最终用户的投诉，如：客户在使用过程中发现异物，但生产出的制剂客户还未销售；产品本身质量不合格，发错产品或贴错标签、合格证，但在客户验收时已发现，未造成严重后果。
木材不合格产品召回制度
木材不合格产品召回制度
是指针对木材产品出现质量问题或安全隐患时，相关部门采取的一系列措施，包括召回不合格产品、处置不合格产品和追究责任等。
该制度的主要目的是保障消费者的权益和安全，防止不合格的木材产品流入市场，减少因木材产品质量问题造成的安全事故和经济损失。
同时，通过召回不合格产品，可以迫使生产企业和销售者对产品质量负责，提高木材产品的质量和安全水平。
具体的召回制度包括以下几个环节：
1. 发现问题：相关部门通过市场监督、抽查检验等方式，及时发现木材产品的质量问题或安全隐患。
2. 召回措施：相关部门要求生产企业或销售者停止销售该批次的木材产品，并发出召回通知，要求销售者主动通知消费者并收回不合格产品。
3. 处置不合格产品：生产企业或销售者需要按照相关法律法规的规定，对召回的不合格产品进行处理，可以选择修复、退货、销毁等方式。
4. 追究责任：如果木材产品质量问题严重，可能涉及企业的违法违规行为，相关部门将依法追究其责任，并作出相应的处罚。
总体来说，木材不合格产品召回制度是一项重要的质量监管措施，旨在保障消费者的权益和安全。
有效实施该制度可以促使企业提高产品质量和安全水平，推动木材行业的健康发展。
BRC第7版全套作业程序20 产品召回程序---------20
5.4根据上述所查出的资料，结合该订单，该产品的追踪资料表，追溯出问题产品的生产批次、批次生产日期、批次生产数量、批次领料/来料情况，批次QC、QA报表情况。
5.5根据追溯出的问题产品批次号，追溯出该批次问题产品的仓存数量，走货数量，走货国家等。
6.7生产部按客户交期要求和返工作业指导，安排返工生产,适宜时先由品质部挑选出合格品后,再对不合格品进行返工,返工过程中,品质部按《过程检验程序》和《成品检验程序》进行作业.
6.8返工完成后由QC约客户QC派人负责返工货品的最终放行检验.
7回收货品的追溯作业：
7.1参照《产品追踪程序》进行追溯作业.
2在4小时内完成从原料、包装料和成品到第一个外部客户的追踪.
7.3追溯流程图：
8模拟回收：
8.1本公司每年进行一次内部模拟追踪演习,每次模拟召回追踪需要审查《产品召回追踪联络人清单》是否最新,并测试清单上人员是否理解其在产品召回追踪中的职责.以检验本程序的有效性，并保存演习记录，演习中出现的问题，按《纠正预防措施》处理。
6.2确定问题产品该批次需召回时，根据问题产品的相关情况，必要时香港市场部通知客户报相关海关或政府机构。
6.3香港市场部收到召回的客户退货，在第一时间通知大陆工厂总经理或管理者代表或品质部经理,并同时将客户退货报告传真至大陆工厂品质部.品质部接香港市场部传真后应对客户退货作好记录并保存。
6.4大陆工厂收到客户退货后,货仓部负责清点货品数量.如有异常即报管理者代表,由管理者代表通知香港市场部与客户联系处理.
