环境有害物质控制程序

环境有害物质异常控制处理程序

环境有害物质异常控制处理程序（QC080000-2017）1 目的:明确我司各阶段对环保物料、产品和资料检查的流程，防止非环保物料用于环保产品或非环保产品发放给客户。

2 适用范围：适用品管部、生产部、货仓以及工程部。

3 定义：MDF：物质成分表（material declaration form）。

4 职责：4.1 品管部负责进料、制程及出货的确认，以及组织环境有害物管理的内部审核。

4.2 生产部负责领料及制程的确认。

4.3 货仓负责收料、贮存、发料的确认。

4.4 工程部负责打样的确认。

5 作业内容：5.1 IQC确认要求：5.1.1核对P/N是否在BOM中符合环境有害物质要求，或查询《零件确认规格书》中环境有害物质状态；根据零件材质，按《IQC送测要求》中的类别及检验频率，将材料送至有害物质检测室进行有害物质检测，IQC内部并将被检批次输入有害物质登记表进行存档。

5.1.2由HSF工程师提供最新材料成份清单，IQC核对厂商是否在最新材料成份清单中；（最新材料成份清单根据收到的报告及时更新）。

5.1.3来料是否有环保标识，并且要确认最小物料包装上有环保标识。

5.2 HSF工程师确认要求：5.2.1 确认供应商签署的“环境达标承诺书”的有效性，如：是否有公章及法人代表或供应商代表签名，以及承诺的达标时间是否符合我司要求；5.2.2 SGS/CTI/ITS等权威测试机构的报告要清晰及项目要完整，金属材料要有四项“Cd、Pb、Cr6+、Hg”其它材料六项，含“Cd、Pb、Cr6+、Hg 、PBDD、PBDE”，另外还有测试的数据是否符合我司要求，不合格时退供应商直至合格为止；5.2.3我司接受SGS/ITS等符合ISO标准实验室的以下测试方法,详见附件8.1参考IEC62321,Ed.1 111/54/CDV标准：原测试方法不采用，如EN1122。

注解：AAS：原子吸收装置；ICP-MS：感应等离子质量分析装置ICP-AES：感应等离子发光分光装置CV-AAS：冷蒸气原子吸收装置EFT-IR：傅立叶转换紫外显微镜装置HPLC-UV/：高精度液体套色紫外装置；GC/MS：液体、气体光谱测试法；5.2.4对于代理商或知名公司的ROHS声明有效性需经环境有害物质管理委员会判定，批准；5.2.5产品MDF的准备制作检查；以上资料由HSF工程师整理归档，对于SGS、ITS、符合性证明报告扫描在电脑中备份。

有害物质过程控制程序

1.目的通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

2.适用范围适用于公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（RoHS，REACH，无卤等指令）、满足顾客及相关方要求的产品,适用于公司产品开发设计及生产的全过程。

3.定义3.1.HS有害物质（HS）指的是列于RoHS、REACH、无卤等指令中的任何材料和任何客户要求禁止使用的材料，与限制物质是可互换的。

3.2HSF有害物质减免（HSF）指的是列于WEEE、RoHS、REACH、无卤等指令或其他适用标准或法规中的任何材料的减少或消除。

3.3 HSPM即IECQ-HSPM体系，是基于过程管理思想建立的有害物质过程管理体系，QC 080000 是IEC内部的技术标准编号。

QC 080000是目前IECQ- HSPM体系认证的实施标准。

3.4 RoHSRoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》的英文Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment缩写。

其列出的六种有害物质包括：镉，铅，汞，六价铬，多溴二苯醚和多溴联苯。

欧盟于2006年7月1日实施。

最新RoHS 2.0新增4种有害物质（第⑦-⑩），2019年7月22日实施限制。

有害物质具体如下：（1）铅及化合物（Lead(Pb)and its Compound）（2）镉及化合物（Cadmium(Cd)and its Compound）（3）汞及化合物（Mercury(Hg)and its Compound）（4）六价铬及化合物（HexavalentChromium(Cr6+) and its Compound）（5）多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）（6）多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenyl Ethers）（7）邻苯二甲酸二（2-乙基已）酯（DEHP）（8）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（9）邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）（10）邻苯二甲酸二异丁酯（DBP）3.5 REACHREACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATIONconcerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称,是欧盟建立的，并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。

