关于对公司出差补助办法的通知
有关差旅费报销标准的通知
关于差旅费报销标准的通知公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的进展，出差及内部人才流淌更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
通过一年的实际运行，现对相关的通知及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
依照佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时刻在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时刻为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，不作为出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时刻即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时刻的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，不管支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时刻不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
关于差旅费报销的通知
关于差旅费报销的通知
各部门：
经公司领导审批通过，即日起差旅费不再执行打包报销的方式，将执行凭票据实报销，具体细则如下：
一、出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
1、住宿补助标准按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人350元/天;高层450元/天。
二类地区，省会城市，每人260元/天;高层330元/天。
三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人200元/天，高层270元/天住宿补助按实际住宿天数核发。
2、其它补助(餐费)为每人75元/天。
3、报销方法：
员工报销住宿费凭出差地的住宿发票（增值税专用发票）报销，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。
（两位不同级别人员出差住宿费按级别高者报销。
）
因特殊情况超出住宿费标准的，须经公司领导批准才能报销。
二、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;必须提供正式发票，否则不予报销; 未经公司领导批准乘坐软卧或飞机，按普通硬卧、二等座报销，超额
部分自理。
三、出差人员原则上不允许乘坐出租车，特殊情况下经部门领导签字批准后可报销出租车费，报销出租车费应详细注明事由、起始地到达地。
四、由公司统一购买人身意外保险的员工，差旅费用中不得再报销相关的保险费用。
出差提前写申请领导签字。
出差补助报销规定
出差补助报销规定出差补助报销规定为进一步规范公司人员出差报销审批手续，加强公司出差补助报销管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。
二、报销范围差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：报销规定：1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
共 3 页 1（2）伙食补助费（金额单位：元。
下同）：报销规定1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据，超出报销标准的自行承担，实际未达到标准的不予补偿（销售人员除外）。
2、工程部或市场部需要宴请客户的，需向部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费。
（3）通讯费补贴（金额单位：元。
下同）：报销规定1、每月电话费本人垫付，每月电话费用随当月的工资发放，超出话费自行承担。
2、公司执行总裁、总经理实报实销。
因工作需要产生话费高的，可打报告申请，申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。
