成品放行审核单

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产品和服务的放行内审检查表模板

24
外观原版样件及评价设备的维护和控制
25
外观评价的人员所需的能力和资格
26
验证执行外观评价的人员有从事该工作的能力和资格
27
外部提供的产品和服务符合性的验证和接受
应有一个过程来确保外部提供的过程、产品和服务的质量
28
应确保外部提供的产品和服务满足规定的采购要求
29
组织应确定检验活动或其它的活动来确保采购的产品满足规定的采购要求
5
应确保在初始放行后作出更改之后，完成产品或服务批准
6
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务
7
应确保用于验证产品和服务要求得以满足的所策划的安排围绕控制计划进行
8
应保留有关产品和服务放行的成文信息
9
形成文件规定在控制计划中
10
成文的信息应包括
产品和服务的放行内审检查表模板（8.6）
编号
检查内容
1
产品和服务放行的目的
验证产品和服务的要求已得到满足
2
产品和服务放行的实施要求
应在适当阶段实施策划的安排。说明：适当的阶段可以是在产品形成的任一个过程，也包含成品、半成品、原材料
3
应对产品和服务的所有特性进行
4
应确保为产品和服务初始放行所策划的安排围绕产品或服务批准进行
34
指定实验室的零件评价
35
顾客同意的其它方法
36ห้องสมุดไป่ตู้
法律法规的符合性
放行外部提供的产品进入生产流程之前，组织应确认并能够提供证据证明，外部提供的过程、产品和服务符合制造国以及顾客确定的目的国（如有提供）最新的适用法律、法规和其它要求

成品放行审核单

成品放行审核单
产品名称
批号
规格
数量
生产日期
失效日期
核查
制造记录
是否完整
质检记录
是否完整
1.生产/分装/包装指令、请验单
2.配制录
3.分装记录
4.贴签记录
5.包装记录
6.贴合格证
7.物料平衡记录
1.□是□否
2.□是□否
3.□是□否
4.□是□否
5.□是□否
6.□是□否
7.□是□否
1.半成品检验报告
2.半成品检验记录
□是□否
质量检验员：
年月日
审核本批次的产品使用的文件符合要求，当天的生产记录齐全、填写正确，所用物料是合格的供应商提供的并检验合格。
□是□否
质量部经理：
年月日
批准
本批次产品是否准予放行：
□是□否
生产中心负责人：
年月日
3.成品检验报告
4.成品检验记录
1.□是□否
2.□是□否
3.□是□否
4.□是□否
批生产记录
共页
批检验记录
共页
审
核
本批次的产品按规定组织生产，生产操作执行批准的标准操作，做到双人复核，物料平衡符合规定限度，批记录文件齐全、填写正确。
□是□否
生产部经理：
年月日
取样执行批准的取样规程，检验按照批准的质量标准并执行批准的检验规程，检验数据双人复核无误，检验记录及报告书填写符合要求，检验记录完整。

医疗器械生产企业质量控制与成品放行审核指南

一、概述医疗器械是指用于预防、诊断、治疗和缓解疾病、损伤或残疾的任何设备、器具、用具、试剂或其他物品，以及与其有关的组件、零件或附件。

医疗器械生产企业是生产、经营医疗器械的企业，其产品的质量控制和成品放行审核至关重要，不仅关乎企业自身的生产质量和市场竞争力，更关乎人民的健康和生命安全。

建立科学规范的质量控制和成品放行审核制度对于医疗器械生产企业具有非常重要的意义。

二、质量控制的重要性1.保障产品质量医疗器械是与人体直接接触的产品，其质量关系到患者的生命健康。

医疗器械生产企业必须加强质量控制，确保产品符合相关标准和规定，保障产品的安全性和有效性。

2.提升企业竞争力优质的产品是企业竞争的核心。

通过严格的质量控制，企业可以提升产品的质量水平，树立品牌形象，增强市场竞争力。

3.降低质量风险合理的质量控制措施可以降低产品质量风险，减少产品召回和投诉等不良事件的发生，保护企业的声誉和利益。

三、质量控制的主要内容1.生产过程控制医疗器械生产企业应建立严格的生产工艺流程，确保每一道工序都符合规定，从原材料采购、生产加工到成品包装，每一个环节都要进行严格控制，保证质量的可靠性。

