认可评审作业指导书
扩大业务范围认可评审作业指导书.doc
扩大业务范围认可评审作业指导书1目的与适用范为了规定CNAS的认可评审活动，制定本作业指导书。
本作业指导书适用于QMS、EMS、OHSMS、产品、HCCCP等领域认可评审组扩大业务范围评审活动的实施，新领域参照执行。
2引用文件CNAS-CC11认证机构实施质量体系认证的认可基木要求CNAS-CC12《认证机构实施质量体系认证的认可基本要求》应用指南CNAS-CC21认证机构实施产品认证的认可基本要求CNAS-CC22《认证机构实施产品认证的认可基木耍求》应用指南CNAS-CC31环境管理体系认证机构通用要求CNAS-CC32《环境管理体系认证机构通用要求》应用指南CNAS-CC41职业健康安全管理体系认证机构通用要求CNAS-CC42《职业健康安全管理体系认证机构通用要求》应用指南CNAS-CC61 «食品安全管理体系认证机构通用要求＞＞CNAS-CC62 «食品安全管理体系认证机构通用要求＞＞应用指南CNAS-PD13认证机构认可管理程序3术语（无）4认可评审的实施4.1初次认可时，现场评审中评审员根据《业务范围评审表》内容提示对和关内容的符合性进行评审，并记录符合性。
每一个业务范围项目填写一份《业务范围评审表》。
现场评审屮，评审员应重点关注认证机构对每一个业务范閑的能力分析评价过程。
4.2监督时，针对对认证业务范围管理控制的评审，监督评审组应根据CNAS认可规范要求，以及认证机构的能力分析评价系统，对经过CMAS认可的业务范围内实施的认证审核档案进行抽样评审。
重点是认证机构细化分类的项U屮未经过CNAS评审的项M o 4.3扩大认可业务范围时：评审组应重点关注认证机构对所扩大业务范围的能力分析评价过程。
评审组长接到材料后在一周内根据策划要求，对于只进行文件评审无须见证评审的业务范围，填写〈〈扩大业务范围文件审查报告〉〉、《业务范围评审表＞＞、《扩大业务范围认可评审报告＞＞。
样件认可作业指导书(汽车零件)
南京依维柯采购部样件认可流程操作指导书版/次：A/0 NA VECO 06 /G ****-2010 1 目的和范围为细化样件认可的流程，本标准规定了样件条件认可的具体要求和操作方法。
本文件适用于NAVECO公司样件认可的具体操作，并将条件认可的相关信息体现于样件检测/认可报告上。
2 引用标准及文件NAVECO G/0627-2009 样件认可流程3 定义条件认可：外购零部件样件认可的方式之一，指零件不符合技术要求（或符合性尚未经检验/试验判定），但其不符合的程度可以在一定条件下（如：一定时间、一定数量或一定商务条件等）接受，用于指定的用途（如：装用于产品车或试验车等）。
4 职责4.1 质保部对产品车使用零件的条件认可进行审批4.2 产品部对各种样车使用零件的条件认可进行审批4.2 物流部对条件认可的零件进行专项管理。
4.2 采购部对责任范围内的外购件不符合情况进行风险评估，提出条件认可申请。
5 管理内容5.1 条件认可的范围及条件认可申请的提出：5.1．1当外购件不符合技术要求时（或对零件是否符合技术要求的判定未完成时），在下列情况下，可开展条件认可工作：A、零件的可靠性试验（含NAVECO开展的）未完成；B、零件不符合技术要求，但责任单位已找到问题原因、能够评估其危害并制定了相应后续计划；C、零件尺寸不符合技术要求，但装车后能够实现产品的预期功能；或装车后（部分）功能不能实现，但与不符合项目无因果关系。
D、供应商已完成零件的自我认可，但NAVECO公司未完成相应项目试验检验。
E、除上述情况外，其他能够表明零件的不符合不会导致顾客满意下降的情况。
5.1.2下列情况不列入条件认可，应予以正式认可：A、产品部修改、补充技术要求（含试验方法等）以后，零件符合要求（或重新检验符合要求）；B、材料代用经NAVECO批准且在有效期内；C、经评审认为不需要纠正的（或需要纠正但不需要进行监控的）不符合。
5.1.3 重要特性、安全特性经检验被判定不符合时，原则上不得办理装用于产品车的条件认可。
CNAS-WI14-04B1 能力验证提供 者评审作业指导书
能力验证提供者认可评审工作指导书中中国国合合格格评评定定国国家家认认可可委委员员会会目录1 目的 (3)2 范围 (3)3 职责 (3)4 评审过程 (4)4.1任务分配 (4)4.2 文件资料审查 (4)4.3 预评审 (5)4.4现场评审策划 (5)4.5 现场评审工作预备会 (6)4.6 现场评审活动 (7)4.7跟踪验证 (11)5现场评审时常遇问题的处理 (12)6 监督评审 (12)7 复评审 (13)8 扩大认可范围的评审 (13)9评审报告的填写原则 (13)10 对评审员的评价 (14)11 相关表格 (14)能力验证提供者认可评审工作指导书1 目的为规范能力验证提供者认可评审工作，保证评审结果公正、准确，促进评审人员对评审要求和评审方法理解和掌握的一致性，编制本指导书。
2 范围本指导书适用于评审组在接受任务后进行评审策划、实施文件评审、现场评审，以及对评审中发现的不符合项进行纠正及纠正措施的跟踪验证和结果报告的全过程。
3 职责3.1 评审组长3.1.1 对评审结果的准确性、真实性、完整性负责。
3.1.2 管理评审组并保持与CNAS、被评审方之间的联络。
3.1.3 完成/组织完成对被评审方质量管理体系文件和技术资料的评审。
3.1.4 负责评审策划，预评审的建议及其在得到CNAS批准后的实施。
3.1.5 编制评审日程安排，并主持和管理现场评审工作。