5问题产品的定位：
5.1召回人员了解清楚客户、消费者对问题产品的投诉详细资料（例：产品名称，出货日期、箱号、问题点等等）或我厂发现产品出现严重质量问题时的详细资料。
不合格品处理流程图
不合格品处理流程1.目的对不合格品进展标识、评审和处置，以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。
2. 适用围：适用于一切原料、零部件、半成品、成品〔以下统称物料〕。
3．引用文件无4．定义：4.1不合格品：不符合本公司品质规定的物料。
4.2征询：物料不合格时，对“不合格〞项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。
征询的结果可以是以下所列任何一种：●退货/报废：当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，那么对不合格品采取退货或报废的决定。
●让步放行：对不合格品批进展鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种：返修/返工；照用；③100%选别。
4.2.1返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。
4.2.2返工：对不合格品采取的措施，使其最终能满足原设计要求。
4.2.3照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。
4.2.4100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。
4.3有损检查：对被检查对象的品质有损伤〔有形或无形〕，而有可能影响其发挥正常功用的检查。
诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用〞的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。
5．职责：5.1 品质部：●对不合格品进展标识、隔离；●对经返修/返工的物料进展再检验；并予以判断。
●参与“征询〞工作。
5.2 物控专员：●参与“征询〞工作；●安排返工/返修等事宜。
●将不适用的原料/零部件退回供给商；●安排供给商补料，对供给商进展经济等各方面约束。
●加强供给商管理、辅导、考核5.3 生产部门：对在制程中发现的不合格零部件、半成品进展回收隔离,并且以红色作明确的标注；●挑选、返修/返工遭品质检查人员(IQC\IPQC\FQC\QA)拒收之产品；●参与“征询〞；●针对本部门制造的不合格品申请进展征询。
５.５开发部：●参与“征询〞。
6．程序：6.1进料“不合格〞的处理〔IQC〕。
药品召回风险评估方案
方案编号：R中-2013-017 召回系统有效性风险评估方案洛阳市制药厂风险评估方案审批表本方案中风险评估内容是否完整，时间安排是否可行，如完整可行，请风险评估小组成员审核签字，并对方案可行性负责。
风险评估方案目录1.概述2.目的3.评估对象4.风险评估管理小组成员5.风险分析活动流程及日常安排6.风险评估实施7.风险评估报告1.概述为保证广大用户的用药安全，企业应建立完整的召回程序、标准（例如召回启动标准和召回分级标准等）和相应的记录表格。
一种好的实践的先决条件是预先制定各类召回所需的公告、通告、通知、报告和记录表格的模板，以保证在必要时可以迅速、有效的按照召回程序、标准和记录表格完成召回的所有操作、程序、步骤。
为保证企业现有召回系统在培训、执行时无偏差，故采用模拟召回的方式用于召回系统有效性的评估，确保召回的相关程序在实际执行操作中无偏差。
2.目的通过风险评估对召回系统的有效性进行确认，查找现有召回系统中存在的漏洞，及时改正，确保召回系统可以及时、有效的启动。
3.评估对象：药品召回系统。
5.1成立风险评估管理小组，召开小组会议，确定风险分析的活动流程及日常安排。
5.2风险分析活动流程：其他6.1风险分析6.1.2.2模拟召回过程（1）安全隐患调查评估（2）召回决策、召回计划、召回启动6.2评分原则按照以下图表进行打分，纵坐标为严重性（1-4分），横坐标为可能性（1-4分）。
