原辅料领用管理办法(2016-8-5)
原辅料室管理制度
原辅料室管理制度一、总则为规范原辅料室管理，保障生产安全，提高工作效率，制定本管理制度。
二、管理目标1. 确保原辅料的存储安全和质量稳定；2. 提高原辅料的利用率和经济效益；3. 优化原辅料室管理流程，提高工作效率；4. 加强原辅料室安全管理，防范各类风险。
三、管理权限1. 原辅料室主管负责原辅料室的日常管理工作；2. 原辅料室管理员负责具体执行原辅料室的管理工作；3. 所有员工必须严格遵守本管理制度，不得擅自调拨原辅料。
四、原辅料的统一管理1. 原辅料室管理员负责对原辅料的采购、入库、出库等管理工作；2. 原辅料必须标明生产企业、品牌、规格、生产日期等相关信息，以便随时查验；3. 对于特殊原辅料，必须妥善保管其相关检验报告和质量证明。
五、原辅料的储存要求1. 原辅料室必须根据原辅料的性质、特点和储存要求，进行分类、分堆储存；2. 原辅料储存区域必须保持干燥、通风，远离火源、酸碱等有害物质，并保持整洁；3. 对易燃易爆、易挥发、易腐蚀的原辅料必须单独存放，并做好相应的防护措施。
六、原辅料的领用管理1. 原辅料室管理员应按照生产计划和领料单的要求，准确、及时发放原辅料；2. 领用原辅料必须在领用单上填写相关信息，并经过主管签字确认；3. 领用的原辅料必须按照要求进行使用，不得擅自挪用或私存。
七、原辅料的质量检验1. 进货原辅料必须经过严格的质量检验，确保符合相关标准和要求；2. 对于疑似次品或不合格原辅料，必须及时报告主管，并采取相应处理措施；3. 定期对原辅料进行质量抽检，以确保原辅料的质量稳定。
八、异常情况处理1. 对于原辅料的异常变质、受污染等情况，必须立即上报主管，并根据情况及时处置；2. 对于盗窃、浪费、乱用原辅料的行为，必须严肃处理，并追究相关责任人的责任；3. 对于因管理不善造成的损失，必须追溯责任，并根据情况进行处理。
九、原辅料室安全保障1. 原辅料室必须配备足够的消防设备和防护设施，确保安全生产；2. 对于有毒、易燃易爆等危险原辅料必须严格管理，做好相关风险评估；3. 对于员工必须进行安全教育和培训，提高员工的安全意识。
材料领用管理制度
材料领用管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范和管理材料领用流程，确保材料的合理使用和消耗，提高材料利用率和效益。
适用范围包括本单位所有材料的领用和归还。
二、责任人和权限1. 负责人：本单位材料管理部门负责制定和执行本制度，监督和管理材料的领用和归还。
2. 领用人：本单位职工和相关部门负责人有权领用材料，需按照本制度的规定进行申请和登记。
三、材料领用流程1. 申请：职工或相关部门负责人需填写“材料领用申请表”，明确申请材料的名称、数量、用途等信息，并附上相关证明和批准文件。
2. 审批：材料管理部门将根据申请表上的信息进行审批，如无问题则予以通过，并记录在案。
如有疑问或需要进一步核实的情况，将与申请人或相关部门负责人进行沟通，确保申请的合理性和必要性。
3. 领用：通过审批的申请将被视为领用批准，领用人可凭借批准文件前往材料库房签领。
4. 登记：领用人在材料领用登记表上填写领用信息，包括材料名称、规格、数量、用途等，并在材料库房进行签领确认。
四、材料归还流程1. 使用完毕：领用人在使用完材料后，应及时将剩余未使用的材料归还到材料库房，并填写归还登记表进行记录。
2. 检查和清点：材料管理部门将对归还的材料进行检查和清点，确保数量和质量与领用登记表所示一致。
3. 确认归还：材料管理部门在确认归还无误后，在材料领用登记表上进行登记，并通知领用人。
五、材料领用的管理要求1. 合理使用：领用人应按照实际需要合理使用材料，杜绝浪费和滥用。
2. 定量领用：领用人应按照实际需求和库存情况，合理预估数量并一次性领用。
3. 签领确认：领用人应在材料库房签领时仔细核对数量和规格，并在领用登记表上签字确认。
4. 及时归还：领用人在使用完毕后应立即归还剩余材料，确保库存数量的准确性和及时补充。
5. 资料保存：材料领用申请表、领用登记表和归还登记表等相关资料应妥善保存，方便随时查询和核对。
六、违规处理1. 超额领用：超额领用者将被要求归还多余材料，并进行口头警告和书面通报。
耗材辅料领用管理制度
耗材辅料领用管理制度第一章总则第一条为规范企业对耗材辅料的管理，提高耗材辅料的利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的耗材辅料领用管理。
第三条公司各部门负责人应按照本制度的要求，严格执行耗材辅料的领用管理制度。
第二章耗材辅料领用管理流程第四条各部门负责人定期统计耗材辅料的需求，并填写耗材辅料领用申请表。
第五条耗材辅料领用申请表应包括耗材辅料的名称、数量、领用人员、领用目的等信息。
第六条部门负责人应审核耗材辅料领用申请表，确认信息无误后，签字批准。
第七条负责耗材辅料管理的工作人员根据批准的申请表，发放相应的耗材辅料。
第八条领用人员领取到耗材辅料后，应在耗材使用记录簿中签字确认。
第九条领用人员使用完毕后，应将剩余的耗材辅料归还给耗材管理员。
第十条负责耗材辅料管理的工作人员应定期对存货进行盘点，确保存货数量的准确性。
第三章耗材辅料领用管理注意事项第十一条在领用耗材辅料时，应核对领用数量和名称，确保与申请表中的信息一致。
第十二条领用人员应妥善保管好所领用的耗材辅料，避免损坏或遗失。
第十三条领用人员应按照规定的用途和时间使用耗材辅料，不得私自挪作他用。
第十四条负责耗材辅料管理的工作人员应及时更新耗材使用记录簿，确保记录的准确性。
第十五条对于大额耗材辅料的领用，应提前向财务部门报备，并办理相应手续。
第十六条耗材辅料管理工作人员应定期向上级主管部门汇报耗材辅料的使用情况。
第四章耗材辅料领用管理制度的执行第十七条企业财务部门应对各部门的耗材辅料管理工作进行定期检查，并提出改进建议。
第十八条对于违反本制度规定的行为，公司将给予相应的处罚，包括扣发工资、停职等处理。
第十九条公司领导应对耗材辅料领用管理工作进行定期评估，确保管理制度的有效执行。
第二十条本制度自颁布之日起生效，如有疑问，请向人力资源部门咨询。
制度制定者：人力资源部制度执行日期：XXXX年XX月XX日以上为耗材辅料领用管理制度的相关内容，希望能够对企业的耗材辅料管理工作提供一定的指导。
企业原辅料领用规章制度
