特采品管理准则

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特材品使用安全规章制度细则

特材品使用安全规章制度细则特材品（特殊材料）是指在特殊工艺和特殊环境中使用的材料，具有特殊性能和特定用途。

由于其在生产和使用过程中具有一定的危险性，对特材品的使用安全规章制度的制定和遵守显得尤为重要。

本文将详细介绍特材品使用安全规章制度的细则，以确保工作场所的安全和稳定。

1. 特材品的分类与标识特材品应根据其性质和危险等级进行分类，并进行明确的标识。

根据不同的特材品属性，应制定相应的存放和使用规定，确保不同特材品的混合使用和混合存放不会导致危险。

2. 人员的专业培训所有接触特材品的人员都应接受相应的专业培训。

培训内容可以包括特材品的特性、危险性和安全操作规程等，以提高工作人员对特材品的认知和应对能力。

培训应定期进行，并对培训效果进行评估。

3. 特材品的存放与管理特材品的存放和管理应符合相关的规定。

特材品应存放在专门的储存区域，避免与其他物质混合。

储存区域应具备防火、防爆等安全设施，并设置明确的标识。

特材品存放区域应进行定期巡查，确保安全性。

4. 特材品的使用操作规程特材品的使用应按照严格的操作规程进行，确保操作过程的安全性。

操作规程应包括特材品的配制与使用方法、特材品的危险特性以及应急处置方法等内容。

在操作过程中，应佩戴个人防护装备，并采取必要的安全措施，如通风排气、防爆措施等。

5. 特材品的废弃物处理特材品的废弃物应按照相关要求进行处理。

在废弃物的收集、运输、储存和处置过程中，应避免泄露和环境污染。

废弃物的处理方式应与特材品属性相匹配，采取环保措施，最大限度地减少对环境的影响。

6. 事故应急预案针对特材品可能引发的事故，应制定相应的应急预案。

应急预案应包括事故发生时的应对措施、人员疏散和急救措施等，以便迅速、有效地应对突发情况，并降低事故对人员和环境的损害。

7. 定期检查和评估特材品使用安全规章制度的有效性应定期进行检查和评估。

检查范围包括特材品的存放、使用操作的符合性、人员的培训和个人防护情况等。

特采管理规定

特采管理规定采购部特采管理规定编制：审核：批准：发布日期：实施日期：1目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对来料不合格品加以特别采用或是库存量不够，供货方又不能及时补货的情况就近购买其他厂商产品以与替代。

再有便是集团总公司认证，经公司领导确认的合格品可实施特采。

2适用范围适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。

3职责3.1 采购部提出原材料以及外购的特采申请。

3.2 生产部提出半成品、成品的特采申请。

3.3质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。

3.4 当各部门出现意见不统一时由副总经理对特采申请作出批准，如有必要须经过总经理批准。

（请参见4.4项说明。

）3.5财务部负责费用的核算及扣除。

4工作内容4.1 来料检验不合格的特采流程4.1.1 当来料检验不合格时，由技术质量部填写“来料不合格记录”，将不良样品附上，并交采购部确认。

4.1.2采购部、生产部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认，最后由技术质量部决议是否可以特采，必要时由市场部交客户确认。

当最后意见不能达成一致时请参见3.4和4.4条。

4.1.3 特采的决议应包含剩余物料“生产过程中的剩余物料，出货后的剩余产品”的处置方式。

判定为“特采”的物料，由技术质量部追踪剩余物料处置方式（包括在制品、成品）。

4.1.5特采决议由相关部门确认签字后，将“来料不合格记录”返回IQC，IQC根据“来料不合格记录”签署的特采方式按《标识和可追溯性程序》对物料进行“特采”标识。

货仓部根据物料卡的标识对特采产品进行合理处置。

必要时货仓部将数据提交给采购部，由采购部与供应商协商索赔、返工、补货等事宜。

4.2 制程中半成品、成品检验不合格的特采流程4.2.1 当半成品、成品检验不合格时，由生产过程检验员（IPQC）开出“品质异常通知单”，交品质部负责人确认，品质部负责人确认后交生产部责任人确认。

特殊材料采购管理制度

特殊材料采购管理制度一、总则为规范特殊材料采购行为，促进采购工作规范化、专业化和高效化，提高采购质量、降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司采购特殊材料的所有单位和人员。