分数的说明见下表。
根据两者的乘积确定的风险级别，(1，4]分为低风险，可以不制定下一步措施；（4,8 ] 为中度风险，应当制定一定的措施消除或者降6.3召回系统有效性评估按附表1执行。
6.4风险控制6.4.1风险降低：按附表2执行。
6.4.2风险落实：按附表3执行。
6.4.3风险接受通过各项措施的执行，结合各项风险点，运用相同的评估方法，逐一实施再评估，以确认各项风险是否降低或有效控制。
7.风险评估报告按照既定的风险评估方案实施风险评估，最终形成风险评估报告，并经风险管理小组成员审核批准。
缺陷消费品召回管理办法
缺陷消费品召回管理办法缺陷消费品召回管理办法第一章总则第一条为规范缺陷消费品的召回工作，保护消费者权益，确保人身、财产安全，依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《产品质量法》及其他相关法律、法规，制定本办法。
第二条本办法所称缺陷消费品是指存在缺陷的产品。
缺陷是指产品的设计、创造、包装、标志、使用说明等方面存在不符合或者不完善的内容，可能对人身、财产造成影响或者已经造成影响的状况。
第三条召回是指生产经营者对于已经投放市场的、存在缺陷的产品，采取行政、法律、商议等方式要求企业或者个人收回、修理、更换、退货及赔偿等措施的过程。
第四条国务院质量监督、检验、检疫管理部门（以下简称国家质检总局）负责监督和管理缺陷消费品召回工作。
第二章缺陷消费品的召回第五条生产经营者应当对其生产、销售的存在缺陷的产品承担召回责任。
第六条生产经营者发现其生产、销售的产品存在缺陷，应当及时采取召回措施。
第七条生产经营者实施缺陷消费品召回，应当采取有效措施，确保召回的缺陷消费品全部得到收回，采取的措施应当能够实现统计、分类、检验等管理措施。
第八条生产经营者实施缺陷消费品召回后，应当对收回的缺陷消费品进行处理并报告国家质检总局。
处理方式普通有销毁、重新加工、返厂维修、重新检验、重分类等。
第九条消费者因所购买的产品存在缺陷造成人身、财产等各方面的伤害，有权向生产经营者提出依法要求赔偿的诉求。
第十条生产经营者对实施缺陷消费品召回所发生的支出应当由其自行承担。
第三章召回的责任及义务第十一条生产经营者应当建立健全缺陷消费品召回制度，制定召回方案，并按照要求将召回信息向社会公示。
同时，生产经营者还应当对已经投放市场的产品进行登记，维护产品追踪系统。
第十二条由于进口的产品存在缺陷，对国内消费者造成伤害的，进口企业应当承担召回责任。
第十三条召回方案应当包括召回的产品品种、数量和缺陷的程度，以及问题的两种处理方式和时间等信息。
第十四条生产经营者应当设立专人负责召回工作，并向国家质检总局提交召回实施情况的报告，报告的内容应当包括召回的情况、召回后的处理情况等。
产品质量召回制度范文
产品质量召回制度范文产品质量召回制度是指企业根据相关法律法规要求，针对出现质量问题的产品主动发起召回行动，回收已售出的、可能存在安全隐患的产品。
这一制度在维护消费者权益、提高企业形象和保障市场秩序方面具有重要意义。
在实施质量召回制度过程中，企业应注意以下几个方面。
首先，建立完善的召回管理体系。
企业应建立一套科学、规范的召回管理制度，明确召回程序、召回责任人和召回流程，确保召回工作有章可循、有人可责。
同时，应设立专门的召回管理部门或岗位，负责召回工作的组织、协调和执行。
其次，加强召回信息的发布与传播。
企业发现产品质量问题后，应即时发布召回公告，以告知消费者可能存在安全隐患的产品系列、批次和购买渠道等相关信息，并提供召回方式和联系方式，方便消费者查询和参与召回活动。
另外，在召回期间，企业应通过多种渠道广泛传播召回信息，如电视、广播、报纸、网络等，以确保信息能够迅速传达给消费者。
然后，加强与监管部门的合作与沟通。
企业在召回过程中应与相关监管部门建立紧密联系，及时向其报告召回进展情况，并接受监管部门的指导和监督。
同时，应主动与监管部门进行沟通，共同研究解决召回中出现的问题和难题，保证召回工作的顺利进行。
此外，加强召回后的产品处理与处置。
企业在回收召回产品后，应按照相关法律法规的要求，进行适当的处理与处置。