RBA-34 环境有害物质管制程序

5.2采购课在进行原材料采购时，应与品管部沟通向原材料供应商确认并索要“环境有害物质鉴定报告”，鉴定机构必须是具有国家认可的有相关资质的监测、检验机构，或本公司、顾客要求指定的鉴定机构。
5.3对于原材料中环境有害物质含量超标或者经鉴定不合格并整改无效的原材料供应商，将不纳入合格供应商名单。
5.5品管部负责对原材料环境有害物质鉴定结果进行验证，发现不符合时及时通报资材部采购人员处理。
5.7品管部负责“环境有害物质鉴定报告”及相关记录进行归档、来自理和保存。6、相关文件
6.1《环境因素识别与评价控制程序》
7、相关记录
7.1“环境有害物质鉴定报告”
5.5当库存、生产或顾客使用过程中，原材料或产品发生异常(指化学特性发生变化)时，品管部必须对原材料是否含有环境有害物质或超标重新的确认或鉴定，必要时采取纠正和预防措施。
5.6生产中发现加工产品中环境有害物质不合格时，应立即通知品管部处理。对环境有害物质含量不合格的原材料和半成品的按不合格品处理，由此产生的废弃物执行《废弃物控制和管理作业规范》。
文件名称
环境有害物质管制程序
文件编号
WJ_RBA-2-34
版本
页次
制订部门
品管部
制订日期
20XX.02.01
修订日期
1.0
1/2
1、目的
确保公司向顾客提供的产品不超过顾客要求及其它要求所规定的环境有害元素。
2、适用范围
适用于公司原材料和产品环境化学有害物质的控制。
3.定义
无
4、职责
4.1品管部负责原材料环境有害物质鉴定报告的收集；负责原材料异常情况的处理；
4.2各生产部门负责生产过程产品环境有害物质的管理和废弃产品的处理；

有害物质控制程序

1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合HSF法律法规及客户要求，建立一个标准程序对整个过程加以控制。

2.0 范围2.1 原材料、包装材料、耗材及成品；2.2 进料、制程、贮藏、生产、成品的包装及运输控制；3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.3 PPM：每百万分之一3.4 PAHS 多环芳烃化合物3.5 DOP 邻苯二甲酸酯3.6 HSF（Hazardous Substance Free）无有害物质3.7 HS（Hazardous Substance），危害物质3.8 PPW（Packing and packing waste），包装和包装废物3.9 REACH 化学品的注册、评估、授权和限值法规3.10 SVHC 高度关注物质3.11 CP65 加州65提案3.12 TPCH 美国包装毒性法规3.13 NP 壬基苯酚3.14 RS 限值物质4.0环保限制物质限定值4.1 RoHS限值物质，详见《有害物质清单》；4.2 PAHS（多环芳烃化合物），详见《有害物质清单》关于PAHs说明；4.3 REACH中SVHC(高度关注物质)，详见《有害物质清单》。

5.0 操作流程5.1 销售业务接到客户合同后，召集采购、生产、质量及技术等相关人员对合同（包括环保要求）进行评审；5.2采购找到合适的供应商后，经质量、工程及技术审核合格后方可提供样品，样品需经来料检测(目前我司能检测的是RoHS1.0)或不能检测的项目（如Reach、PAHS、DOP等）送第三方检测，或有供应商提供第三方检测报告（一年内有效），检测合格后，可将该供应商列入环保符合性供应商名录中；外购高风险零部件（如电源线和插头、护套等）按批次提供环保符合性声明，一年提供一次第三方检测报告，低风险的一年提供一次第三方检测报告；5.3 产品开发时有环保要求的，原材料必须从环保符合性供应商名录中选取，新产品有害物质的检测报告需要保存；5.4原材料批量采购时，采购员填写《采购单》（备注环保要求），并要求供应商签订符合相关环保要求的符合性自我声明。