三、采购原则1. 诚实守信原则：采购人员必须遵守国家法律法规和公司规章制度，坚持诚实、公平、公正的原则进行采购活动。

2. 透明公开原则：采购活动应当公开、透明，确保信息充分、真实、及时披露，避免信息不对称和不公平竞争。

3. 竞争性原则：采购人员应当通过公开竞争的方式选择供应商，推动市场竞争，优选供应商，提高供应商服务质量。

4. 合理经济原则：采购人员应当尊重市场规律，合理确定采购目标和规模，保障采购成本最低，满足采购需求。

四、采购管理流程1. 采购计划：根据公司实际需求，编制特殊材料采购计划，明确采购目标、规模和时间，经相关部门审批后执行。

2. 供应商评审：采购人员应当按照公司规定程序，邀请符合条件的供应商参加评审，评审时间、地点、内容、形式等应当公开透明。

3. 报价比选：供应商提交报价后，采购人员应当按照采购计划和需求，进行比较筛选，选择最具竞争力的供应商。

4. 合同签订：选定供应商后，采购人员与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，避免纠纷和风险。

5. 采购执行：供应商交付物资后，采购人员应当验收物资，确保质量与合同一致，有问题及时处理，并及时支付供应商。

6. 采购绩效评估：采购完成后，采购人员应当对采购活动进行评估，总结经验，改进不足，提高采购效益。

五、采购管理责任1. 采购部门主管负责本部门特殊材料采购工作的组织、领导和管理，监督采购人员履行职责。

2. 采购人员应当严格按照公司规定程序操作，保证采购过程透明、公开和规范。

3. 采购管理人员应当畅通信息沟通，建立供应商档案，记录采购活动过程和资料，做到备查备案。

4. 采购人员应当定期进行自我学习，了解最新市场信息和法规政策，提高专业能力和素质。

六、违纪处罚对违反采购管理制度行为的人员，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于批评教育、警告、停职或解雇等处理措施。

物资特采管理制度

物资特采管理制度第一章绪论第一条为规范和规范物资特采管理行为，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位物资特采管理。

物资特采是指法律、法规或者国家有关机构批准，不按照一般性的特定标准要求进行采购的物资采购活动。

第三条物资特采管理应遵循公开、公平、公正的原则，维护国家利益和社会公共利益，保障供应商的合法权益。

第四条物资特采管理应遵守政策规定的原则，合理、经济、合法、适用并诚实信用。

第五条物资特采应严格按照国家相关法律法规和政策规定进行，遵守相关程序和要求，不得擅自变更或规避。

第二章物资特采管理的程序第六条物资特采需提前进行立项申请。

立项申请应包括特采物资的名称、数量、要求、用途、预算、理由、风险分析等内容。

立项申请需由申请人提交，经相关部门审批通过后方可进行。

第七条物资特采需进行风险分析。

对于特采物资的采购风险，需进行全面的分析，提出相应的应对措施，确保特采活动的合理性和可行性。

第八条物资特采需进行供应商的筛选和评审。

筛选和评审供应商时，需遵守公开、公平的原则，根据其资质、信誉、服务能力等进行评审。

第九条物资特采需进行采购合同签订。

采购合同签订需明确特采物资的名称、数量、质量标准、价格、交付时间、结算方式等内容，确保采购活动的合法性和合规性。

第十条物资特采需进行采购活动的跟踪和监督。

采购活动的跟踪和监督需保障采购的合规性和效果。

第三章物资特采管理的责任第十一条物资特采管理由相关部门负责，包括制定、实施、监督和评估。

相关部门需确保物资特采活动的合规性和效果。

第十二条物资特采活动的申请人需提供真实和完整的信息，确保申请资料的真实性和合规性。

第十三条物资特采活动的审批人需严格按照相关程序和要求进行审批，保障审批活动的公开、公平、公正。

第十四条物资特采活动的采购人员需严格按照合同和要求进行采购活动，保障采购活动的合法性和合规性。

第十五条物资特采活动的供应商需提供真实和完整的信息，确保供应的物资的质量和效果。

第四章物资特采管理的保障第十六条物资特采管理需进行相关规章制度的制定和宣传，加强对于物资特采管理制度的宣传和培训。

11特采管理规定

3.2会签部门：提出特采建议说明及意见并签名。
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门

特采管理规定

特采管理规定
一. 目的
当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可以特別采
用以免影响交期。

二. 适用范围
来料检验不合格、在制品检验不合格与成品检验不合格时均适用。

三. 职责原则
采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；
品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
四. 流程
4.1 来料检验不合格的特采流程
4.1 .1 当IQC来料检验判定为不合格时，由IQC填写《不合格报告书》
4.1.2 IQC将填写好的“不合格报告书”交品质负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部
确认。

4.1.3 采购部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门评审，由品质部与技术部做出决议，总经理最终批准。

4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。

4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。

4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“不合格报告书”“特采申请单”不良样品返回IQC，IQC根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。