3.1.6 对首次参加评审工作的成员进行简短必要的培训。
3.1.7 协调和监督评审员、技术专家的活动，对评审组成员的现场评审表现做出评价。
3.1.8 向认可五处项目主管提交完整的《能力验证提供者评审报告》（CNAS-PD14/17）等评审资料。
3.2 副组长（需要时）协助组长工作，按照组长的授权履行组织的部分职责。
3.3 质量管理体系评审人员（需要时）3.3.1完成/协助评审组长完成对被评审方质量管理体系文件评审。
3.3.2协助评审组长完成对被评审方推荐的授权签字人的评审。
零部件一级总成检具开发评审及认可作业指导书
工程师在检具供应商处预评审；
输出《检具三坐标测量报告》
检具供应商、零
首先由零部件供应商对检具进行制造预评审，根据《检具制造检查表》逐项检查，评审问题
部件供应商
清单提交福田检具工程师，检具供应商组织预评审问题整改；
零部件供应商输出《检具制造检查表》和《问题 检具供应商、零
检具通过零部件供应商制造评审认可后再由SQE、检具工程师和零部件供应商进行检具预验 整改报告》
性和再现性报告、检具操作指导书；
更新《APQP问题清单》、检具图纸和数模
检具工程师
6 检具验收小组根据《检具验收报告》项目，⑴检具检测报告,⑵检具重复性和再现性报告,⑶
检具操作指导书,⑷检具图纸和数模,⑸检具设计检查表,⑹检具制造检查表,逐项进行检具综 输出《检具验收会议纪要》
检具工程师
合验收；
检具验收小组对检具制造评审的问题进行确认，问题写入检具验收APQP问题清单；
检具工程师
检具制作加工： 4 检具供应商根据评审认可的检具设计方案和设计评审问题清单制作加工检具
检具供应商的检具制造满足福田要求和进度，零 检具供应商、零
部件供应商负责监督
部件供应商
检具制造认可：
检具图纸和3D数模
检具供应商完成检具三坐标检测报告，检具图纸和3D数模等资料，通知零部件供应商和检具
检具供应商、零 部件供应商
保存期限： □普通 ■秘密 □机密 □绝密
责任人
产品工程师
《整车测点图》、《零部件测点图》
尺寸工程师
输出《检具设计制作计划时间进度表》
零部件供应商、 SQE
输出《检具设计方案》符合福田对检具质量和进 零部件供商 度等方面的要求
流程步骤示意图
认可评审作业指导书
认可评审作业指导书1000字
认可评审作业指导书
一、实验目的
通过认可评审作业，加深对产品认证的理解，了解认证过程中各项要求和流程，掌握认证技术，提高技术水平。
二、实验过程
1.选择一种产品进行认证评审，检查产品是否符合相关标准要求。
2.对产品进行全面的技术评估，了解产品的设计、材料使用和生产工艺，并对产品的质量、安全性进行评估。
3.对产品进行测试和检验，确保产品符合相关的规范和标准要求，包括性能、安全性和可靠性等。
4.了解并熟悉相关认证标准和规程，包括产品的认证流程、要求和标准化文件等。
5.撰写认证评估报告，并对评估结论做出评估。
三、实验注意事项
1.正确选择实验产品，并遵守实验操作步骤。
2.自觉保护实验设备和工具，保证试验的安全性。
3.认真记录实验结果，并根据实验结论写出认证评审报告。
4.及时参考相关的技术文件和标准要求，对评估结果进行修正和改进。
四、实验评估
1.评估报告必须符合技术规范和标准化文件要求，审核评估过程必须严格执行评审规程和标准化文件。
2.参与实验的学生应及时总结、掌握认证评审原理和技术动态，在实际操作中不断提高自己的技术水平。
3.评估报告中必须有学生个人参与实验的总结，严禁抄袭、篡改他人实验数据及成果。
五、实验总结
通过认可评审作业的实验操作，我们不仅了解认证的流程、要求和标准化文件，而且掌握了认证技术，提高了技术水平。
此外，我们还能够在实验中合理地运用认证评审技术，对产品的质量、安全性和可靠性进行全面的评估和测试，对我们今后的工作和生活应该有着较大的启示和帮助。
认可评审人员实习评审和现场见证差旅费报销作业指导书
认可评审人员实习评审和现场见证差旅费报销作业指导书1 目的和适用范围1.1 本文件规定了的差旅费报销相关要求。
1.2 本文件适用于对实习评审员(认证机构评审员)在实习评审期间和见证人在独立见证期间的差旅费报销管理。
2 引用文件无3 术语和定义3.1 实习评审员实习评审和见证人员见证期间的差旅费，主要是指实习评审员在实习评审期间和见证人员在见证期间产生交通费（包括远程交通费和市内交通费）、住宿费、餐费。
4 职责4.1 评审员处负责实习评审员在实习评审期间和见证人在独立见证期间的差旅费报销材料的整理工作。
4.2 财务处根据评审员处整理的报销材料对相关差旅费予以报销。
5 原则要求5.1 实习评审员和见证人员应根据评审计划，本着节约、合理的原则，选择出发路线和交通工具。
5.2 实习评审员在实习评审和见证人员在见证期间应严格按照评审通知要求到达和离开被评审方所在地。
如因特殊原因，需要提前或推后离开被评审方所在地的，须做出合理说明。
6 报销要求6.1 远程交通费用。
实习评审员在实习评审和见证人员在见证期间往返出发地和目的地之间的交通费（如飞机票、火车票、长途汽车票）可据实报销。
乘坐飞机时应购买经济舱机票（统一从认可中心预定），乘坐火车时应购买座票或硬卧票，乘坐高铁列车可以乘坐二等座。
火车票及长途汽车票费用由个人先行垫付。
如出现超标准情况，则按照标准报销，多余部分自理。
6.2住宿费用。
为更好完成实习评审和见证工作，鼓励实习评审员和见证人员住宿（北京评审员在北京市区（东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区）实习评审和见证的除外）。
