采购管理程序文件
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7.2《物料采购申请单》
7.3《研发采购申请单》
7.4《资产购置审批表》
7.5《价格审批备案表》
7.6《采购框架协议》
7.7《质量协议》
5.2.3 辅料类、单一渠道物料以及非循环采购的可以只有一家供应商进行报价；
5.2.4 对于各类设备和工具的采购需求，根据设备和工具的品牌型号确定原厂、一级代理商或者贸易商，根据所采购设备以及工具的总金额，挑选2-3家进行询比价，在综合最优条件之后，选择合适的供应商和价格；
5.2.5 订单分配时，需同步结合供应商考核结果制定分配比例，做到比例分配公平公正，且满足未来交付需求；
修订者
1
A0
初版发布
1.目的
为规范公司相关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，且符合公司环境、职业健康安全的要求，达到公司经营目标，特制定本程序。
2.适用范围
适用于为公司提供研发及生产所需原材料的所有的供应商管理。
采购管理控制程序
编制：日期：
审核：日期：
会签：
批准：日期：
文件类型：□质量手册
■ 程序文件
□作业类和管理类文件
发行日期：
分发部门：
■供应链管理部□财务部□人力资源部□总裁办
■质量与流程部□制造部□技术部 ■研发部
■销售与服务部□产品行销和Marketing部
文 件 修 订
序号
版本
修订日期
条款
修订内容
5.8.2 下发的各类采购申请单按照下发时间以及分类按月度装订成册，保存在采购部以备查询；
5.8.3 供应商的正式报价单，按照供应商名称归档或扫描上传至服务器，保存在采购部以备查询；
6相关文件
6.1 《供应商管理控制程序》
6.2 《不合格品控制程序》
6.3 《资产管理办法》
7 相关记录
7.1《供应商管理功能问卷调查表》
5.6.2 采购需结合供应商品质异常情况安排排款，遇需进行款项冻结或质量罚款部分，需在付款计划中扣除；
5.7 零星采购：辅料类或临时采购需求，可走零星采购，放置进入阅读付款计划中的临时采购金额；
5.8 文档管理：
5.8.1 采购每月xx日之前完成上月采购合同扫描至服务器，并提交部门助理完成存档装订工作，装订时需要附上当月合同明细目录作为装订封面，原件保存在行政办，复印件/扫描件采购部存档以备查询；
5.3.5 辅料类或临时采购金额为10000元（不含）以下的，采购协议或采购订单可请示部门领导进行微调；
5.3.6 采购订单下发后，采购需及时和供应商确认交期并回复计划部，针对不满足的交期全力跟催处理，当交期的确无法满足时，及时和计划沟通，若需要取消订单，及时和供应商进行确认取消动作，并将结果反馈计划；
5.5 采购对账：针对有合作账期的供应商，每月xx号-xx号对账，xx号之前提交财务签收，确认无误财务立账当月，按照签订账期进行计算到期月，到期当月xx号-xx号付款；
5.6 采购付款:
5.6.1采购每月x号之前提交月度付款计划并送签，审批完成后，提交付款申请单，打印附上对应的盖章合同，提交财务审核付款；
5.3.2 若为新料或者交期现有合格供应商无法满足，需要新引进供应商的，按照《供应商管理程序文件》执行；
5.3.3 若交期现有合格供应商无法满足，需加价采购的，需进行现货采购订单审批流，同时附上现货报价单；
5.3.4 循环采购物料或者采购金额为10000元（含）以上的，均需先签订《采购框架协议》，下发的采购订单，须按照公司的采购订单模板执行，遇特殊情况，再提交相应的工作请示进行审批；
5.4 来料入库
5.4.1 采购要求供应商按照公司来料规范送货至指定收料区；
5.4.2针对IQC反馈出的来料异常，根据异常现象反馈供应商处理，进行退货、换货，特采接收的操作，参照《不合格品控制程序》处理；
5.4.3设备类采购，先由供应商送货至指定地点，完成安装调试服务，由申请人验收之后，提交验收报告，按《资产管理办法》处理；
5.3 采购需求输入