仓库根据物料标识对产品物料进行合理处置。

会签特采申请单由品质部保管。

五. 附。

特采管理办法

文件
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特採管理辦法
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A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(3)-(4)
2.3相關單位
檢討結果由系統自動郵件聯絡以下單位填寫，并自動拋轉至各單位主管審核。
2.3.1資材單位
依訂單急與不急來判斷﹐提出需求。
2.3.2工程單位
2.3.2.1明確批示該批材料能否正常使用。
2.3.2.2對于能正常使用之材料應明確批示其理由﹐重工﹑挑選則應提供其作業方法，及費用洽取。
2.2.8收貨明細
此批料收貨單號、採購單號、料號、品名、規格、數量
2.2.9選擇部門
使用單位。
2.2.10申請理由、洽取費用
申請單位應在《MRB申請單》寫明理由。諾有異常工時洽取費用由系統自動帶出交貨數量於PCS欄位、單價28元/時，工程單位輸入秒、PCS後按下“=”鍵，即可算出洽取費用。資材物控再根據MRB單應扣金額，做相應外部聯絡單請廠商簽回扣款單，每月與廠商對帳扣款。
(2)發料
倉庫以特采材料標示發至產線，並在發料單上注明特采單號。
(3)製造
製造時﹐生產依特采標示，並區分作業﹐當有異常時並通知品保單位作相應的處理。
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A0
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(4)-(4)
(4)入庫
特采品做成成品時如果不影響電氣或沒有特別要求的產品無需作區分入庫﹐反之則標示區分入庫。
2.5.2採用
協理級(管理者代表)或以上領導需批示特采﹑重工﹑挑選﹑退貨、直接上線。
(1)驗收
生產資材依送貨單通知IQC進行檢驗﹐結果記錄於《進料檢驗結果報告表》中﹐如有材料異常時需知會生產資材﹐考量是否需要開據MRB申請單﹐如是經MRB訣議為特采，IQC將特采標簽及《MRB申請單》復印件一起標示於該批材料外箱上﹐並在特采標簽上備注MRB單號。

特采管理办法

1.目的：为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。

2.范围：本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。

3.相关文件及术语：3.1特采定义3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。

特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。

3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。

3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。

3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。

3.2决定特采的一些主要条件3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。

3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。

3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。

3.2.4该不良项目偏离品质不远。

3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。

3.3避免特采注意事项3.3.1防止来料不良；a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”；b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质；c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限；3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；3.3.3明确品质规格与实际影响的距离；a.引进新产品时确定做好评估工作，实事求是，不要等到日后意识到问题的严重性后特采；b.加强前后工序的情报交流（协作厂家），降低误判定率；c.及时查实不良真因，采取有效对策，防止不良连续再发；3.3.4避开错误想法作怪；a.“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质规格办事，一点灵活性都没有，一点商量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，总而言之，面对“品质”某些时候是要灵活应用的。

特采管理规范

5.1.2对产品功能及产品价值影响甚小；
5.1.3对于紧急需用来不及做正常检验时的产品及原材料，必须加以特别标识与记录,以便于追溯和鉴别收回.

5.2原材料特采
5.2.1原材料经品管人员检验验证判定不合格时,因生产或交货紧急,采购依照客户交货计划需求,提出特采申请,填写《特采申请单》,特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入《特采申请单》相关意见栏并签名,顾客代表核准实施.
1.目的
为应生产急需减少失败成本,当原物料、半成品、成品制造规格与图面规格不符合时,经相关部门研判后,其缺点并不影响其主要性能,可经由特别采用程序予以使用,以确保正常生产或出货。
2.范围
2.1适用于从原材料及外供品判定不合格时；
2.2由本厂自行加工的材料、半成品未满足规格,但生产急需时；
2.3量产时,生产产品未满足规格、基准、但出货紧急时。
3.权责
3.1采购人员:负责原材料不合格的特采申请；
3.2生产人员:负责半成品、成品的安全性、功能性及产品特性检验与测试不合格的特采申请；
3.3市场人员:对客户联系,征求客户的意见；
3.4品管人员:特采品的标识。
4.定义
特采:指在不影响品质或主要性能情况下之特别采用。
5．作业办法
5.1特采原则
5.1.1特采的原材料或产品对于安全性、危害性及功能特性没有影响，且没有导致客户抱怨的顾虑时；
5.2.2《特采申请单》中决定是否特采,如特采可行时,由顾客代表批准,如不允许特采则拒收原材料.
5.2.3允许特采的原材料,由品研部IQC作特采标识,在生产使用时由品研部IPQC在检验记录中标注,以便追踪.
5.2.4原材料的特采可不经过客户同意但不能导致客户抱怨.

