风险管控手册

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(风险管理)岗位安全风险辨识管控手册

永安矿业企业岗位安全风险鉴别和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办?标本兼治截止重特大事故工作指南?和?吉林省煤矿安全生产监察管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重系统建设的推行建议?〔吉煤安看守煤二【 2021】 17 号〕要求、依照国家安监总局?煤矿安全风险预控管理系统标准?〔AQ/T/1093-2021〕和国家煤监局?煤矿安全生产标准化根本要求及评分方法?〔煤安监行管 [2021]5 号〕，依照?通矿企业关于睁开安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防系统建设推行方案?工作要求，永安矿业企业组织广阔员工对各岗位作业中存在或潜藏的风险进行评估鉴别，相应拟定管控标准和措施，2021 年 1 月份完本钱手册。

永安矿业2021年 1月目录第一章概述 (6)第一节鉴别评估的目的、原那么、对象和范围 (6)第二节岗位安全风险鉴别依照 (7)第三节安全风险辩识评估的根本程序 (9)第二章岗位安全风险鉴别和分类. (11)第二节岗位风险鉴别过程 (11)第三节岗位风险鉴别结果 (11)第四节岗位安全风险划分 (12)第三章岗位安全风险产生原因分析. (13)第一节知识与技术弊端 (14)第二节思想和情绪因素 (14)第三节利益与管理原因 (14)第四节生产环境影响 (15)第四章岗位风险分级管理 (15)第五章各工种岗位风险控制措施. (17)采掘局部 (17)输送机司机安全风险控制 (17)装、运、卸料工安全风险控制 (18)锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (19)锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (20)移架工安全风险控制 (21)泵站司机安全风险控制23掘进工安全风险控制 (27)机电运输局部 (28)一般电气维修工安全风险控制 (28)一般机械维修工安全风险控制 (30)地面电工安全风险控制 (32)电焊与氧气切割工安全风险控制 (33)消防泵司机安全风险控制 (34)管道工安全风险控制 (36)地面起重机司机安全风险控制 (37)车工安全风险控制 (38)钳工安全风险控制 (40)锻工安全风险控制 (41)司炉工安全风险控制 (42)锅炉维修工安全风险控制 (44)矿井小绞车司机安全风险控制 (45)矿井小绞车把钩工〔信号工〕安全风险控制 (46)井下电气设施检修安全风险控制 (48)矿灯工安全风险控制 (49)主通风机司机安全风险控制 (51)主通风机电气维修工安全风险控制 (52)主通风机机械维修工安全风险控制 (54)主提升机司机安全风险控制 (55)主提升机电气维修工安全风险控制 (57)主提升机机械维修工安全风险控制 (59)主排水泵司机安全风险控制 (60)主排水泵电气维修工安全风险控制 (61)主排水泵机械维修工安全风险控制 (63)空压机司机安全风险控制 (65)空压机电气维修工安全风险控制 (66)空压机机械维修工安全风险控制68钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制 (74)带式输送机司机安全风险控制 (75)给煤机司机安全风险控制 (76)变电所值班员安全风险控制 (77)井筒装备维修工安全风险控制 (78)矸石山信号工安全风险控制 (80)矸石山底信号工安全风险控制 (82)井下电钳工安全风险控制 (83)斜巷人车把钩工安全风险控制 (84)斜井上把钩〔信号〕工安全风险控制 (85)斜井下把钩〔信号〕工安全风险控制 (87)防爆柴油车司机安全风险控制 (88)翻罐工安全风险控制 (89)矿井轨道铺设安全风险控制 (90)撤掉矿井轨道安全风险控制 (91)运送轨道安全风险控制 (92)矿车维修工安全风险控制 (94)清理斜坡安全风险控制 (95)跟车工安全风险控制 (96)通风局部 (97)爆破资料保留员安全风险控制 (97)爆破资料运送工安全风险控制 (99)矿井爆破工安全风险控制 (100)设施工安全风险控制 (102)回采工作面随从瓦检员安全风险控制 (104)掘进工作面瓦检员安全风险控制 (106)移接工安全风险控制 (109)监测工安全风险控制 (112)第一章概述第一节鉴别评估的目的、原那么、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源泉管理转变，有效截止和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理〞的安全生产工作目标，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、标准化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险鉴别、评估，明确岗位安全风险管控内容，拟定管控措施，提升煤矿的整体安全监控、管理水平。