5.2.1 计划部输出审批后的《物料采购申请单》、《研发采购申请单》、《资产购置审批表》；
5.2.2 采购部根据计划部下发的采购申请和需求到货时间，进行确认执行，并根据要求输出交付日期提交计划部；
5.3采购订单签订
5.3.1 根据采购申请，采购进行本文5.1、5.2的操作进行供应商和价格的选定和谈判，对于循环采购物料，可定期或根据采购量情况进行5.2的操作；
5.1.1.6从长远发展和供应商合作考虑，优先选择原厂指定渠道商合作，并进行市场价格行情了解，进行价格谈判；
5.2 采购价格管理
5.2.1 采购部接到通过审批的物料采购需求，对于有稳定批量需求的循环采购和年度协议的按照既定的商务条款及价格直接签订采购订单；
5.2.2 对于没有框架协议且采购批量波动较大的物料，需进行市场价格调研，挑选2-3家进行价格对比，结合成本分析和市场行情再议价，选取综合条款最优的提交《价格审批备案表》，并附上报价单或者正式邮件，审核通过后，签订采购订单；
3.职责权限
3.1采购部：负责供应商管理及采购订单管理
3.2计划物控部:输出采购申请，
3.3质量与流程部：（1）负责采购物料的进料检验；（2）负责相关资料存档；（3）试验设备校准,外包检测,质量咨询等。
1
2
3
4.术语(无)
5.程序要点
5.1 供应商选择标准和开发
5.1.1 供应商选择标准
5.1.1.1 优先选择《合格供应商名录》内供应商进行采购；
5.1.1.2 优先选择原厂直接Baidu Nhomakorabea作；
5.1.1.3 原厂（国内原厂）的初步选择需结合《供应商管理功能问卷调查表》，进行相应必要条件的判定和审核，之后按照供应商的选择认证流程继续进行，参照《供应商管理程序文件》；
5.1.1.4 原厂如果通过渠道商合作，采购部针对渠道商的资质进行评估审核；
5.1.1.5 渠道商原则上只和代理商合作，结合官网证明、代理证书、原厂正式邮件进行佐证审核，若评估为贸易商，则需要有合理理由，并提交公司总经理签字审批，参照《供应商管理程序文件》；
7.3《研发采购申请单》
7.4《资产购置审批表》
7.5《价格审批备案表》
7.6《采购框架协议》
7.7《质量协议》
5.2.3 辅料类、单一渠道物料以及非循环采购的可以只有一家供应商进行报价；
5.2.4 对于各类设备和工具的采购需求，根据设备和工具的品牌型号确定原厂、一级代理商或者贸易商，根据所采购设备以及工具的总金额，挑选2-3家进行询比价，在综合最优条件之后，选择合适的供应商和价格；
5.2.5 订单分配时，需同步结合供应商考核结果制定分配比例，做到比例分配公平公正，且满足未来交付需求；
修订者
1
A0
初版发布
1.目的
为规范公司相关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，且符合公司环境、职业健康安全的要求，达到公司经营目标，特制定本程序。
2.适用范围
适用于为公司提供研发及生产所需原材料的所有的供应商管理。
采购管理控制程序
编制：日期：
审核：日期：
会签：
批准：日期：
文件类型：□质量手册
■ 程序文件
□作业类和管理类文件
发行日期：
分发部门：
■供应链管理部□财务部□人力资源部□总裁办
■质量与流程部□制造部□技术部 ■研发部
■销售与服务部□产品行销和Marketing部
文 件 修 订
序号
版本
修订日期
条款
修订内容
5.8.2 下发的各类采购申请单按照下发时间以及分类按月度装订成册，保存在采购部以备查询；
5.8.3 供应商的正式报价单，按照供应商名称归档或扫描上传至服务器，保存在采购部以备查询；
6相关文件
6.1 《供应商管理控制程序》
6.2 《不合格品控制程序》
6.3 《资产管理办法》
7 相关记录
7.1《供应商管理功能问卷调查表》
5.6.2 采购需结合供应商品质异常情况安排排款，遇需进行款项冻结或质量罚款部分，需在付款计划中扣除；
5.7 零星采购：辅料类或临时采购需求，可走零星采购，放置进入阅读付款计划中的临时采购金额；