住宿标准不得超过中央和国家机关国内差旅住宿费标准（见附件1），由实习评审员或见证人员先行垫付后按发票据实报销。
6.3 市内交通费用。
实习评审员在实习评审和见证人员在见证期间发生的所在地住所往返机场/火车站（含异地）、汽车站的出租车费等市内交通费，实行包干办法（无需提供市内交通发票）。
CNAS-WI14-02检查机构认可评审工作指导书
CNAS-WI14-02检查机构认可评审工作指导书中国合格评定国家认可委员会(CNAS)目录1目的2范围3职责4评审流程和工作要求4.1初次评审4.1.1任务接收4.1.2 文件资料审查4.1.3 现场评审前的准备4.1.4 评审组预备会4.1.5 现场评审4.1.5.1 现场评审的管理4.1.5.2 现场评审覆盖面4.1.5.3 现场评审的相关要求4.1.5.4 检查机构和实验室的联合评审4.1.5.5 首次会议4.1.5.6 现场观察4.1.5.7 质量管理体系评审4.1.5.8 技术能力评审4.1.5.9 现场见证4.1.5.10 考核检查员4.1.5.11 考核授权签字人；4.1.5.12 评审组内部会；4.1.5.13 与被评审方沟通；4.1.5.14 末次会议；4.1.5.15 评审总结会。
4.1.6 评审报告4.1.7 跟踪验证4.1.8 评审材料的报送4.2监督评审4.2.1 定期监督评审4.2.2 不定期监督评审4.3复评审4.4扩大认可范围的评审5工作记录填写要求5.1评审报告5.2评审员经历评价5.3工作表格6 相关表格检查机构认可评审工作指导书1 目的为规范检查机构认可评审工作，保证评审结果公正、准确，特编制本指导书。
2 范围本指导书适用于评审组在实施文件评审、现场评审（质量管理体系和技术能力评审）、跟踪验证及结果报告的全过程。
3 职责检查机构处负责对检查机构认可评审工作的管理。
评审过程中，评审活动是在评审组长的管理下，评审组全体人员共同完成的。
评审组一般由评审组长和评审员组成，也可根据评审的需要，聘请技术专家参加。
需要时，可设立副组长，协助评审组长工作。
3.1 评审组长3.1.1管理评审组并保持与CNAS、被评审检查机构之间的联络；3.1.2完成/组织完成对被评审检查机构质量体系文件和技术资料的评审；3.1.3组织完成评审准备工作，包括确定评审组成员的分工，制定评审计划，策划技术能力评审方案，选择现场见证的项目和人员，编制现场评审日程表等；3.1.4组织实施现场见证，并主持和管理现场评审工作；3.1.5协调和监督评审员与技术专家的活动，对评审组成员的现场评审表现做出评价；3.1.6实施或组织实施对纠正措施的跟踪验证；3.1.7按时向CNAS检查机构处提交完整的评审报告。
实验室资质认定评审作业指导书(正式稿)
实验室资质认定评审作业指导书（正式稿）⽬录第⼀章总则 (1)第⼆章⾸次评审/复查评审/扩项评审实施程序 (20)第三章监督评审实施程序 (27)第四章授权签字⼈变更评审/检测场所变更评审/检测标准变更评审实施程序 (32)附录附录1 实验室资质认定评审准则理解要点 (34)附录2 疾控⾏业实验室资质认定评审特殊控制点 (55)疾控⾏业检验报告评价结论⼀般模式 (59)附录3 公路交通⾏业实验室资质认定评审特殊控制点 (60)检测能⼒表样本 (63)附录4 环境监测、⽔质检测⾏业实验室资质认定评审特殊控制点 (69)环保、⽔质盲样考核样品⽬录 (75)附录5建筑⾏业实验室资质认定评审特殊控制点 (81)附录6机动车安全技术检验特殊控制点 (84)附录7室内空⽓检验机构特殊要求 (87)附件附件1⾸次评审/复查评审/扩项评审⾸次会议讲话提要 (89)附件2⾸次评审/复查评审/扩项评审末次会议讲话提要 (92)附件3监督评审⾸次会议讲话提要 (93)附件4监督评审末次会议讲话提要 (96)第⼀章总则资质认定是我国通过⽴法，对凡是为社会出具公证数据的检验机构（实验室）进⾏强制考核的⼀种⼿段，是具有中国特⾊的政府对第三⽅实验室的⾏政许可。
为进⼀步加强全市实验室资质认定评审⼯作，保证实验室资质认定现场评审⼯作质量，统⼀评审要求，规范评审⾏为，制定本指导书。
1 评审依据1.1 法律法规依据（1）《中华⼈民共和国计量法》及其实施细则；（2）《中华⼈民共和国标准化法》及其实施条例；（3）《中华⼈民共和国产品质量法》；（4）《中华⼈民共和国认证认可条例》；（5）《重庆市计量监督管理条例》；（6）《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质检总局令第86号令）；（7）《计量认证/审查认可（验收）获证检测机构监督管理办法》（国认实[2002]50号）；（8）其他与资质认定相关的法律法规（如《中华⼈民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《建设⼯程质量检测管理办法》等）。
检测校准实验室和检验机构认可评定、批准作业指导书
检测/校准实验室和检验机构认可评定、批准作业指导书中国合格评定国家认可委员会目录1 目的和适用范围 ................................................................................ 错误!未定义书签。
2 评定项目的审核 ................................................................................ 错误!未定义书签。
