(BPM业务流程管理)房地产公司各项业务流程图

目录一、人力行政部行政－01 入职流程图 (04)行政－02 离职流程图 (05)行政－03 请假流程图 (06)行政－04 出差流程图 (07)行政－05 专项档案管理流程 (08)行政－06 重要档案借阅管理流程 (09)行政－07 办公用品采购领用管理流程 (10)行政－08 公文管理（发文）流程 (11)行政－09 公文管理（收文）流程 (12)行政－10 招聘管理流程 (13)行政－11 劳动合同管理流程 (14)二、财务部财务－01 费用报销管理流程 (16)财务－02 资产购置管理流程 (17)财务－03 资产入帐管理流程 (18)财务－04 资产调用管理流程 (19)财务－05 资产处置管理流程 (20)财务－06 资产盘点管理流程 (21)财务－07 资金流入管理流程 (22)财务－08 资金流出管理流程 (23)三、商务部商务－01 固定资产采购管理流程 (25)商务－02 项目成本计划编制流程 (26)商务－03 工程项目总承包招标管理流程 (27)商务－04 监理招标管理流程 (28)商务－05 分包工程招标管理流程 (29)商务－06 甲供材料与设备采购招标管理流程 (30)商务－07 甲定乙供材料与设备定价管理流程 (31)商务－08 工程合同管理流程 (32)商务－09 费用签证管理流程 (33)商务－10 工程款中期支付管理流程 (34)商务－11 工程结算支付管理流程 (35)商务－12 造价信息管理流程 (36)四、工程管理部工程－01 方案设计管理流程 (38)工程－02 施工图设计管理流程 (39)工程－03 开工准备工作管理流程 (40)工程－04 施工图会审管理流程 (41)工程－05 工程进度与计划管理流程 (42)工程－06 设计变更管理流程 (43)工程－07 质量缺陷修补及质量事故处理流程 (44)工程－08 基础及主体工程结构验收管理流程 (45)工程－09 单位工程竣工验收管理流程 (46)工程－10 技术资料管理流程 (47)工程－11 材料检验管理流程 (48)前言为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。

本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。

本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。

文件名称 入职流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05页 码 编制日期修改日期生效日期入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政人力部发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排文件名称 离职流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期离职流程表文件名称请假流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05页 码辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批人力行政主管审批总经理批准1、 员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。

