2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明 (1)
《项目绩效目标申报表》填报说明
附件1-2《专项经费项目支出绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
二、年度绩效目标1、产出：反映项目单位在计划期内根据既定任务目标，计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及1相应效益指标等九个方面进行细化表述。
（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。
其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。
其中：历史标准是指同类指标的历史数据；行业标准是指国家公布的行业指标数据；计划标准是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据。
2、效益：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态文明效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“目标值”、“绩效标准”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
三、长期绩效目标（只针对周期一年以上项目）长期绩效目标具体内容填写参照“年度绩效目标”。
四、项目实施进度计划分为项目实施年度计划和项目实施期内进度计划（只针对周期一年以上项目，当年完成的项目可不填写），主要描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分阶段分别填写计划开始时间和计划完成时间。
预算绩效目标申报表填报说明
预算绩效目标申报表填报说明（一）部门整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。
2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。
5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。
9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
（二）项目支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。
绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该...
绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该...绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出与效果。
年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
二、绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。
绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可进一步细分为：（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
《项目绩效目标申报表》填报说明
附件1-2《专项经费项目支出绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
二、年度绩效目标1、产出：反映项目单位在计划期内根据既定任务目标，计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及1相应效益指标等九个方面进行细化表述。
（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。
其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。
其中：历史标准是指同类指标的历史数据；行业标准是指国家公布的行业指标数据；计划标准是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据。
2、效益：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态文明效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“目标值”、“绩效标准”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
三、长期绩效目标（只针对周期一年以上项目）长期绩效目标具体内容填写参照“年度绩效目标”。
四、项目实施进度计划分为项目实施年度计划和项目实施期内进度计划（只针对周期一年以上项目，当年完成的项目可不填写），主要描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分阶段分别填写计划开始时间和计划完成时间。
2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明
附件42020年中央预算内投资绩效目标表填报说明一、总体目标总体目标描述社会服务兜底工程专项预期达到的总体产出和效果。
（一）实施期目标：概括描述专项在实施期内预期达到的总体产出和效果。
（二）年度目标：概括描述专项在本年度预期达到的产出和效果。
二、绩效指标绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标、过程管理指标四类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，结合专项或项目实际情况分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行。
（一）产出指标：反映根据既定目标，投资资金预期实现的建设产出情况。
可细分为：1.数量指标，如“支持项目数量”、“新建道路里程”等；2.质量指标，如“建设项目验收合格率”、“造林成活率”等；3.时效指标，如“项目建设按期完成率”、“建设项目投产率”等；4.成本指标，如“单位造价”、“单位购置成本”等。
（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可细分为：1.经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“带动社会投资金额”、“低压线损下降率”等；2.社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“受益贫困人口数量”、“亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降幅度”等；3.生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“采暖季空气质量优良率”、“城市生活污水处理率”等；4.可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“项目适应需求的期限”等。