ROHS环境有害物质控制程序

ROHS环境有害物质控制程序1.目的/目标通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的使用2.适用范围适用于本公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规、顾客及相关方要求的产品2.1欧盟、美洲化学品的法规要求2.1.1REACH1907/2006（EC）&SVHC67/548/EEC指令2.1.2WEEE废弃电子电器设备指令2.1..3ROHS对有害物质限制指令Directive2002/95/EEC2.1.4PFOS：全氟辛烷磺酸盐2006/122/EC2.1.5邻苯二甲酸盐7P2005/84/EC限制2.1.6PAHs：多环芳烃2005/69/EC指令2.2欧洲、美洲环境指令的要求2.1.3包装-94/62/EEC2.1.4电池91/157/EEC,93/86/EEC&98/101/EC3．职责3．1品质部负责原材料、半成品、成品之环境有害物质的检查、监督；对整个有环保要求的产品品质进行监控、协助环保协议的签定,环境有害物质资料的收集和整理.3．2生产部负责工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成污染的可能,半成品及成品环保标识和环保产品的生产3．3采购部负责要求供应商对原材料进行环境有害物质标识，向供方取得环境有害物质文件并按BOM要求提供物料、主导环保协议的签定（《环保物质宣告表》与《环保确认书》），开发合格的环保供应商3．4仓库负责对不含环境有害物质物料进行隔离，标识、不合格产品和环境有害物质合格产品做有效地隔离与控管,防止污染、混入。

3．5研发部负责不含环境有害物质产品、部件料号指定和规格描述3．7工程部3.7.1负责产品文件中标识环保要求，环保样品的提供以及环境有害物质文。

QC080000环境有害物质管制程序

QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。

3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。

3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。

5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。

过程环境有害物质管理控制程序

部认可实验室的环境物质测试报告,所有物料每年提供一次，采购部需要监控好ICP
报告的有效期，在报告到期前两个月，提前通知供应商重新测试；当环境物质管理
标准的相关法律法规发生变更时,采购部需负责对供应商所有来料含有环境物质
(违禁物)情况的调查,并通报调查结果。
5.4包装材料的环境物质管控要求
5.4.1包装材料的有害物质含有量必须符合5.2.1条款规定外，根据法律规定，还必须符
用于产品和与产品同一包装的包装材
立即禁止
石棉
绝缘材、填料等所有用途
立即禁止
甲醛
木工材料
立即禁止
特定偶氮化合物
会直接或长期与人皮肤接触的物品，经分解会产生5.2.3中胺类
立即禁止
放射性物质
各式用途
立即禁止
氧化铍、铍青铜
各式用途
立即禁止
特定邻苯二甲酸盐（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP）
品，必须立即对已生产的产品采取标识、隔离措施，并上报环境管理代表，分析污
染的扩散程度，并将有污染的产品进行报废处理。
5.7.2当环境物质管理标准的相关法律法规发生变更时,品管部需负责对公司内部成品的
环境物质进行违禁物质的调查，并通报现有成品环境物质调查结果。
5.7.3当成品及原材料的在库期限大于一年时，产品管理部门需报品管部对其所含物质成
410其它有机氯化合物禁止含有有机溴化合物聚溴联苯pbb禁止含有pbde禁止含有其他有机溴化合物禁止含有有机锡化合物三丁基锡化合物tbt禁止含有三苯基锡化合物tpt禁止含有二丁基锡化合物dbt禁止含有二辛基锡化合物dot禁止含有石棉禁止含有特定偶氮化合物禁止含有甲醛禁止含有聚氯乙烯pvc以及聚氯乙烯混合物禁止含有氧化铍铍青铜禁止含有特定邻苯二甲酸盐dehpdbpbbpdinpdidpdnopdnhp禁止含有氢氟碳化合物hfc全氟化碳pfc禁止含有全氟辛烷磺酰基化合物及其盐pfos禁止含有禁止含有二氯化钴禁止含有臭氧层破坏物质ods禁止含有富马酸二甲酯dmf禁止含有氯c1700ppm溴br700ppm注

有害物质控制程序

有害物质控制程序文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录11.0目的本有害物质管理是对于产品的部品中含有或产品上使用的环境有害物质。

明确禁止使用的物质，削减物质，通过对供应商及供应商协力厂商彻底地管理有害物质，对原材料及部件还有制造工程上使用或要使用的有害物质遵守国际及国家法律法规制度，预防环境污染及产品品质为目的。

2.0范围2.1本公司采购之相关生产件、各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理。

2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理。

3.0定义3.1有害物质(Hazardous substances)指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。