企业原辅料领用规章制度第一章总则第一条为规范企业原辅料的领用行为，确保原辅料使用的安全性和合理性，提高企业原辅料的利用率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内所有相关岗位的员工，包括原辅料的领用、使用、归还等各个环节。
第三条原辅料领用应遵循合理、合法、经济、安全的原则，不得盲目领用或滥用原辅料。
第四条在原辅料领用过程中，员工应当严格按照规章制度的要求进行操作，并确保领用记录的准确无误。
第五条领导部门应加强对原辅料领用行为的监督和检查，发现违规行为及时进行纠正或处理。
第六条原辅料领用规章制度的具体内容由企业领导部门根据实际情况制定并不定期进行修改完善。
第二章原辅料的分类第一条根据原辅料的不同性质和用途，企业将原辅料分为不同的类别，如：原材料、辅助材料、包装材料等。
第二条不同类别的原辅料在领用和使用过程中应当按照规章制度要求进行操作，严格遵守使用流程。
第三条原辅料的领用应按照实际工作需要进行，不得超量领用或擅自取用他用。
第四条领用原辅料后，应当对其进行清点和验收，确保原辅料的品质和数量正确无误。
第三章原辅料的领用程序第一条员工在领用原辅料前，应填写领用申请单，并经过主管领导审批同意。
第二条领用原辅料的员工应当携带有效的身份证件和领用证明前往指定领料点领取原辅料。
第三条领用原辅料时，应接受专人的指导和监督，确保领用过程合规。
第四条领用原辅料后，应及时将领料单据完整归档备查，确保领用记录的真实性和完整性。
第五章原辅料的使用管理第一条员工在使用原辅料时，应按照规章制度的要求进行操作，并确保使用过程中的安全和环保。
第二条使用原辅料时，应遵循合理用量原则，杜绝浪费和滥用现象的发生。
第三条严禁私自挪用公司原辅料进行他用，一经发现将追究相关责任人的责任。
第四条使用完原辅料后，应当及时将空包装物及时清理、处理，做到废弃物无害化处理。
第六章原辅料的存储和保管第一条企业应设立原辅料专用仓库，并进行合理划分和标识，保证原辅料的分类存放。
材料领用管理制度范文
材料领用管理制度范文一、总则1.本制度旨在规范和管理企业的材料领用工作，加强对材料的使用和消耗的监控，确保材料使用的合理性和经济性。
2.本制度适用于全体员工，所有涉及材料领用的工作都必须按照本制度执行。
3.材料领用必须符合公司的相关规定和要求，任何违反本制度的行为都将受到相应的处罚。
二、材料领用的申请和审批1.材料领用必须事先进行申请，并经由上级主管部门的审批才能进行。
2.申请材料领用时，必须填写相应的申请表格，明确写明所需材料的种类、数量和用途，并提供相关的支持材料。
3.申请表格必须由申请人本人填写并签字，相关的主管领导也必须在其上签字，方可提交审批。
4.审批部门接收到申请表格后，应及时进行审批并在规定的时间内反馈审批结果。
三、材料领用的程序和注意事项1.材料领用需要经过库管员进行操作，领用前必须核对库存数量和领用数量是否一致。
2.领用人在领取材料时，必须凭领用凭证进行登记和确认，并填写相关的领用单。
3.领用人在领取材料后，应妥善保管材料，并按照预定的用途进行使用。
4.领用人必须在领用完毕后及时归还领用凭证，并将剩余的材料退还库房。
5.材料领用完毕后，库管员应及时进行库存的更新，确保库存数量的准确性。
四、材料领用的监控和追溯1.公司应建立健全的材料领用记录和档案管理系统，记录每一次领用的时间、数量和用途等信息。
2.定期对材料领用记录进行检查和核对，确保记录的真实和准确。
3.对于异常情况或疑似违规的领用行为，必须进行调查和追溯，并采取相应的纠正措施。
4.领用人必须对自己所领用的材料负责，不能私自挪用或私自销毁，一旦发现将按公司规定进行处理。
五、材料领用的责任和奖惩1.领用人必须按照公司的相关规定和要求进行材料的领用和使用，任何违反规定的行为都将承担相应的责任。
2.对于材料领用失误或过失造成的损失，领用人将负有相应的赔偿责任。
3.领用人如有奖励性的材料领用行为，可获得公司的奖励或优先晋升的机会。
六、附则1.如有特殊情况需紧急领用材料时，领用人必须向上级领导提出申请，并附上相关的解释和支持材料。
原辅料、包材使用管理制度（四篇）
原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为规范企业原辅料、包材使用，提高资源利用效率、降低成本，制定本制度。
第二条企业应当建立原辅料、包材的使用管理制度，明确对原辅料、包材的申请、采购、使用、管理等各个环节的要求和责任。
第三条企业的原辅料、包材使用管理制度应当遵循节约资源、保护环境、降低能耗的原则。
第四条各部门和岗位应当按照本制度的要求，积极履行原辅料、包材的使用管理责任，并参与节约能源和资源的行动。
第五条企业应当建立相应的考核机制，对原辅料、包材的使用情况进行定期评估和监督，以确保制度的执行效果。
第二章申请与采购第六条各部门在需要使用原辅料、包材时，应当按照规定的程序填写申请表，明确申请使用的具体原辅料、包材的种类、数量、用途和期限等信息，并报经上级部门批准。
第七条企业原辅料、包材的采购应当按照公开、公平、公正的原则进行。
招标采购应当依法依规进行，采购人员应当严格按照程序进行采购，确保采购的原辅料、包材质量符合要求。
第八条企业应当建立健全供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保采购的原辅料、包材的质量和性能稳定可靠。
第九条企业应当优先选择环保型、节能型原辅料、包材，鼓励使用可回收、可再生的原辅料、包材。
第三章使用与管理第十条各部门应当按照实际需求，合理安排原辅料、包材的使用，避免无谓的浪费和过剩。
第十一条原辅料、包材的使用应当按照规定的数量和用途进行，严禁私自挪用和盗用。
第十二条各部门应当建立相应的存储和管理制度，确保原辅料、包材的安全储存和防止损耗。
第十三条使用原辅料、包材的部门应当记录使用情况，包括使用数量、用途、日期等信息，并定期向上级部门报送。
第十四条各部门应当建立相应的管理制度，对原辅料、包材的损耗情况进行清点和统计，并进行分析和评估，及时采取对策减少损耗。
第四章监督与考核第十五条企业应当建立监督机制，明确原辅料、包材使用的监督责任和权力，对原辅料、包材的使用情况进行监督和检查。
石化原辅料管理制度