2.质量检验对原材料和成品进行全面的质量检验，包括外观检查、物理性能测试、化学成分分析等多项检测，确保产品符合技术标准和注册要求。

3.质量记录和追溯建立完善的质量记录和追溯体系，对生产过程中的关键数据进行记录和存储，以便追溯和溯源。

四、成品放行审核的重要性1.合规放行医疗器械必须经过合规放行程序，才能上市销售。

成品放行审核是确保产品符合注册要求和质量标准的重要环节。

2.保障患者安全只有通过严格的审核程序，才能确保产品的安全性和有效性，降低患者使用医疗器械的风险。

3.合法上市只有通过合规的审核和放行程序，医疗器械才能合法上市销售，保证市场秩序和患者权益。

五、成品放行审核的主要内容1.审核程序成品放行审核包括审核申请、审核报告编制、审核委员会评审、决策和记录等程序，程序要严格规范。

成品放行审核标准操作规程

成品放行审核标准操作规程一、目的：建立成品放行审核规程，确保产品质量。

二、适用范围：适用于成品放行审核。

三、责任者：质量监督主任、车间主任四、正文：1 每批成品放行前，品质管理部要收集评价一切与该批成品相关的制造、包装、检测记录，经审核无误后方可签名放行。

2生产部请放行的成品首先由生产部与该产品相关的制造、包装文件进行审核，审核内容包括：2.1 起始物料是否有合格报告书。

2.2 生产过程是否符合保健品GMP要求，是否符合工艺配方要求，操作是否按标准的操作程序执行。

2.3 批生产记录、批包装记录是否填写正确、完整无误，各项内容是否符合规定要求。

2.4 物料平衡是否符合规定限度。

2.5 如发生偏差，是否执行偏差处理程序，处理措施是否正确、无误。

手续是否齐全、符合要求。

3生产部审核无误后，将审核结果填写在成品放行审核单上，并签名。

4将成品放行审核单及批生产记录、批包装记录交品品质管理部部长审核。

5品质管理部部长负责审核的内容包括：5.1 现场监测记录是否完整、准确无误，与批生产记录、批包装记录各项是否一致.5.2 配料、称量过程是否经复核人复核无误并签字。

5.3 各生产工序检查记录是否完整、准确无误。

5.4 中间体检验合格单是否完整准确无误。

5.5 物料平衡在规定的范围之内，产生偏差的部分是否严格执行偏差处理程序，处理措施是否正确无误，是否可以保证产品质量。

5.6 成品取样执行批准的取样规程，取样符合要求。

5.7 成品检验执行批准的检验操作规程，检验记录是否完整准确，复核人是否复核无误。

5.8内外包装是否与实物相符。

品质管理部部长审核批生产记录、批包装记录无误后签名放行。

成品放行审核制度nc

成品放行审核制度1、目的：按照cGMP 规范要求，建立本公司产品放行的审核制度。

2、范围：本公司生产的所有产品的放行。

3、职责3.1生产车间主管指定有资格的生产人员按本程序审核批生产记录，交质量部审核和存档。

3.2检测中心主管指定有资格的检验人员按本程序审核批检验记录，交质量部审核和存档。

3.3质量部质量受权人按本程序审核执行批的所有记录，决定产品的放行与否。

4、程序4.1生产车间对批生产记录的审核4.1.1在一批产品生产过程完成后，生产车间应由有资格的生产人员对批生产记录进行第一轮审核。

审核内容包括但不限于以下方面：·准确性：所用记录是否为最新批准的版本；配料、称重是否准确；所有计算，包括物料平衡检查和收率计算是否正确。

·完整性：所有生产工序是否完成和记录；所有中间体检测项目是否检测和记录；批记录有无缺页、损坏；填写是否完全，是否有遗漏；是否有被操作人员遗漏的偏差。

·符合性：批生产记录填写是否符合要求，修改是否规范，是否有难辩认的更改；所有生产工序是否有操作人、复核人签名。

所用原料规格是否正确，投料比是否在规定范围内；工艺参数是否在规定范围内，有无偏差；中间体检测结果是否符合质量标准，有无超标或超趋势结果；物料平衡和收率是否在规定范围内，有无偏差；包装材料和标签是否正确，使用数量与包装数量是否一致；所有已发现的偏差是否已在批生产记录上作了备注，是否都已报告和评估；对关键的偏差是否做了调查，并附有调查报告；若有涉及该批的变更，是否有批准文件。