3 认可评定 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
3.1 评定工作组的组建........................................................................ 错误!未定义书签。
3.2 检测/校准实验室项目的评定...................................................... 错误!未定义书签。
3.3 检验机构项目的评定.................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 评定结论的形成............................................................................ 错误!未定义书签。
3.5 评定结论的处理............................................................................ 错误!未定义书签。
3.6 评审员的评价................................................................................ 错误!未定义书签。
新审核作业指导书完整版
新审核作业指导书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】审核作业指导书编号：UI-新版质量管理体系审核作业指导书北京联合智业认证有限公司编写人：研发部审核人：批准人：编制日期：2016年01月10日实施日期：2016年02月日一.目的：为适应ISO9001：2015 版换版的要求，满足认可委对认证机构转换说明的需要，提升审核员应用新版标准进行审核的能力，特针对换版内容编制审核作业指导书，作为审核部及质量管理体系审核员进行审核管理及审核实施的参考。
二.适用范围：审核部及质量管理体系审核员。
三. 规范性引用文件1、ISO9001:20152、ISO9000:20153、CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》4、CNAS-EC-046：2015《关于ISO9001：2015及ISO14001：2015认证标准换版的认证转换说明》四. 要求（一）新版质量管理体系文件评审要求：1.如果组织按照GB/T19001-2008版标准的文件框架要求搭设应对新版标准的文件框架结构，公司亦认可并鼓励这样做法，请组织提供满足要求的诸如手册、程序文件、作业指导书、质量计划等文件；2.如果组织重新策划管理体系文件结构，基于认证风险的思维，形成文件的信息至少亦包含：a)标准要求的形成文件的信息；b)描述体系主要过程及关系的文件，如质量手册或质量管理体系说明，文件内容应包含：组织质量管理体系所覆盖的范围、方针、目标、主要过程及接口（可以流程图的方式表述）、不适用的过程或要求的说明与正当理由、外包过程、组织结构及职责等；c)法律法规或行业要求的文件，如电力行业的三大标准（管理标准、技术标准、工作标准）、宾馆饭店的三大规范（服务规范、服务提供规范、服务质量控制规范）等；d)主要过程及要求所涉及的文件，如产品标准、验收准则、关键工序要求、外包控制要求等，此类文件组织可直接采用外来文件，但应识别并确定适用的内容；e)组织基于风险的思维策划的其他类型及内容的文件。
供应商现场评审作业指导书
供应商现场评审作业指导书导言：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够确保供应商的生产能力、质量管理体系以及交付能力符合公司的要求。
为了确保评审工作的顺利进行，特制定本指导书，以便评审人员能够按照统一的标准和程序进行评审工作。
一、评审前准备工作。
1. 确定评审时间和地点。
2. 确定评审人员名单。
3. 准备评审材料，包括供应商的相关文件、质量管理体系文件等。
二、评审流程。
1. 开场白，评审人员介绍自己的身份和评审的目的，向供应商表示感谢并说明评审的流程和标准。
2. 供应商介绍，供应商介绍自己的公司情况、生产能力、质量管理体系等相关情况。
3. 现场考察，评审人员对供应商的生产车间、质量控制点、仓储情况等进行现场考察，了解供应商的生产实际情况。
4. 文件审核，评审人员对供应商的文件进行审核，包括质量管理手册、程序文件、检验记录等。
5. 讨论和总结，评审人员与供应商进行讨论，就发现的问题、改进措施等进行交流，最后对评审结果进行总结。
三、评审注意事项。
1. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人情感影响评审结果。
2. 评审人员应遵守评审流程和标准，不得随意改变评审标准或程序。
3. 评审人员应尊重供应商，与供应商建立良好的沟通和合作关系。
四、评审报告和跟进。
评审人员应及时完成评审报告，对发现的问题和改进措施进行记录，并及时跟进供应商的改进情况。
总结：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够帮助公司了解供应商的实际情况，发现问题并促使供应商改进。
评审人员应按照本指导书的要求进行评审工作，确保评审工作的顺利进行，为公司的采购工作提供有力支持。
