工程部物料管理规定
工程部物资使用制度
工程部物资使用制度
一、物资采购管理
1. 物资需求计划应由项目经理或指定负责人提前制定，并经过相关部门审核批准。
2. 采购部门负责根据需求计划进行市场调研，选择性价比高、信誉良好的供应商。
3. 采购合同应详细列明物资规格、数量、交货时间、质量要求及售后服务等条款。
4. 到货的物资必须经过严格的质量检验，不合格物资应及时退回供应商并记录在案。
二、物资入库管理
1. 所有物资入库前应进行清点，与采购单相符后由仓库管理员登记入库。
2. 物资应按类别、规格分区存放，确保易于识别和取用。
3. 仓库环境应保持干燥、通风、清洁，防止物资受潮生锈或损坏。
4. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
三、物资领用与回收
1. 物资领用需填写领料单，并由相关责任人审批。
2. 领用物资时应遵循“先进先出”的原则，以减少物资滞存风险。
3. 对于易耗品，应根据实际使用情况合理控制领用数量，避免浪费。
4. 项目结束后，未用完的物资应回收清理，可重复使用的物资应妥善保管以备后续使用。
四、物资维护与报废
1. 对于特殊设备和工具，应制定维护保养计划，定期进行检查和维修。
2. 发现物资损坏或功能异常时，应立即停用并报告相关负责人处理。
3. 报废物资应按照公司规定流程进行处理，确保环保和安全。
五、责任与监督
1. 各级管理人员应加强对物资使用情况的监督检查，确保制度得到有效执行。
2. 违反物资使用制度的行为将受到相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。
3. 鼓励员工提出物资管理改进建议，优化物资使用流程。
工程库房材料管理规章制度
工程库房材料管理规章制度一、总则1. 本规章制度旨在规范工程库房材料的管理流程，确保材料的质量安全，防止浪费和盗窃，提高材料使用效率。
2. 所有涉及工程材料的管理人员和施工人员必须严格遵守本规章制度，违者将依法追究责任。
二、材料采购1. 材料采购前，应进行市场调研，选择性价比高、质量可靠的供应商。
2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限等关键信息，并由相关负责人审批。
3. 收到材料后，应立即进行验收，确保材料符合采购要求。
三、材料入库1. 材料入库时，应详细记录材料的品种、规格、数量、批次等信息，并建立台账。
2. 对于特殊材料，应按照其存储要求进行分类存放，确保安全。
3. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
四、材料领用1. 材料领用应由施工班组提出申请，注明所需材料的规格、数量及用途。
2. 领用材料时，应检查材料的完好性，避免使用不合格材料。
3. 领用后应及时更新库存记录，保持数据的准确性。
五、材料使用1. 施工过程中应合理使用材料，避免浪费。
2. 对于剩余材料，应妥善保管，以便后续使用或退还库房。
3. 发现材料质量问题时，应立即停止使用，并报告上级处理。
六、材料退库与报废1. 项目结束后，未用完的材料应办理退库手续，恢复库存。
2. 对于损坏或无法再次使用的材料，应按规定程序进行报废处理。
七、安全管理1. 库房应配备必要的消防设施，定期检查，确保其有效性。
2. 对于易燃易爆等危险品，应严格按照安全规定进行管理和存放。
3. 加强库房的防盗措施，确保材料的安全。
八、监督与考核1. 建立材料管理的监督机制，定期对材料管理工作进行检查和评审。
2. 对于违反管理规定的行为，应进行记录并采取相应的处罚措施。
3. 鼓励员工提出改进建议，优化材料管理流程。
工程物资项目制度
工程物资项目制度一、总则1. 本制度旨在规范工程物资的采购、存储、分发及使用等环节，确保物资管理的科学性、合理性和高效性。
2. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括业主、设计单位、监理单位、施工单位等。
3. 工程物资管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保物资采购的透明性和经济性。
二、物资采购管理1. 物资需求计划应由项目管理团队根据工程进度提前制定，并经过相关部门审核批准。
2. 采购部门应根据需求计划进行市场调研，选择性价比高、信誉良好的供应商。
3. 采购合同应明确物资的规格、数量、价格、交货时间等关键条款，并由授权人员签署。
4. 对于大宗物资采购，应采取招标或竞争性谈判的方式进行，以保证采购的公正性和合理性。
三、物资验收与储存1. 物资到货后，应由专人负责验收工作，确保物资符合采购合同的要求。
2. 验收合格的物资应及时入库，并做好登记管理工作，建立详细的物资台账。
3. 物资储存应按照分类、分区的原则进行，确保安全、防潮、防盗等措施到位。
4. 定期进行库存盘点，对于超期、损坏的物资及时处理，避免资源浪费。
四、物资分发与使用1. 物资分发应根据工程进度和实际需要，由项目管理部门统一调度。
2. 使用单位领取物资时，应出示领料单据，并由库管人员核对无误后发放。