质量安全与工业产品风险管控手册

质量安全与工业产品风险管控手册
目标
本手册旨在提供质量安全与工业产品风险管控的指导，以确保产品的质量和安全性，同时降低风险。

质量管理
1. 了解产品质量标准和要求，并确保产品符合相关标准。

2. 设立质量控制流程，包括原材料采购、生产过程控制和成品检验等环节。

3. 建立质量记录，包括产品检验记录、质量问题记录和改进措施记录等。

4. 定期进行内部质量审查和外部质量认证，以确保质量体系的有效运行。

安全管理
1. 了解产品安全标准和法规要求，并确保产品符合相关要求。

2. 设立安全控制流程，包括产品设计安全性评估、生产过程安全控制和产品使用安全指导等。

3. 建立安全记录，包括事故记录、安全问题记录和安全培训记
录等。

4. 定期进行安全风险评估和安全培训，以确保员工和用户的安
全意识和知识。

风险管控
1. 识别潜在风险，包括生产过程中的风险、产品使用过程中的
风险和外部环境因素的风险等。

2. 评估风险的可能性和影响程度，以确定风险的优先级和紧急
程度。

3. 制定风险控制措施，包括风险预防、减轻和应急响应等。

4. 定期监测和评估风险管控措施的有效性，并进行必要的调整
和改进。

总结
本手册提供了质量安全与工业产品风险管控的指导，包括质量
管理、安全管理和风险管控等方面的内容。

通过遵循本手册的要求，可以确保产品的质量和安全性，同时降低风险。

安全风险管控信息平台操作手册(企业版)

安全风险管控信息平台操作手册(企业版)一、登录与权限设置1. 登录（1）打开浏览器，输入安全风险管控信息平台的网址，进入登录页面。

（2）输入用户名和密码，“登录”按钮，进入系统首页。

2. 权限设置（1）进入系统首页后，右上角的“设置”按钮，进入权限设置页面。

（2）在权限设置页面，可以查看和修改当前用户的权限，包括数据查看、数据编辑、数据删除等。

（3）如需修改权限，请与管理员联系，由管理员进行权限分配。

二、风险信息录入1. 风险信息录入（1）进入系统首页后，左侧菜单栏的“风险信息”选项，进入风险信息管理页面。

（2）“新增”按钮，进入风险信息录入页面。

（3）在风险信息录入页面，填写风险名称、风险等级、风险类型、风险描述等信息，并相关附件。

（4）填写完成后，“保存”按钮，完成风险信息录入。

2. 风险信息修改与删除（1）在风险信息管理页面，找到需要修改或删除的风险信息。

（2）“修改”按钮，进入风险信息修改页面，修改风险信息后，“保存”按钮。

（3）“删除”按钮，删除风险信息。

三、风险分析1. 风险分析报告（1）进入系统首页后，左侧菜单栏的“风险分析”选项，进入风险分析页面。

（2）选择需要风险分析报告的风险信息，“报告”按钮。

（3）系统会自动风险分析报告，报告内容包括风险等级、风险类型、风险描述、风险应对措施等。

（4）“”按钮，风险分析报告。

2. 风险分析报告查看与导出（1）在风险分析页面，可以查看已的风险分析报告。

（2）报告，查看详细内容。

（3）“导出”按钮，导出风险分析报告为PDF格式。

四、风险应对措施1. 风险应对措施制定（1）进入系统首页后，左侧菜单栏的“风险应对”选项，进入风险应对措施管理页面。

（2）选择需要制定应对措施的风险信息，“新增”按钮，进入风险应对措施制定页面。

（3）在风险应对措施制定页面，填写应对措施、责任部门、完成时间等信息，并相关附件。

（4）填写完成后，“保存”按钮，完成风险应对措施制定。

行政事业单位内部风险控制手册

行政事业单位内部风险控制手册一、风险类别风险类别反映了单位在进行风险分析时考虑的主要方向，根据单位的实际情况，本单位应对的常见风险分为以下几类：1. 规划风险：因单位在规划决策的制订和实施上出现错误，或因未能随环境的改变而做出适当的调整，从而导致单位损失。

2. 监管风险：指因管理和制度上的原因，造成对单位各项活动的监督不到位，可能存在营私舞弊和腐败等方面的风险。

3. 业务管理风险：单位在业务管理过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的业务管理失败或使业务管理活动达不到预期的目标的可能性及其损失。

4. 财务风险：因单位财务结构不合理、资金使用不当，导致单位可能丧失偿债能力（丧失资金支付能力）而导致陷入财务困境的风险。

5. 法律风险：单位在经营过程中违反法律法规，签订合同的内容在法律上有缺陷或不完善而发生法律纠纷甚至无法履约，以及法律的不完善或修订产生的不确定性等面临的风险。

二、控制环节（一）组织控制确立本单位内部控制的职能部门和牵头管理部门，明确此项工作的分管领导。

明确本事业单位各职能处室在内部控制工作中的职能、定位。

明确与业务活动有关的各业务归口部门职责。

（二）工作机制控制1．决策建立健全本单位内部重大经济活动议事决策机制，经济活动的决策、执行、监督相分离的工作机制。

明确划分职责范围、审批程序和相关职责。

单位经济活动的决策过程为授权审批过程。

在办理经济活动的业务和事项之前，应当经过适当的授权审批，重大事项还需要经过集体决策和会签（会审）制度。

任何个人不得单独进行决策或擅自改变决策的意见。

2．执行重大经济活动事项的决议经审定后由分管局领导负责实施，由会议确定的责任部门具体执行。

各责任部门按照“谁主管、谁负责”的原则，对决策执行实施责任分解，将责任落实到人。

3．监督涉及单位经济活动事项应按规定接受内外监督。

内部监督包括分管局领导定期检查、办公室督办、监督处开展执行质量检查、监察室效能检查、内部审计等方面；外部监督包括接受审计监督、省监察部门监察监督、信息公开与社会监督等。