认可评审作业指导书
认可评审作业指导书1 目的与适用范围为了规范CNAS的认可评审活动，制定本作业指导书。
本作业指导书适用于所有的认可评审活动的实施，扩大业务范围评审见相应的作业指导书。
2 引用文件CNAS-RC01：《认证机构认可规则》CNAS-PD13：认证机构认可管理程序3 术语（无）4 认可评审的实施4.1 文件审查评审员在收到认证机构处的《评审任务书》及相关文件后，负责对受评审方质量管理体系文件（质量手册及支持性程序文件）进行评审，在20个工作日内完成文件审查并按以下之一方式提交受评审方。
1)认证机构的体系文件基本符合要求，完成《文件审查报告》，提交受评审方；2)认证机构的体系文件基本符合要求，但需做部分修改，现场评审时可以验证的，现场评审验证后，完成《文件审查报告》，提交受评审方；3)认证机构的体系文件的符合性较差，需要作修改后才能符合要求的，请认证机构修改，文件审查人员验证符合要求后，完成《文件审查报告》提交受评审方。
4.2 现场评审对于现场评审前需要进行文件审查的情况，需经文件审查并已确认认证机构的体系文件基本符合要求后，才能进行现场评审。
4.2.1现场评审准备4.2.1.1 评审组长应在文审的基础上根据策划方案要求编制《认可评审计划》。
认可评审计划应根据评审的类型,如初次认可、年度监督、复评等确定应覆盖的要素和部门以及明确评审组的分工等，对于复评项目,组长应在填制《复评前评价表》的基础上考虑评审重点。
《认可评审计划》提交认证机构处审查后，至少应提前2天提交受评审方确认。
4.2.1.2 编制认可评审计划应注意以下几点：1）认可评审类型的特点与认可规范要求的适用性，应注意要素覆盖的全面性，监督评审应注意年度监督评审的要素覆盖要求（可查阅《年度监督评审要素覆盖表》）；2）策划方案中的要求；3）见习评审员不能单独分工承担评审任务；4）技术专家的使用；5）评审日程安排及分工要合理，如需分组，各组承担的任务应均衡，在评审计划中要有明确体现，相关联的评审要素要尽量安排在同一组评审；多领域结合评审时，还应注意：6）认可评审应覆盖所有认可领域的认可要求；7）不同领域的关键要求要由有能力的评审员实施；8）不同领域、相同的要素条款评审的协调一致；4.2.2 首次会议4.2.2.1 评审开始前，评审组应与受评审方领导和各部门负责人召开首次会议，时间一般不超过30分钟，会议由评审组长主持。
作业指导书(合同评审)
x x x企业标准分布式能源与动力装置事业部合同评审作业指导书xxxx发布 xxxx实施发布前言本标准根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。
本标准由质量技术部提出；本标准由管理者代表批准；本标准由质量技术部归口；本标准起草部门：分布式能源与动力装置事业部；本标准主要起草人：xxx,xxx ；合同评审作业指导书一、目的评估合同潜在的风险、确定合同执行期间可能出现的的问题和难点,确保合同规范有效率的执行。
二、范围本作业指导书是针对工程项目中标后的流程和岗位职责分工而制定，规定了合同评审前后应准备的资料。
三、内容1、评审时间：项目中标后合同签订2、责任人：销售部经理3、参与人：销售部经理、项目经理、技术经理、工程经理、事业部总经理、核算主管、质量经理、公司财务、公司法务4、评审方式：合同会审表5、评审输入文件：投标商务合同（未签订）、项目预算表（草案）、业主联系人及联系方式6、评审输出文件：项目预算表、销售合同会审表四、合同评审流程及实施步骤1、合同评审人员职责a、接到中标通知书或议标项目基本确认后，由销售经理组织合同评审，介绍项目现状，工程部经理、技术部经理对组员进行分工。
b、销售经理负责签订投标商务合同，提供业主及联系方式。
技术部经理提供设计人员及设计院等联系人的联系方式。
项目经理对合同文本条款内容必须仔细阅读，对甲方指定、结算方式、交货期、违约责任、运输方式等合同基本条款进行审核，对各会审人员提出的风险问题与客户进行沟通。
c、技术部经理负责确定项目的技术状态和完成的时间节点，提供和修改相关的技术文件，《技术协议》的签订或技术澄清，并审核公司是否有能力满足合同，审核内容包括不限于对合同要求的技术、性能、数量、规格型号等。
d、商务合同签订后，项目经理负责编制《执行预算表》，技术经理对供货范围进行审核，核算主管复核。
2、合同评审流程a、销售经理负责组织合同评审期间需要的材料。
CNAS检验机构与实验室认可现场评审准备资料现场评审准备资料
CNAS检验机构与实验室认可现场评审准备资料1、检查每个程序文件涉及到的表格，补资料，发现程序文件不合适的可以修改；2、《质量手册》、《程序文件》纸质版四套，评审老师各准备一套，自己留一套，现场评审需要用。