3.2 禁止物质(Prohibited substances)是为了遵守有害物质中国内外的法律法规，不要人为地使用事业部所指的严禁使用的物质。

RoHS中规定的铅，镉，6价铬，汞，PBB, PBDE等物质相关于这些。

3.3 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是有关于EU的电器电子产品的有害物质使用禁止的法规，2006年 7月起Pb(铅), Cd(镉), Hg(汞), Cr+6(6价铬), PBB(Poly Brominated Biphenyl), PBDE(Poly Brominated Diphenyl Ether)的使用被禁止。

3.4 WEEE（Directive2002/96/EC）: 欧洲议会理事会废弃电子电器设备2002/96/EC指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment)。

4.0 责任和权限4.1 采购负责向合格供应商采购材料,幷对供应商进行稽核,要求其提供环保协约,测试报告。

4.2 工程负责材料承认,确保购买合格供应商之材料,需符合环保法规及客户要求。

4.3 仓库负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控。

环境物质控制程序

REVISION HISTORY目的为确保本公司绿色产品内所含各项环境危害物质含量，能够符合国际法令规定，与达到顾客之产品环保要求，特订定本管理规范。

规范上下游供货商/外包商之制程生产用零组（配）件、材料之环境限用物质含量，作为供货商、外包商提供主向位产品所须之原物料/材料之依循标准。

范围凡供应商所提供予本公司之所有产品，如零部件、原物料、半成品及生产过程中的添加剂均属之。

其中客户供料或客户指定用料之零部件须由客户自行保证并提供相关产品环保资料；所有材料和所有生产过程中，包括中间产品、制程中的耗材和最终产品，包括用作客户收到的产品运输和交付的一部分的材料，应符合任何适用的法规；新产品，新设备或工艺变更时，如影响成品或原材料的材料含量的将需要遵守此程序。

本程序中未明确规定的物质或者其用途，如果各国、当地法令或客户禁止使用或限制使用，必须按照其法令或相关方要求执行。

当产品不能完全满足所有类别的有害物质管控标准要求时，XXX 将请客户确认是否可满足其要求,如客户同意，XXX 让步接收。

3.33.4 RoHS :是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》。

3.5 REACH:是欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》。

3.6 ICP 报告：即用（电感耦合等离子体）测试仪测得的化学元素数据报告，一般情况下指RoHS 报告。

3.7物质安全数据单（MSDS ：向客户提供的一份详细的物质或混合物的理化参数16项等方面信息的综合性说明文件，以帮助该物质或混合物的使用者更好的控制风险。

3.8化学物质登录号（CAS 编号）：化学物质制定的登记号，是某种化学物质唯一数字识别号码。

3.9 PPM :百万分之一，其重量比率的测试单位。

相关文件4.1欧盟RoHS 指令2011/65/EU:关于在电子电器设备中限制某些有害物质指令； 4.2欧盟REACK fe 规（EC N0.1907/2006:化学品注册、评估、授权和限制。

环境有害物质管制程序

QS
PMC、生产部、IPQC
工程部、OQC
PMC
OQC、PMC
客户问卷或环保协议等
客户有害物质要求汇总表
HSF技术标准
订单
材料需求计划
BOM表
《供方管理控制程序》
不使用一级禁限用物质保证书
产品成分宣告表
5.5.2 IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。
5.6材料出、入库及库存的管理
材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：
5.6.1仓库在收到环保物料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。
4.4 SDS(安全资料表)：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变更需及时更新。
4.5BOM，即Bill Of Material，指物料清单。
5.控制要求
5.1识别、确定有害物质管控要求
5.1.1管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。
1.目的
因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。
2.范围
适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。
3.职责
3.1管理者代表
3.1.1主持重大环境物质异常会议。
3.1.2负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。
3.3.2产品HSF物料的选择和开发。
3.3.3新产品HSF符合性验证委托。
3.3.4工程变更时，产品HSF符合性确认委托（如送XRF测试）。