（三）满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“受益群众满意度”、“当地居民和企业对专项实施满意度”等。
（四）过程管理指标：反映中央预算内投资过程管理情况。
气象基础设施 2020 年第一批中央预算内 投资计划绩效目标表
目 及省级雷达移动测试保障平台等建设，增强雷达观测、数据共享及资料应用能力，提升雷达业
标 务保障及培训水平。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标 新一代天气雷达工程建设
建设 15 部双偏振雷达
实施效果指标
效益指标 防灾减灾等经济效益
提高监测预报能力，减 少气象灾害天气等造成 损失
满意度指标 气象服务满意度评分
附件 3
气象基础设施 2020 年第一批中央预算内 投资计划绩内投资（万元）
气象基础设施 气象局 100000
总
一是实现山洪地质灾害防治区气象观测站网布局进一步优化，预报服务准确率和精细化水
体 平有效提升，气象服务经济社会发展综合保障能力进一步增强；二是开展双偏振雷达布设，以
＞80 分
绩
投资计划分解（转发）用时达标率 100%
效
计划管理指标
指
“两个责任”按项目落实到位率
100%
标
中央预算内投资支付率
资金管理指标
过程管理指标
年度投资完成率
≥80% ≥80%
项目管理指标
项目开工率
100%
超规模、超标准、超概算项目比例 ≤5%
监督检查指标
审计、督查、巡视等指出问题项目
比例
0
《项目绩效目标填报表》填报说明
《项目绩效目标填报表》填报说明
1．绩效目标总体描述：填列项目预期的产出和效果。
跨年度项目需填写总目标和年度目标；一次性项目，填写年度目标。
2．预期提供的公共产品或公共服务：
数量目标：填列项目预期的具体数量成果，如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量目标：填列项目预期的质量水平，如“培训合格率90%以上”、“课程适用性90%以上”。
进度目标：视情况填列，如有明确时限要求，则要填列项目实施的限定性进度安排，务必要分子项目或事项明细填列，如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
3．预期实现的效益：
社会效益：填列项目预期涉及社会方面的具体效益，如“适龄儿童入学率98%以上”。
经济效益：填列项目预期涉及经济方面的具体效益，如“净利润提高50%以上”。
生态效益：填列项目预期涉及生方态环境方面的具体效益，如“饮用水源重金属含量下降70%”。
可持续发展影响：填报项目预期涉及可持续发展方面的具体影响，如“万元GDP能耗下降4%”。
服务对象或受益人满意度：填列项目预期涉及服务对象或受益人满意度方面的具体提升状况，如“参加培训人员满意度90%以上”。
2023年中央预算内投资绩效目标表填报说明
2023年中央预算内投资绩效目标表填报说明一、填报目的中央预算内投资绩效目标表是为了确保中央预算内投资资金的有效使用，全面评估各项投资项目的绩效情况而设立的。
填报此表旨在促进中央预算内投资项目的科学决策和效益评估，为更好地推动经济社会发展提供依据。
二、填报依据填报中央预算内投资绩效目标表的依据包括《中央预算内投资绩效管理办法》、《中央预算内投资项目绩效管理实施细则》等相关法规和文件。
各单位在填报时要严格按照规定的内容和格式填写，并确保数据的真实性和准确性。
三、填报主体中央预算内投资绩效目标表的填报主体包括各级财政部门、各中央部委、各地方政府，以及受中央预算内投资资金支持的各类单位和项目。
各单位要认真履行填报义务，按时按要求提交相关材料。
四、填报内容1. 项目基本信息包括项目名称、项目编号、所属部门、项目负责人等基本信息，确保项目的唯一性和可追溯性。
2. 投资绩效目标包括项目的绩效目标和绩效指标，明确项目的投资目标和评估指标，为后续的绩效评估提供依据。
3. 绩效评估方法包括项目的绩效评估方法和评估周期，明确项目的绩效评估标准和评估周期，为后续的绩效评估提供操作指南。
4. 资金使用情况包括项目的资金使用计划和实际执行情况，确保资金使用的合理性和效益性。
五、填报要求1. 严格按照规定格式填写，确保数据的准确性和一致性。
2. 在填报过程中要做到数据真实、客观、全面，不得隐瞒信息或夸大事实。
3. 要严格按时填报，确保填报材料的及时性和完整性。
4. 严格遵守保密规定，确保填报材料的机密性和安全性。
六、填报流程1. 各单位根据实际情况确定填报责任人和填报时间，确保填报材料的准确性和及时性。
2. 填报责任人应按要求认真填写相关内容，并确保所填写的内容真实有效。
3. 填报材料应在规定的时间内报送至上级部门或领导，确保填报材料的及时性和完整性。
七、填报审核1. 上级部门和领导要认真审核填报材料，确保填报材料的真实性和准2. 对于发现的填报问题要及时进行反馈和整改，确保填报材料的规范性和合法性。
2020年度预算项目绩效目标公开表1
项目名称
群测群防工作费
项目编码
213001xm10n0006
项目实施单位
区地震局
项目性质 资金总额
上年延续项目
自治区本级项目 资金来源 合计
其中：一般公共预算拨款
政府性基金
金额（万元）
其中: 中央 自治区
216.62 0.00
216.62
0.00
其他资金
0.00
项目概况（包括项 目立项依据、可行 性和必要性、支持
项目起始时间
2020
项目终止时间
2022
项目实施进度安排
按照年度工作任务进度安排支出
年度绩效目标
完成防震减灾“十四五”规划编制工作，做好防震减灾重大项目的年度审计工作，完 成年度党建宣传工作任务，做好基础设备维修更换，保证事业正常运转。
中期绩效目标 （2019-2021年）
按时保质地完成相关工作，在提高区域群测群防能力上产生显著的社会效益。
效果指标
满意度指 标
产出成本
经济效益
社会效益
生态效益 可持续影响
--
1、防震减灾十四五规
划（初稿）编制成本； 2、重大项目审计工作
成本控制在当年预算内
投入；
防震减灾事业的支撑引 是否成为政府规划的一
领能力
部分
政府满意度指标
95%以上
一级指标二级指标指标内容来自指标值产出数量
1、编制广西防震减灾 “十四五”规划（初 稿）；2、防震减灾重 1、1部；2、2个以上； 大项目跟踪审计阶段性 3、5次以上 报告数；3、基础设施 维修维护次数。
产出指标
产出质量
1、防震减灾规划（初 稿）的编制质量；2、 重大项目审计报告的编 制质量；3、设备故障 率；
中央预算内投资绩效目标表填报说明
中央预算内投资绩效目标表填报说明
中央预算内投资绩效目标表是用于填报中央预算内投资项目的绩效目标的表格。
以下是填报说明：
1. 表格内容：绩效目标表包括项目名称、投资项目编号、项目内容、绩效指标、绩效目标、绩效考核、责任主体等内容。
2. 项目名称和投资项目编号：填写项目的具体名称和对应的投资项目编号，确保与预算内投资项目清单中的信息一致。
3. 项目内容：简要描述该投资项目的主要内容和实施方案。
4. 绩效指标：明确衡量该项目绩效的指标，并将其列出。
绩效指标应该具体、可衡量且与项目的目标相符。
5. 绩效目标：根据绩效指标，设定项目的绩效目标。
绩效目标应该具体、可衡量、可达成，并与该项目的目标一致。
6. 绩效考核：说明对该项目绩效的考核方法和标准。
例如，可以列出具体的考核指标、考核周期和考核方式等。
7. 责任主体：填写对该项目绩效负责的单位或个人，以明确绩效目标的责任归属。
8. 填报要求：按照表格要求，准确填写各项信息，并确保信息的一致性和可行性。
9. 填报截止时间：根据相关要求，按时完成绩效目标表的填报工作。