3、公司人员不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。
（4）往返车费：共 3 页报销规定1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；○2、陪同重要客人外出的；○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的；○以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
公司出差制度及补助公告模板
公司出差制度及补助公告模板尊敬的公司员工：
为规范和优化公司的出差管理，提高员工的工作效率和生活质量，制定了如下的公司出差制度及补助政策。
请广大员工仔细阅读，按照规定执行。
一、出差审批流程：
1.填写申请：员工在出差前，需提前填写《出差申请表》，并报请所在部门领导审批。
2.审批流程：部门领导审批后，需提交至人事部门进行最终审批。
人事部门将在三个工作日内完成审批，并将结果通知申请人。
3.备案：审批通过后，出差人员将出差计划报备至相关部门，以备案使用。
二、出差补助标准：
1.交通补助：出差期间，公司将提供往返交通费用的全额报销，报销标准按照公司规定的最经济交通方式计算。
2.住宿补助：出差期间，公司将提供合理的住宿条件，并全额报销住宿费用。
员工需按照公司规定的标准进行入住。
3.餐费补助：出差期间，公司将提供每日合理的餐费补助，报销标准按照公司规定的标准执行。
4.其他费用：若因公务需要，员工还可以报销相关的通讯、杂费等其他合理费用。
三、注意事项：
1.出差期间，员工需遵守公司的各项规定和制度，保持工作状态的高效和专业。
2.出差人员在返回后，需及时提交相关费用报销单据，以便公司及时进行报销。
3.如出差期间有特殊情况需要调整计划，需提前向领导汇报并报备相关部门。
4.出差人员在整个出差过程中应当注意安全，确保个人和公司财产的安全。
四、公告执行日期：
本公司出差制度及补助政策自[具体日期]起正式执行，如有疑问，请及时联系人事部门。
感谢各位员工的理解与配合。
[公司名称]
[日期]。
通知公司商务出差报销政策调整
通知公司商务出差报销政策调整尊敬的各位员工：
为了更好地规范商务出差报销流程，提高公司资金使用效率，经公司领导班子研究决定，对商务出差报销政策进行调整。
具体调整内容如下：
一、交通费用报销
1. 飞机票
原则上推荐选择经济舱，超出部分不予报销。
2. 火车/汽车票
只允许报销二等座或普通硬座车票费用，特殊情况需要事先向领导请示并获得批准。
3. 的士/专车费用
支持出行需要使用的士或预定专车服务，但需提供有效行程和费用发票，并注明出行目的地及具体原因。
二、住宿费用报销
出差期间，住宿费用原则上以三星级酒店为限，超出部分不在公务报销范围内。
三、伙食补助标准调整
1. 出差补助标准
各地区出差伙食补助标准将按照当地消费水平进行动态调整，具
体标准请以财务部最新公布为准。
2. 餐饮费用报销限制
合理、节俭的餐饮费用可提供相应票据报销，现场审批人员将对
其合理性进行审核。
四、其他费用报销限制
1. 办公材料及辅助工具购置
需提前向领导汇报并经过书面审批方可购置，在合理范围内给予
报销。
2. 其他个人支出
对于与公务无关的其他个人支出不再予以报销。
以上调整自公告发布之日起生效，请遵照执行。
如有任何疑问或
情况特殊需要调整，请提前向部门财务人员做好说明和申请。
希望各位员工理解并配合公司政策调整，共同维护公司财务秩序，有效节约开支。
感谢各位的支持和配合！
此致
敬礼！
公司领导团队 - 日期: [填写日期]。
国有企业出差补助标准
国有企业出差补助标准国有企业出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享受的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
至于国有企业对于出差补助做了哪些铭文规定呢?下面就赶紧跟爱汇网店铺一起来看看吧!国有企业出差补助标准篇1第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
(三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
第三章住宿费第九条财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。
第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。