企业安全管理制度风险管控手册

企业安全管理制度风险管控手册一、引言企业安全管理制度风险管控手册是一份重要的文件，目的在于确保企业在日常运营中能够有效预防和应对可能带来的安全风险。

本手册致力于建立一套科学、全面、系统的安全管理制度，并提供相应的风险管控措施，以确保企业安全运营，保护员工、客户、财产和环境的安全。

二、管理责任1. 领导层安全意识：企业领导层要树立安全意识，将安全作为企业核心价值观的重要组成部分，并制定明确的安全目标。

2. 安全管理组织：成立专门的安全管理组织，负责制定企业安全管理制度、安全操作程序以及安全培训计划，并确保每个岗位都有安全责任人。

3. 安全培训和意识提升：定期进行安全培训，提高员工对安全风险的认识和应对能力，并通过内部通讯等方式加强员工的安全意识。

三、风险评估与控制1. 风险评估方法：采用科学的方法对企业可能面临的安全风险进行评估和分类，包括物理风险、环境风险、人员行为风险等。

2. 风险控制措施：根据风险评估结果，制定相应的防范和控制措施，例如加强设备检修、改进工艺流程、规范人员行为等。

3. 应急预案与演练：制定应急预案，确保在发生安全事故时能够及时、有效地应对，同时定期组织演练，提高应急处置的能力。

四、安全设备和技术支持1. 安全设备投入：确保公司配备必要的安全设备，如防火安全设备、安全监控系统、紧急救援设备等，并定期检查和维护设备的正常运行。

2. 技术支持与更新：积极引入最新的安全技术和管理手段，与专业机构合作，定期进行技术支持和系统更新，以适应不断变化的安全风险。

五、安全监督与检查1. 安全检查制度：建立定期的安全检查制度，在现场、设备和人员层面进行安全检查，及时发现和排除存在的安全隐患。

2. 问题整改和追踪：对安全检查中发现的问题及时进行整改，并进行问题追踪，确保问题解决的彻底性和持续性。

3. 安全数据分析：通过收集、整理和分析安全数据，形成安全管理的指标和报告，为决策层提供数据支持，及时调整和优化安全管理措施。

岗位安全风险辨识管控手册

永安矿业公司岗位安全风险辨识和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《吉林省煤矿安全生产监督管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重体系建设的实施意见》（吉煤安监管煤二【2016】17号）要求、依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《通矿公司关于开展安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，永安矿业公司组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年1月份完成本手册。

永安矿业2017年1月目录第一章概述 (6)第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (6)第二节岗位安全风险辨识依据 (7)第三节安全风险辩识评估的基本程序 (9)第二章岗位安全风险辨识和分类 (11)第二节岗位风险辨识过程 (11)第三节岗位风险辨识结果 (11)第四节岗位安全风险划分 (12)第三章岗位安全风险产生原因分析 (13)第一节知识与技能缺陷 (14)第二节思想和情绪因素 (14)第三节利益与管理原因 (14)第四节生产环境影响 (15)第四章岗位风险分级管理 (15)第五章各工种岗位风险控制措施 (17)采掘部分 (17)输送机司机安全风险控制 (17)装、运、卸料工安全风险控制 (18)锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (19)锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (20)移架工安全风险控制 (21)泵站司机安全风险控制 (23)掘进工安全风险控制 (27)机电运输部分 (28)一般电气维修工安全风险控制 (28)一般机械维修工安全风险控制 (30)地面电工安全风险控制 (32)电焊与氧气切割工安全风险控制 (33)消防泵司机安全风险控制 (34)管道工安全风险控制 (36)地面起重机司机安全风险控制 (37)车工安全风险控制 (38)钳工安全风险控制 (40)锻工安全风险控制 (41)司炉工安全风险控制 (42)锅炉维修工安全风险控制 (44)矿井小绞车司机安全风险控制 (45)矿井小绞车把钩工（信号工）安全风险控制 (46)井下电气设备检修安全风险控制 (48)矿灯工安全风险控制 (49)主通风机司机安全风险控制 (51)主通风机电气维修工安全风险控制 (52)主通风机机械维修工安全风险控制 (54)主提升机司机安全风险控制 (55)主提升机电气维修工安全风险控制 (57)主提升机机械维修工安全风险控制 (59)主排水泵司机安全风险控制 (60)主排水泵电气维修工安全风险控制 (61)主排水泵机械维修工安全风险控制 (63)空压机司机安全风险控制 (65)空压机电气维修工安全风险控制 (66)空压机机械维修工安全风险控制 (68)钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制 (74)带式输送机司机安全风险控制 (75)给煤机司机安全风险控制 (76)变电所值班员安全风险控制 (77)井筒装备维修工安全风险控制 (78)矸石山信号工安全风险控制 (80)矸石山底信号工安全风险控制 (82)井下电钳工安全风险控制 (83)斜巷人车把钩工安全风险控制 (84)斜井上把钩（信号）工安全风险控制 (85)斜井下把钩（信号）工安全风险控制 (87)防爆柴油车司机安全风险控制 (88)翻罐工安全风险控制 (89)矿井轨道铺设安全风险控制 (90)拆除矿井轨道安全风险控制 (91)运送轨道安全风险控制 (92)矿车维修工安全风险控制 (94)清理斜坡安全风险控制 (95)跟车工安全风险控制 (96)通风部分 (97)爆破材料保管员安全风险控制 (97)爆破材料运送工安全风险控制 (99)矿井爆破工安全风险控制 (100)设备工安全风险控制 (102)回采工作面跟班瓦检员安全风险控制 (104)掘进工作面瓦检员安全风险控制 (106)移接工安全风险控制 (109)监测工安全风险控制 (112)第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。