特采管理规定

特采管理规定特采管理规定一. 目的当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可以特別采用以免影响交期。

二. 适用范围来料检验不合格、在制品检验不合格与成品检验不合格时均适用。

三. 职责原则采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；四. 流程4.1 来料检验不合格的特采流程4.1 .1 当IQC来料检验判定为不合格时，由IQC填写《不合格报告书》4.1.2 IQC将填写好的“不合格报告书”交品质负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部确认。

4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。

4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。

仓库根据物料标识对产品物料进行合理处置。

会签特采申请单由品质部保管。

五. 附 1.《特采申请单》。

品质签字：技术签字：最终结果物品性质：□来料□过程产品□成品产品名称产品型号产品规格不合格编号申请理由申请处理方式：□回用□挑选□其他申请部门：申请人：审核：结果：□ 再利用□ 挑选□ 返工□ 退货□ 报废□其他处理结果和意见总经理签字：特采申请单NO:001总数量PCS 特采数量PCS 供应商。

特采管理规范

页次2/3文件名称特采管理规范生效日期 2018-12-031 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时的特采作业流程。

2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。

3 名词解释3.1 特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内,由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。

3.2 材料评审会议由采购部、工程部、计划、品质、销售部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议，召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。

4 职责和权限采购部负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定工程部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定仓库负责对特采的物料隔离/标识和发放管理。

5 特采程序5.1 特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。

特采必须有相应的备用应急方案及处理措施。

5.1.1 对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。

5.1.2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。

5.2 特采申请当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目，并注明申请理由、申请部门、申请人。

5.3 特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组页次3/3文件名称特采管理规范生效日期 2018-12-03流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由销售部同客户进行沟通确认。

特采管理规范

特采作业流程1、目的：来料或（半）成品不符标准，因急用或出货紧迫在不影响使用时依本规范进行特采以免延误影响交期。

2、范围：适用于事业部来料检验不合格时、（半）成品检验不合格时均适用。

3、权责：3.1采购：3.1.1 负责对外购物料不合格品提出特采申请；3.1.2 负责因来料不良原因产生的工时增加及连带损失费用时，找供方索赔。

3.2生管部：3.2.1负责半成品和成品的特采申请；3.2.2 负责特采物料标识与否的监督；3.2.3负责特采物料的追溯管控。

3.3工程部: 负责分析产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的紧急放行、可返工、挑选方案。

3.4产品质量部：3.4.1 负责来料检验和过程、成品检验不合格报告的提交，参与特采评审；3.4.2 负责根据来料产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定；3.4.3 负责对紧急放行产品做特殊标识、检验及对检验结果的跟踪。

3.4.4 负责对特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。

3.5 库房：负责对物料的收料及发料。

3.6 产品质量部经理根据MBR的评审结果，给出最终决策，可以一票否决遇到重大事项，请示厂长决策4、定义4.1 特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货；4.1.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过挑选、增加工序或维修后不影响产品的质量。

4.1.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。

4.2让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，处理分以下两种：4.2.1如在来料时因无法采购到指定型号的产品而购买的替代品，在入库时IQC除了贴上黄色让步放行的标签外，还应贴上红色△标识，发料使用前库房需和PMC再确认后才可发料；（注：此部分仅限定于“通用标准品”，比如：电阻、电容、二极管、三极管、芯片等物料。

特殊物资采购管理制度范文

特殊物资采购管理制度范文特殊物资采购管理制度第一章总则第一条特殊物资采购管理制度（以下简称“本制度”）是为了规范特殊物资采购工作，确保采购过程的公平、公正、透明、高效，保障特殊物资的质量和供应的稳定，维护国家利益和社会公共利益，保障项目的顺利进行，提高经济效益和社会效益，依据国家有关法律法规制定。

第二条本制度适用于特殊物资采购工作，包括但不限于军事装备、特种器材、敏感物资等。

第三条特殊物资采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，实行竞争性原则，加强采购过程监管，确保采购结果符合法律、法规和规范性文件的要求。

第四条特殊物资采购应严格执行国家有关法律法规，严禁有偿或无偿接受供应商的利益诱导，严禁任何形式的腐败行为。

采购单位和供应商应遵守诚实信用、诚实守信、诚实守法的原则。

第五条采购单位应当建立健全特殊物资采购工作机构，明确部门职责，形成科学合理的运行机制。

第六条特殊物资采购工作应当依法进行，制度、流程规范化，确保采购结果可追溯和可复制。

第二章采购组织机构第七条采购单位应组织特殊物资采购机构，负责特殊物资采购工作的组织管理、计划编制和实施、供应商资格审查、采购文件编制、评标、合同管理、履约监督等工作。