住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强与规范差旅费管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《xx铁路总公司关于印发〈xx铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔 xx〕179号）要求，参照《xx铁路局差旅费管理办法》（xx 铁财〔 xx〕394号）文件精神，并贯彻厉行节约、反对浪费的要求，结合全单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部、指挥部、驻xx办。
第三条差旅费是指职工临时到工作常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
同时符合下面4个要素，可按出差办理。
1.职工临时到工作常驻地伊金霍洛旗阿勒腾席热镇以外地区。
驻xx办临时到xx市以外的地区。
2.跨旗县级（不含市辖区）及以上地区。
3.本单位管辖范围内当日不能往返工作常驻地的。
4.经批准执行公务活动。
第四条职工出差的起止时间按自然（日历）天数计算，即指职工从工作常驻地出发开始，到返回工作常驻地合理的自然天数。
不足一天的按一天计算。
第五条差旅费实行预算管理，严格按照“限额标准管理、支出规模控制”的原则，从严加强公务出差和经费预算内控管理。
第六条差旅费实行审批制度。
职工出差坚持“定任务、定时间、定地点、定人数”的要求，公务出差必须经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公差任务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研等。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条铁路职工公务出差原则上应当乘坐火车，使用“本人工作证、铁路乘车证、出差证明书”，严格按照铁路乘车证管理办法规定，办理乘坐火车席别和签证，不得越席乘车。
对确实需要乘坐其他交通工具的，严格按照以下规定乘坐其他交通工具。
轮船三等舱，飞机经济舱，其他交通工具凭据报销。
第九条公务出差职工必须严格按照规定等级乘坐交通工具，未按规定越级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
关于出差补助的规定
关于出差补助的规定关于出差补助的规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的”出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司第1页共5页做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准第八条：差旅费标准补充说明：8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。
8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。
8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。
8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。
8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。
8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。
出差补助限额规定
出差补助限额规定出差补助限额规定国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
出差补助的通知
出差补助的通知关于出差补助的通知一、为严肃法纪，将本部门考勤制度及出差补贴制度要求通知如下：1、本部门所有成员上下班必须在上班规定时间前后签到，不签者按旷工处理，不得迟到早退，定期检查及抽检，如发现迟到早退15分钟罚款15元，超过15分钟，扣半天工资；2、工人在上班时间外加班，应得到生产管理人员同意，必须如实填写本部门的加班考勤表，否则不与结算加班工资；3、员工上下班不得代人签到，代人签到者扣除本人一天工资；4、员工出勤不能出工不出力、消极怠工，脱岗离岗，如确实无工作可做，必须向生产管理人员反馈，安排其它工作和换休；5、员工请假要填写请假单，一天内要经班长同意签字有效，在生产赶货期原则上班长可不准假，不写请假单或无故不加班者，按旷工处理，请事假超过一天要经领导签字有效；6、员工必须服从公司及