对于可以修复的产品，应进行修复后重新投放市场；对于无法修复的产品，应进行合理的处置，以避免环境污染和再次流入市场。
在处理与处置过程中，应严格遵守法律法规和环境保护要求，确保不对环境造成损害。
最后，加强召回后的售后服务和补偿。
对于购买了召回产品的消费者，企业应积极主动地提供售后服务和相关补偿措施。
企业可提供产品的免费维修、更换、退货等选择，以满足消费者的合理需求，同时也能增强消费者对企业的信任和满意度。
总之，建立完善的产品质量召回制度对于企业提高产品质量、保障市场秩序和维护消费者权益具有重要作用。
企业应建立召回管理体系，加强召回信息的发布与传播，加强与监管部门的合作与沟通，加强召回后的产品处理与处置，以及加强召回后的售后服务和补偿，以确保召回工作的顺利进行。
食品召回管理制度范本（2篇）
食品召回管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的在于规定公司对发现有可能危害消费者健康的食品进行召回的管理流程和要求，确保食品召回工作能够及时有效地开展，以保障消费者的权益和公司的声誉。
本制度适用于公司所有生产的食品产品，无论出口还是国内销售，以及经销渠道中发现的问题产品。
二、定义与术语解释1.食品召回：指因发现食品存在可能对消费者健康造成危害的问题或缺陷而主动召回相关产品的活动。
2.问题产品：指被认定存在可能对消费者健康造成危害的食品产品。
三、召回管理组织架构及职责1.召回发起人：负责发现问题产品并提出召回建议。
2.召回执行组：由品质管理部、市场部、法务部、销售部组成，负责具体执行召回任务，协调各部门间的合作。
3.召回协调人：由品质管理部任命，主要负责协调与相关政府监管部门的沟通和协作。
四、食品召回管理流程1.问题产品发现（1）从原材料采购环节开始，严格按照质量管理体系执行相关标准，确保生产所用原材料的安全和合规性。
（2）通过对生产过程中的抽样检验和质量管控，监测食品产品的质量安全。
（3）对于原材料、生产过程、成品等环节出现的异常情况，立即停止生产并调查原因。
（4）对于消费者投诉和监管部门的监察发现的问题，及时采取纠正措施，并启动召回流程。
2.召回发起与评估（1）由召回发起人提交问题产品发现报告，并提出召回建议，报送召回执行组。
（2）召回执行组召集相关部门的负责人，评估召回的紧迫性、范围和影响，并作出召回决策。
（3）召回决策需要得到高层管理人员的批准。
（4）对问题产品进行分类、编号、标识，并记录在召回产品清单中。
3.召回实施（1）制定召回实施计划，包括召回范围、时间、召回方式等，并组织相关人员进行培训。
（2）召回执行组与生产车间、仓储部门沟通协调，确保召回产品及时查找、封存和隔离。
（3）负责销售的部门根据销售渠道，向经销商或直销客户发出召回通知，并获取问题产品的销售记录。
（4）向召回产品的消费者提供召回补偿和相应的解决方案。
学校食品品质召回、食品品质追溯管理制度
学校食品品质召回、食品品质追溯管理制
度
简介
学校食品品质召回、食品品质追溯管理制度是为了保障师生的
食品安全而建立的。
该制度通过对食材、餐具、环境等方面的监管，确保了食品的品质卫生。
召回制度
在发现学校供应的食品出现质量问题时，学校将会立即启动召
回程序。
具体流程如下：
1. 学校通知供应商，并要求确认该批次食品是否存在质量问题；
2. 若供应商确认存在问题，学校将通知全校师生停止食用该批
次食品；
3. 所有未食用的食品将被封存，并在品质安全人员的监管下进
行处理。
追溯制度
学校食品品质追溯管理制度要求学校在供应商、采购、加工、配送、储存等环节建立严格的记录制度。
在发现食品卫生质量问题时，能够及时追溯到具体的环节和责任人。
具体实施流程如下：
1. 由品质安全负责人收到投诉或发现异常情况后，立即启动追溯程序；
2. 查阅记录，核实食品来源和流向，追溯到该批次食品的具体加工、配送、储藏过程；
3. 对参与该批次食品生产、加工、运输等方面的责任人进行责任追究。
该制度的建立能够有效保障学生的食品安全，也提高了学校管理的效率和透明度。
产品召回流程图
责任者
相关文件
相关记录
相关人员
客户投诉/抱怨