安全生产风险分级管控手册

一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期： 2022 年 1 月 4 日保存期限： 2 年1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01JHA-2022-02JHA-2022-03JHA-2022-04JHA-2022-05JHA-2022-06PLC 系统装车导通产品输出线产品取样切断产品输出线废液处理DCS 系统输转作业提单录入设备连接启动装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵润洗取样关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门..记录信息二、工作危害分析记录表编号： JHA-2022-001 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 4 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： PLC 系统装车序号1234工作步骤提单录入设备连接启动装车设备断开危害或者潜在事件信息录入错误，信息未录入，系统故障静电接地设备未连接，溢油设备未连接，鹤管未按指定标准放置未经确认开始装车各设备未按规定断开主要后果及现有安全控制措施主要后果管理措施员工胜任程度班前做好PLC系统及各设信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害信息错误人身伤害设备损坏备的检查工作，加强岗位培训，严格执行操作规程现场工作人员指导司机使用装车设备现场工作人员与主控室工作人员做好沟通工作现场工作人员指导司机使用装车设备胜任胜任胜任胜任L2222 S2222R4444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪.风险等级风险等级.编号： JHA-2022-002 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 4 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：导通产品输出线JHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果管理措施员工胜任程度佩戴劳保用品，加强岗位人身伤害产品泄漏人身伤害产品泄漏人身伤害培训，严格执行操作规程，定期维护、检查佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡ序号工作步骤1 开启罐区阀门2 开启现场阀门3 开启机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作L222 R444 S222 风险等级风险等级.编号： JHA-2022-003 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：产品取样JHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品污染人身伤害产品泄漏管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程佩戴劳保用品，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任危害或者潜在事件残液随意倾倒未按操作规程操作未带劳保用品工作步骤润洗取样风险等级IⅡ序号12建议改进措施风险等级L12 R24 S22 L S R编号： JHA-2022-004 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：切断产品输出线序号工作步骤1 关闭罐区阀门2 关闭现场阀门3 关闭机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作主要后果及现有安全控制措施主要后果人身伤害产品泄漏人身伤害产品泄漏人身伤害管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任L222 S222R444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪.风险等级风险等级.编号： JHA-2022-005 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：废液处理JHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品泄漏人身伤害产品泄漏人身伤害产品泄漏人身伤害产品泄漏管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查由工作人员集中采集废液，统一运至回收站处理员工胜任程度胜任胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡ序号工作步骤1 安放废液桶2 打开管线开关3 关闭管线开关4 送至回收站危害或者潜在事件未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏运输过程中产品溅出随意倾倒 L2222 R4444 S2223 风险等级风险等级.编号： JHA-2022-006 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动： DCS 系统输转作业序号1234工作步骤确认信息开启阀门关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未与化验室进行信息确认，转前系统数据记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏转后数据记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误污染产品人身伤害产品泄漏人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程，做好与化验室的沟通工作加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任L2222 S2332R4664 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪风险等级风险等级编号： JHA-2022-007 单位：销售车间分析日期： 2022 年 1 月 5 日工作岗位：发货岗位保存期限： 2 年作业活动：辛醇外输作业序号1 2 3 4 5 6 工作步骤记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未按操作规程操作转前信息记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作转后信息记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害人身伤害人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查未按操作规程操作加强岗位培训，严格执行操作规程加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查加强岗位培训，严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任L222222S222222R444444建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员：张广曌审核人：王聪. 风险等级风险等级.三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号： 001序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础机泵机电路线遮阳罩粗过滤器二级分离过滤检查标准1 鹤位基础固定完好2 鹤位基础无破损、开裂现象3 鹤位相关设备无过大震动1 机泵无异响、发热2 机泵润滑良好1 机电无异响、发热2 机电散热良好1 电源线无破损漏电2 接线板无发热3 接线柱、引线锈蚀、断裂1 遮阳罩无破损且安装位置正确2 遮阳罩锈蚀情况轻微1 法兰无渗漏2 过滤网无阻塞3 密封圈完好1 法兰无渗漏未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 人员伤害、设备伤害2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 缩短鹤位寿命2 缩短鹤位寿命1 产品渗漏2 降低过滤效率3 产品渗漏1 产品渗漏现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查2 定期注油1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 大修检查3 大修检查1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 观测装车流量3 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122211122221111S3333222433222222R3366422466442222风险等级IIⅡⅡⅡIIⅡⅡⅡⅡⅡIIII..2 过滤材质完好3 密封圈完好4 放气阀完好5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常分析人员: 张广曌分析时间: 2022-1-42 降低过滤效率3 产品渗漏4 无法排除内部气体5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出2 观测装车流量3 巡查检查4 巡查检查5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查启动键鹤臂接地线溢油探头I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ闸阀质量流量计2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 12 1 21 01 1 12 13 1 4气动阀器 89.单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号： 002序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面可燃气体探测器消防器材检查标准1 储罐基础固定完好2 储罐基础无破损、开裂现象3 储罐相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼1 及时报警2 按规定安装1 完好、数量充足2 压力正常未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤1 不能及时发现事故2 无法正常报警1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查2 安装说明书1 巡查检查2 巡查检查建议更正L控制措施11233121222S33332422222R33696442444风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡ...1 产品渗漏2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃分析人员: 张广曌分析时间: 2022-1-41 法兰无渗漏2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏3 信号传输良好 1 连接完好2 无泄漏1 读数正常2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常1 工作正常 1 正常阻火功能1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查温度计液位计泡沫发生器消防水管线自力式调节阀呼吸阀阻火器闸阀避雷针气动阀2 2 2 2 2 2 352 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 3 1 1 1 121 1 123 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I2 2 2 4 6 4 2 2 4 21415 16 17 18I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 89 1013 1112.单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号： 003.检查标准1 地磅基础固定完好2 地磅基础无破损、开裂现象3 地磅相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122213检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡ序号1 2 3 4 5R3366446 S33332421 表面清洁、无油污、无积雪2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀分析时间: 2022-1-4设备名称:电器设备建议更正控制措施1 开关机正常、使用正常2 系统软件正常3 运行稳定1 设备完好、正常使用2 信号传输及时3 打印质量高.1 车辆在磅上发生侧滑2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 影响装车或者转罐作业3 影响装车或者转罐作业1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据现有控制措施1 巡查检查2 定期更新系统3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护1 及时清理2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查磅体传感器稳定器电子过磅仪挡杆风险等级Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I序检查项目号分析人员: 张广曌 R4 6 4 4 4 2单位:多维销售车间I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I IS2 2 2 2 2 1 78 9 10L2 3 2 2 2 22 4 2 4 43 22 打印机2 2 2 2 23 21 2 1 2 2 1 1 1 电脑编号： 004检查标准6.1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用分析人员: 张广曌分析时间: 2022-1-41 完好、数量充足2 压力正常1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用1 巡查检查2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护电话饮水机空调ⅡⅡ I I Ⅱ44 12 422 12 2 22 1 1 2 消防器材 4 5 63五、分级管控措施I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。