4.1.2以上审核完成后，生产车间审核人应在批生产记录的审核单上签名、署日期，然后交给质量部审核和存档。

4.2检测中心对批检验记录的审核4.2.1检测中心检测完该批产品的所有样品后，应由有资格的检验人员对批检验记录进行第一轮审核。

审核内容包括但不限于以下方面：·准确性：所用记录是否为最新批准的版本；样品和标准品称量和稀释是否准确；所有计算公式和计算是否正确。

成品出货放行机制操作规程

成品出货放行机制操作规程一、引言为做好成品出货放行工作，确保产品按时按质出货，提高出货效率，本公司特制定本操作规程，以规范成品出货放行机制，确保操作的顺利进行。

二、目的制定成品出货放行机制的目的是为了保证产品按时出货，并且通过规范的操作流程和控制措施，确保产品质量符合标准要求，减少产品出货过程中的问题或纠纷。

三、适用范围本操作规程适用于本公司的成品出货放行工作，包括但不限于成品仓库、产线放行及物流配送环节。

四、操作流程1.提货申请每个销售订单完成时，销售部门将填写提货申请单，包括产品名称、规格、数量、交付地址等信息，并签字确认。

提货申请单需要上传至内部系统，并通知仓库管理人员准备出货。

2.仓库准备接收到提货申请单后，仓库管理人员将核实库存，确认是否有足够的产品可以出货。

同时，仓库管理人员应当检查产品包装是否完好无损，是否存在其他质量问题。

如有问题，应当立即通知销售部门。

3.出货放行在确认库存和产品质量无问题的情况下，仓库管理人员将填写出货放行单，并将产品移动至出货区域准备出货。

出货放行单需由仓库管理人员在系统中填写，并由销售部门负责人审核。

4.物流配送出货放行单通过审核后，仓库管理人员将通知物流部门准备发货。

物流部门应当根据出货放行单上的信息，安排合适的运输工具，确保产品能够按时安全地送达客户。

同时，物流部门应当保持与销售部门的及时沟通，及时更新出货进展。

五、控制措施1.库存管理仓库管理人员应当及时更新库存情况，并确保提货申请单中所要求的数量能够满足。

2.产品检查仓库管理人员在准备出货前应当仔细检查产品质量，确保产品无损、包装完好。

如有发现问题，应当立即通知销售部门，并暂停出货工作。

3.出货放行审核销售部门负责人应对出货放行单进行审核，确保出货放行的合理性和准确性。

如有疑问或问题，应当及时与仓库管理人员沟通。

4.物流配送管理物流部门应当根据出货放行单上的信息安排合适的运输工具，并保持与销售部门的沟通，及时更新出货进展。

成品放行流程图

1. 目的：规范成品放行程序，确保出厂产品质量。

2. 范围：适合于本公司所有成品的出厂放行。

3. 责任：生产管理部、质量管理部、销售部、行政部对本规程的实施负责。

4. 程序：4.1.每批成品放行前，质量管理部要收集、评价一切与该批相关的资料，并经审核无误后批准放行，否则不准放行。