5.8 文档管理：
5.8.1 采购每月xx日之前完成上月采购合同扫描至服务器，并提交部门助理完成存档装订工作，装订时需要附上当月合同明细目录作为装订封面，原件保存在行政办，复印件/扫描件采购部存档以备查询；
5.3.5 辅料类或临时采购金额为10000元（不含）以下的，采购协议或采购订单可请示部门领导进行微调；
5.3.6 采购订单下发后，采购需及时和供应商确认交期并回复计划部，针对不满足的交期全力跟催处理，当交期的确无法满足时，及时和计划沟通，若需要取消订单，及时和供应商进行确认取消动作，并将结果反馈计划；
5.5 采购对账：针对有合作账期的供应商，每月xx号-xx号对账，xx号之前提交财务签收，确认无误财务立账当月，按照签订账期进行计算到期月，到期当月xx号-xx号付款；
5.6 采购付款:
5.6.1采购每月x号之前提交月度付款计划并送签，审批完成后，提交付款申请单，打印附上对应的盖章合同，提交财务审核付款；
5.3.2 若为新料或者交期现有合格供应商无法满足，需要新引进供应商的，按照《供应商管理程序文件》执行；
5.3.3 若交期现有合格供应商无法满足，需加价采购的，需进行现货采购订单审批流，同时附上现货报价单；
5.3.4 循环采购物料或者采购金额为10000元（含）以上的，均需先签订《采购框架协议》，下发的采购订单，须按照公司的采购订单模板执行，遇特殊情况，再提交相应的工作请示进行审批；
5.4 来料入库
5.4.1 采购要求供应商按照公司来料规范送货至指定收料区；
5.4.2针对IQC反馈出的来料异常，根据异常现象反馈供应商处理，进行退货、换货，特采接收的操作，参照《不合格品控制程序》处理；
5.4.3设备类采购，先由供应商送货至指定地点，完成安装调试服务，由申请人验收之后，提交验收报告，按《资产管理办法》处理；
5.3 采购需求输入
5.2.1 计划部输出审批后的《物料采购申请单》、《研发采购申请单》、《资产购置审批表》；
5.2.2 采购部根据计划部下发的采购申请和需求到货时间，进行确认执行，并根据要求输出交付日期提交计划部；
5.3采购订单签订
5.3.1 根据采购申请，采购进行本文5.1、5.2的操作进行供应商和价格的选定和谈判，对于循环采购物料，可定期或根据采购量情况进行5.2的操作；
5.1.1.6从长远发展和供应商合作考虑，优先选择原厂指定渠道商合作，并进行市场价格行情了解，进行价格谈判；
5.2 采购价格管理
5.2.1 采购部接到通过审批的物料采购需求，对于有稳定批量需求的循环采购和年度协议的按照既定的商务条款及价格直接签订采购订单；
5.2.2 对于没有框架协议且采购批量波动较大的物料，需进行市场价格调研，挑选2-3家进行价格对比，结合成本分析和市场行情再议价，选取综合条款最优的提交《价格审批备案表》，并附上报价单或者正式邮件，审核通过后，签订采购订单；
3.职责权限
3.1采购部：负责供应商管理及采购订单管理
3.2计划物控部:输出采购申请，
3.3质量与流程部：（1）负责采购物料的进料检验；（2）负责相关资料存档；（3）试验设备校准,外包检测,质量咨询等。
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4.术语(无)
5.程序要点
5.1 供应商选择标准和开发
5.1.1 供应商选择标准
5.1.1.1 优先选择《合格供应商名录》内供应商进行采购；
5.1.1.2 优先选择原厂直接Baidu Nhomakorabea作；
5.1.1.3 原厂（国内原厂）的初步选择需结合《供应商管理功能问卷调查表》，进行相应必要条件的判定和审核，之后按照供应商的选择认证流程继续进行，参照《供应商管理程序文件》；
5.1.1.4 原厂如果通过渠道商合作，采购部针对渠道商的资质进行评估审核；
5.1.1.5 渠道商原则上只和代理商合作，结合官网证明、代理证书、原厂正式邮件进行佐证审核，若评估为贸易商，则需要有合理理由，并提交公司总经理签字审批，参照《供应商管理程序文件》；