班组长的工作安排、工作调动及加班安排，不服者按旷工处理，员工旷工一天扣三天工资，实际旷工三天者按自动离职处理，并扣除当月工资及奖金，员工在试用期内未满一周离开公司,公司不发这几天工资；7、技术人员工作时间根据工程承包项目制合同要求决定（另有文件说明），为确保项目按质、按量完成，技术人员必须自觉安排加班（加班要登记、申报），按时完成方案设计、工程设计,项目进度及外购、生产与质量跟进，闲时可换休，但要经领导同意并填写换休单；8、员工辞职要提前一个月打报告，公司按本人承担的工作是否完成决定批准或准许辞职，否则按擅自离职处理，扣除当月工资及奖金；9、上班时不得做与工作无关的事情，上班时不得玩与工作无关的网络，一经发现，罚款50元；10、辞职、离职员工，工资按财务制在下月十五日后结算；11、出差人员出差前必修通知门卫停止伙食，否则不报出差津贴，出差要经领导同意，否则不报出差费用；12、外购件要填写请购清单，否则不办报销；13、工资按26.5为全勤计算，工人因工作需要加班，每小时按实际出勤的每小时工资计算。
二、员工因工作需要确需要出差，其补助如下：1、公司经理在外出差一天或超过一天的补助30元/天，工程师在外出差一天或超过一天的补助20元/天，一般工作人员及工人在外出差一天或超过一天的补助15元/天；2、工人连续加班超过4小时的给晚餐补助3元/天；3、住宿补贴：公司经理（包括高级职称120元/天），部门经理（包括中级职称70元/天），一般工作人员（包括技术员40元/天）。
关于调整公司差旅政策的通知模板
关于调整公司差旅政策的通知模板公司差旅政策调整通知尊敬的全体员工：为了进一步规范和优化公司的差旅管理，提高出差效率，经过公司领导层的审议和决策，现决定对公司差旅政策进行调整和优化。
新的差旅政策将从即日起正式生效，请各位员工务必严格遵守。
以下是新的差旅政策调整内容：一、交通方式调整为了降低差旅成本，减少资源浪费，公司将优先采用公共交通出行方式。
对于国内短途出差（距离不超过300公里），请尽量选择高铁、动车或公共汽车作为交通工具。
对于距离超过300公里的长途出差，可以选择乘坐飞机，但需提前与行政部门申请并获得批准。
二、差旅费用报销调整根据新政策，差旅费用的报销范围将进行进一步的明确。
请注意以下调整：1. 交通费用：- 高铁、动车票、公共汽车票的费用将全额报销，但请务必保存好票据以备查验。
- 飞机票的费用将按照公司指定的合理标准进行报销，若超出标准则需要员工自行承担超支部分。
2. 住宿费用：- 差旅期间的住宿费用将按照公司公布的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
- 对于同一地区多次出差的员工，公司将提供统一的住宿安排，以降低成本并提高工作效率。
3. 餐饮费用：- 出差期间的餐饮费用将按照公司公布的伙食补助标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
三、差旅报销流程调整为了提高报销效率和便捷性，公司将采用在线报销系统，请各位员工按照以下指引操作：1. 提交报销申请：- 在差旅结束后的3个工作日内，员工需登录在线报销系统，填写差旅费用的详细信息，并上传相应票据照片。
- 如果发生特殊情况导致无法及时提交报销，请提前向行政部门进行说明并获得批准。
2. 报销审批：- 行政部门将在收到员工的报销申请后的2个工作日内进行审批，并通过在线系统向员工发送审批结果通知。
- 如报销申请未获批准，员工需根据驳回原因进行修改并重新提交申请。
3. 报销发放：- 经过审批通过后，公司将在5个工作日内将差旅费用报销款项发放到员工指定的银行账户。
出差补助通告_通告_
出差补助通告通告适用于公布社会各有关方面应当遵守或者周知的事项。
下面小编给大家带来出差补助通告，仅供参考!出差补助通告范文一公司机关、办事处、各项目部：根据局建七财[20xx]282号文件关于印发《中建七局职工差旅费、探亲路费等费用开支的规定》的通知，结合公司实际情况，本着勤俭节约、高效办事原则，特制定如下办法：一、适用范围：公司正式职工因公出差，离开岗位所在地在单程累计超过10 个小时。
二、标准：(1)途中伙食补助费：每人每天补助20元;(2)住勤伙食补助费：住勤期间按实际住宿天数计发(凭住宿发票)，一般地区每人每天补助15元，特殊地区(直辖市、省会城市及沿海城市)每人每天补助30元。
(3)经工程局、上级单位主管部门及本单位领导批准，职工脱产外出参加各种培训班、学习班时间在三个月的非学历学习，其住勤补助按自然天数每人每天10元补助。