3. 物资使用过程中应遵守操作规程，确保物资的正确使用和人身安全。
4. 对于节约使用和回收再利用的物资，应给予相应的奖励措施，鼓励资源的合理利用。
五、监督与考核1. 项目管理团队应对物资管理过程进行监督检查，确保制度的执行和物资的安全。
2. 定期对物资管理情况进行评估和考核，发现问题及时整改，持续改进管理效果。
3. 对于违反管理制度的行为，应根据情节轻重给予相应的处罚，以维护制度的严肃性。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
2. 对于特殊情况下的物资管理，可根据实际情况灵活调整，但需经过批准程序。
工程部常用耗材管理制度
工程部常用耗材管理制度一、目的与原则制定此管理制度的目的在于规范工程部常用耗材的采购、存储、领用及报废流程，确保耗材管理的准确性、高效性和经济性。
管理原则坚持“计划先行、按需采购、严控库存、杜绝浪费”。
二、组织架构1. 工程部门设立专职或兼职的物资管理员，负责耗材的采购、入库、发放及盘点工作。
2. 财务部门负责监督审查物资的使用情况和账目核对。
3. 项目经理对物资使用情况进行最终审核，并负责相关制度的执行效果评估。
三、采购管理1. 根据项目需求，制定合理的耗材采购计划，避免盲目采购导致的资源浪费。
2. 采购前需进行市场调研，选择性价比高的供应商，确保耗材质量。
3. 采购过程需透明化，确保采购行为公正、公平。
四、入库管理1. 耗材到货后，物资管理员需及时验收，严格按照采购单和合同要求进行。
2. 验收合格后，办理入库手续，填写入库单，记录耗材名称、规格、数量、单价等信息。
3. 入库信息需及时录入管理系统，确保数据实时更新。
五、存储管理1. 耗材应分类存放，易损易耗品应特别注意保护措施。
2. 定期对存储环境进行检查，防火防盗防潮，保证物资安全。
3. 定期盘点库存，确保库存数据的准确性。
六、领用管理1. 领用耗材需填写领料单，明确领用部门、用途、数量及领用人。
2. 物资管理员根据领料单发放耗材，并做好出库登记。
3. 对于特殊或高价值耗材的领用，需项目经理审批后方可发放。
七、报废管理1. 对于损坏或无法使用的耗材，应及时从库存中剔除，并办理报废手续。
2. 报废物品应有明确的标识，并在系统中注明报废原因和时间。
3. 定期对报废物品进行处理，回收可利用资源，减少损失。
八、监督与考核1. 财务部门定期对物资管理情况进行审计，确保管理流程的合规性。
2. 通过定期的物资盘点和管理效果评估，对物资管理员的工作进行考核。
3. 对于管理不善造成的浪费和损失，应明确责任人，并采取相应的改进措施。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起实施，由工程部门负责解释和修订。
物料领用管理制度模版(3篇)
物料领用管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司内部物料领用管理，确保物料的合理使用和防止浪费现象的发生，制定本物料领用管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和人员。
第三条物料领用应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料的使用符合公司的业务需求。
第四条物料领用应以节约和高效为原则，合理使用公司资源。
第五条领用人员应对领用的物料负有保管责任，并按照规定进行使用、返还或报废处理。
第二章物料领用申请第六条物料领用必须经过合法程序申请，包括书面申请和审批流程。
第七条物料领用申请应明确物料的种类、数量、用途、使用期限等相关信息，并附上申请人的签字和部门经理的审批意见。
第八条领用人员应按照实际需求合理预估所需物料的数量，避免过多或不足的领用。
第九条领用申请应提前提交，确保在所需物料使用之前完成审批流程。
第十条物料领用审批流程应根据公司内部的管理层级和授权范围进行设定，确保审批过程的透明和高效。
第三章物料领用授权第十一条物料领用授权应根据员工的职务和所需物料的种类进行明确，确保只有经过授权的人员才能领用相应的物料。
第十二条部门经理应依照公司相关职责规定，对物料领用进行审核和批准。
第十三条物料管理部门应对领用人员的授权进行记录和管理，确保领用人员在授权范围内进行领用。
第十四条物料管理部门应定期检查和更新授权人员的名单，及时处理离职人员的权限问题。
第四章物料领用核对与归还第十五条物料领用应由仓库管理人员负责核对和记录，确保领用的物料与申请的内容相符。
第十六条仓库管理人员应对领用人员进行身份核实，并记录领用的时间、物料数量和领用人员的签字确认。
第十七条领用人员在使用完毕后，应按照相关规定及时归还物料，确保物料的流转和再利用。
第十八条物料归还应由仓库管理人员进行核对和记录，并由领用人员签字确认。
第十九条物料领用人员在归还物料时，应将物料的状况进行简要描述，以供仓库管理人员核对和处理。
第五章物料领用与报废处理第二十条物料领用的物料如经审批后无法使用或过期，应及时报废处理。
物料(成品)承认及检验管理规定
一、目的：对完成品检验，样品承认及来料检验过程进行有效管理，使成品或物料满足质量要求及时合格入库。