有害物质控制程序

计划，按照客户要求之有害物质管理标准、等级，对于新进员工，由人事部门引入事前教育，培训教导有关客户管制的有害物质的基础知识。
5.1.5信息交流
业务部门在获取客户最新的有关有害物质管理信息，应及时的以书面形式对所有单位或部门作出批示联系及落实，并对最高负责人作出信息报告；对制造现场的员工，要求部门主管利用早、晚课的时间传达环境资讯，让全员彻底了解周知客户针对有害物质管理的最新信息。
5.1.6环境管理系统内部监查
由技术部门，对公司内部有害物质管理情况进行监察，确认公司内部各单位、各工序流程是否有依照客户对有害物质的管理要求来实施作业，并对过去曾发生问题的工序流程进行确认，对产生之不符合项，要求各单位提出纠正措施，并确认其对策的效果及处置的妥当性是否符合客户的要求，并将上述监察记录存档，呈报有害物质管理最高负责人，由负责人确认监察报告的内容并作出解决问题的指示。
5.5仓库管理
资材部门对原材料仓库、成品仓库等的进料及出货检查的不合格批货要有明确的识别区分管理，并做好先进先出的作业管理，严格管控各客户使用之部材，防止混料的发生。
六、相关文件：无
七、附件：
《不使用有害物质保证书》
《环境管理物质一览表》
5作业內容:
5.1法律法规及顾客的要求
5.1.2限制物质管理委员会针对产品含有限制物质相关法律法规通过各种资讯渠道（如上网查询下载、客户处获取、书籍查阅等方式）接收保管，并对之进行管理。
5.1.3有害物质管理体制管理
5.1.3.1环境限制物质管理体制的建立，明确各单位、人员的职责与权限，明确规定了由总经理室委任环境管理代表，赋予其对公司有害物质管理的所有责任与权限。参照品质手册中组织图、管理者代表委任书及负责人的职责与权限。
1目的

有害物质管理控制程序

有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。

3. 职责公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。

公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。

销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。

供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。

生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。

原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。

5. 内容有害物质及绿色标识的识别与确定。

销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。

适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。

组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。

对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。

品保部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁用限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。