2、 主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。

办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门编制日期修改日期生效日期请假流程表文件名称 出差流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销 假总经理批准1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效3天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交《请假单》至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤出差流程图文件名称 专项档案管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期预领出差费安排交通工具其他事物安排差旅费审核财务总监回公司报到 出差申请部门总监或总经理呈报送审出差过程出差汇报 报销结单专项档案管理流程相关部门 人力行政部 相关领导文件名称 档案借阅管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期文书办结总经理审批收 集整理、分类编号、装订 归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核档案借阅管理流程相关部门 人力行政部 相关领导文件名称办公用品采购领用管理流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门 人力行政部 相关领导重要档案借阅填写借阅单调出档案阅 总经理审批归还登记归档主管领导审核文件名称 公文（发文）管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期 修改日期生效日期公文（发文）管理流程提出采购需求 汇总需求计划市场调查询价编制计划预算 编制采购单采 购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查人力行政经理审核财务总监审核相关部门 总经办 相关领导文件名称 公文（收文）管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程修 改主办部门拟稿填写相关部门会签印 发 归 档 总经理审批相关领导会签相关部门 总经办 相关领导文件名称 招聘管理流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期招聘管理流程相关部门 人力行政部 相关领导承 办 签收、登记、拟办承办、传达、催办、督办 整理反馈信息听取汇报归 档主管领导批办填报《招聘需求表》用人部门主管审核文件名称 劳动合同管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期劳动合同管理流程相关部门 人力行政部 相关领导分管人力行政领导审定确认 制定招聘方案用人部门相关人员参与招聘面试 发布招聘信息应聘资料收集筛选 与用人部门 共同确定面试名单填写《面试评估表》填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价 分管人力行政领导审定被录取人员未录取人员告知、材料归档 调整招聘需求通知被录取明确岗位职责、要求进入试用期 总经理审批总经理审核审批结果反馈不合格合格不同意不 合格合格不同意同意财务管理流程录用并签订劳动合同 试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同履行劳动合同 续签考核签订并履行劳动合同辞职/辞退审解除劳动合同双方协商终止劳动合同 终止劳动合同文件名称费用报销管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期费用报销管理流程相关部门财务部相关领导开始填写报销单或发票签字部门负责人审核通过否通过大额 款项通过文件名称 资产购置管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期资产购置管理流程相关部门 财务部 相关领导通 过总经理审批退回报销人报销入帐年度预算或资产购买计划提出购买申请、 资产采购单财务总监审核 部门负责人审核小型资产大型资产 通过通过否 小型资产通过 大型资产通过文件名称 固定资产入库管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期固定资产入库管理流程相关部门 财务部 相关领导总经理审批 安排供应商报价或重新报价总经理审批签订采购合同并 实施采购财务入帐财务总监审核 部门负责人审核财务总监审核采购固定资产的申请 商务部将固定资产采购合同、发票等提交财务部 设备验收后，将验收报告判断固定资产类别填固定资产卡，录入登记簿年末对固定资产进行盘财务总监审核文件名称 资产调用管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期资产调用管理流程相关部门 财务部 相关领导开 始调入部门填写申请调出部门协调安排是否同意填制会计凭证并填写固定资产卡片核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批总经理审批制作凭证，登记固定资产登记簿同意通过通过文件名称 资产处置管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期资产处置管理流程相关部门 财务部 相关领导否通过通过总经理审批资产管理部门验收移资产调用财务转帐开 始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表财务总监审核 部门负责人审核财务总监审核通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整财务帐目文件名称资产盘点管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产盘点管理流程相关部门财务部相关领导提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与资产盘点编写资产盘点报告复核是否帐物相符否差异原因分析并形成通过通过大额才需要文件名称 资金流入管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期资金流入管理流程相关部门 财务部 相关领导通过总经理审批按审批意见落实差异处理调整明细帐 开 始填写用款申请单拨付资金总经理审批收款入帐财务总监审核文件名称 资金流出管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期资金流出管理流程相关部门 财务部 相关领导否通过通过通过否填写用款申请书或 借款申请书 部门负责人审财务总监审核总经理审批 财务出纳办理结 束商务管理流程文件名称 固定资产采购管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期固定资产采购管理流程相关部门 商务部 相关领导总经理审批季度固定资产清点选定供应商 采 购 入固定资产清单库签字领用领用登记清单归 还 开始制定年度（或月度）需求计划汇总需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价部门经理审核财务总监审核文件名称 项目成本计划编制流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期生效日期项目成本计划编制流程相关部门 造价、商务部 相关领导形成正式成本计划文件商务、工程部备案组织实施分管领导审批开始施工总承包招标结束工程部提供相关资料 编制项目成本计划项目成本计划内部会审 分管领导审核总经理审核公司造价复核调整项目成本计划文件名称工程项目总承包招标管理流程文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期工程项目总承包招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导总经理审批发中标通知书、招标办备结束与中标单位签订工程承包合同商务、工程部备案 接受标书、评标、决标出售招标文件招标答疑询标、确定中标单位商务、工程部参与 