风险分级管控手册

风险分级管控手册
风险分级管控手册是一个重要的工具，用于识别、评估和控制各种可能的风险因素。

这些因素可能来自组织内部的各个层面，如生产线、设备、工艺、产品、人员等。

以下是创建风险分级管控手册的一些步骤：
1. 风险识别：这是第一步，需要识别出组织内部和外部可能的风险因素。

这些因素可能来自各个方面，例如供应链问题、竞争对手的行动、法规变化等。

2. 风险评估：在识别出风险因素之后，需要评估这些因素可能对组织产生的影响。

这包括评估风险的性质、发生的可能性以及可能导致的后果。

可以使用各种工具和技术，例如风险矩阵或概率-影响矩阵。

3. 风险分级：在评估了风险之后，需要对这些风险进行分级。

风险分级是一个相对的过程，可以根据组织的特定需要和偏好进行。

一般来说，风险的级别是根据其对组织目标的影响程度来确定的。

4. 风险控制：最后一步是制定和实施控制措施，以降低或消除风险。

控制措施可以根据风险的级别来制定，并应包括预防性控制、检测性控制和纠正性控制。

5. 更新和审查：手册并不是一次性的项目，而应定期更新和审查。

这包括重新评估风险因素、控制措施的有效性以及组织目标的任何变化。

6. 沟通与培训：确保所有员工都了解手册的内容，并知道他们在风险管理和控制中的角色和责任。

定期的培训和沟通会议是必要的。

7. 记录和报告：详细记录所有的风险评估和控制活动，以便于跟踪和管理。

这也可以作为对任何未来审计或检查的证明。

以上是创建风险分级管控手册的基本步骤，具体的实施可能需要根据组织的特定情况和需要进行调整。

安全生产风险分级管控实施手册(印制定稿)