2 三、下列情况不适用途中伙食费补助及住勤补助费范围：(1)乘坐飞机出行的，不报销途中伙食补助费;(2)有招待费发票的，不能说明招待对象的，不报销住勤伙食补助费;(3)工程局召开的党代会、职代会、工作会、团代会、述职会、培训会等，凡是局统一安排就餐或离开局的其他地区有会务组统一安排就餐的，与会人员回本单位只报销往返差旅费及途中伙食费补助，不报销住勤伙食补助费。
(4)公出人员由接待单位安排住宿或住在亲友家，无住宿发票的，一律不填报住勤伙食补助费。
(5)出差地点在家庭所在的，不享用住勤伙食补助费，只享用途中伙食补助费。
(6)到公司办事处及项目部出差，凡有条件住宿，只享用途中伙食补助费。
四、出差单程或双程时间在10小时内，且确需要用餐的，经审核，每人每顿途中伙食费补助10元。
本办法自20xx年4月12日起开始实施，解释权归财务劳资部、综合办公室。
特此通知二0xx年四月十二日出差补助通告范文二关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
员工出差补贴标准通知范文
差旅费的补助标准出差补助标准如下：一、出差伙食补助标准1.按出差地区分类：（1）国外地区划分发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。
一般国家：除发达国家之外的其它国家。
（2）港澳台地区（香港、澳门、台湾）（3）国内地区划分一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市；二类地区：一类地区以外的其它地区国外出差发达国家每人每天补助120元；一般国家每人每天补助80元；香港、澳门地区每天补助80元；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。
二、出差住宿报销标准1 .各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
职位国内地区报销标准（人民币元）国外报销标准港、澳台地区报销标准一类二类发达国家一般国家总监以上干部350250120美元以内60美元以内600港币以内部级、主管级250200主管以下人员2001504.2 .两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。
不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。
国家对公司出差补助的基本标准是什么？公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法（比如：《中央和国家机关差旅费管理办法》）来制定本企业的出差补助标准与管理办法。
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定(草稿）第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销.第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差.手续办妥后可到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
餐费补贴标准：一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。
二市辖区内餐补：20元/天。
出差补助餐费标准最新
出差补助餐费标准最新文章1：出差补助餐费标准调整通知尊敬的各位员工根据我公司最新政策调整，出差补助餐费标准将有所变动。
为了提供更好的福利待遇，我们决定针对不同地区的出差情况做出相应调整。
具体调整如下：一线城市：每日餐费标准调整至100元。
二线城市：每日餐费标准调整至80元。
三线城市及以下地区：每日餐费标准调整至60元。
文章2：新年度出差补助餐费标准公告亲爱的员工们在新年到来之际，我公司决定对出差补助餐费标准做出调整，以提高员工出差期间的生活质量。
具体调整如下：一线城市：每日餐费标准调整至120元。
二线城市：每日餐费标准调整至100元。
三线城市及以下地区：每日餐费标准调整至80元。
文章3：出差补助餐费标准低于预期议论纷纷最近，我公司对出差补助餐费标准进行了调整，但此举引发了员工们的不满。
根据新政策，一线城市的餐费标准下降至80元，二线城市为70元，三线城市及以下地区为60元。
这一调整与许多员工原先的期望存在差距。
有员工表示，由于一线城市的物价水平较高，80元的餐费标准无法满足正常用餐需求，导致出差期间的生活压力增加。
此外，一些员工也认为应该根据当地的物价水平和生活消费水平来调整餐费标准。
对于员工的意见，公司也表示了理解，并表示将会认真考虑和研究此问题，以便更合理地调整餐费标准，提高员工的工作生活质量。