总之，中央预算内投资绩效目标表的填报是为了确保中央预算内投资项目的目标和绩效得到明确、可衡量和可达成的要求。
填报人需要准确填写各项信息，确保其一致性和可行性，并按时完成填报工作。
2020年度部门整体支出绩效目标申报表
庆城县农耕文化博物馆2020年部门预算公开说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）主要职责⑴负责博物馆日常管理和接待工作，对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。
⑵负责对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施。
防火、防盗，确保文物安全。
⑶负责举办文物展出，发挥宣传窗口作用，推动旅游业发展。
⑷负责完成领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况庆城县农耕文化博物馆隶属于庆阳农耕文化产业园区管理局，正科级建制，现有职工8人,其中正式在职职工8人（正科1人，副科1人，科员及其他人员6人）。
二、部门预算收支情况说明2020年部门预算总收入819774.52元，其中，本年部门预算收入819774.52元，上年结转0元。
部门预算总支出819774.52元，其中，基本支出819774.52元，项目支出0元。
均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员工资支出710970.4元，公用经费108804.12元,对个人和家庭的补助0元。
项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明1、三公经费说明2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0 %；2020年预算公务接待费1781.88元，2019年预算公务接待费1819.63元，与2019年对比减少2.1%；2020年预算公务用车运行维护费0元，2019年预算公务用车运行维护费0元，与2019年对比增长（减少）0 % 。
2、会议费2020年安排支出会议费8100元，2019年安排会议费9000元，与2019年减少10 %3、培训费2020年安排支出培训费6723元，2019年安排培训费1600元，与2019年增长76.2%四、单位经费情况说明2020年预算公用经费108804.12元，其中：办公费2160元，印刷费432元，水费1313.28元，电费2073.6元，邮电费1728元，办公用房取暖费59463.36元，物业管理费5400元，差旅费7344元，维修维护费720元，会议费8100元，培训费6723元，公务接待费1781.88元，福利费11205元，其他商品及服务支出360元。
预算绩效目标管理填表说明
最新资料，word文档，可以自由编辑！！精品文档下载1【本页是封面，下载后可以删除!】填表说明一、填报范围：财政安排部门预算中的项目支出，由财政下达预算的项目用款单位填写，经区主管部门审核盖章后一同报送区财政局，填报内容必须客观真实。
二、封面填写说明（一）年份：项目评价工作具体实施的年份。
（二）评价类型：在项目所属类型的方框内打“√”。
（三）评价项目名称：按财政预算下达批复文件（含追加预算）的项目名称填写。
（四）项目用款单位法人代码：按照质量技术监督部门颁2发的单位法人代码填写。
（五）项目用款单位、主管部门：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。
三、表格填写说明（一）项目基本情况1．项目类型：按部门预算中划分项目支出口径填列。
2．项目起止时间：分项目实施计划、实际起止时间两部分填列。
3．项目概况：简要说明项目基本性质、用途和主要内容，涉及范围等情况。
4．项目评价时段：财政部门资金下达（安排）年度。
5．预算支出科目代码及名称：按照财政部统一的预算支出科目填写，应与部门预算项目支出科目的填报口径相一致。
（二）评价工作情况：1．绩效总目标与阶段（当年）绩效目标：应根据项目资金管理规定或申请资金时提出的绩效目标填写。
2．评价指标选用情况：其中（1）选用评价指标参考范围：①省财政厅•关于印发†广东省财政支出绩效评价试行方案‡的通知‣（粤财评…2004‟1号）的附件•广东省财政支出绩效评价指标体系‣；②市财政局•广州市政府部门财政支出绩效评价办法（试3行）的通知‣（穗财绩…2006‟3号）的附件2•广州市政府部门财政支出绩效评价指标体系‣；③区财政局•关于印发†广州开发区、萝岗区财政支出绩效评价方案（试行）‡的通知‣（穗开财预…2006‟218号）的附件2•开发区、萝岗区财政支出绩效评价指标体系‣；④政府或行业对该项目资金的考核评价、管理指标等。
（2）单位自设的评价指标应不含自评表中已列示绩效指标。
（3）评价指标与绩效目标相关性：指选用评价指标与反映项目绩效目标的关联程度，应是能正确反映绩效目标的合适评价指标，一般表现为正相关。
《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：
附件2财政支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。
二、填报说明（一）年度。
填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。
如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。
（二）项目基本情况。
1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
3.项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
4.主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
5.主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
6.项目实施单位：填写项目用款单位。
7.项目负责人：填写项目用款单位负责人。
8.联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
9.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
10.项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。
11.单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
12.项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
13.项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14.项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
（三）项目绩效目标。
描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1.长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2.年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
绩效目标与指标填写指导
绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出与效果。
年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
二、绩效指标年度绩效指标是对年度绩效目标的细化和量化。
绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1.产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：（1）数量指标反映项目计划完成的产品或服务数量, 通常用绝对数表示。
如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，分单位成本和总成本。
如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值,既包括短期价值,也包括长期价值。
具体分为经济效益指标、社会效益指标、生态（环境）效益指标、可持续影响指标。
（1）经济效益指标是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性, 即是否有利于服务对象经济收入的增加, 或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值(GDP )、人均GDP 、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。
反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进牧民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”、“科学研究费支出的效益（科学研究费支出效益= 科技成果/科学研究费支出总额）”等；（2）社会效益指标是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物,为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等（包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等），主要反映项目实施产生相关产出对社会发展带来的影响和效果等社会综合效益。
绩效目标与指标填写指导
绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出与效果。
年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
二、绩效指标年度绩效指标是对年度绩效目标的细化和量化。
绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1.产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：（1）数量指标反映项目计划完成的产品或服务数量, 通常用绝对数表示。
如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，分单位成本和总成本。
如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值,既包括短期价值,也包括长期价值。
具体分为经济效益指标、社会效益指标、生态（环境）效益指标、可持续影响指标。
（1）经济效益指标是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性, 即是否有利于服务对象经济收入的增加, 或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值(GDP )、人均GDP 、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。
反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进牧民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”、“科学研究费支出的效益（科学研究费支出效益= 科技成果/科学研究费支出总额）”等；（2）社会效益指标是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物,为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等（包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等），主要反映项目实施产生相关产出对社会发展带来的影响和效果等社会综合效益。
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附件3
2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明
一、总体目标
总体目标描述公共体育普及工程专项预期达到的总体产出和效果。
（一）实施期目标：概括描述专项在实施期内预期达到的总体产出和效果。
（二）年度目标：概括描述专项在本年度预期达到的产出和效果。
二、绩效指标
绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标、过程管理指标四类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，结合专项或项目实际情况分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行。
（一）产出指标：反映根据既定目标，投资资金预期实现的建设产出情况。
可细分为：
1.数量指标，如“支持项目数量”、“新建道路里程”等；
2.质量指标，如“建设项目验收合格率”、“造林成活率”等；
3.时效指标，如“项目建设按期完成率”、“建设项目投产率”等；
4.成本指标，如“单位造价”、“单位购置成本”等。
（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可细分为：
1.经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“带动社会投资金额”、“低压线损下降率”等；
2.社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“受益贫困人口数量”、“亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降幅度”等；
3.生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“采暖季空气质量优良率”、“城市生活污水处理率”等；
4.可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“项目适应需求的期限”等。
（三）满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“受益群众满意度”、“当地居民和企业对专项实施满意度”等。
（四）过程管理指标：反映中央预算内投资过程管理情况。
已细分为计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标等二级指标和8个三级指标。
一般应按照有关指标设定指标值，不纳入专项安排的单个项目可视情况适当调整。