3、作业指导书：1）检验检测方法作业指导书2本，检验机构与实验室分开（检验机构申请的项目都要有作业指导书，评审当天检验机构的作业指导书多打印一份，受控，盖好受控章，可能要带去现场；实验室的对于复杂的试验，标准讲述不清楚的编写作业指导书，不用涉及所有参数）；2）仪器设备操作指导书（对于大型复杂昂贵的仪器编制）；3）期间核查作业指导书（期间核查计划中所涉及到的仪器都要编写作业指导书）；4、质量记录、技术记录各一本；5、受控文件一览表；6、公司人员一览表（格式可以参照实验室认可附表3实验室人员一览表）；7、仪器设备管理台账（如果仪器太多可以把这次CNAS所需仪器挑出来做个台账）；8、公司关键人物任命书（行政上）；9、人员档案，注意检验员履历不少于3年本专业工作经历，所有技术人员应该有人员能力确认，相关人员应有岗位授权表、其余资料对照程序文件要求补齐；10、人员培训，按年度计划完成所有培训，新入职人员应有岗前培训资料，针对检验员应涉及到本次检验机构申请项目的培训资料；关于体系文件的培训，新版体系文件实施后最后做两次宣贯培训（培训时间写长一些，质量手册、程序文件、认可准则及应用说明分开培训）；11、人员监督，按年度监督计划完成所有监督，对新入职的人员应有相应的监督记录，所有监督记录要手写；12、所有CNAS用标准规范单挑出来做好受控，编号，评审当天带入现场的标准一定要盖好受控章；13、标准查新，可以将CNAS所用标准做一次查新，编个查新报告，时间可写在2023年4月；14、仪器设备使用记录，所有模拟试验都要写使用记录，带去现场的仪器可以用仪器设备出入库记录代替，记录中要写清楚仪器使用所涉及的项目或委托编号等信息，便于溯源；15、合格供应商评价要涉及实验室比对的相关实验室，对常用的供应商每年都要做再评价；16、新项目方法验证，方法验证要附上一份原始记录和报告；17、样品管理台账，模拟实验的样品也要登记；18、文件发放、文件变更、文件作废等要有一整套资料；19、检查以往的评审报告，改进完成情况记得手写上。
CNAS-WI102C1检验机构认可评审工作指导书
CNAS-WI14-02C1 检验机构认可评审工作指导书
修订说明
根据CNAS-RI01《检验机构认可规则》等相关文件要求对本作业指导书进行修订，主要变化如下：
1、调整4.1.2.6 b）条款中报送预评审报告的时限。
2、4.1.5.1.4条款中增加“须遵守公证性、保密及廉洁自律要求”。
3、4.1.5.3.2 条款中调整对非标方法的评审确认要求。
4、删除4.1.7 c）条款中时限要求，增加对检验机构未按期完成整改的相关要求。
5、调整4.1.8条款中评审资料的报送时限。
6、取消CNAS-WI14-01/03《现场评审资料汇总表》。
7、调整附录A第4条款中对评审报告附件1的相关要求。
8、调整附录C中评审报告的提交方式。
9、文字及编辑修订。
认可评审人员培训作业指导书
评审人员培训程序1 目的和适用范围1.1 本文件规定了CNAS认可评审人员培训的要求、内容和方式,以保证CNAS认可评审人员的知识、技能和素质，确保认可评审工作的质量和有效性。
1.2 本文件适用于对CNAS认可评审人员的培训，也适用于CNAS针对认可客户和社会需求开展的各类培训（包括具有针对性的专项培训和广泛的课程培训）。
2 引用文件CNAS-PD10《评审人员管理程序》ILAC G3 评审员培训课程指南。
ILAC G11 评审员资格和能力指南3 术语以下术语适用于本文件：评审员：认可机构指派的，单独或作为评审组成员对合格评定机构实施评审的人员。
初始培训：是指针对期望成为评审员的人员所进行的评审员课程培训。
持续培训：是指为统一评审尺度、提高评审技能所进行的评审技术研讨交流培训活动。
4 职责4.1 主管秘书长负责批准评审员的培训计划、培训课程开发计划及与培训工作相关的重要事项（如资源的调配等）。
4.2 评审员处负责管理认可评审人员的培训，包括编制培训计划、策划和实施培训、培训课程管理、培训教师管理以及培训记录的保存。
4.3 相关处提出培训需求。
必要时，为培训提供技术支持和后勤支持（包括参与课程设计、培训实施、会务管理等）以及协助实施培训评价。
5 程序5.1培训计划5.1.1 培训需求的来源a) 通常，评审员处可从以下方面收集信息，分析培训需求：b) 各处在工作中识别并提出的对评审员培训的需求，包括已开发的领域和新开发的领域；c) 合格评定机构及相关方的意见或期望；d) 评审员对培训的需求和建议；e) 秘书处年度工作计划；f) 评审员的监视结果；g) 认可规范文件的变化情况，适用时，包括合格评定标准的变化情况；h) 以往培训的评价结果；i) 宣传认可（对认可潜在客户宣贯认可要求的需要）；j) 增值培训的社会公共需求；5.1.2培训计划的编制及管理评审员处于每年12月底或下一年年初汇总上述信息，并与相关方沟通，整理相关信息，形成培训需求分析报告（包括所需的资源、经费等内容）。
冲压类模具开发评审及认可作业指导书
目的
在模具开发阶段，通过评审来控制模具开发质量，量产前进行模具认可评审，使模具达到量产要求。
适用范围 本程序适用于所有冲压模具的评审及认可。
文件关系示意图
作业描述
序号
作业内容
模具方案接收：模具供应商在接收到最终数据后1周进行模具方案设计，方案设 1 计1周后提交给模具工程师。
模具方案评审：由研究院产品工程师、模具工程师、SQE共同按《冲压模具清单 2
》和《冲压模具设计评审表》对模具方案进行评审。
流程步骤示意图
模具加工试模：模具方案评审认可1天后，由模具工程师通知供应商进行模具加 3 工试模，模具供应商在满足满足APQP进度计划时间表的前提下制定产品模具开
发计划，收到加工通知1天后提交给模具工程师和SQE，供应商依据模具开发计 划进行模具加工，加工完成按计划试模，提交样件给福田。
冲压产品认可及模具认可：由研究院产品工程师、模具工程师、SQE对产品按照 《冲压产品认可报告》和《冲压模具认可报告》进行现场认可，对不合格项， 4 要求供应商进行整改，整改完成时间在满足APQP进度计划时间表的前提下现场 确定。整改完成再次进行认可。
编号：
生效日期：
保存期限： □普通 ■秘密 □机密 □绝 密
文档
数据
子流程 主流程
FTCX.XXXX.XX.X-2014 文件编号
第一版 修订内容
郭栋 起草人