二、范围：所有成品检验，样品承认封样，来料检验相关作业。
三、职责：1、品质部：按检验作业指导书要求进行检验，并主导处理品质异常；2、研发工程部：对物料样品进行签样承认，提供相关的承认书，规格书及图纸。
3、采购部：要求供应商提供样品及承认书，出现品质异常与供应商的联络。
4、PMC部：品质异常协调处理工作。
四、管理流程：1、成品检验管理：1）、品质部收到生产部《完成品送检单》后就在15分钟内对完成品进行检验，如遇紧急出货，PMC通知生产部，生产部在《完成品送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对完成品进行检验。
完成品检验，品质出现异常时，由品质部主导处理。
2、物料检验管理：1）、外壳套件及透镜由采购部要求供应商提供样品2套，给到研发部进行确认，并签样（1套给品质，一套研发留样备查），确认OK后方可通知供应商生产送货。
2）、LED灯珠、电源等物料由采购部要求供应商提供承认书1份，样品2份（1份签样给品质，一份研发留样备查），承认书给到研发部进行签字承认后给到文控中心发放给品质部及相关部门。
3）、包装材料由研发提供图纸给到采购部及品质部。
4）、以上需要提供的样品及资料需在来料前提供给相关部门（注：外壳套件图纸在其样品最终确认的情况下，1周之内提供给相关部门）。
4）、品质部在收到仓库的《物料送检单》，需在15分钟内对物料进行检验，紧急情况，仓库在《物料送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对物料进行检验。
5）、品质部按相关资料或样品进行检验，物料检验OK，则贴PASS标或盖PASS章，并填写物料检验报告，仓库在物料有贴有PASS标或盖PASS章，方可进行物料入库作业，未入库物料严禁发到产线生产。
6）、在检验前，品质因没有以上相关检验资料，则第一时间通知PMC，由PMC负责协调处理并记录。
7）、物料检验出现品质异常，由品质部主导处理，应在发现品质异常1H内出具书面或电子档异常报告及相关图片给到采购部，填写物料品质异常单，知会PMC，并通知采购进行退货，因物料需要紧急上线生产，则由PMC提出，采购填写《物料特采申请单》，由相关部门进行评审是否可以特采或挑选使用。
宾馆工程部物料管控制度
宾馆工程部物料管控制度第一章总则第一条为规范宾馆工程部物料的采购、管理和使用，保障宾馆工程设施的安全性和正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理第二条宾馆工程部物料的采购应当按照相关法律法规的规定进行，遵循公开、公平、公正的原则，确保采购者的利益最大化。
第三条宾馆工程部应当建立物料采购管理制度，确定采购流程、责任人员及审批程序，并且建立采购档案。
第四条宾馆工程部应当根据实际需求和预算编制采购计划，定期审查和更新。
第五条宾馆工程部应当收集并保存供应商的资质证件，并进行供应商的名录管理。
第三章入库管理第六条宾馆工程部应当建立物料入库管理制度，明确物料的验收标准、验收程序和验收人员。
第七条宾馆工程部应当对入库物料进行分类、编号和标识，并建立入库档案。
第八条宾馆工程部应当定期检查入库物料的质量和数量，及时发现和解决问题。
第九条宾馆工程部应当建立物料库存台账，及时更新入库和出库的记录。
第四章使用管理第十条宾馆工程部应当建立物料使用管理制度，明确物料的领用标准、领用程序和领用人员。
第十一条宾馆工程部应当对使用的物料进行分类管理，定期清点和盘点，及时发现物料的问题。
第十二条宾馆工程部应当建立物料使用记录，对物料的使用情况进行跟踪和分析。
第十三条宾馆工程部应当制定物料的回收和处置程序，并建立相应的档案。
第五章盘点管理第十四条宾馆工程部应当按照相关规定定期进行物料的盘点工作，确保库存物料的准确性和真实性。
第十五条宾馆工程部应当建立盘点方案，明确盘点程序、盘点周期和盘点标准。
第十六条宾馆工程部应当进行实物盘点和账务核对，及时发现和纠正错误。
第十七条宾馆工程部应当对盘点结果进行汇总分析，及时调整和完善物料管理制度。
第六章废料回收第十八条宾馆工程部应当建立废料回收制度，对废料进行分类处理，做到资源再利用。
第十九条宾馆工程部应当与专业废品回收公司建立合作关系，规范废料的回收程序和价格。
第二十条宾馆工程部应当对废料的回收情况进行监督和检查，确保废料的合理利用。
工程部物料消耗管理制度
工程部物料消耗管理制度一、总则为规范工程部物料消耗管理，提高物料利用率，降低物料消耗成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有物料消耗管理工作。
三、物料消耗计划1.工程部在接到项目任务后，应及时编制物料消耗计划，包括项目所需物料种类、数量、规格、品牌等，并提交至物料管理部门审核。
2.物料管理部门在审核通过后，将物料消耗计划下发至各项目负责人，必须按计划采购物料，严格控制物料消耗。
3.如遇特殊情况需更改物料消耗计划，须提前向物料管理部门申请，并经审核批准方可执行。
四、物料采购1.工程部在进行物料采购前，应根据消耗计划确定所需物料种类、数量、规格、品牌等，提前向供应商进行询价，并选择性价比最高的供应商。