媒体曝光/突发事件等
主管部门检查
公司内部检查等
总经理和
召回小组
产品召回信息评估表
顾客投诉退货处理报告（业务员填写）
总经理
产品召回知单
召回小组
产品召回客户通知函
产品召回记录
召回小组
隔离/报废图片
补货、赔偿记录等
召回小组
产品召回总结报告
召回小组
纠正及预防措施要求表
文管中心
以上所有涉及表格记录或报告等
说明：
1.召回小组成员和职责，召回详细步骤参考《产品召回控制程序》VK-COP-22。
2.若公司一年内未启动召回，每年至少进行一次模拟召回演练，检验公司召回行动是否能够及时有效启动。
不合格品处理流程图
• 4.9报废品核准：须经经理,总经理核 准权限审查、核准。
不合格品处理流程图
5.0作业流程图
5.1不合格品管制作业流程图：（此流程同样适用于HSF不合格处理流程） 待验批
负责单位 仓库
Yes 检验管制
工站 No
不合格品标示、 区隔与异常通知
不合格品处理流程图
• 6.2.3.1不合格品召回的评审和处置
• 1）产品召回时机：
• 当公司存在不合格产品及影响批次产品已经不在公司控制 下时（如已经交付）必须启动召回流程，包括但不限于如 下情形都可能涉及召回产品，触发召回流程：
• a 客户的投诉
• b 主管部门检查发现的不合格品
• c 公司内部检查发现受不合格品影响的批次产品已交付
• d 其它的改变影响到已支付的产品质量或安全
• 2）当出现客户反馈时，管理者代表必须立即召开小组会 议进行召回评审。必要时，必须要求最高管理者和各部门 的其它主管参加。召回评审的内容包括：召回原因；信息 来源的可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回 产品的范围（包括产品和地理区域）；是否启动紧急召回； 一旦启动召回，还必须制定《产品召回通知单》明确召回 的方法、途径和召回产品的处理等。
不合格品处理流程图
6.2.3.3 召回产品的处理 • 1）召回产品在处理前必须进行标识和隔离 • 2）召回产品必须作为不合格品处理 • 3）当召回产品需报废时必须在公司的监督下进行 • 6.2.3.4 产品召回的结束报告和纠正预防措施 • 1）召回后的产品要全部妥善处理并由制造部和品
保部制订改善对策及有效的预防措施 • 2）召回活动结束后，由品保部编制《召回产品报
产品撤回控制程序
1-15 产品撤回控制程序文本编号：YWLF-TX-018 1 目的根据《食品安全法》、《食品召回管理办法》、《食品质量安全管理手册》的有关规定，为确保当交付后的产品可能有批量的潜在不安全时，能及时将相关信息通知相关方并迅速完全的使相关产品得到控制，避免或降低危害的影响，保证消费者的人身安全，特制订本规定。
2 范围适用于公司任何已交付的质量不合格或潜在不安全产品的信息传递和撤回过程。
3 术语撤回：本公司发现或上级主管部门、媒体、消费者发现的本公司已交付的产品存在质量不合格或潜在不安全因素而实施的将产品进行回收的活动。
4 职责4.1 食品安全小组负责对已交付的质量不合格或潜在不安全产品提出是否需要撤回，并监督撤回的实施过程；4.2 总经理负责撤回计划的批准；4.3 各部门参与和配合完成本程序的相关要求；4.4 食品安全小组负责撤回后的产品的相关处理。
5 流程图6 内容6.1 产品撤回的原因6.1.1 在HACCP计划制定时危害分析不全面而遗漏了显著危害，或验证时发现危害分析没有被充分的识别，导致产品出现食品安全问题,而且产品不在我公司控制范围应进行产品的撤回。
6.1.2产品交付后，接到客户投诉，对产品进行调查后，发现产品的确存在食品安全问题,应进行产品的撤回。
6.1.3外部信息显示出现新的被证实能够给人类健康带来负面影响或可能带来负面影响的物质，而公司产品中含有该显著危害物质,应进行产品的撤回。
6.1.4产品交付后，接到客户投诉或外部信息显示产品可能存在质量问题，该问题可能会给公司带来严重的负面影响,应进行产品的撤回。
6.1.5产品交付，所有权公司内部发现标签错误,或将生产日期或保质期打印错类似这样的问题可能会给公司带来严重的负面影响,应进行产品的撤回。