审核人 批准人 发布日期
控制要点 数据发放后1周，模具方案接收
责任人 模具工程师
产品数据的评审 各工序成型工艺的评审 模具尺寸及材料的认可 模具零部件热处理评审
模具主要结构的认可
模具工程师、研 究院产品工程师
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认可评审作业指导书1 目的与适用范围为了规范CNAS的认可评审活动，制定本作业指导书。
本作业指导书适用于所有的认可评审活动的实施，扩大业务范围评审见相应的作业指导书。
2 引用文件CNAS-RC01：《认证机构认可规则》CNAS-PD13：认证机构认可管理程序3 术语（无）4 认可评审的实施4.1 文件审查评审员在收到认证机构处的《评审任务书》及相关文件后，负责对受评审方质量管理体系文件（质量手册及支持性程序文件）进行评审，在20个工作日内完成文件审查并按以下之一方式提交受评审方。
1)认证机构的体系文件基本符合要求，完成《文件审查报告》，提交受评审方；2)认证机构的体系文件基本符合要求，但需做部分修改，现场评审时可以验证的，现场评审验证后，完成《文件审查报告》，提交受评审方；3)认证机构的体系文件的符合性较差，需要作修改后才能符合要求的，请认证机构修改，文件审查人员验证符合要求后，完成《文件审查报告》提交受评审方。
4.2 现场评审对于现场评审前需要进行文件审查的情况，需经文件审查并已确认认证机构的体系文件基本符合要求后，才能进行现场评审。
4.2.1现场评审准备4.2.1.1 评审组长应在文审的基础上根据策划方案要求编制《认可评审计划》。
认可评审计划应根据评审的类型,如初次认可、年度监督、复评等确定应覆盖的要素和部门以及明确评审组的分工等，对于复评项目,组长应在填制《复评前评价表》的基础上考虑评审重点。
《认可评审计划》提交认证机构处审查后，至少应提前2天提交受评审方确认。
4.2.1.2 编制认可评审计划应注意以下几点：1）认可评审类型的特点与认可规范要求的适用性，应注意要素覆盖的全面性，监督评审应注意年度监督评审的要素覆盖要求（可查阅《年度监督评审要素覆盖表》）；2）策划方案中的要求；3）见习评审员不能单独分工承担评审任务；4）技术专家的使用；5）评审日程安排及分工要合理，如需分组，各组承担的任务应均衡，在评审计划中要有明确体现，相关联的评审要素要尽量安排在同一组评审；多领域结合评审时，还应注意：6）认可评审应覆盖所有认可领域的认可要求；7）不同领域的关键要求要由有能力的评审员实施；8）不同领域、相同的要素条款评审的协调一致；4.2.2 首次会议4.2.2.1 评审开始前，评审组应与受评审方领导和各部门负责人召开首次会议，时间一般不超过30分钟，会议由评审组长主持。
4.2.2.2 首次会议通常应包括以下内容：1）介绍评审组成员及分工，请受评审方介绍有关人员；2）说明评审的目的、范围和依据；3）承诺保密义务；4）简要说明评审的程序和方法；5）报告不符合的方法；6）建立正确联系的渠道，包括评审过程中的陪同人员；7）澄清《认可评审计划》中所不明确的细节；8）确认评审组对办公、食宿等方面的要求；9）参加会议的人员应在《会议签到表》上签字。
4.2.3 现场评审活动4.2.3.1 评审范围评审组根据策划方案确定该次评审所涉及的范围。
4.2.3.2 评审方式现场评审可以通过面谈、查阅文件与抽查质量记录及对有关现场活动的调查等方式收集证据。
4.2.3.3 评审记录评审员应将现场评审的观察结果记录在《认可评审记录》表中。
记录应真实、清晰，说明抽查的具体内容、文件、记录名称与数量，以及可能成为不符合的证据，且应明确地标示出评审所涉及到的认可准则条款。
4.2.3.4 监督评审的重点评审组根据策划方案所述的监督评审重点进行评审。
4.2.3.5 对认证档案的评审对机构认证档案的评审的重点是对认证实施管理过程的评审，以获取认证机构管理过程中的证据，同时适当兼顾到认证审核现场的记录情况。
4.2.4 评审发现、不符合报告及观察项报告评审组应分析在文件和记录的审查及现场评审中收集的所有相关信息和证据，该分析版次：A CNAS-WI13-1 共 6 页修订：0 认可评审作业指导书第 3 页应足以使评审组确定认证机构的能力范围和程度及与认可要求的符合性。
评审组还可以向认证机构就有可能改进的区域提出观察意见，但不应提供咨询。
评审组不能就某项评审发现得出结论时，应当提请认可机构予以澄清。
评审员在评审过程中，针对评审中发现的认证机构运作与认可规范要求不符合的地方，通常开出《不符合报告》和《观察项报告》。
《观察项报告》不要求认证机构提交纠正措施。
4.2.4.1 评审员对确定的不符合填写《不符合报告》，对不符合事实的描述必须符合客观事实，不符合事实应得到受评审方代表的确认。
《不符合报告》应指明不符合相应认可规范文件的具体条款（CNAS的指南性文件一般不作为不符合的判定依据）。
4.2.4.2 不符合报告分为严重不符合和一般不符合两类。
4.2.4.3 不符合项的纠正期限评审组应在评审末次会议上向受审方说明对不符合项的验证方式，通常为书面验证或现场跟踪验证。
具体要求见：CNAS-RC01：《认证机构认可规则》的5.4。
4.2.4.4 不符合项纠正措施的验证评审组长应在收到认证机构不符合项纠正措施材料后5个工作日内完成对材料的验证，并将结果通报认证机构。
4.2.5 评审组内部沟通4.2.5.1 在每次评审工作首次会议前和每天的评审工作结束后，评审组内部应进行沟通，包括：1）评审组内分工及评审重点；2）评审进展情况；3）发现不符合的情况；4）有待进一步确认的问题；5）确认评审计划中是否存在需调整的内容。