2.采购部门负责与供应商签订采购合同，明确物料的品种、数量、价格、交货期限等具体内容，并及时向项目负责人通报采购情况。
3.供应商交付物料后，接收人员应当按照合同规定进行验收，确保物料质量符合要求。
五、物料存储1.工程部应根据物料的性质和使用要求，合理规划存储空间，并对存储物料进行分类、编码、标识。
2.存储物料应统一管理，每周进行一次盘点，发现异常情况及时处理。
3.有毒、易燃、易爆等特殊物料应单独存放，保证安全。
六、物料使用1.工程部项目负责人应按照物料消耗计划要求进行物料的使用，不得擅自挪用或浪费物料。
2.在使用物料时，应按照要求进行操作，防止物料受损或浪费。
3.若发现物料使用过程中有问题或损坏，应及时通知物料管理部门进行处理。
七、物料报废处理1.工程部对于过期、损坏或无法使用的物料应及时通知物料管理部门，进行报废处理。
2.物料管理部门应对报废物料进行清点并填写报废记录，报废物料经确认后进行统一处理。
3.严禁私自销售或倒卖报废物料，一经发现将严肃处理。
八、物料消耗统计1.工程部每月对物料消耗情况进行统计分析，如发现物料消耗异常情况，应及时进行调查处理。
2.统计分析结果应及时向领导汇报，提出改进意见。
物料定置管理规程
4.3 货架之间的走道定为行，其左右两排货架属同一行，行号的编制方法：由
南到北按英文字母依次排列。
4.4 同行的货架为列，由西向东按01～99两位数依次排列，每行的南边为单
号，北边为双号。
4.5 在同列中，货架层数用数字表示。
例：B05—3：B行，05列， 第三层。
起草部门
质管部
颁发部门
GMP办公室
颁发日期
制 定 人制定日期文件编号来自SMP－D－001-1
审 核 人
审核日期
批 准 人
批准日期
执行日期
分 发
人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间
l、 目的： 明确物料货架的摆放位置。
2、 范围：，物料仓库。
3、 责任： 仓管员。
4、 程序
4.1 不同的物类要按要求严格区分。
部门物料领用退料及借用归还管理规范
1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。
2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。
3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。
仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。
质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。
维修组负责不良物料的性能分析及维修。
采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。
采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。
生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。
财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。
4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。
损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。
4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。
非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。
例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。
4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。
4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。
4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。
可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。
4.2.3归还借用的物料归还给仓库。
归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。
物料管理制度(最新)
物料管理制度一、工作职责及处罚办法1、物料采购合同应包括以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10元。
2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。