6.2 撤回的决定6.2.1食品安全小组必须对所得到的信息进行评估，并做出是否有必要采取撤回行动，或者该问题通过正常的渠道就能得到令人满意的解决。
门店退货流程图正确版
门店退 / 调货流程图流程说明： 1 、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）2、瑕疵品退货流程3、滞销货物退货流程一、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）流程名称责任部门（人）流程说明货物部通知门店一致召回货物门店收到通知，打包相应货物，出库门店出库货物分配专员审查出库单货物部主管审查退货单成品库房仓库员收货货物查验质量问送礼，题，返技给到相应人员术部货物部把企业关于某产品一致召回、季节调整的货物明细，一致通知终货物部端商铺1.依据企业供给的返仓货物明细，在系统做退货单（返货待办理仓），并出货；3、出货一定要包装好，包内一定填补分够的填补物，每个包都一定要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必需时要用纸箱包装好，绝不可以出现裸货的现象，以减少运输过程中的损坏和丢掉；若没依据出货流程，致使货物不可以销售，需依据包的吊牌价 3折处分；地区经理需肩负 40%，督导肩负 30%；店长肩负门店20%；相应的责任店员肩负10%；4、门店下单宅急送发货一定提早做好发货准备才让货物手下单，尽量防止太急于发货；5、任何状况下，商铺发货及调、退货物一定经过邮件形式下单宅急送；6、终端需下单发货一定提早做好准备才让货物手下单，做好发货的计划，尽量防止太急于发货；货物分配专员同门店交流好退货日期后，做好退货追踪；并在ERP系统初审退货；货物部主管审查 ERP系统中的退货单1．依据 ERP系统中的门店退货入库任务，安排货物接竣工作；2．货物盘点完成，如没问题，一定马上在ERP系统上入库；3．盘点货物发现与系统票据不符的货物应实时通知货物部查明原由4．收到货物发到异样后，请实时拍下开箱图片，及有异样的包包的图成品仓 / 仓管员片，实时发到相应的负责人及宅急送；5．将退回来的货物，一致给到相应的部门（假如质量问题，一致给到质检部 / 技术部；假如送礼，一致给到相应的人员），并在ERP系统做相应的移仓、出库等事宜质检部 1. 质检部 / 技术部判定能否为质量问题，若为质量问题，烦请在ERP系技术部统做移仓到维修仓，做出库单，退货到工厂；二．瑕疵品退货流程流程名称门店交流退货申请退货信息受理退货判断NOYes回收退货退货初步剖析出货NoYes返修方案制定返修货物查验包装入库出货门店责任部门（人）流程说明门店门店提出瑕疵货物返（退）仓的申请明细（包括瑕疵部分图片、货号、数目、接收时间，以及货物有关的备注信息）货物分配专员货物分配专员收到商铺的瑕疵货物返（退）仓申请后，初步确立（或许查对后）货物的办理方案并报货物部主管审查。
召回流程图
XXXXX 有限公司編號 P-0064 產品召回流程圖版本 A 頁次4 OF 6版次1表格編號：F-0001-A产品有质量问题根据产品标识（产品名称及规格）追溯生产部查出该批产品 生产数量（A ）成品倉查出前一天该产品 的库存数（B ）汇总查出的客户订单中需回收产品的种类、数量确定清单中的客户 是否有需回收产品销售部/物流部 通知并回收客户已确认的有质量问题的产品查阅：销售订单系统查出需回收产品的数量（A+B ）及其所发至的客户（通过销售订单来核查）成品倉将有质量问题的产品隔離检讨工作流程中是否有其它产品有同类质量问题有若需从消费者处撤消所有有质量问题的产品，则需在锁定区域后寻求当地媒体、公司頒發証書的認証機構或相关執法机构的支持生产部处理有质量问题的产品，检讨并改善工作流程销售部查阅：当天生产汇总查阅：前一天库存报表品管部协助東莞明彩紙品有限公司編號 P-0064 產品召回與撤回程序版本 A 頁次 5 OF 6版次16. 産品召回與撤回程式(轉下頁)表格編號：F-0001-A事实清楚质量问题被政府质量部门发现立即报告直属上级并通报品管经理和客戶根据判定标准判断（由品检部负责） 通报总经理管理者代表组织继续调查，並及時通知公司頒發証書的認証機構與相應的執法機構協助調查通知營業經理執行建议扣留建议召回或撤回情况未明质量问题被化验室发现大量消费者投诉同一问题通报总经理决策通知營業经理并指令仓库执行执行事实清楚東莞明彩紙品有限公司編號 P-0064 産品回收與撤銷程序版本 A 頁次6 OF 6版次1（接上頁）表格編號：F-0001-A销售部实施产品召回或撤回方案生产部准备处理撤回的产品总经理认可24小时内实施 48小时内完成财务部作出经济损失报告匯報總經理核对回收产品的数量销售经理核查各处撤回情况。