石化原辅料管理制度第一章总则第一条为规范公司石化原辅料的采购、储存、使用和管理，提高企业的经济效益和安全生产保障，根据《石化安全生产管理条例》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条石化原辅料管理制度适用于公司所有生产经营活动中使用的石化原辅料，包括但不限于化学品、燃料、润滑油、催化剂等。
第三条公司应建立健全石化原辅料采购、储存、使用和管理的责任制度，明确各级管理人员和员工的责任和义务，有效防范和控制原辅料使用过程中可能发生的安全事故。
第四条公司应配备专业的石化原辅料管理人员，保证石化原辅料的合理采购、储存和使用，制定有效的管理措施，确保原辅料的质量和安全性。
第五条公司应定期对石化原辅料管理制度进行评估和审查，及时纠正存在的问题和不足，维护企业的稳定发展。
第二章采购管理第六条公司应根据生产计划和实际需要，制定石化原辅料的采购计划，确保原辅料的供应和使用不会出现缺货或过剩的情况。
第七条石化原辅料采购应按照公司的采购程序和相关规定进行，确保采购过程的合规性和透明度。
第八条公司应建立健全石化原辅料供应商的评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等方面进行综合评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条采购人员应具备相关的专业知识和经验，能够准确判断原辅料的品质和性能，确保采购的原辅料符合企业的要求和标准。
第十条采购人员应严格遵守公司的采购流程，不得擅自变更采购计划或与供应商私下交易，严禁收受贿赂或其他不正当利益。
第三章储存管理第十一条公司应根据石化原辅料的性质和用途，合理规划和布局原辅料的储存场所，确保储存环境的干燥、通风、无尘和安全。
第十二条公司应制定石化原辅料的储存管理制度，包括但不限于储存条件的监测和控制、储存区域的标识和管理、储存容器的清洁和维护等。
第十三条公司应定期对原辅料的储存环境和设施进行检查和维护，及时发现问题并加以处理，确保储存场所的安全运行。
第十四条公司应建立健全石化原辅料的库存管理制度，确保库存数量、品质和有效期的合理控制，防止原辅料过期或受潮变质。
食品原料食品添加剂和食品相关产品的采购验收运输和贮存管理规定
食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度原辅料采购查验管理制度一、目的为了使厂对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要求,价格合理,交货及时,特制定本制度.二、适用范围使用企业生产所需的原料、辅料、包装材料的采购.三、职责技术部指定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；生产部根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副厂长负责对合格供应商名单的审批；厂长负责采购计划的审核和批准.四、工作程序1、采购应及时收集填制供应商调查表,内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料,由主管人员汇总分门别类建立档案.供应商的档案包括：A、法人资料、资质、资信等；B、产品的质量状况；C、价格与交货期；D、历史业绩等.根据这些做出合格供应商名单.2、对合格供应商的控制A、货检员对供应商每次供货时进行抽样检验.B、供货商每次供货如产品质量不合格,按本厂不合格品控制秩序执行,如交货期交货数量等没按合同进行时,可由采购员对供应商提出警告,严重时发出暂撤销供应商关系的通知.3、采购资料对主要原辅料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划,注明品名、规格数量、采购依据等报厂长批准.在合格供应商名单上选择供应商并与之取得联系,拟制采购合同,采购合同的拟制必须符合国家合同法有关规定,采购合同由采购部门保管.4、采购产品的验证采购产品的验证按原辅料包装材料标准的规定执行.采购产品出现不合格按不合格品控制程序处理.原辅料及包装材料必须符合相应的国家标准,行业标准,地方标准及相关法律法规和规章的规定,实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品,质量检验科严格按照标准要求进行验收,不合格的拒收,合格的办理手续入库.原辅料包装材料的验收从合格供应商采购的原辅料包装材料,供应商应提供有关证明材料,采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称,货证是否相符等相关资料进行核对.具体控制如下：1、国产采购产品即原辅料、包装材料验收;在按照原辅料标准及检验和试验方法、包装材料标准及检验和试验方法、各种原辅料包装材料供应商提供的证明材料清单进行验收的同时,还要按照下述规定进行严格控制,并做好相关检验,验证内容的记录.采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程,供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证如在发证范围和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时,应视情况对其采购产品拒收或单独存放.待证明材料重新提供后再进行核对,符合要求的即可办理入库手续；来自非合同供应商的货物拒收；到期未提供官方证明材料或要求内容不符,应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续三次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损,有油污等；验证货物是否相符,货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确.标识不清楚的单独存放；必要时由质检部抽样检测有关理化、微生物项目,合格后方可使用.