在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10元。
3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。
4、所有合同（订单）发票都要正确输入ERP系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。
发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。
5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。
6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。
7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。
其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
工程部库房制度
工程部库房制度
一、入库管理
1. 所有物资在入库前必须经过严格的质量检验，确保符合使用标准。
2. 物资入库时，应详细记录物资名称、规格型号、数量、供应商信息及入库时间等关键信息。
3. 入库人员需对物资进行分类存放，并确保存放位置与系统记录一致，便于后续查找和管理。
二、出库管理
1. 物资出库需由相关部门提出申请，并由授权人员审批。
2. 出库时，工作人员应根据申请单核对物资信息，并进行登记备案。
3. 出库后的物资应及时更新库存信息，保持数据的准确性和实时性。
三、库存管理
1. 定期进行库存盘点，对照实际库存与系统记录，及时调整差异。
2. 实行先进先出的物资管理原则，确保物资流转效率。
3. 对于易损、易过期物资，应特别标注并加强管理，避免不必要的损失。
四、安全管理
1. 库房应配备必要的消防设施，并定期进行检查和维护。
2. 对于易燃易爆等危险品，应单独存放并明确安全管理规定。
3. 加强库房的防盗措施，确保物资的安全。
五、环境管理
1. 保持库房环境的整洁有序，定期进行清洁工作。
2. 根据物资特性合理调节库房温湿度，防止物资受潮或损坏。
3. 确保库房有良好的通风条件，减少灰尘和其他污染物的影响。
六、人员培训与考核
1. 定期对库房管理人员进行业务知识和操作技能的培训。
2. 建立考核机制，对库房管理工作进行评估，不断提升管理水平。
七、持续改进
1. 鼓励员工提出改进建议，不断优化库房管理流程。
2. 跟踪最新的库房管理技术和工具，适时引入以提升工作效率。
工程部仓库管理制度
4.对于高价值或关键物资，应实行重点监控和管理。
五、出库管理
1.物资出库需有相关职能部门的领料单或调拨单，且必须有相应负责人签字批准。
2.出库物资应与单据相符，如有异常应及时上报处理。
3.出库后应及时更新库存记录，保持数据的实时性和准确性。
六、安全管理
1.严格执行安全操作规程，确保仓库人员和物资的安全。
2.仓库内严禁烟火，配备必要的消防设施，并定期检查保养。
3.对于危险化学品等特殊物资，应遵守相关的法律法规和公司规定，采取特殊的储存和搬运方式。
七、信息化管理
1.利用现代信息技术手段，如ER系统等，实现仓库管理的自动化和智能化。
2.通过系统实时更新库存信息，提高库存管理的透明度和效率。
三、入库管理
1.采购物资到货后，需经过严格检验程序确认数量和质量无误后方可入库。
2.所有物资入库前必须做好详细记录，包括品名、规格型号、数量、供应商信息、入库时间等。
3.对于特殊物资或易损物品，应按照其特性妥善存放，并做好防护措施。
四、库存管理
1.实行先进先出的库存管理原则，避免物资过期失效。
2.定期对库存物资进行盘点，确保账面数据与实际库存一致。
工程部仓库管理制度
一、目的与原则
为保证公司工程项目顺利进行，确保材料质量与安全，特制定本制度。本制度以合理性、安全性和经济性为基本原则，旨在通过规范化管理，提升仓库运作效率，降低物料损耗，实现资源优化配置。
二、组织架构
工程部仓库应设置专门的管理人员，负责日常的物资进出库管理工作。同时，建立一支高效的仓库管理团队，明确各成员的职责分工，确保每个环节都有人负责，形成一套完整的管理体系。
物料领用管理制度模版(4篇)
物料领用管理制度模版一、目的范围为了规范和管理物料领用工作，提高物料使用效率，防止物料浪费和滥用，制定本制度。
二、适用范围适用于本公司所有部门、员工的物料领用管理。
三、主要内容1. 物料领用的定义物料领用是指根据业务需求，经过申请、审批程序后，由指定人员领取所需的物料。
2. 物料领用的流程（1）申请：员工根据业务需要，向所属部门填写物料领用申请表，包括物料种类、数量、用途等信息。
（2）审批：所属部门负责人根据申请的合理性与重要性进行审批，并签字确认。
（3）采购：负责物料采购的部门根据领用申请进行物料采购，并留存相关采购记录。
（4）发放：负责物料发放的部门按照领用申请发放物料，并留存相关发放记录。
（5）归还：员工在使用完物料后，应及时归还给发放部门，并填写归还记录。
（6）核对：发放部门进行归还物料的核对，并确认无误后，归还流程完成。