成品退货处理流程
成品退货操作标准1．目的：为了使成品的退货作业规范化、有序化，满足营运的可追溯性，特制定本作业标准。
2．范围：覆盖本公司所有的产成品，包括质量问题、物流异常货事业部需要（产品换包装、更换经销商等）而产生退货，产品退货包括以下几种形式：（1）由客户投诉、反馈成立，存在质量问题需要返厂鉴定或处理的产品；（2）由于产品质量原因判定成立，需办理召回处理的产品；（3）因客户订单错误、公司开单错误或物流发货错误等原因，需要办理退换货的产品；（4）因物流原因造成产品破损、串货等原因，需召回处理的产品；（5）因撤销代理商（经销商）业务资质，全线召回的产品；3．工作程序：见第四页4．执行方法：4．1．退货受理4.1.1、各事业部助理填写《退货申请单》，并注意如下事项：A、单据填写时必须清晰完整，客户名称、联络方式、品名、批次、数量、退货原因、表单编号、运费支付情况缺一不可，并于经办人一栏签署姓名；B、在处理要求一栏选择对应不能退货的条件，在保质期的接收栏位内标注不能接收的范围，未标注内容请于其他栏位打勾，并注明相关要求；C、将退货产品的明细登记入表，单据信息过大时可添加附件清单，并在清单栏位标注“明细如附件”。
4.1.2、事业部助理将填写完整的《退货申请单》呈部门总经理审核签字，并将审核通过《退货申请单》转呈董事长核准；A、董事长核准通过后，将《退货申请单》扫描或拍照，并以电子文本的方式发邮件给财务部主管、QA主管、QC主管、物流主管，财务部主管在看到核准通过的《退货申请单》后，知会物流部安排退货流程办理。
B、审批不通过，由事业部助理通知客户，并向客户说明不予受理的理由。
C、事业部部必须在《退货申请单》核准后，才可以知会客户退货，同时将《退货申请单》交付给财务部，由财务部审核后转发给物流部办理相关作业，未核签或无《退货申请单》的退货，物流部将不予受理；4.1.3、物流调度与安排A、事业部助理需提前告知物流部客户退货时间，并和物流部确认到货地点；B、有需要物流部协助安排退货的物流事宜时，请邮件（电话）联系物流部主管；4.1.3、其他A、退货原因属“开错单”，需要办理退货或换货作业的，《退货申请单》由责任部门开立，财务部主管审核转发物流部，物流部在收到《退货申请单》后办理退货作业，物流部存档，运费划入责任部门；B、退货原因属物流发错货、或物流异常需召回鉴定的，则《退货申请单》由物流部开立，物流主管审核，退货成本划入物流部；4．2．清点、验收、核准、处理4.2.1、物流部收到退货产品后，对应《退货申请单》清点产品数量，并将清点结果登记于《退货清点记录表》，将《退货申请单》和《退货清点记录表》一并交质量部处理；产品清点时，注意如下操作事项；A、产品清点需做到分类别、分产品、分批号，清点单元需要细化到每一瓶、每一支；B、清点后的产品需要按批号、按产品、按类别存放，外箱需要做好标识；C、清点过程中发现破损产品、已使用产品、已过期产品、标识不清产品时，将其挑出，集中存放在一起；4.2.2、质量部按照《退货清点记录表》的信息，对该批退货进行质量检验，判定客户要求退货的理由是否充分，以及符合退货条件的产品处理意见，并将检验结果登记于《退货清点记录表》，并将《退货申请单》和《退货清点记录表》原件交付给仓库助理；4.2.3、仓库助理将《退货清点记录表》转入电子档，以邮件的方式发送给事业部助理、财务主管、质量主管、物流主管、QA主管办理初审和客户对账；4.2.4、事业部助理需要在邮件中回复该批产品的处理要求、返工要求，有涉及喷码变更的需要向QA提出申请，其他要求包括：A、不符合退货条件的产品处理方式；（包括退货、运费、物流等事宜）B、符合退货条件的产品处理要求；（包括返工标准、喷码要求等事宜）4.2.5、如客户对验货结果分歧太大，不同意公司对部分或全部产品的处理意见，且上升为影响该类产品的处理周期时，由事业部负责跟客户联系，必要时可安排将货物退回，此项处理周期不得超过一周；4．3．退货处理4.3.1、对退货中可直接入库的合格产品，由物流部在ERP中以其它入库模式直接办理入库，需要在备注栏位注明退货及退货客户的名称，并将其他入库单号做好记录，已邮件的形式发送给财务主管。