采购部每年对合格供应商进行一次复评.2原辅料包装材料的储存；原辅料包装材料应在专用库房中分类储存,具体要求见原辅料标准及检验和试验方法、包装材料标准及检验和试验方法中有关储存的要求.5、采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写质量跟踪报告,对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商,并限期整改,到期无改进的供应商,报副厂长批准取消其供货资格.食品添加剂管理制度为加强对食品添加剂的管理,保证食品安全,依据国家有关规定要求,特制定本管理制度：一、采购管理：1、首先对食品添加剂生产厂家和供应商的资质及质量保证能力进行评价,确定为合格供方的方可购进其食品添加剂；2、采购食品添加剂时应认明标签上“食品添加剂”字样,向销售者索取检验合格证或化验单.对产品标签没有生产许可证编号,没有厂名厂址、使用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买.3、食品必须添加是食品用途的添加剂,添加剂产品说明书的内容必须真实,禁止使用非食用添加剂.二、进货查验管理1、对购进的食品添加剂,生产、技术部应先审查其是否为合格供方提供的产品,索取其有关资质证明三证一报告,填写索证记录.2、购进的食品添加剂验收时,质检部必须索要本批次产品的出厂检验报告单和企业同产品近期有资质的检验机构出具的检验报告单,并加盖企业或供应单位的公章,否则不予接收.3、购进的食品添加剂能自检的,质检部除索要营业执照、全国工业品生产许可证复印件加盖企业或供应单位公章、检验报告单外,还需抽样检验,合格后出具原材料检验结果报告单；不能自检的由质检部出具参考检验的检验结果报告单,凡是本厂质检部未出具检验合格的检验结果报告单的,一律不得入库、不得使用.三、存储和使用管理1、食品添加剂实行专库、专人管理,仓库依据质检部出具的检验合格的检验结果报告单办理入库手续,否则不得入库和使用.2、仓库内食品添加剂标识要清楚并建立食品添加剂出入库台帐,详细记录食品添加剂的入库及领用情况.3、生产配料人员应建立食品添加剂详细的使用记录,食品添加剂使用量和使用范围不得超过卫生部相关公告中规定的最大限值和适用范围,不得超范围、超量使用.4、车间配料记录应详细记录使用的添加剂使用量和具体名称,配料登记中应注明允许最大使用量、实际添加量、配料人等内容.5、所用食品添加剂必须按规定在产品标签上予以明示.添加剂使用管理制度一、各部对使用添加剂的职责1采购部负责食品添加剂的采购,并要索取供应商的相关官方检测报告；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明.2质检部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作,并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况. 3仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作.4生产部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定.5生产车间负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂,并负责所属添加剂的贮存管理.二、食品添加剂使用卫生要求1 必须使用经省级卫生行政部门批准的生产企业生产的食品添加剂.2 必须按照食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定,严格控制使用范围和使用量.3 索取食品添加剂的相关资料,索证包括：卫生许可证、生产许可证、检验报告、合格证等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明.三、食品添加剂的贮存管理1、食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放；专人管理；先进先出；清晰标识.2、食品添加剂在库存放时,必须有明显标识,专人保管,并有相对独立的贮存空间.3、贮存食品添加剂的场所应清洁卫生,不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放.不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂.4、建立食品添加剂使用台帐,对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添加剂有关档案资料保存时间不少于2年.四、食品添加剂的使用1、食品添加剂的使用应符合GB2760食品添加剂使用卫生标准要求的使用范围和使用限量.出产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量.2、生产部根据产品质量要求,参照相关法律法规规定,确定后下发明确的工艺配方给生产车间遵照执行.3、车间配料负责食品添加剂的领用,配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量.并在称重、添加记录签名.4、车间配料称量食品添加剂应匹配电子秤,且所使用的电子秤须经检定和校准.产品包装、存储、运输管理制度一、目的为确保包装、仓储、运输符合相关食品卫生要求,避免食品在贮运过程中受到污染,特制定本制度.二、范围适用于本企业从采购到销售的所有产品.三、职责1、采购部负责包装材料的采购控制；2、生产部负责库房管理；3、销售部负责产品运输.四、程序1、包装（1）采购部应严格按照厂采购验证的有关要求,对包装材料进行采购,质检科对包装材料进行进货检验,确保用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求.（2）定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及定量包装商品计量监督规定.食品标签标识符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中的要求.2、贮运（1）生产部负责编制库房管理制度,规范库房的管理,按规定码放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先入先出.（2）库房应配置适当的设备,以保持安全适宜的贮存环境.要有防鼠设施,应防尘、防潮.3、运输运输车辆应保持清洁卫生,必要时应进行消毒,不得将成品与污染物同车运输.搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏,不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压.。