3. 物料领用的责任（1）申请人责任：准确填写物料领用申请表，明确物料种类、数量、用途等信息，并按照规定使用物料。
（2）所属部门负责人责任：对物料领用申请进行审批，确保领用合理与重要。
（3）物料采购部门责任：根据领用申请进行物料采购，并留存相关采购记录。
（4）物料发放部门责任：按照领用申请发放物料，并留存相关发放记录。
（5）物料使用人责任：按照领用用途正确使用物料，并保证物料的安全、完好。
（6）归还部门责任：对归还的物料进行核对，并确认无误后，归还流程完成。
四、物料领用的注意事项1. 严禁滥用物料，擅自领用非业务需要的物料；2. 准确填写物料领用申请表，包括物料种类、数量、用途等信息；3. 物料使用人应妥善保管所领用的物料，如有损坏或丢失，应及时通知所属部门负责人；4. 物料归还应按时进行，严禁滞留或延误归还；5. 物料领用申请应提前进行，以免造成业务延误；6. 物料领用记录应及时进行整理和归档，便于日后查询和审计。
五、违纪处理对违反物料领用管理制度的行为，将按照公司相关纪律处罚规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、通报批评、停薪留职、辞退等。
工程物料出入库管理制度
工程物料出入库管理制度工程物料使用管理制度一、入库手续办理1.到货物料由采购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收；2.物料验收要求及时、准确，一般材料原则要求在1天内验收完毕，最迟不超过3天内验收完毕；3.所有入库材料均填写《材料入库验收单》，由采购员负责填写，填写内容包括：物料规格与型号、数量（包括随货配件数量）、质量、外观检查等验收记录，记录必须要清晰、准确、不许涂改；4.验收人员在验收中要做到以下几方面工作（请按此要求设计详细记录表）：1)五查，即：①)查采购进货计划或订购合同；②)查资料、凭证（如图纸、说明书、合格证、质检证、化验单等）；③)查物料名称；④)查规格型号；⑤)查到货数量。
2)六不验收，即：①)没有采购计划或超计划不验收；②)资料、凭证不齐全不验收（如必须验收的，需对方作出书面承诺）；③)质量低劣、不合格不验收；④)数量不符不验收（需向对方书面澄清）；⑤)名称规格型号不清不符不验收；⑥)相关人员没有到齐不验收。
3)一坚持，即：坚持过磅、检尺、量方、开箱点数。
5.质量检验：1)对一般物料，由检验员和保管员对外观形状、表面质量进行一次性验收；2)对技术复杂、专业性强的特殊物料及进口物料，除邀请使用单位技术人员共同验收外，还要委托专门技术检验部门加以验收和技术测定，取得质量和技术条件合格后，方可入库；6.在验收物料数量时，要核对采购计划数量，认真点数，不许图省力，怕麻烦，潦草估计，要按物料的验收工作标准，全部或按比例该抽样的抽样，该过磅的过磅，该检尺的检尺，该量方的量方，对包装完整、严密，打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏，但打开难以恢复包装的物料要抽样检验，抽样的样品按到货量的5－10％执行；7.一切物料验收，均需按合同规定的计量单位计量验收，在规定范围内，按实发数量收帐；1)以个数为计量单位的，不准有误差；2)以重量为计量单位的，准许有3％误差；3)贵重金属不准有误差；4)以长度为计量单位的，准许有1％误差；5)以立方为计量单位的，准许有1％误差。
工程部物料管理制度
工程部物料管理制度一、总则为了规范工程部的物料管理工作，提高物料利用率和工程施工的效率，特制定本物料管理制度。
二、适用范围本物料管理制度适用于工程部所有相关的物料管理工作。
三、工程部物料的分类1. 原材料：指用于生产的各种原材料，如钢材、木材、水泥等。
2. 配件：指用于装配的各种零部件，如螺丝、螺母、轴承等。
3. 工具：指用于施工的各种工具，如电钻、刨子、榔头等。
4. 设备：指用于施工的各种设备，如吊车、挖掘机、混凝土搅拌机等。
四、物料采购1. 工程部物料采购应按照公司的采购管理制度执行，严格按照招标、比价、协议等程序进行采购。
2. 采购部门应及时将采购的物料信息报告给工程部，确保施工需要。
3. 严格执行合同规定，保证物料来源的合法性和质量。
五、物料库存管理1. 工程部应建立物料库存清单，定期盘点库存量，及时更新库存信息。
2. 库房应当定期清理，保持整洁有序，分类放置物料。
3. 严格按照物料的储存要求进行储存，防止损坏和浪费。
六、物料领用和归还1. 工程部施工人员应填写领用单，在库房领取物料时，应经过审批并签字确认。
2. 领用的物料必须用于施工目的，不得私自挪用。
3. 完成施工后，应按时将剩余物料归还库房并填写归还单。
4. 工程部领导应对物料领用和归还情况进行定期检查，确保物料使用合理。
七、物料报废处理1. 物料报废应按照公司的报废管理制度执行，经过审批后方可报废。
2. 报废的物料应填写报废单，标明报废原因和数量，并交与专人进行处理。
3. 报废的物料必须得到审批，并严格按照环保要求进行处理。
八、物料使用监督1. 工程部领导应对物料使用情况进行定期监督和检查，发现问题应及时纠正。
2. 物料使用不得超出规定用途，不能私自挪用，确保物料利用率最大化。