生产安全风险分级管控组织实施手册一、风险分级管控组织实施程序和内容（一）公司决策部署企业主要负责人组织召开专题会议，学习两个体系知识，统一思想认识，组建体系建设领导小组，部署全员开展两个体系建设任务，安排制定两个体系建设实施方案。

（资料留存：会议通知、纪要、照片等）（二）制定实施方案由安全、技术、设备、后勤等相关部门结合实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、领导机构、工作步骤、工作要求、奖惩考核等，经公司中层以上会议讨论通过，以公司正式发文对外发布。

（资料留存：会议记录、《实施方案》文件等）（三）全员宣贯培训按照实施方案要求，对全员分层次开展两个体系工作培训，培训采取授课、互动、考试方式进行，确保培训效果。

培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，工作方法，任务分工和时间安排等。

（资料留存：培训课件、全员培训记录、照片等）（四）信息资料收集针对如何准确、合理确定风险点，收集必要的企业现状、相关法律及其他相关信息，主要包括：与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等；企业平面图及周边环境；组织构架图；设备清单；安全操作规程、设备操作规程；应急预案；管理制度、责任制；特种作业人员台账；安全评价- 1 -报告等。

（资料留存：提相关文件、台账等）（五）风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息表。

（注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。

对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。

企业安全风险管控手册

企业安全风险管控手册XXX有限公司20XX年X月发布令为贯彻落实《XX省安全监管局关于印发〈危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案〉的通知》（XX安监管危化【20XX】XX号）文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定《加气站风险管控手册》。

本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。

签批签批人姓名总经理安全经理安全部长站长目录1.风险评价组织 (5)2.风险源辨识依据 (6)3.风险评价方法 (7)4.风险等级确定 (8)5.公司辨识出的中等以上风险的可控状态 (10)6.风险管控措施及管控责任人 (10)一、加气站风险评价组织加气站风险评价小组组长：组员：二、加气站风险源识别依据1、《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[20XX]XX号）2、《XX省安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【20XX】X号）3、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)4、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)5、《XXXX有限公司安全现状评价报告》6、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009三、加气站风险评价方法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。

常用的评价方法有： 1、预危险性分析法PHA 2、危险与可操作性分析法HAZOP 3、安全检查表分析法SCL 4、工作危害分析法JSA 5、作业条件危险性分析法LEC四、加气站风险等级确定 1、风险评价准则表1 风险评估矩阵后果严重性级别升高频率级别升高表2 风险分数的解释如下：表3 可能性评估表表4 后果严重性评估矩阵表5 风险分类标准五、公司辨识出的中等以上风险的可控状态我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，发现1级风险共0处，2级风险4处，3级风险36处，4级风险40处，由于我公司严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进杜邦安全管理方法，对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任机构及责任人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。

安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册

安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册1.风险分级定级根据安全生产风险评估结果，将风险分为低风险、中风险和高风险三个级别。

2.风险管控措施根据风险等级的不同，制定相应的管控措施，包括技术控制、管理控制和个人防护措施，以降低风险发生的可能性。

3.风险管控责任明确各级管理人员和相关岗位的风险管控责任，建立风险管理责任体系，并对责任人进行培训和考核。

二、隐患排查治理1.隐患排查周期制定隐患排查周期表，对不同岗位、工序和设备进行定期排查，确保隐患及时发现和处理。

2.隐患发现报告建立隐患发现报告制度，明确隐患发现后的报告流程和责任人。

3.隐患治理措施对发现的隐患进行分类和定级，制定隐患治理措施，明确治理责任人和完成时间。

4.隐患整改验收隐患治理完成后，进行整改验收，并进行记录和归档。

5.隐患排查与治理考核建立隐患排查与治理考核制度，对隐患排查和治理工作进行定期考核，对工作不力的部门或个人进行奖惩。

以上内容为安全生产风险分级管控和隐患排查治理的手册内容，通过严格执行相关制度和规定，可有效提升企业安全生产管理水平，保障员工和企业的安全。

安全生产一直以来都是企业发展和员工健康的重要保障，对于安全生产的风险分级管控和隐患排查治理，我们需要严格执行相关制度和规定，以实现安全生产管理的标准化和规范化。

以下将继续探讨风险分级管控和隐患排查治理的相关内容。

三、风险分级管控1. 风险分级定级风险分级的定级需要结合具体的工作场所情况和可能发生的风险状况，根据风险的可能性和严重程度进行评估和定级。

对于高风险的工作环境、设备和工序，需要采取更为严格的管控措施，确保安全生产风险得到有效控制。

2. 风险管控措施针对不同的风险等级，制定相应的管控措施，包括技术控制、管理控制和个人防护措施。

例如，在高风险的工作环境中，可能需要进行专门的设备改造或采用更为严格的操作流程。

在中低风险的工作环境中，则可以采取更加常规的安全措施。

3. 风险管控责任确定风险管控的责任人，并建立相应的责任体系，明确各级管理人员和相关岗位对于风险管控的具体责任。

各岗位安全风险分级管控手册

各岗位安全风险分级管控手册岗位平安风险分级管控手册五九煤炭（集团）有限责任公司成功煤矿名目一、煤矿平安生产风险点清单二、煤矿岗位工种平安风险分级管控清单三、风险类型确认对应表管控措施四、煤矿平安风险评估与分级的办法风险的含义不同，评估的办法也有所不同。