仓库化工原辅料领用以旧换新管理规定
仓库化工原料、辅料领用以旧换新管理规定
为进一步规范仓库管理，保证产品质量要求，减少浪费，改善环境，特制定本规定。
一、以旧换新物资范围
1、辅料类：封箱带、绝缘胶带、高温胶带、缠绕膜、打包带等有内圈生产辅料；生产用刀片、剪刀、斜口钳等切割利器类。
2、化工原料类：502胶水、节能灯胶、533/0342胶等瓶、桶装各种粘胶剂；油墨、稀释剂、助焊剂、酒精、518/519、醋酸丁酯等瓶、桶装化工助剂类。
3、五金交电后勤类：照明灯具、电池、手电、五金工具等；拖把、大笤帚、粪箕、毛刷、洁具、食堂用具等。
二、回收方法及处理
1、部门在领用上述物料时，必须将内圈或空桶空瓶或不能使用的旧件到仓库持领料单以旧换新。
2、仓库设专用场地用于放置回收物资并分类摆放。
3、可修复或维修的物件有专业人员（机修）维修后进入流转；厂内无法处理的可申请外出维修。
4、每个月的月底进行一次统一处理。
仓库统计出待处理数据交管理部，纸质内圈的和可回收的空桶卖废品，其他的可报废处理。
三、管理要求
1、各部门要严格按照规定，领用上述物料时实行以旧换新。
2、对旧件丢失或无正当理不交旧件的，仓库可拒绝发料。
3、仓库不执行以旧换新规定的，一次考核10-100元。
原材料出入库管理制度
1、目的为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。
2、适应范围合用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。
3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料.3.1 原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如 PVC、PPR、PE、TiO、CPE、CaCO 等化工原料。
233.2 包装材料：指产品的外包装用品,如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。
3。
3 配套材料:指构成产品组成部份的配套材料,如铜件(截止阀、内外罗纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜罗纹、油墨等。
3.4 五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品.3.5 熟料:指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。
3.6 回废料:指待破碎料或者废料,经过破碎或者磨粉机加工可回用或者出售的原料.4、职责4。
1 财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。
原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。
4。
2 采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。
4。
3 仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。
4。
4 质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外)，五金配件的质量验收由设备动力部或者申购部门负责.4.5 生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。
5、验收、入库、领用、退库流程5.1 验收5。
1。
1 采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况.如执行过程中发现与合同规定不符或者对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。
药企原辅材料验收、贮存、发放管理制度
目的：建立原辅料的验收、贮存、发放管理制度。
适用范围：适用于原辅料验收、贮存和发放的管理。
责任：原辅料仓库管理员对本制度的实施负责；质管部、营销部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。
内容：1. 原辅料的验收：1.1初验、编号、请验1.1.1原辅料进厂首先放置在外包清洁区，仓库管理员核对送货单的品名、规格、数量是否与合同一致；供应厂商是否在质管部所列的《主要物料供应户名单》内，检查原辅料包装是否严密、受潮、破损，标签是否完好，生产厂家的质量证明书（或检验报告单）和产品合格证是否齐全等，凡不符合要求者，应予拒收。
初验合格依照《物料入库标准操作程序》文件编号为：SOP-WL-002-00进行清洁，按品种、规格、批号、置于原辅料待验区，并挂上待检牌。
1.1.2仓管员按原辅料进厂顺序，在仓库先统一编号，编号和批号的编制按SMP-WL-002-00《成品与物料进厂分类编码的规定》执行。
1.1.3填写《物料来货登记表》（编码为REC-WL-002-00）及填写原辅料《请验单》（编号为REC-WL-003-00），同时附上生产厂家的质量检验报告单，请检验室抽样检验。
请验单上应注明：原辅料名称、编号、批号、进厂日期、供货单位、供货数量、请验部门、请验日期和请验人。
1.1.4检验室取样后，仓管员要检查取样的包装是否密封，是否贴有《取样证》（编码为REC-QC-004-00），并检查《取样证》的内容是否正确。
2 . 原辅料的入库、贮存：2.1仓管员根据检验室的检验结果在原辅料包装上逐件贴上质量部签发的合格证或不合格证。
将合格品与不合格品分别移至合格区或不合格区。
2.2检验合格的原辅料，挂上绿色的合格牌由仓管员根据检验报告单开入库验收单，入库后由仓管员填写《货位卡》（编码为REC-WL-020-00）和《物料总帐》(编码为REC-WL-018-00)；不合格原辅料挂上红色的不合格牌并要隔离存放，按SMP-WL-012-00《不合格品管理制度》的规定处理，并建立《不合格物料台帐》(编码为REC-WL-019-00)2.3按原辅料的类别和批号分类存放，存放区应保持清洁。