4.2 质量管理部根据产品批生产记录及成品检验报告书单，决定对产品的放行与否，只有符合放行条件的产品，质量管理部经理方可签发成品放行单，发放至生产管理部。

4.3 生产管理部接到质量管理部发放的成品检验报告单和成品放行单后，应将成品的待验状态标志更换成合格状态标志，并按程序办理产品移交。

4.4 行政部成品库核对成品放行单和成品检验报告上，依据成品检验报告上的型号、规格、数量办理入库。

4.5 行政部成品库的管理员应及时检查成品的有效期，过效期产品应及时办理报废出库。

任何人都不得发放不合格产品（含近效期及包装破损产品）出厂。

4.6 成品放行条件4.6.1 产品的成品检验结果是合格的，并经质量管理部经理审核批准。

4.6.2 生产该产品的所有原辅料、包装材料、中间产品的检验结果是合格的，并经质量管理部经理审核。

4.6.3 生产过程中的偏差、物料平衡及检验偏差符合规定要求。

4.6.4 产品的所有生产过程均符合GMP要求，且经质量管理部确认签名。

4.6.5 产品的批生产记录经生产管理部、质量管理部负责人审核并符合规定要求。

4.6.6 提供该产品物料的所有供应商审计符合相关要求。

4.7 成品放行审核内容4.7.1 生产管理部初审：成品放行前初审工作首先由生产管理部经理或其授权人担任，授权人应熟悉医疗器械GMP，且具有实践管理经验。

主要审核以下内容。

4.7.1.1 领用物料是否经检验合格。

4.7.1.2 批记录填写是否规范，批记录是否完整。

4.7.1.3 生产过程是否符合生产工艺规程的要求；偏差及物料平衡是否符合规定。

4.7.1.4 如发生偏差，执行偏差处理程序，处理措施正确、无误，手续齐全，符合要求。

成品放行审核单

批工序生产记录填写规范，数据完整。附表《工序生产日报表》、《工序作业记录表》、《进仓单》、《送检单》、《厂内领料单》、《厂内生产入库单》、《制造作业标准书》、《原料计 □是；□否量记录表》、《制造工程检查记录表》、《调色记录表》等。
生产过程监控的项目齐全，填写规范，结果符合内控规定。附表《原料检验报告》、《半成品放行单》、《进料检验报告》、
品名规格生产日期
相关物料
XX 有限公司
成品放行审核单
订单号/批号
数量
有效期
审核内容
结果判定
合同资料齐全，生产用料、制造指令符合工艺规程要求，下达指令符合内控标准。附表《订单》、《合同评审汇总表》、《生产计划》、《领、退、补料单》，以及供应商提供的 COA 或 MSDS 报告等。
□是；□否
批生产记录品质异常记录
□是；□否《制程检验记录》、《成品检验报告单》等。
①生产过程品质监控的项目齐全，填写规范，结果符合内控规
定。附表《品质异常通知单》、《返工单》等。
□是；□否
生产负责人审核意见：品管部审核意见：
质量安全负责人批准：
记录完整无缺失；补充记录；
签名：
日期：
记录完整无缺失；补充记录；
签名：
日期：
同意放行；补充记录后放行；