ROHS环境管理控制程序文件

ROHS环境管理控制程序文件概述本文件旨在规范公司的ROHS环境管理控制程序，以确保产品符合ROHS指令要求，保护环境和消费者健康。

适用范围该程序适用于公司所有生产的电子产品，包括但不限于电子设备、电子元件等。

目标本程序的目标是在产品设计、采购、生产和出货过程中，合规地管理和控制使用有害物质的风险，以满足ROHS指令的要求。

责任高层管理公司高层管理应确保ROHS环境管理控制程序的有效实施，并提供必要的资源和支持。

ROHS团队公司应设立ROHS团队，负责制定、实施、监督和持续改进ROHS环境管理控制程序。

部门负责人各部门负责人应贯彻ROHS环境管理控制程序，并确保员工严格遵守相关要求。

流程产品设计阶段1. 确认ROHS指令的适用范围和要求。

2. 开展有害物质的调查和评估，确保产品设计排除有害物质使用。

3. 设计出符合ROHS标准的产品，并进行验证。

4. 编制产品设计文档，并保留相关材料和测试报告。

采购阶段1. 确认供应商的ROHS合规性，并签订合规协议。

2. 对采购的物料和零部件进行检验和测试，确保其符合ROHS 标准。

3. 保留相关采购记录和供应商合规证明。

生产阶段1. 实施ROHS环境管理控制程序，包括有害物质管理、生产线清洁、员工培训等。

2. 对生产过程中产生的废弃物进行分类、储存和处理，确保符合环境法规要求。

3. 对产品进行ROHS合规性检验和测试，确保符合要求。

4. 保留产品检验记录和测试报告。

出货阶段1. 对最终产品进行ROHS合规性检验和测试，确保符合要求。

2. 出货前进行产品包装，标明ROHS合规标识。

3. 保留产品出货记录和测试报告。

监督和改进公司应定期进行ROHS环境管理控制程序的内部审查和管理评审，发现问题及时纠正，并持续改进程序的有效性。

附录本文件的附录包括有关ROHS指令、合规要求、认证机构等相关资料。

以上为ROHS环境管理控制程序文件的主要内容，详细流程和要求可根据实际情况进行调整和完善。

HSF有害物质控制程序

德信诚培训网
HSF有害物质控制程序
1.目的
为了符合环境法规并满足客户要求，确保公司及公司的供应商可以提供质量优良的环境友好产品。

2．范围
适用于公司及供应商、外协加工供应商有关“有害物质”的管理的规定事项。

3.定义
3.1均一材质: 用机械方法不可再拆卸出多种材质的单元。

“机械拆卸”指的是不同的
材料可以用机械方法比如拧开，剪切，碾碎，研磨及打磨分开。

3.2 CAS: 用以识别化合物的美国化学文摘社注册号
3.3 N.D.: 有害物质浓度低于使用认可的化学测试方法可以发现的最低浓度。

3.4 ppm: 百万分之一，浓度的单位，等价于重量计毫克每千克（mg/kg）或者0.0001%
重量比。

3.5 包装材料: 用来保护产品防止污染，静电流及由于储存或运输的破坏的材料（例如，
盒子，集装箱，减震，泡沫，袋子，热缩塑料包，胶带，粘合剂，托盘等），包括用来标示产品的油墨及染料。

3.6 有意加入: 指为了实现某些材料或元件的特定特性，某些物质在生产的配方中有意
使用并且该物质可以预期在产品中持续存在。

3.7 其它术语定义详见《质量/有害物质过程管理手册》。

4．权责
4.1 各部门：依本文件要求进行相关作业。

4.2 采购部：要求供应商提供完全符合此文件规定要求的产品，并与公司签定《绿色环
保承诺书》。

公司鼓励供应商建立一个管理系统/程序来控制他们产品中和生产过程中的环境有害物质。

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有害物质控制程序

为了有效地预防及使所有物料都达到环保管理安全要求，以及在制造过程中得到保证2. 范围涉及到本厂的所有区域及部门以及运作环节，全员参与。

有害物质范围包括本指引内规定的所有标准项目3. 职责3.1 品质部:负责内/外部测试的跟进、配合客方对我厂的监控工作、参与供货商的审核、负责来料的检测、生产过程中的控制；.3.2 生产部：3.2.1 负责按有害物质管理的工作程序进行安排物料及生产. 负责物料的领料的记录、发料记录、使用记录以及生产工具/夹具的清洁3.2.2 设置好区域及标示等相关工作.3.2.3 重点的作制程中控制并落实.3.2.4 全员持续参与培训及教导,宣传等.3.3 技术部:3.3.1 负责订制符合有害物质管理产品的BOM/ECN数据.3.3.2及时了解供货商情况，以便安排新产品的物料打板及订放、协助喷油部门解决新供货商的物料的技术难题、参与供货商的审核.3.4 生产部:3.4.1 采购:a.负责有害物质管理供货商的选取及相关跟进工作.b.在做符合有害物质管理的订单时作为特别跟进.c.监督供货商的有害物质管理系统工作.3.4.3 仓库:a.负责符合有害物质管理物料专仓的管理.b.负责符合有害物质管理物料的收、领、发、存、补等严格的物料监管工作.c.负责符合有害物质管理半制品的标示,收发等严格的物料监管工作.d.负责符合有害物质管理成品的相关严格的监管工作.a.负责在订制欧洲订单时严格地区分b.负责符合有害物质管理订单的交货及监管4. 定义近年来市场对保护、保存及改善地球境的声音和关注不断升级。

全球气温变暖，灾害不断已成为人类生存的极大威胁。

很多有害的物质已被禁用，被限制或将被取代。

较多发达国家、欧盟、国内等都早已提出“绿色产品”计划或指令或立法，为适应国际/国内法律法规以及达到客户要求。

5. 作业内容5.1 有害物质管理控制方案5.1.1 培训5.1.1 公司拟定并执行有害物质管理的培训计划及宣传,全员参与对全厂所有人员进行《有害物质控制指引》的培训.5.1.1.2 公司依《有害物质控制指引》全面推行有害物质管理的所有工作.5.1.1.3 公司对于采购、技术及仓库、生管人员着重进行培训并考核，合格方可担任.5.1.1.4 公司行政部协同质量部作有害物质管理法令的相关海报、传单、警告标贴的宣传工作.5.1.2 来料供货商/加工商监控.5.1.2.1 公司依ISO9000程序选取符合要求的合格供货商/加工商.5.1.2.2 公司建立其符合体系及“有害物质管理”的管制系统并作尽职审查.包括:5.1.2.2.1公司建立由工程、质量、物控、生产等组成的有害物质管理推行及审查小组,负责有害物质管理的研讨、推行及尽职审查.5.1.2.2.2 Part Nor的管控,带有“R”是符合有害物质要求订单的跟进工作;5.1.2.2.3 对所有符合有害物质管理要求（以下简称：环保）的Vendor/加工商作持续的培训、辅导让其明白及理解标准的要求.5.1.2.2.4 作定期不定期的尽职审查.5.1.2.2.5 依标识及区域的要求落实。