辅料管理制度范文
辅料管理制度范文一、总则二、辅料存储管理1.辅料存放地点（1）辅料应当集中存放在指定的仓库中，定期进行分类整理和清点。
（2）不同种类的辅料应当分区存放，明确标识并定期盘点。
（3）辅料仓库应当保持干燥、通风、洁净，远离易燃、易爆等危险物品。
2.辅料入库管理（1）入库辅料应当按照辅料种类、数量、规格等信息进行登记，并进行标识，确保准确无误。
（2）入库时间应当及时登记并留存档案。
（3）辅料入库后，应及时存放到指定的存储位置，并按照先进先出的原则进行管理。
3.辅料出库管理（1）辅料出库前，必须经过领料申请和审核，填写领料单，并经过相应的部门负责人签字同意。
（2）领取人员应当按照领料单上的辅料种类和数量进行领料，确保准确无误。
（3）领料完成后，要及时登记出库并留存相关记录。
4.辅料库存管理（1）定期进行辅料库存清点和盘点，确保库存数量准确无误，及时处理库存盈余或短缺的问题。
（2）建立辅料库存档案，记录每次盘点的结果和差异，以备查阅和审计。
三、辅料采购管理1.采购计划制定（1）根据生产计划和库存情况，制定辅料的采购计划，并征求相关部门的意见和建议。
（2）采购计划应当具体明确辅料的品种、数量、质量要求、采购时间等信息。
2.供应商管理（1）建立供应商库，对辅料供应商进行评估和筛选。
（2）签订明确的采购合同，并在合同中约定辅料的品质标准、交货期限、价格等细节，并确保供应商的合法合规。
3.采购流程管理（1）制定明确的采购流程，包括需求提出、审批、采购、验收等环节，确保采购过程的透明规范。
（2）设立采购委员会，由相关部门负责人组成，对辅料的采购计划和合同进行审查和决策。
四、辅料使用管理1.使用准则（1）严格按照辅料使用说明进行操作，禁止私自更改使用方法或混合使用。
（2）对于需要使用特定工具或设备的辅料，必须配备相应的设备，并定期检查和维护。
2.使用登记（1）设立辅料使用登记制度，对每次使用的辅料进行登记和记录。
（2）记录应包括辅料种类、用量、使用时间等关键信息。
辅料的发放管理制度
辅料的发放管理制度一、总则为规范辅料的发放管理工作，确保辅料的合理使用和安全管理，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门对辅料的发放管理工作。
三、责任部门1. 公司总务部门负责辅料的统一管理和发放工作；2. 各部门负责根据各自生产、办公、服务的需要提出辅料需求，并按照管理规定进行发放和使用。
四、辅料的种类和管理1. 辅料的种类包括但不限于办公用品、生产工具、仪器仪表、安全防护用品等；2. 辅料应做到分类存放、定期检查、清理、维护，并按照使用需求进行采购；3. 辅料信息应建立电子档案，包括种类、数量、存放位置等，方便查询和管理。
五、辅料的发放流程1. 各部门提出辅料需求，应填写辅料领用申请单，包括部门名称、领用日期、使用目的、领用数量等内容；2. 部门经理审批后，将申请单交由总务部门进行审核；3. 总务部门根据实际情况审批辅料的发放，并由专人进行发放。
六、辅料的使用管理1. 辅料的使用应按照使用说明书执行，并做到安全使用；2. 辅料的使用人员应负责保管和维护，确保辅料的完好无损；3. 发现辅料损坏或者发生故障时，应及时向总务部门进行报告，并做好维修和更换工作。
七、辅料的库存管理1. 总务部门应及时统计辅料的库存情况，并根据需要进行采购；2. 库存辅料应按照先进先出的原则进行管理，确保不过期、不浪费；3. 库存盘点应定期进行，发现问题及时处理。
八、辅料的报废管理1. 辅料达到使用寿命或者无法修复时，应进行报废处理；2. 总务部门应负责报废辅料的清理工作，并做好相关记录；3. 报废辅料应按照规定的程序进行处理，不可私自卖出或流通。
九、附则1. 上述内容均为公司内部管理制度，违反者将按公司规定进行处罚；2. 公司内部可以根据实际情况对本制度进行调整和完善，但需经过相关部门同意并进行备案；3. 本制度由总务部门负责解释和执行，如有疑问请及时与总务部门联系。
材料配件领用管理制度
材料配件领用管理制度一、目的为了规范企业内部材料配件的领用和归还流程，确保企业物资的安全和合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业所有部门的材料配件领用和归还活动。
三、材料配件领用流程1. 部门经理或项目负责人根据需要向材料管理员提出材料配件领用申请。
2. 材料管理员接收申请后核对库存，确认申请材料配件的可用性。
3. 材料管理员发放材料配件，并让领用人员签字确认。
4. 领用人员领取材料后，应按照规定的使用要求使用，并在规定的时间内完成工作。
5. 领用完毕后，领用人员应及时归还未使用或多余的材料配件。
四、材料配件归还流程1. 领用人员在使用完毕后，将未使用或多余的材料配件归还给材料管理员。
2. 材料管理员接收归还材料，核对数量和种类后将其入库。
3. 若归还的材料配件有损坏或缺失，领用人员应承担相应的赔偿责任。
五、管理要求1. 管理人员应定期检查库存情况，确保材料配件的数量和品质。
2. 管理人员应对所有领用和归还记录进行存档，以备查证。
3. 管理人员应对材料配件的使用情况进行监督，及时对不当使用或浪费行为进行纠正和处理。
4. 领用人员应按照规定的使用要求使用材料配件，严禁私自领用和使用。
六、违规处理1. 对于私自领用和使用材料配件的行为，一经查实，将给予相应的批评教育或者处罚。
2. 对于浪费和损坏材料配件的行为，根据情节轻重给予相应处理，严重者将影响绩效评定和奖惩制度。
七、附则1. 本管理制度自颁布之日起正式实施。
2. 对本管理制度的解释权归企业管理部门所有。
以上就是我为您提供的关于材料配件领用管理制度的详细内容，希望对您有所帮助。
如需了解更多信息，请随时向我询问。
原辅料发放管理制度
原辅料发放管理制度第一章总则第一条为规范原辅料的管理和发放，保障生产安全，提高生产效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有生产企业的原辅料发放管理工作。
第三条原辅料包括但不限于：化学原料、原材料、辅助材料等，是生产过程中必不可少的物质。