普通而言，最常见的、比较易操作的风险评估办法是风险矩阵法和作业条件危急性分析法（LEC）。

1、风险矩阵法风险矩阵法按照事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小，其计算公式如下：风险值：D=L×S式中L---事故发生可能性；S---事故可能造成的损失程度。

风险共分为四级：普通风险、中等风险、重大风险和特殊重大风险。

分责管控。

普通风险的实施蓝色预警，由当班安监员、班队长盯靠，整改不过班；中等风险级别的实施黄色预警，由单位负责人盯靠，整改不过天；重大风险级别的实施橙色预警，由矿副长、副总负责管控；特殊重大风险级别的实施红色预警，由矿长亲手催促，立即停工整改。

风险矩阵及风险等级划分表2、作业条件危急性分析法（LEC）在具有潜在危急环境中作业的危急性，以所评价的环境与某些为参考环境的对照为基础，将作业条件的危急性作为因变量（D），事故或危急大事发生的可能性（L）、裸露于危急环境的频率（E）及危急严峻程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式：D=L×E×C按照实际阅历他们给出了3个自变量的各种不怜悯况的分数值，实行所评价的对象按照状况举行“打分”的方法，然后按照公式计算出其危急性分数值，再按危急性分数值划分的危急程度等级表，查出危急程度的一种评价办法。

3、风险矩阵分析法（LS）与作业条件危急性分析法（LEC）比较风险矩阵分析法（LS）与作业条件危急性分析法（LEC）比较见表2-6。

风险矩阵分析法与作业条件危急性分析法五、煤矿岗位工种平安风险分级管控清单1、公共部分2、采煤机司机平安风险分级管控清单3、刮板输送机司机平安风险分级管控清单344、掘进机司机平安风险分级管控清单5、带式输送机司机平安风险分级管控清单6、防尘工平安风险分级管控清单7、打眼工平安风险分级管控清单8、支护工平安风险分级管控清单9、泵站司机平安风险分级管控清单10、转载机司机平安风险分级管控清单11、平安监测工平安风险分级管控清单12、爆破工平安风险分级管控清单13、测尘工平安风险分级管控清单14、测风工平安风险分级管控清单15、防灭火工平安风险分级管控清单16、瓦斯检查员平安风险分级管控清单17、架空乘人装置司机平安风险分级管控清单18、井下电钳工平安分级管控清单19、提升机司机平安风险分级管控清单20、主通风机司机平安风险分级管控清单21、电瓶车司机平安风险分级管控清单六、煤矿岗位作业平安风险分级管控清单1、出入井平安风险分级管控清单作业流程：班前平安确认→集体入井→接班开工前平安确认→巡回检查→交班→集体升井。

安全生产风险分级管控手册

安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号：JHA-2016-001分析日期：2016年1月4日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪2、导通产品输出线编号：JHA-2016-002分析日期：2016年1月4日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪3、产品取样编号：JHA-2016-003分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪4、切断产品输出线编号：JHA-2016-004分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪5、废液处理编号：JHA-2016-005分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪6、DCS系统输转作业编号：JHA-2016-006分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪7、辛醇外输作业编号：JHA-2016-007分析日期：2016年1月5日保存期限：2年JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪三、设备设施清单四、安全检查分析表（SCL）1、发货鹤位2、成品储罐3、电子衡4、电器设备五、分级管控措施1、风险管控层级划分I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司2、管控措施---各岗位及作业活动操作规程a、辛醇输转作业操作规程1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员（以下简称成品罐区）。

2、分析输转条件成品罐区接到产品输转通知后，根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量；同时，分析输转条件（成品储罐液位、即时输转情况等），若可以进行输转作业，则通知神剑公司罐区值班人员（以下简称神剑罐区）更改好产品的接收流程（关闭辛醇储罐TK104的进料线截断阀，开启流量计前后闸阀及罐顶闸阀）。

岗位安全风险辨识管控手册

岗位安全风险辨识管控手册一、管理目的本手册目的在于对岗位安全风险辨识及管控进行详细描述和阐述，使企业各职能部门及员工掌握和运用安全管理知识，预防和控制岗位安全风险，确保员工安全健康地工作。