药品召回工作程序(含流程图)
药品召回工作程序目的：规范药品召回的工作程序。
适用范围：药品的召回。
责任：质量部、生产部、储运部、销售部对本标准的实施负责。
内容：1、药品召回的级别1.1、一级召回1.1.1、使用该药品可能引起严重健康损害或者死亡；1.1.2、药品存在质量缺陷可能或已经对本公司的信誉或经济利益造成损失。
1.2、二级召回1.2.1、使用该药品可能引起暂时的或者可逆的健康损害；1.2.2、药品存在质量缺陷可能或已经对本公司的信誉或经济利益造成损失。
1.3、三级召回1.3.1、使用该药品一般不会引起健康损害；1.3.2、药品存在质量缺陷可能或已经对本公司的信誉或经济利益造成损失。
2、召回负责人2.1、总经理或质量部门负责人为三级召回负责人。
2.2、总经理为一级召回、二级召回的负责人。
3、药品召回的时限3.1、一级召回时限应在24小时以内全面展开药品召回工作。
3.2、二级召回时限应在48小时以内全面展开药品召回工作。
3.3、三级召回时限应在72小时以内全面展开药品召回工作。
4、召回药品的存放：召回的药品放置在公司仓库退货区或异地封存。
5、药品召回的参加人员5.1、一级召回：总经理、副总经理、销售部负责人、销售部管理员、销售员、质量部负责人、质量管理员、物资管理部负责人、仓库保管员、生产部负责人、生产管理员、财务部负责人、财务核算员。
5.2、二级召回：总经理、销售部负责人、市场销售管理员、销售员、质量部负责人、质量管理员、物资管理部负责人、仓库保管员。
5.3、三级召回：总经理或副总经理、销售部负责人、市场销售管理员、销售员、质量部负责人、质量管理员、物资管理部负责人、仓库保管员。
6、在下列情况下实施药品召回6.1、药品留样观察中发现质量不合格情况；6.2、用户（接种者、医生、经销商）来信、来人投诉药品质量情况，经调查属实；6.3、药品质量监督管理部门抽检通报有质量问题的药品；6.4、用户反映有未知的药品不良反应；6.5、国家已通报淘汰的药品；6.6、其它认为需要召回的药品；6.7、药品包装标签说明书内容或者设计印制存在缺陷，影响用药安全的；6.8、执行国家有关的药品召回规定。
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召回小组审核， 经生产厂长批 准后交销售部 执行
销售部按照计划 实施召回，填写 召回记录，并随 时向召回小组报 告进展情况
召回数量和明确 去向未召回产品， 等于召回数量时， 召回工作 经生产 厂长批准后，结 束
质检部对不 良品进行原 因分析，确 立责任 的召回产品进行确认。 质检部门和仓 2、仓库根据的处理意见对 不良品进行分类、返工、降级 库部门对召回 产品进行处理 或报废处理。 3、财务部门实施财务结算
企划部及时 发布召回信 息
销售 部门 负责 外部 信息 收集
召回小组 通知相关 门
售后服部派专 人根据产品信 息制定具体的 召回计划
1.成品库停止相关产品出库 2.销售部停止相关产品销售
售后服务 部填写召 回通知单
包括1、产品的名产、规格、型号、批号 2、召回原因、召回数量、召回方式时限 3、财务部门的的赔付预案
质检部门跟 踪改善情况 并交召回小 组评审
售后服务部， 对召回计划 记录备案
产品召回程序流程图
公司内 部相关 部门提 供异常 产品的 信息
公司 领导 根据 客户 投诉 信息 启动 召回 程序
1、售后服务部门提供的客户投诉信息。 2、生产部提供异常产品的品名、批号、相应的勾调， 包装等生产记录 3、质检部门提供不良批次产品的原材料检验、出厂检验报告 4、仓管部负责提供异常批次的库存及出库记录 5、销售部门负责提供异常批次的销售记录 召回小组和 售后服部根 据内外信息 评审确定召 回范围和召 回计划