有害物质识别和管控控制程序

1 目的充分识别本公司产品、过程、设备等其他生产要素中现在使用或将来可能使用到的环境有害物质，以便对其进行有效的控制和预防。

2 范围本程序适用于本公司相关的环境有害物质的识别和管理。

3 定义HSF：HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。

4 职责4.1研发部负责识别材料和产品中现有或潜在的环境有害物质；4.2生产部负责识别生产过程中已在使用或将来可能使用的会残留在产品中的环境有害物质；4.3采购协助从供应商或外包方取得有害物质使用证明、检测报告及保证书等资料；4.4销售部负责收集客户有关环境有害物质的管理要求；4.5品质部负责汇总整理本公司有害物质使用信息及客户要求。

5 程序5.1环境有害物质的范围5.1.1本公司的环境有害物质是指本公司环境有害物质管理标准中的所有物质，这来源于：5.1.1.1欧盟RoHS指令；5.1.1.2客户关于环境有害物质的要求；5.1.1.3中国关于电子电器产品中有害物质管理法规；5.1.1.4本公司或其他与电子电器产品中有害物质管理的要求。

5.2环境有害物质识别分工5.2.1研发部根据本公司产品设计开发等资料，识别所使用的原材料和产品中现有或将来可能含有的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。

5.2.2制造部根据本公司的生产工艺流程及所使用的生产辅料、设备、工具的特点，识别生产过程带入或将来可能引入的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。

5.2.3品质部汇总和整理各相关部门的识别结果。

5.2.4品质部组织公司相关部门对本公司的产品进行有害物质分析。

5.3有害物质识别的步骤5.3.1对产品进行拆解，识别出所有均质材料；5.3.2对各均质材料的有害物质成分和含量进行识别；5.3.3对生产辅助材料、设备、工具等用上述类似的步骤进行识别；5.4产品有害物质识别的方法:5.4.1工艺流程评价法;5.4.2产品生命周期法;5.4.3环境有害物质调查法;5.4.4现场实地观察法;5.4.5RoHS相关法规对照法;5.4.6产品检测法;5.5有害物质识别时可以用来参考的资料:5.5.1供应商提供的材料分析表;5.5.2供应商提供的有害物质通知单;5.5.3供应商提供的材料检测报告;5.5.4进料有害物质检测报告;5.5.5最终产品有害物质检测报告;5.5.6客户提供的产品检测报告;5.5.7废弃物检测报告;5.5.8其他可能的信息;5.6环境有害物质的重新识别:5.7当如下情形发生时，应对环境有害物质重新进行识别。

有害物质控制程序

有害物质控制程序（QC080000-2018/ISO14001-2015）1.0目的为应客户要求及法规之要求,环境管理物质中的禁止使用物质或计划废除物质,需达到客户之要求,遵守相关法令,保护环境以及减轻对生态系统破坏和影响的目的。

2.0定义：无3.0适用范围3.1原材料3.2半成品3.3成品3.4环保产品之使用材料变更、设计变更、工艺变更。

4.0职责:4.1业务部:负责市场客户环境管理禁用物料资料之收集、提供,客户信息之反馈。

4.2工程部:负责客户要求之环保产品有害物质含量标准初步制定,环保材料之承认工作,依据客户要求,负责设计客户要求之环保产品及其设计变更和使用材料变更。

4.3供货商:负责依组织要求提供合格产品,同时确保其使用的原材料为环保产品。

4.4采购部:负责要求合格之供货商提出材料公信单位之环保测试报告,MSDS、ROHS产品协议书及签订禁用限用物质保证函。

4.5生产:负责按环保要求之标准进行产品生产。

4.6品质部:负责于零件、半成品、附件、外购之成品、产品材料等进料中,确认合格供货商所提交之进料,符合组织禁用物质项目之要求.按环保产品要求之标准进行稽核、委外检验等.环保推行部负责客户信息反馈,产品环保资料整合,制程作业状况稽核.供货商调查及其它环保推行事项执行。