3. 对于物料的使用经常性不良行为，应给予相应的奖惩措施。
九、物料管理台账1. 工程部应建立物料管理台账，对物料的采购、库存、领用和报废等情况进行详细记录。
工程进场材料管理制度
工程进场材料管理制度一、总则为规范工程进场材料管理，保障施工进度和质量，提高工程管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的材料进场管理。
三、管理责任1. 项目经理负责全面组织协调工程材料的进场管理工作，确保按照本制度规定进行操作。
2. 项目部材料员负责具体对工程材料的进场管理工作进行监管和记录。
3. 施工单位、供应商、运输公司等相关单位应配合并执行本制度。
四、材料采购1. 项目经理根据工程需要确定材料种类、数量、规格等要求，由项目部杨材料员编制材料采购计划。
2. 采购计划需经项目经理审批后，项目部材料员才能进行采购。
3. 采购过程需遵循采购程序，严格按照合同要求执行。
五、材料验收1. 材料由供应商送至工地，项目部材料员接收并清点数量。
2. 材料验收需严格按照技术规范和合同要求进行，合格的材料方可进入仓库。
3. 材料验收需填写验收单，由项目经理审核签字确认。
六、材料入库1. 合格的材料由材料员按照仓库管理制度进行分类、编号，记录入库数量和位置。
2. 入库材料需及时进行封存，确保不受潮、污染等影响。
七、材料出库1. 项目部根据施工需要将材料从仓库中领取，由材料员进行出库记录和监管。
2. 出库需填写出库单，经项目经理审核签字后，方可出库。
八、库存管理1. 仓库材料库存需定期盘点，保证数据准确无误。
2. 足够的储备材料需及时补充，确保施工进度不受影响。
九、异常处理1. 如发现材料存在质量问题或数量不符合要求，需及时通知供应商协商处理。
2. 如发生材料损毁或遗失情况，需进行调查处理，并责令相关人员进行赔偿。
十、管理记录1. 项目部需建立完善的材料管理档案，记录材料的采购、验收、入库、出库等信息。
2. 相关记录需保存至少两年，作为工程验收和评审的依据。
十一、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，将视情节轻重进行相应处理，包括批评教育、警告甚至解除劳动合同。
十二、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有变动需经管理部门审批。
工程材料管理规章制度
工程材料管理规章制度一、总则1. 为了加强工程材料的管理，确保材料质量，降低成本，提高经济效益，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于公司所有在建工程项目的材料管理工作。
3. 材料管理应遵循公平、公正、高效的原则，确保材料供应的及时性和质量的可靠性。
二、材料采购1. 材料采购前，必须进行市场调研，比较不同供应商的价格、质量和服务，选择性价比高的供应商。
2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。
3. 对于大宗材料和重要材料的采购，应经过项目负责人审批。
三、材料验收1. 材料到场后，应由专人负责验收，对照采购单和合同进行核对。
2. 验收时应注意检查材料的外观质量、规格尺寸、数量等是否符合要求。
3. 对于不合格的材料，应立即与供应商联系，按照合同约定进行处理。
四、材料存储1. 材料应分类存放，易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好相应的安全防护措施。
2. 存储区域应保持干燥、通风，防止材料受潮变质。
3. 定期对存储的材料进行盘点，确保账物相符。
五、材料使用1. 材料的领用应由施工班组提出申请，经过项目负责人审核批准后方可领用。
2. 施工中应合理使用材料，避免浪费，对于剩余材料应及时回收利用。
3. 使用过程中如发现材料质量问题，应立即停止使用，并报告项目负责人处理。
六、材料核算与结算1. 材料使用完毕后，应及时进行核算，确保材料用量的准确性。
2. 材料费用的结算应根据实际使用量和合同约定进行，避免超支。
3. 对于节约的材料，应给予相应的奖励，鼓励合理使用材料。
七、监督与考核1. 公司应定期对项目的材料管理进行检查，确保规章制度的执行。
2. 对于违反材料管理规定的行为，应依据公司相关制度进行处理。
3. 材料管理的绩效应纳入项目管理人员的考核范围，以此激励管理人员严格执行材料管理制度。
物料管理制度（集锦15篇）
物料管理制度物料管理制度(集锦15篇)在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的物料管理制度，希望对大家有所帮助。
物料管理制度1第一章总则第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(jgj88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。
第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。