二、管理内容1、安全隐患辨识：根据企业实际情况和特点，开展各项安全风险排查，全方位开展安全隐患辨识。

2、安全隐患分析：对发现的安全隐患进行深入分析，找出隐患的原因以及对企业的影响程度；同时分析可能出现的事故类型。

3、风险等级评估：对各项安全隐患进行风险等级评估和划分，根据危害程度和可能性，确定风险等级。

4、安全控制措施确定：根据风险等级，确定相应的防范措施，确保有效控制隐患。

5、管控落实：对安全措施执行情况、效果进行跟踪监控，并进行定期检查和维护，提高管控能力和安全意识。

同时加强员工安全教育和培训。

三、管理方法1、制定明确的工作流程与标准：确定岗位安全风险管理工作流程与标准，明确各项安全管理职责、权限、工作流程等。

2、加强人员培训与教育：对企业安全基础知识进行全面教育、定期宣传、举办培训班和演练等。

3、完善安全管理制度：制定与安全相关的各项管理制度，如安全操作规程、应急预案、安全考核制度等，并进行宣传、推广和应用。

4、严格执行安全检查：进行定期的安全检查、巡视，发现安全隐患进行整改，确保设备安全、员工安全。

5、建立信息化安全管理系统：通过信息化手段，对企业安全进行管控和风险控制，提高安全监管水平。

四、管理要点1、倡导安全文化：建立安全文化贯穿整个企业管理体系，并通过各种形式，宣传安全管理，营造企业安全舆论环境。

2、加强安全隐患排查和整改：对生产过程中发现的安全隐患，要及时进行整改，并建立安全隐患排查制度，定期对企业进行安全隐患排查，确保企业生产活动的安全。

3、建立应急预案：在企业中划定应急机构和职责，建立应急预案，定期进行演练，并对应急预案进行修订和完善。

4、加强对安全管理人员的培训：对企业安全管理人员进行培训，培养安全意识，提高安全技能和业务水平，确保能够胜任安全管理工作。

风险管控手册

风险管控手册（示例）XXX有限公司2017年XX月XX日编写说明为积极落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知监总管四〔2016〕31号和吉林省安全监管局关于印发《冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案》的通知》（吉安监管〔2016〕188号文件）精神，深刻吸取天津港“8?12”特别重大事故教训，坚持关口前移，着力构建风险管控和隐患排查治理体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。

XX有限公司总经理、公司风险评价领导小组组长XX亲自组织，各生产单位和各主管部门及生产一线人员参加，进行了2017年度风险辨识和评价，风险评价小组和安全部具体负责编制了《风险管控手册》。

本手册依据国家相关标准规范及公司重大危险源评估报告等相关材料进行编制，每年公司根据风险评价结论进行完善和持续改进。

本手册做为公司风险管控措施落实和责任落实的指导性文件，要求全体从业人员参与风险评价并掌握本手册的具体内容，本公司要求以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前，把好事故发生的源头关口，保证安全生产。

2017年6月10日目录一、企业简介二、公司风险评价组织；三、公司危险源的识别依据；四、公司采用的风险评价方法；五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人；六、公司采取的主要控制措施；七、重大危险源辨识与分级八、公司等级以上风险的可控状态九、附件1:公司、车间、岗位安全风险管控台账附件2:企业风险公告栏附件3:岗位风险告知卡附件4:风险评价与控制管理制度附件5:风险动态管理制度附件6:风险警示告知管理制度附件7:《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986附件8:危险性作业活动风险分析企业简介XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注册资本XXXX万元，法定代表人XXX。

各岗位安全风险分级管控手册

岗位安全风险分级管控手册五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿目录一、煤矿安全生产风险点清单 (1)二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (1)三、风险类型确认对应表 (1)四、煤矿安全风险评估与分级的方法 (3)五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (7)1、公共部分 (7)2、采煤机司机安全风险分级管控清单 (10)3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 (17)4、掘进机司机安全风险分级管控清单 (22)5、带式输送机司机安全风险分级管控清单 (26)6、防尘工安全风险分级管控清单 (29)7、打眼工安全风险分级管控清单 (31)8、支护工安全风险分级管控清单 (38)9、泵站司机安全风险分级管控清单 (46)10、转载机司机安全风险分级管控清单 (51)11、安全监测工安全风险分级管控清单 (57)12、爆破工安全风险分级管控清单 (64)13、测尘工安全风险分级管控清单 (73)14、测风工安全风险分级管控清单 (77)15、防灭火工安全风险分级管控清单 (91)16、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 (98)17、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 (106)18、井下电钳工安全分级管控清单 (112)19、提升机司机安全风险分级管控清单 (121)20、主通风机司机安全风险分级管控清单 (127)21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 (131)六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 (139)1、出入井安全风险分级管控清单 (139)2、井下行走安全风险分级管控清单 (140)3、井下电气设备检修安全风险管控清单 (141)4、综采初采初放安全风险分级管控清单 (143)5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 (144)6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 (146)7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 (147)8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 (150)9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 (152)10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 (153)11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 (155)12、运输安装支架安全风险分级管控清单 (157)一、煤矿安全生产风险点清单二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单三、风险类型确认对应表管控措施四、煤矿安全风险评估与分级的方法风险的含义不同，评估的方法也有所不同。