4.7工程部:负责环保产品之生产工艺设计、方案制定及其工艺变更。

4.8物控:负责环保物料存储,发放.标识.及环保成品储存等之管理。

4.9附:环保产品推行委员会组织表备注:4.9.1此文件中环保产品是指满足客户要求,遵守相关法令;有害物质含量符合组织环保材料有害物质含量标准之产品。

4.9.2有害物质成分之测试方法及标准按组织环保材料有害物质含量标准。

5.0程序5.1环保产品设计5.1.1业务部依据客户提出之环保要求，在生产任务单上注明具体环保要求项目,特殊客户必须注明特殊物质含量限制要求之数据。

5.1.2工程制作样品时必须依据客户要求和组织环保材料有害物质含量标准进行。

环境有害物质异常控制处理程序

环境有害物质异常控制处理程序（QC080000-2017）1 目的:明确我司各阶段对环保物料、产品和资料检查的流程，防止非环保物料用于环保产品或非环保产品发放给客户。

2 适用范围：适用品管部、生产部、货仓以及工程部。

3 定义：MDF：物质成分表（material declaration form）。

4 职责：4.1 品管部负责进料、制程及出货的确认，以及组织环境有害物管理的内部审核。

4.2 生产部负责领料及制程的确认。

4.3 货仓负责收料、贮存、发料的确认。

4.4 工程部负责打样的确认。

5 作业内容：5.1 IQC确认要求：5.1.1核对P/N是否在BOM中符合环境有害物质要求，或查询《零件确认规格书》中环境有害物质状态；根据零件材质，按《IQC送测要求》中的类别及检验频率，将材料送至有害物质检测室进行有害物质检测，IQC内部并将被检批次输入有害物质登记表进行存档。

5.1.2由HSF工程师提供最新材料成份清单，IQC核对厂商是否在最新材料成份清单中；（最新材料成份清单根据收到的报告及时更新）。

5.1.3来料是否有环保标识，并且要确认最小物料包装上有环保标识。

5.2 HSF工程师确认要求：5.2.1 确认供应商签署的“环境达标承诺书”的有效性，如：是否有公章及法人代表或供应商代表签名，以及承诺的达标时间是否符合我司要求；5.2.2 SGS/CTI/ITS等权威测试机构的报告要清晰及项目要完整，金属材料要有四项“Cd、Pb、Cr6+、Hg”其它材料六项，含“Cd、Pb、Cr6+、Hg 、PBDD、PBDE”，另外还有测试的数据是否符合我司要求，不合格时退供应商直至合格为止；5.2.3我司接受SGS/ITS等符合ISO标准实验室的以下测试方法,详见附件8.1参考IEC62321,Ed.1 111/54/CDV标准：原测试方法不采用，如EN1122。

注解：AAS：原子吸收装置；ICP-MS：感应等离子质量分析装置ICP-AES：感应等离子发光分光装置CV-AAS：冷蒸气原子吸收装置EFT-IR：傅立叶转换紫外显微镜装置HPLC-UV/：高精度液体套色紫外装置；GC/MS：液体、气体光谱测试法；5.2.4对于代理商或知名公司的ROHS声明有效性需经环境有害物质管理委员会判定，批准；5.2.5产品MDF的准备制作检查；以上资料由HSF工程师整理归档，对于SGS、ITS、符合性证明报告扫描在电脑中备份。

HSF环境限用物质控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理，满足有关法律法规和客户环境标准要求。

2.0范围：2.1适用于公司环境物质控制的产品，以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。

2.2适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。

3.0定义：3.1环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。

3.2RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。

3.3REACH法规：“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。

于2007年6月1日正式实施。

3.4卤素：氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹（At），简称卤素。

3.5HS：[有害物质]泛指任何物质表列于WEEE及RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与[限制物质]互换使用。

3.6HSF:Hazardous Substances Free无有害物质。

3.7含有：指无论是否有意，所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。

（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。

3.8杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的杂质（Natural impurity）；或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。

产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下，其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附，其浓度皆不应超过其规定。

3.9管理级别：按照以下3种管理级别进行管理，具体参考《环境有害物质管控标准》。