放行单管理制度

放行单管理制度一、前言放行单是由负责放行货品的机构或个人出具的一种凭证，用于确认货物的出入，管理货物的进出，控制货物的流动。

放行单管理制度是为了规范和加强对货物出入的管理，保障国家和社会的利益，防止违法违规活动的产生，确保货物的安全和顺利出入。

二、管理范围放行单管理制度适用于需要放行的各类货物，包括但不限于进出口货物、进口原料、出口成品、进出口器具、进出口运输工具等。

三、管理流程1. 申请放行申请放行的单位或个人需提供相关文件和资料，经负责放行的机构审核确认后方可申请放行。

2. 审核放行负责放行的机构对申请放行的货物进行审核，确认货物符合相关法律法规和标准，才能核发放行单。

3. 发放放行单经审核确认无误后，负责放行的机构将发放放行单给申请放行的单位或个人，并记录在册。

4. 货物出入凭放行单，货物可顺利出入相应的地区或企业，货物出入的时间、数量、种类等信息需记录在册。

四、管理要求1. 监管责任负责放行的机构需对放行的货物进行定期监管，确保货物符合相关标准和法规，防止违法违规活动的产生。

2. 放行单管理负责放行的机构需建立完善的放行单管理系统，包括放行单的编号、档案、备份等管理。

3. 相关文件管理申请放行的单位或个人需妥善保管相关的文件和资料，包括申请放行的材料、资质证明等。

4. 资料记录负责放行的机构需对申请放行和放行的货物进行详细和准确的记录，包括货物的种类、数量、规格、批次号等信息。

五、管理监督1. 内部监督负责放行的机构需建立内部监督机制，对放行流程进行严格监督和检查，确保放行操作的规范和合法。

2. 外部监督相关政府部门和监管机构对放行流程进行定期检查和监督，对放行单的使用和管理进行全面检查和审查。

3. 社会监督相关单位、媒体和社会公众对放行流程进行监督和检查，对存在问题和违规行为进行曝光和监督。

六、管理措施1. 完善法规相关政府部门应完善相关的法规和规章，对放行流程进行规范和管理，明确放行单的使用范围和规定。

成品放行审核制度

GMP管理文件
一、目的：建立成品放行审核制度，确保产品质量。

二、适用范围：适用于成品放行审核。

三、责任人：质管部经理
四、正文：
1 每批成品放行前，要由质管部进行严格的审核，经审核无误后可签名
放行，否则不准出厂。

成品入库后,由车间工艺员收集所有批生产记录,生产部经理审核签字后交质管部。

由质监员对批生产和批检验记录进行审核。

2审核内容包括：
2.1 起始物料合格证明。

2.2 生产过程符合兽药GMP要求，符合工艺主配方要求，操作按标准
的操作程序执行。

2.3 批生产记录、批检验记录填写正确、完整无误，各项均符合规定要求。

2.4 各生产工序检查记录完整、准确无误。

2.5 配料、称量过程经复核人复核无误并签字。

2.6 物料平衡在规定的范围之内，产生偏差的部分是否严格执行偏差
处理程序，处理措施是否正确无误。

2.7 半成品检验完整准确无误，结果符合产品内控标准。

2.8 现场监测记录完整，准确无误，与批检验记录各项一致无误。

2.9 成品取样执行批准的取样规程，取样符合要求。

2.10 成品检验执行批准的检验操作规程，检验记录完整准确，复核人
复核无误，结果符合产品的内控标准。

3质监员审核无误后，填写成品放行审核单。

由质管部经理作出产品（不）同意出厂的结论。

医疗器械产品放行审核单

②生产符合工艺要求，生产状态、清场等均符合规定；
③半成品经过检验，结果符合要求；
④产品说明书、标签、合格证均正确，打印批号、有效期正确；说明书及标签版本符合要求；
是□ 否□
生产用原料
①生产用原料是否检验合格，有合格证；
②原料投放量与工艺要求一致，投放次序正确
是□ 否□
批检验记录
①进料检验、过程检验、成品检验记录齐全、书写正确、数据完整，有操作人、复核人签名；
②检验报告项目和结论符合标准要求；
③检验报告有负责人签字。
是□ 否□
批生产记录
①生产、内外包装记录齐全、书写正确、数据完整，有操作人签名；
②生产符合工艺要求，生产状态、清场等均符合规定；
③半成品经过检验，结果符合要求；
④产品说明书、标签、合格证均正确，打印批号、有效来自正确；说明书及标签版本符合要求；
产品放行审核单
表号：CD/QR-QC-20（A/2）
产品名称
生产批号
规格
灭菌批号
数量
审核项目标准
结论
审核项目标准
结论
生产
审核
生产指令和配方
①原料领用数量是否符合要求；
②生产工艺参数是否和工艺规程相符；
③生产过程操作是否执行标准操作规程。
是□ 否□
质量审核
批生产
记录
①生产、内外包装记录齐全、书写正确、数据完整，有操作人签名；
是□ 否□
其他
产品生产实现过程中，采购、生产等过程中不合格、返工、返修、降级使用、紧急放行等特殊情况已按规定处理完毕。
是□ 否□
结论
符合规定□ 不符合规定□
审核人：日期：
结论
符合规定□ 不符合规定□