第四条原辅料管理的核心任务是保障原辅料的质量和数量，并严格按照生产计划进行发放。
第五条原辅料的发放采取定点定量的原则，接收部门在领用原辅料前必须对其进行验收，确保品质合格。
第六条发放原辅料的管理人员应遵守国家法律法规和企业规章制度，做到公平公正，不得以任何形式索要回扣。
第七条对于存在品质问题的原辅料，必须及时上报，并进行合理处理，确保不影响生产安全和产品质量。
第八条所有发放原辅料的记录必须及时更新，做到真实准确，方便日后查阅。
第二章原辅料发放流程第九条原辅料的发放流程包括：领料申请、审核、发放、验收等环节。
第十条领料申请应由作业部门提出，明确原辅料的种类、数量和使用情况。
第十一条部门主管对领料申请进行审核，确认领料申请的合理性和准确性，并签署批准意见。
第十二条领料申请获得批准后，发放原辅料的管理人员即可按照领料单的要求进行发放。
第十三条接收部门收到原辅料后，应立即进行验收，确保原辅料的品质和数量与领料单一致。
第十四条验收合格后，领料单由接收部门签字确认，并归档备查。
第十五条如发现原辅料存在质量问题，应立即上报，并按照程序进行处理。
第三章原辅料的存储管理第十六条原辅料的存储管理应遵循“先进先出”的原则，确保原辅料的新鲜度和有效期。
第十七条不同种类的原辅料应分别存放，避免混淆，确保安全使用。
第十八条原辅料的存放地点应干燥通风，避免潮湿和受潮，防止发生变质和污染。
第十九条原辅料的储存区域应定期清理和消毒，保持整洁。
第二十条对于易燃易爆的原辅料，必须按照规定的方法存放，确保生产安全。
第二十一条对于过期或品质受损的原辅料，必须及时清理处理，避免影响正常生产。
第四章原辅料的报废处理第二十二条对于不合格的原辅料，必须及时上报，并按照程序进行报废处理。
原辅料批次管理规定
原辅料批次管理规定编号：1、目的为规范到货原辅料入库、领用和使用的管理，使原辅料具有可追溯性，防止不合格原辅料流入生产车间，特制定此规定：2、适用范围适用于大牧场食品有限责任公司原辅料管理及其标识的制定、延续3、规定内容3.1标识批次的形成：3.1.1由运营部各保管员负责对到货原辅料进行详细的批号编制。
3.1.2原料批次形成：3.1.2.1原料按照当天到厂原料的生产日期（包装上原有的日期）加到货日期加供应商代码加流水号进行编号作为到厂的批号。
例如：2012年4月5日到货的I+G，厂家代码为：166，流水号02，生产日期为2009年12月18日，则该批号定为：20091218-20120405-14402。
3.1.2.2如果当天到货的同一种原料有多个生产日期的则分别填写，单独存放，不得出现漏报现象。
3.1.3辅料批次的形成：3.1.3.1辅料批号按照辅料的到货日期加流水号进行编号作为到厂的批号。
例如2012年4月5日到货生产日期2009年6月30日的牛肉干纸箱，批号设定为20120405-01。
3.1.3.2同一种辅料、同一厂家、同一天到货车次大于一车时，则在到货日期后加到货顺序号1、2、3……，如2009年3月1日到货3车430*330*290mm牛肉干包装箱，则按到厂的先后顺序分别编制批次为20090301-1-01、20090301-2-01……。
3.2标识的延续：3.2.1化验室原辅料检验人员应延用原辅料库房标识中的批号。
化验室接到到货通知单时必须核实原辅料标识批次是否正确，报检通知单上必须注明名称、数量、批次、厂家，对不符合要求的严禁检验。
3.2.2 运营部使用的原辅料在延用原辅料的批次时，可不体现供应商代码和流水号，数量应按实际数量填写。
若本批原辅料正在使用，数量栏中可填写“使用中”，在使用结束及交接班时必须填写剩余数量。
例如：原料库房的原料标识批次为：20091218-20100103-14402，运营部标识批次记录为：20091218-20100103；辅料库房辅料标识批次为：20090301-1-01，运营部标识批次记录为：20090301-1。
原辅料仓库管理
•原辅料仓库管理第一节总则第1条为规范原辅料的入库、出库、搬运、储存等作业，特制定本管理制度。
第二节适用范围第2条公司所有原材料、辅助材料、燃料、外购（协）件、半成品、低值易耗品、工模夹具及劳保用品等进出库、搬运、储存、盘点、呆滞料处理等均适用于本制度。
第三节职责第3条计划物料科下设仓库主任，负责对各原辅料仓库的领导，指导并督促各仓库仓管员做好原辅料的入库、出库、搬运、储存、盘点、安全防范等工作；第4条品管科负责对原材料、外购（协）件、半成品在入库前的质量检验和试验；第5条财务部负责对各仓库的账、物组织核查，并对仓库的盘点进行指导、监督；第6条原辅料仓库负责缺件、缺料情况的报告，以书面形式及时传达相关部门；第7条各供货单位、采购人员、用料部门/车间、领料人员必须配合执行。
第四节来料接收第8条采购员或送货单位送料到仓时，应按仓库的要求将原辅料摆放至指定的待检区域，待检原辅料应按清单、批次分开堆放；同时根据供货单位的《发货清单》或《送货单》填写《申检单》通知仓管员点收。
第9条仓管员在点收前，应注意包装是否完整，有无挤压、变形、破损、污染等现象。
如发现有异常情况，应立即通知采购员或送货员到场，一起打开包装并查验内装材料是否受损。
如有损坏，应在《发货清单》或《送货单》上如实记录材料受损情况，由送货人签字认可，并通知处理。
第10条原辅料在通知检验前，仓管员应根据《发货清单》或《送货单》核对原辅料品名、规格、数量和厂商，如不相符，应立即通知送货人员处理。
第11条如因原辅料受损或型号、规格、厂商等不符而影响生产计划的，仓管员应立即向部门主管报告，听取处理意见。
仓管员将实物与凭证核对无误后，将《申检单》传递给进货检验员（IQC）进行进货检验（未列入检验范围的物资由采购员或送货人员直接办理入库手续）。
IQC收到《申检单》后1个工作日须检验完毕，并将检验结果标识在原辅料包装的显眼处，同时向仓管员提交《进货检验报告》，仓管员按《进货检验报告》在1个工作日内办理好有关入库/退货手续。
原辅料管理的标准管理规程
原辅料管理的标准管理规程一、目的：为了规定原辅料的管理内容与要求，特制定本标准管理规程。
二、适用范围:适用于原辅料管理。
三、责任者：质量监督员、仓管人员。
四、正文:1原辅料的验收：1。
1 所有原辅料进厂，均需提供供应商有效的检验报告。
1。
2 原辅料进厂，由仓管人员按货物凭证核对品名、规格、数量、包装材质。