文章4：公司发布新的出差补助餐费标准尊敬的员工们考虑到物价上涨和员工生活质量的提升，我们决定对出差补助餐费标准进行调整。
具体调整如下：一线城市：每日餐费标准调整至130元。
二线城市：每日餐费标准调整至110元。
三线城市及以下地区：每日餐费标准调整至90元。
这些文章涵盖了出差补助餐费标准调整的公告、员工的不满、新标准的调整等多个方面。
希望能对您有所帮助。
出差补助费管理办法
XXX有限公司
出差补助费管理办法
为充分调动员工的工作积极性和主动性，确保工程建设的顺利进行，结合XXX地理位置处于海拔XXXm高原的特殊性等具体情况，特制定本办法。
一、适用范围
本办法适用XXX全体正式员工。
二、XXX本部设在XXX，指挥部工地现场设在九龙洪坝乡。
三、出差补助费用为指挥部工作人员在工地现场的住勤补助和出差至工地的途中补助。
指挥部工作人员出差补助费按在指挥部工地现场的实际工作天数或到工地出差的实际天数计算。
四、出差补助费计发标准：
1、驻工地员工
部门正职及以上人员：按每人每天XX元的标准报销；
其它工作人员：按每人每天XX元的标准报销；
2、非驻工地员工
非驻工地员工到工地出差,部门正职及以上人员在工地住宿的按每人每天XX元的标准报销，不住宿则按每人每天XX元的标准报销；
其它人员：在工地住宿的按每人每天XX元的标准报销，不住宿的按每人每天XX元的标准报销。
五、驻指挥部工地现场的人员到XXX（公司本部）工作不视为出差，住宿由办公室统一安排，生活费自理，其他不再报任何费用。
六、指挥部综合办负责对根据指挥部工作人员在工地住勤和出差情况进行考勤登记并按月进行统计汇总，于次月3日前报公司综合部，由综合部会同财务部办理出差补助费报销手续。
七、本办法解释权归XXX人力资源部。
八、本办法从XX年XX月XX日起执行, 原《XX有限公司XX指挥部关于印发<补助管理办法>的通知》文件同时废止。
公司员工出差福利通知
公司员工出差福利通知
尊敬的各位员工：
为了更好地支持公司业务发展，提升员工工作效率和舒适度，公司决定对员工出差提供一系列福利待遇，特此通知如下：
一、交通补贴
公司将为每位出差人员提供交通补贴，具体标准如下： - 飞机出差：经济舱往返机票费用全额报销； - 火车/高铁出差：软卧或商务座车票费用全额报销； - 自驾出差：按照公司规定的里程补贴标准进行报销。
二、住宿安排
公司将为员工预订舒适、便利的住宿环境，确保员工在出差期间能够得到良好的休息和睡眠质量。
同时，公司将承担员工在指定酒店的住宿费用。
三、餐饮补贴
公司将为员工提供合理的餐饮补贴，确保员工在出差期间能够享用到健康、美味的饮食。
餐饮费用将按照公司规定的标准进行报销。
四、通讯补贴
为了方便员工在出差期间与家人和同事保持联系，公司将为员工提供通讯补贴，包括电话费用和网络费用等。
员工可根据实际情况进行报销。
五、其他福利
除以上福利外，公司还将根据具体情况为员工提供其他必要的福利待遇，以确保员工在出差期间能够全身心投入工作，并保持良好的身心状态。
希望各位员工能够充分利用公司提供的出差福利，做好出差前的准备工作，确保出差任务顺利完成。
同时，也希望各位员工能够在出差期间代表公司形象，做到文明礼貌、积极配合，共同为公司发展添砖加瓦。
谢谢大家的支持与配合！
祝各位出差顺利、一切顺利！
此致
敬礼！。
公司关于出差及差旅费补助的若干规定
主送：全体股东√财务部√店长、主管√ 9000内审小组√全体员工√办公室√培训部√库管√
抄送：
由：签发人：
主题：关于出差及差旅费补助的若干规定
时间：
编号：
关于出差及差旅费补助的若干规定
依据号关于《出差、餐补重新规定》通知，经有限责任公司股东会决定，现将差旅补助及出差的若干事宜做出如下调整：
一、原差旅住宿费80元/天，伙食费30元/天，市内交通费30元/天，话补15元/天的包干制
取消，调整为如下标准：
在公司覆盖范围外的出差规定：
●住宿标准≤130元/天（根据发票在规定的标准内报销）
●差补30元/天，计入当月工资内
●市内交通费≤30元/天（提供票据在标准内报销）
●取消话补，在每月话补中重作调整。
公司覆盖范围内的出差规定：
差补20元/天，计入当月工资内
●市内交通费≤20元/天（提供票据在标准内报销）
以上规定只针对财务及管理岗位人员，凡员工派外培训、开会等依实际情况另行安排。
二、出差所乘交通工具：
●白天：短途乘坐汽车、火车（硬席、普通座）
●夜晚：火车（连续乘车在12小时或晚10：00—早7：00内超过5小时的，
可购硬卧票）。
●不准乘坐飞机，如特殊情况在乘座前，必须经总经理批准。
注：本规定从发文日起执行，以前下发的同类规定废止。