成品放行审核管理规程

目的：本程序《药品生产质量管理规范》（2010修订版）规定了企业成品出厂前放行审核的基本要求。

范围：本程序适用于本企业产品放行审核使用。

职责：质量管理部、库管内容：1成品放行审核的基本要求1.1成品的放行审核由QA完成。

1.2产品生产所使用的原料、辅料及包装材料均有检验合格报告单。

1.3产品的生产全过程符合工艺规程、质量标准要求，并有中间体检验报告单。

1.4成品应有全检报告单。

1.5生产过程中各工序必须有记录。

1.6偏差处理应有记录和质保部的审核签字认可。

2审核内容：领料凭证、批生产记录、批包装记录、偏差处理、监控记录、QA 监督签字、进出站记录、物料平衡、清场记录、半成品的检验情况、成品的检验情况等。

3审核程序：质保部接到生产部移交来的生产记录后，QC将检验记录及报告附在生产记录后交审核人 ,审核人进行全面审核，审核签字后方可转交质保部部长。

4审核要求：4.1在审核的各项中，若有一项不符合要求时，不能放行该产品，并与生产部门协同调查原因,无潜在质量隐患时方可放行；如有隐患应对各种隐患因素提出整改意见并监督执行。

4.2对质量隐患查找不出原因的应按不合格品处理。

5产品最终放行审核5.1产品最终放行审核由总经理授权的质保部部长审核批准，经对该产品全面审核后符合规定要求时在成品放行审核单上填写产品放行意见并签名。

5.2成品放行审核单一式两份，一份质保部存档，一份交库管员作为成品发货放行依据。

5.3若产品最终放行审核人外出或由于其他原因不能履行审核职责时，由质保部部长以书面形式授权有相当资历的质量审核人员临时承担职责，符合规定要求时在产品放行审核单上签名并签发。

产品放行审核单

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产品放行审核单
产品名称批号
规格
包装规格
数量
审核内容
审核结果（打“√”）
1.起始物料均应有检验合格报告单有 □ 无 □
2.配料、称重应执行复核制度已复核 □ 未复核 □
3.生产记录应完整、真实
（应有配料指令、包装指令、各生产岗位原始记录等）
完整 □ 不完整 □ 4.清场
已清场 □ 未清场 □ 5.半成品质量检验结果：应符合内控标准
符合 □ 不符合 □ 6.偏差及异常情况
无偏差及异常情况 □
有偏差及异常情况 □ 同意处理意见 □ 不同意处理意见□ 7.成品质量检验结果：应符合标准
符合 □
不符合 □ 8.物料平衡情况符合 □
不符合 □ 原因分析：
9.质管员现场监督记录应完整符合 □ 不符合 □ 10.药品及其生产应符合注册批准的要求和质量标
准
符合 □
不符合 □
结论
符合标准，准予出厂 □
不符合标准，不准予出厂 □ 质量受权人：
年月日备注。

成品放行前的审核制度

成品放行前的审核制度
1 药品生产的各工序应在品质技术部的监控下进行。

产品的质量监控包括对生产记录的审核和产品质量检验的审核。

成品发放审核在成品入库前办理，生产车间应及时将汇总的批生产记录送交品质技术部QA科，由QA科指定质监人员进行审核。

2 成品发放审核：审核人应按规定的内容和标准，逐项审核清楚并填写结果。

每批生产记录应串联复核，记录内容与工艺规程作对照，上、下工序及成品的批号、规格、数量等必须相符，对生产记录中不符合要求的，必须由填写人更正并签名，如发现异常情况必须查明原因，作出合理的说明，经办人、复核人要签字。