4.2.5.2 评审组在完成评审后,通常应就评审中发现的问题，认可评审的建议性结论进行充分沟通，形成一致性的意见。
4.2.6 与受评审方的沟通在现场评审末次会之前，可以考虑安排时间跟受评审方的管理层就评审的情况进行一次沟通（此过程也可与末次会合并进行），并请受评审方对所发现的不符合事实进行确认。
4.2.7 现场评审末次会议4.2.7.1 现场评审末次会议由评审组长主持，受评审方代表参加，并可要求参加首次会议的人员出席。
4.2.7.2 现场评审末次会议的内容有：1）重申评审目的、范围、依据和方法；2）重申保密承诺；发布日期：2006年10月12日实施日期：2006年11月15日3）评审计划执行情况的说明；4）对体系运行符合性评审情况作总体评述并报告评审结论；5）宣读《不符合报告》，给被评审方提供针对评审结果及其依据提出质疑的机会；6）对纠正措施的实施期限和验证方式提出要求；7）适宜时，说明现场评审后进一步的跟踪评审和见证评审安排；8）参加会议的人员应在《会议签到表》上签字。
4.2.7.3 现场评审末次会议上应留下记录，特别是可能的争议信息。
4.2.8 认可评审报告4.2.8.1 评审组组长在对受评审方完成评审中开出的《不符合报告》的纠正措施，跟踪评审验证有效后10个工作日内完成《认可评审报告》并在一周内提交认证机构处。
4.2.8.2 《认可评审报告》应对认证机构的总体情况和评审全过程进行描述,内容至少应包括：1)评审日期；2)对报告负责的人员姓名；3)受评审的所有场所的名称和地址；4)评审覆盖的区域和要素（如：认可要求的区域，受评审方的地点/部门/过程）包括跟踪的主要审核路线；5)以前评审发现的每一不符合项的清理情况（适用时）；6)内部审核的可信度；7)有关申请人的程序和体系的实施及有效性的正面和负面的最重要的观察总结；8)是否符合认可要求的说明及不符合项的说明，适用时也可比照以往对机构评审的结果；9)见证评审的结论（适用时）；10)评审组的结论；11)策划方案中要求需在《认可评审报告》中说明的事项；12)解释与末次会议上提供给机构的信息的任何差异。
4.2.8.3 在确定认可评审报告中的评审结论时，评审组长须考虑认证机构质量管理体系运行的有效性和认证审核实施能力的总体水平。
1）如果受评审方已具备开展认证活动的能力，并且不符合纠正措施符合验证要求，评审组长将推荐认可或保持认可资格。
2）如果发生以下情况之一，将不予推荐认可或保持认可资格：a）未能有效运行其质量管理体系；b）受评审方不具备开展认证活动的能力；c）不能按期完成纠正措施。
4.2.8.4推荐认可的业务范围在对业务范围评审符合相应认可规范的要求后，评审组在评审结论中确定推荐认可的业务范围。
1）管理体系业务范围，推荐认可的业务范围到大类；版次：A CNAS-WI13-1 共 6 页修订：0 认可评审作业指导书第 5 页2）产品认证的业务范围，请使用《推荐认可的业务范围》附件。
4.2.9评审过程中遇到问题的处理途径1）评审组在评审过程中遇到有关技术问题应立即与技术处联系，在现场评审期间未能得到明确答复的，应书面反馈回秘书处；2）评审组在评审过程中遇到与认证机构在理解上不能达成一致的有关技术问题，应态度友好地加以说明，并告知认证机构向秘书处提出争议的渠道；3）评审组在现场评审过程中遇到有关评审策划方案方面的问题应立即与认证机构处联系；4）评审组在现场评审过程中遇到评审安排有关问题现场如果有人日数调整，须与认证机构处联系确认，并且在交回评审材料时作出明示。
4.2.10在多领域结合评审后，评审组长可以根据该次评审的特点，完成一份总的认可评审报告，或者对涉及到的各个评审类型或领域分别编制认可评审报告，也可以在一份总报告的下面编制多份分报告。
明确出对不同体系、不同类型评审的评审发现描述和评审推荐意见。
4.3 见证评审4.3.1 见证评审的准备见证评审组组长在接到《评审任务书》和受评审方提交的认证审核计划后，编制《见证评审计划》，提交认证机构处审查后,在认证审核前提交认证机构确认。
4.3.2 见证评审首次会议4.3.2.1 在认证审核的首次会议之前，见证评审组应与认证审核组举行见证评审首次会议，其主要内容是：1）介绍见证评审组成员及分工,包括技术专家的角色和作用；2）阐明见证评审的目的和依据；3）简介见证评审的方法和程序；4）确认与认证审核组交流见证评审情况和报告见证评审结果的时间；5）澄清有关问题。
4.3.2.2 出席见证评审首次会议的人员填写《会议签到表》。
4.3.3 见证实施4.3.3.1 在对认证审核过程实施见证评审的过程中，见证评审组需根据《见证评审检查表》的内容进行评审。
在审核活动末次会议前，在审核现场见证评审组通常不应对审核活动发表评论。
必要时，见证过程中可以与被审核方确认一些事实，并征求被审核方对认证审核组成员的意见。
4.3.3.2 认证审核组对受审核方的设计控制和过程控制的审核应作为见证评审组评审审核组专业审核能力的重点内容。
见证评审结果应予记录，其中应包括：认证审核人员何时、在何处、调查过何类人员/文件/记录/设备/产品及抽样数，并记录构成不符合的客观证据。
4.3.4 见证评审组内部沟通发布日期：2006年10月12日实施日期：2006年11月15日如果见证评审组有不止一名成员，评审组通常应在评审的每一天进行沟通，以便及时调整见证重点，在见证末次会议前，也需要对见证评审的情况进行沟通，形成评审组一致的意见。