检查包装是否完整，有无受潮、发霉、虫蛀，标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予以拒收。
1.3同意收货的原辅料,仓库先统一编号（详见“物料进厂分类编号规定”)。
1.4原辅料放置指定区，用黄色待验牌标明待验，并及时填写原辅材料请验单，交化验室抽样检验。
2原辅料的检验: 2。
1 化验室接到原辅材料请验单后,派人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，抽出的样品按被抽货物的标签标明，并填写原辅材料取样记录。
记录内容:品名、规格、数量、批号、供货单位、包装情况、取样日期、取样量、取样人等。
2。
2 化验室要按照标准所规定的检测项目，对原辅料进行检验,并根据检查(或检验)结果，向仓库送交检验报告单。
3原辅料的贮存: 3。
1 仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，将货物相应的区域.3.2 检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡，记录收发结存情况。
3。
3 不合格的原辅料要建立汇总台帐，内容包括:日期、品名、批号、数量、来源、不合格项目、采购人和处理情况、经办人等。
不能使用的不合格原辅料，由采购部门退回原供货单位。
3.4 原辅料应分类存放，固体原料、液体原料分开储存，按批存放。
仓库要有防虫、防霉、防鼠设施。
要制订仓库定期养护管理规程及养护操作规程，建立养护操作记录，并认真实施。
3.5 货物堆放应离墙、离地，货行间都必须留有—定距离，以便执行先进先出、易变先出的发货次序的原则.3.6 每天监测仓库区温度、湿度，并做好记录。
4 原辅料的发放:4。
1 生产车间应按计划填写领料单，交仓库备料。
4.2 仓库发料时应做到先进先出。
仓库原辅料管理制度
原辅料仓库管理制度1、初检、编号、请验.1。
1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号.原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料代号（厂订）-—进货日期和当年进库次数的流水号。
1。
3、仓库管理员按原辅料进厂顺序，填写进厂原辅材料总账。
1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区,用黄色绳围栏,树立待验牌,并及时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验.2、检验。
2。
1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。
2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作,抽出样品的标示方法和记录要求同上。
2。
3、根据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并根据检验结果按货物件数发放绿色的合格证或红色不合格证。
3、入库。
3。
1、仓库保管员根据检验结果,取下待验区的黄色栏绳和待验牌,在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特殊情况下也可采取其他能标示物料合格与否的可靠措施,但发货时每件必须有合格证.按定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色(代表合格)或红色（代表不合格）绳围栏，经防混用。
3。
2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。
记录收发结存情况,贮存系统采用计算机管理的除外。
3。
3、不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善管理，并建立台账汇总。
3.4、原辅料和包装材料，成品应分类存放，并根据不同原辅料的贮存条件规定贮存。
3.5、存放区应保持清洁.根据需要设置控制温度，湿度的设施,并予记录。
3。
6、货物的堆放要离墙、离地、货行间都必须留有一定距离,以能执行先进先出的发料次序为原则。
4、发放。
4。
1、车间材料员按生产需要填写需料单交仓库备料。
4。
2、仓库所发物料包装要完好，每件附有合格证，并有检验报告单。
（原料药生产用的大宗原料可为抄件）标签与标志应与物料一致。
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建立辅助材料库的验收、储存、发放管理制度，为了降低公司的生产辅料及劳保用品的消耗浪费，降低公司成本、为了实现消耗定额管理奠定基础。
二.适用范围
乔盛公司生产辅助劳保用品。
三.适用对象
公司所有人员
四.辅材料申购、入库
1.仓库管理员根据公司生产计划安排，结合库存情况，在充分满足生产需要的前提下，按
照库存资金占用不超标准、不产生新的积压结合和原辅助材料储备数量，每月5日前制定下月物资采购计划；
2.上报生产总监审核确认，由采购部统一采购；
3.仓库管理员根据采购单据进行清点核实，包括数量、表面质量、包装质量、型号规格等，
确认合格后方可签字入库；
4.建立账、卡，实行账、物、卡一致的标准管理模式。
五.辅助、劳保用品的发放原则
1.公司依据员工的操作岗位实际需求发放辅助、劳保用品，岗位不需要的不发；
2.凡规定上岗需要穿戴劳保防护的必须穿戴；
3.辅助，劳保用品领料单（出库单）必须有车间主管及以上的部门领导签字确认仓库才能
按数量、品名发放物品；
4.工具，劳保用品实行以旧换新，使用期后，能用则用，不能使用则交由仓库集中处理，
凭旧的劳保用品和领料单（出库单）调换新的；
5.凡是调离本部门和离职的人员，车间管理人员要责令其本人将所领的工具、劳保用品如
数返还，如有损坏，遗失照价赔偿；
6.车间根据操作人员实际的岗位需求发放劳保用品，按实际用量不能多发，减少浪费；
7.仓库对各车间的辅助、劳保用品发放建立台账，月底进行统计，上报财务部，作为消耗
定额、成本核算的依据，纳入各部门的业绩考核范围；
8.发给个人的应妥善保管，各车间主管对员工辅材，劳保用品的领用建立台账，对使用情
况进行监督检查。