对产品质量检验的审核，应注意检验的全项目，不得漏检。

3 品技部QA科质监员根据生产记录和产品质量检验的审核结果，决定成品发放，并填写“成品发放审核单（编号）”一式二份，QA自存一份，成品仓库一份。

4 仓库验收成品时应核对成品发放审核单及检验报告书中的名称、批号、规格、数量是否相符，与入库的产品是否相符，签章是否齐全等。

5 “成品发放审核单”和“检验报告书”，仓库应作为出厂发货的依据，仓库应将连同办理的出厂单并存归档备查。

产品放行审核记录

□符合规定
□不符合规定
审核结论
□合格，批准放行。
质量受权人：
年月日
□不合格，不准放行。
备注
□是
□不是
5.配料、称重执行复核制度
□是
□不是
6.生产结束进行清场并填写清场记录
□是
□不是
7.生产记录及时、完整、真实，可追溯
□是
□不是
8.生产记录经主管负责人审核、签名
□是
□不是
检验情况
1.中间产品质量检验结果：符合内控标准
□符合规定
□不符合规定
2.成品质量检验结果：符合质量标准
□符合规定
□不符合规定
不符合标准，不准予出厂□
质量受权人：
年月日
备注
产Hale Waihona Puke 放行审核记录产品名称批号
规格
包装规格
数量
审核内容
审核结果（打“√”）
生产情况
1.主要生产工艺经过验证
□是
□不是
2.生产环境条件、设备符合规范要求
□符合
□不符合
3.产品生产和包装均按批准的工艺规程和操作规程进行
□是
□不是
4.生产所用物料正确且经检验符合要求
3.检验记录经主管负责人审核、签名
□是
□不是
QA检查员
现场监督，有完整记录并签名
□是
□不是
变更控制
变更项目：
□变更已按规程处理并得到批准
□变更未按规程处理并得到批准
偏差处理
偏差情况：
□偏差已有明确解释和适当处理
□偏差无明确解释和适当处理
偏差涉及其他批次产品：
□已处理
□未处理
药品及其生产符合注册批准要求和质量标准

成品放行审核管理规程

1.目的：建立成品放行审核规程,确保产品质量。

2.范围：适用于物料、半成品、成品放行审核。

3.职责：品保部负责批生产、检验、监控记录和报告的审核，签发产品处理意见。

4.内容：4.1审核程序：4.1.1每批产品放行前，生产部对批生产记录、批包装记录进行审核，并填写审核记录表，签署审核结论，然后将批生产记录、批包装记录交品保部；4.1.2品保部要收集评价一切与该批成品相关信息，对批生产记录、批包装记录、批检验记录进行全面的质量审核，品保部负责人审核无误后，作出该批产品是否同意放行的结论，填写《成品审核放行单》，然后将批生产记录、批包装记录、批检验记录及《成品审核放行单》一起，交管理者代表批准；4.1.3管理者代表在《成品审核放行单》上签署同意放行的审核结论后，方可对此批产品放行,否则不准放行。

4.2审核内容包括：4.2.1与物料和生产有关的记录和报告4.2.1.1起始物料有合格报告书；4.2.1.2生产过程符合《体外诊断试剂生产实施细则》要求,符合生产工艺要求,操作执行标准的操作程序；4.2.1.3批生产记录、批包装记录填写正确、完整无误,各项均符合规定要求；4.2.1.4物料平衡符合要求；4.2.1.5如发生偏差,执行偏差处理程序,处理措施正确、无误。

手续齐全,符合要求；4.2.2与检验和监控有关的记录和报告；4.2.2.1现场监测记录完整,准确无误,与批生产记录、批包装记录各项一致无误。

4.2.2.2各生产工序检查记录完整、准确无误。

4.2.3半成品检验合格单完整准确无误。

4.2.4物料平衡在规定的范围之内,产生偏差的部分严格执行偏差处理程序,处理措施正确无误,确认可以保证产品质量。

4.2.5产品取样执行批准的抽样规程,抽样符合要求。

4.2.6产品检验执行批准的检验操作规程,检验记录完整准确,复核人复核无误。

4.2.7内外包装与实物相符。

4.3其他4.3.1品保部授权审核人审核批生产记录、批包装记录无误后,连同产品检验报告书一并交品保部经理。

半成品放行审核单

XX有限公司
半成品放行审核单
产品名称
半成品批号
订单号
生产日期
计划产量
完成数量
生产工序
制表人
制表日期
项目
审核标准
审核结果
起始物料
《原料检验报告》及出场COA
合格□
不合格□
领、投料
《领、退、补料单》与生产实物相符
合格□
不合格□
工艺条件
实际生产工艺应与工艺规格书相符
合格□
不合格□
资料审查
《批生产记录》应完整、内容准确、无误，签章齐全
合格□
不合格□
过程监控
《制程检验记录》完整
合格□
过批准实施。
合格□
不合格□
半成品检验
《取样单》《送检单》完整，《半成品检验记录》符合品质质量标准，内容完整
合格□
不合格□
品管部主管意见：同意放行□；不同意放行□
签字：日期：
备注：