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美林字[2013]第07号
关于对公司出差补助管理办法的修订通知
经公司研究决定，现对公司出差补助管理办法进行修订，进一步提升出差员工的福利补助。
具体出差补助执行办法通知如下：
一、总则
1.员工被派往常驻工作地以外的地区开展工作或其他业务，且不能当日往
返的，定义为出差，出差期间发放出差补助。
（常驻工作地以员工劳动合同约定工作地为准）；
2.出差补助是对员工在异地工作期间的交通、饮食、通讯等额外补助，出
差往返交通及住宿费用依据财务出差报销制度予以报销；
3.本规定适用于公司各部门、子公司、大区及各省本地化员工。
二、出差补助标准
1.日常固定补助
1.1全体员工在享有每月交通、通讯、误餐福利补助的基础上，在出
差期间，按日享有出差日常固定补助，主要用于出差期间的交通、
通讯、饮食及生活等费用的补助；
1.2 根据出差地区的距离不同，补助分为两类：远距离、周边及远郊区县。
远距离是指出差目的地离公司机构所在城市距离200公里以上者； 周边及远郊区县是指出差目的地离公司机构所在城市在200公里以内，远离公司机构办公地址。
视出差地距离、员工职级，享受相应标准的出差补助，详见下表：
类别 职级 补助标准（元/人/天） 周边及远
郊区县
远距离
管理人员 部门（副）经理以上管理岗 60 100 正式员工
6岗（含）以上员工 50 85
6岗以下员工 50 70 试用员工 试用期人员 30 50 实习员工 实习生 30 30 1.3出差日补助按照实际出差天数核算，随出差报销结算；
1.4因工作安排需要于国家法定假期在出差现场进行加班的员工在享受加
班津贴或换休的基础上，仍可按日享有出差日固定补助。
1.5因公司业务要求等安排的异地培训、学习以及其它非常规任务形式的出
差，日固定补助标准为40元/人/天。
1.6不核算出差日固定补助的情形：
当员工在出差现场不足项目出差周期、未完成现场工作任务或离国家法定长假（国庆、春节）不足7 个工作日，由于私人原因撤离现
场时，由员工自行负担交通费用，且返程当日起至再次回到现场，
期间不再享有出差日补助、不做出差天数的累计；
公司为个人发展提供的异地培训、会议及其他形式的学习机会等，培训、会议费用中包括食宿时不再享受日固定补助；费用中不含食/宿时，按前述标准予以补助。
出差返回后或每月月底，填写《出差记录》（模板见附件）
此项规定在新系统上线后执行
三、长期出差补助
因工作任务需要连续驻外出差超过两个月（≥60 天），项目无法安排返回的员工可享受长期出差补助。
1.公司本部员工长期出差补助标准为出差所在地往返公司本部的火车硬
卧中铺票价金额；
2.各省市本地化员工长期出差补助标准为出差所在地往返办事处的火车
硬卧中铺票价金额。
提供费用发票（交通票据、住宿票据或采购办公用品票据） 邮件审批：《长期出差/探亲补助申请》模板见附件
四、探亲补助
因工作任务需要连续驻外出差超过两个月（≥60 天），项目组无法安排返回的员工可享受家属探亲补助（限直系亲属）。
补助发放：由出差人向项目经理提出家属探亲的申请，经项目经理、部门经理核准后，公司给予家属往返交通费用、探亲住宿费用的补助。
1.家属探亲期间，公司一次性给予员工家属300元住宿补助；
2.公司本部员工家属探亲交通费补助标准不高于出差所在地往返公司本
部的火车硬卧中铺票价金额；
3.各省市本地化员工家属探亲交通费补助标准不高于出差所在地往返办
事处所在地的火车硬卧中铺票价金额。
邮件审批：《长期出差福利补助申请》模板见附件
五、其他管理规定
1.长期出差补助与家属探亲补助不能同时享受，享受其中任一种福利后，
出差天数重新开始累计；
2.存在以下特殊情况的（妻子生产、直系亲属突发重病、病危、事故、去
世等），不依据以上条款执行，公司给予差费的全额报销以及出差日补助的发放。
3.当员工出差天数超过项目出差周期后，由出差地返回非公司机构所在地
（例如回家探亲），经项目经理审批报部门经理核准，可进行往返交通费用报销，报销原则如下：
当往返交通费用低于出差地往返公司的费用时，按照实际发生费用报销；
当往返交通费用高于出差地返往公司的费用时，按照出差地往返公司（本地化员工往返办事处所在地）的火车硬卧中铺票价予以
报销，超出部分由员工个人自行承担。
4.以上条款中所指“出差周期”为项目立项时，根据项目地点、项目任务
周期、项目特点等情况，由公司确定的员工返程的最短天数限制；
5.以上条款中所指的“火车硬卧中铺票价”是指由公司根据各项目组往返
出差地的实际交通情况，以公司常规选择的车次，确定统一的火车硬卧中铺票价标准。
本管理办法从2013年5 月1日起执行，解释及修订权在公司行政部。
二○一三年四月二十八日。