第二章一般规定第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。
第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。
第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。
上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。
每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。
第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。
企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。
第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。
严禁其他人员擅自操作。
操作控制井字架必须专人专机。
第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。
第三章井字架安装和使用第九条井字架必须具有以下安全防护装置,其性能不得低于《规范》的要求并符合以下规定:(一)停靠装置和断绳保护装置。
装置应定型化。
(二)卸料平台防护门。
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工程部物料管理规定
(A版)
1.目的：
为了规范工程部物料管理及流程，使之有所遵循，特制定本规定。
2.适用范围：
本规定仅适用于工程部所有借料。
3.借、还物料流程：
3.1借用物料流程：
3.1.1借物用途（满足以下条件之一者，可向物管员提出借物申请）：
1)新到物料需要进行测试的。
2)做母盘需要的。
3)处理生产异常需要进行深入测试的。
4)其它情况经其直属主管批准的。
3.1.2借物人员填写借物申请表。
3.1.3物料管理员核实后，从仓储部借回所需物料，方可通知申请人签字领取。
3.1.4借物人应在使用完毕后最短时间内将其物料还给物管员，双方应当面检查物料的状况（包
括附件）。
3.1.5长期借物应只满足借物人之最低工作需求，且在无此需求时应及时归还。
3.2对于借出本部门的物料流程及管理规定：
3.2.1本部门任何人均不得擅自将物料借于外部门或厂商。
3.2.2外部门或厂商有借物需求时，应通过本部门相关组别负责人提出申请，填写《外借物料
申请表》经本部门经理批准后，方可借出。
（过程需与物料管理员确认）
3.2.3借给外部门或厂商的物料，借用时间不得超过二十天。
3.2.4对于外部门借走的物料，借出人须负责追回，并对物料的状态负责。
（即借出与归还时物
料状态一致）
3.2.5本部门任何人均不得擅自将物料带出。
3.3物料的保管与监控：
3.3.1每周对所有物料进行一次彻底盘点，并将盘点结果汇报其主管。
3.3.2每月对所有物料进行一次彻底盘查，对超过借用期限一月的物料（除母盘外）进行追踪
督促借物人归还。
3.3.3盘点由物管员组织，各组别须积极配合，盘点结果由各组别负责人在盘点表上签字确认。
3.3.4盘点过程中如发现异常，经初步确认后，物管员应立即向其上级汇报，不得蓄意隐瞒。
3.3.5盘点过程中除应检查物料的型号、类别外，还应仔细检查物料的外观。
如与借物时的外
观状态不符，则该组别负责人应对此做出解释。
3.3.6所有借物人应对所借物料进行必要的防护，以防止外观及性能受到人为的损坏。
3.3.7所有借物人对所借物料应采取一定的安全防范措施，以保证不被遗失。
3.3.8对于借物较多的借物人（如物管员）应对所借物料进行科学的分类、码、并做好标识，
以避免因保管不当而造成物料的损坏，混淆。
3.3.9各组别借物人严禁私自互相交换物料，如有需要，可通过物管员进行调配。
3.3.10严禁不经任何手续擅自拿走其它组别物料，违者将对所拿组别类似的物料问题负责。
3.4归还物料流程：
3.4.1 物料管理员将本部门实际情况对过期物料或不用物料整理归类，并检查所还物料及包装
状况是否完好、附件是否齐全。
3.4.2填写确认表。
还物人根据仓库借物清单填写还物单。
字迹要清淅明了，准确无误,无涂改
痕迹。
3.4.3将物料和确认表拿到品保IQC进行确认。
IQC检验员对照还物单对实物进行检验。
待检
完毕后在还物单上签名并注明检验结果（良品或不良品）。
3.4.4仓库文员根据IQC确认后的还物单开出四联式单,开单人及还物人签字确认后由还物人持
单交仓库保管员,保管员凭单接收实物，交接完毕后还物人取回第二联单作为还物依据，以便以后备查，其余交给仓库文员或保管员保存。
4.借、还物料管理规定：
4.1各组别所借物料如生产部门急需时，应无条件归还。
4.2各借物人应定期全面查看所借物料，如已不用或较长时间不用，应及时归还。
4.3本规定自发布之日起实施。
5．引用文件
《工程部外借物料申请表》
附表：外借物料申请表：
工程技术处内部外借物料申请单
编号：
借物人：借物部门：借物日期：
借物期限：用途说明：
物料负责人：部门经理：启用日期：
更改记录表。