招标小组初选入围单位工程总监审查入围单位工程部参与考察 商务、造价复审 修改、编制正式招标文发布招标公告接受报名开始编制招标文招标文件内部评审 编制标底工程总监审查工程总监审查中标单位总经理审定文件名称 监理招标管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期监理招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导文件名称 分包工程招标管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05页 码结束发中标通知书、备案出售招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位 商务、工程部参与 商务、造价复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位 工程总监审核入围单位工程部参与考察 编制招标文件招标文件内部评审 工程总监审核开始商务、工程部备案与中标单位签订工程监理合同总经理审定工程总监审定中标单位编制日期修改日期生效日期分包工程招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导文件名称甲供材料与设备采购招标管理流程文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期结束发中标通知书、备案发布招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位 商务、工程部参与 商务、造价复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位 工程总监审核工程部参与考察 编制招标文件招标文件内部评审 工程总监审核开始商务、工程部备案与中标单位签订工程合同总经理审定工程总监审定中标单位甲供材料与设备采购招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导文件名称甲定乙供材料与设备定价管理流程文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期生效日期与中标单位签订采购合同结束总经理审批发中标通知书商务部工程部备案 初选入围的材料与设备供应分管领导审查商务部整合、发包 接标、评标、决标询标、确定中标单位商务部工程部参与 工程部参与考察 确定甲供材料与设备的技术方案 商务部市场调查报价、询价工程部提出甲供材料与设备的《请购单》 分管领导审查工程部编制招标文件 发布招标信息、接受报名 开始分管领导审查总经理审定甲定乙供材料与设备定价管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导文件名称 工程合同管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期工程合同管理流程最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通 会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌工程部参与考察分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等 工程部提供材料与设备的技术参数指标 分管领导审查商务部市场调查报价询价开始会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束商务、工程部备案 总经理审定相关部门 工程管理部/商务部 相关领导文件名称 费用签证管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期费用签证管理流程结束正式签订合同办理相关手续工程部、财务部、商务部备案合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审 工程部、造价商务审查合同内容 开始与合同签订单位最终确认合同条款 修改合同、正式合同成文总经理审批工程总监审核相关部门 工程管理部 /商务部 相关领导文件名称 工程款中期支付管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期生效日期工程款中期支付管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导重大变更的费用签证单报公司备案 工程部商务部备案结束工程部进行签证并下发费用签证单 工程部、商务部审查 总经理审批单项变更10万元以上的工程总监审核工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单 工程部核实变更工程量、填写内部审批单 审查变更工程量及变更费用工程部审查合同约定以外的费用发生开始文件名称工程结算支付管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期工程结算支付管理流程相关部门工程管理部/商务部相关领导开始文件名称 造价信息管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期造价信息管理流程相关部门 商务/造价部 相关领导财务部核算尾款 财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款 备案结束会同施工单位对总造价的初次确认工程总监审核造价委托第三方对工程决算进行审计 会同施工单位对总造价的最终公司造价审定 工程总监审核总经理审批造价商务备案 开始工程管理流程文件名称 方案设计管理流程 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期方案设计管理流程相关部门 工程管理部 相关领导分析已批准的定位报告编写方案设计任务初步选定设计单位方案设计任务书内部初开 始工程总监审定文件名称 初步设计管理流程 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期施工图设计管理流程相关部门 工程管理部 相关领导签订设计合同方案设计内部初审 公司造价商务参与内审 总经理审批设计院进行方案设计组织项目专题会议评审工程部办理申报手汇总各类意见工程部收集方案申报过程中的意见 设计合同备案设计院修改方案编写施工图设计任务书 公司造价商务初步选定设计单位施工图设计任务书内部初分析已批准的扩初设计文件分管领导审查开始工程总监审定文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期开工准备工作管理流程相关部门 工程管理部 相关领导委托设计院进行施工图设计设计合同公司造价审计部备案地质勘察委托及相关资料收集分管领导审查施工图设计内部初审公司造价商务 复审 工程部办理申报手续 设计调整，出正式施工图拆制订《工程项目管理实施总体计划》 质量、安全监督申请，施工许可证申造 商务 分管领导审查工程管理部复审 工程管理部组织施工图会审 造价商务 行 开始总经理审定文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期施工图会审管理流程相关部门 工程管理部 相关领导查看图纸工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审组织各相关单位审查《图纸会审纪要》组织相关单位进行图纸会审工程部查看图纸 造价商务部参加图纸会审开始造价查看图纸《施工组织设计》报总经办办备案 对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开监理会议审批开工报告总经理审定文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期工程进度与计划管理流程相关部门 工程管理部 相关领导《图纸会审纪要》报、造价备案 发放《图纸会审纪要》根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作《工程项目管理实施总体计划》已审批编制工程年度进度计划下达年度工程实施计划文件 编制季度进度计划和月进度计划工程部对工程进度进行日常检查每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。