第八条采购机构建立采购委员会，委员会由多个部门组成，主要包括财务部门、法务部门、技术部门、监督部门等。

采购委员会由采购机构负责人亲自领导，实行集体决策制度。

第九条采购委员会的主要职责包括：（一）审定采购计划和采购方案；（二）组织编制采购文件；（三）审查供应商资格、评审标准和评标结果；（四）审批采购合同和变更；（五）监督评标过程和履约情况；（六）处理采购项目的异议和争议。

第十条采购机构应建立规范、透明的档案管理制度，对采购文件、投标文件、评标结果等资料进行分类、存档，并定期进行备份，确保档案的完整性和安全性。

第三章采购计划和采购方案第十一条采购计划应根据项目需求、资金预算和时间安排等因素进行编制，明确采购项目的数量、质量、时间等基本要求。

特采管理办法

一、目的：制定本办法对物料的特采程序进行规定，以保证生产顺利联系开展或避免遭受重大经济损失。

二、范围：本办法适用生产的所有物料的特采，包含：进料（原辅料、包装材料）特采、中间产品特采、成品特采。

三、职责：采购部、计划部、生产部、品保部按此办法进行执行。

四、内容
1.定义
特采：是指材料不符合品质规定时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规定，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产。

2.特采条件
特采的物料不合格因素必须不能对产品品质产生重大影响。

3.特采流程
3.1进料、中间产品、成品在现场检查或化验室检验时发现不合格后，首先对检查或检验进行调查，确保不合格不是由检查或检验造成。

3.2 仓库或生产部在接到不合格检验单时，如需进行特采则填写《特采申请单》，注明品名、批号、编码、规格、数量、不合格原因、特采理由等，并交至品保部。

3.3 品保部接到申请单后联系相关部门对不合格对品质影响程度进行判定，并给出意见，并上交至总经理审批。

3.4总经理判定是否进行特采，如不能特采，进料则通知仓库和采购部办理退货，中间产品和成品按不合格品进行处理。

如判定为筛选使用，筛选后的良品办理入库手续或正常使用，剩余的办理退货或报废。

3.5 对于特采的物料在物料标识卡上要印上“特采章”，且品保部要重点关注其质量信息。

五、附件
《特采申请单》R-(QI-12-001)-001-00。

WI让步放行(特采)管理规定

的审批。

5.3.2.3［特采申请单］由申请部门呈送至总经理并分别分发到所涉及的相关部门，相关部门按［特采申请单］要求执行。

5.4会签与审批5.4.1会签部门识别规定什么情况下必须由某个部门会签的细则5.4.2审批指导原则5.4.2.1技术方面能确认可以接收，能满足要求；5.4.2.2财务方面核算5.4.2.3导致的后果方面综合权衡可以接受，临时措施可行；5.4.2.4改进的目标、措施、进度、承诺可以接受；5.5特采产品的放行与使用5. 5.1外购特采产品的使用和管制5. 5.1.1仓库仓管员接到［特采申请单］后，应立即对特采产品作好标识，并与同类产品，同类型号规格的产品隔离，不得相混。

6. 5.1,2［特采申请单］上有特别注明使用要求或作用范围时,仓管员应严格按其要求进行发放，领用单位不得有任何异议。

7. 5.1.3仓管员应将特采产品标识与产品一同发入，标识牌应随时跟物料流动，必要时，仓管员应以书面的形式通知特采产品使用部门，以便特采产品能得到有效管控。

8. 5.1.4特采产品使用部门保管好特采产品的标识，并对特采产品的使用作好有效的管控，不得与其它物料相混，以便出现异常能及时追回。

5.5.2自制特采产品的使用和管制5.5.2.1经最终审批判定为特采的产品，其责任单位应将特采产品作好标识和隔离，并按［特采申请单］上所要求进行移转与使用。

5.5.2.2特采产品使用过程中出现异常应由责任单位主管级人员与品管部协商处理对策。

5.6特采产品的追踪管理5.6.1对可追溯性要求的产品，品管部做好质量记录，并备案。

5. 6.2特采产品数量或时间到期后，品管部门应停止执行特采决定，并通知责任部门。

6. 6.3若承诺的纠正措施没有兑现，品管部有权收回特采决定。

6.纠正与预防措施6.1由品管部对相关责任单位提出特采产品不合格的纠正预防措施，责任单位根据品管部的要求按《纠正与预防措施控制程序》进行操作。

7.相关附件7.1［特采申请单］(FM080701-01)8.参考文件8.1《不合格品控制程序》(QP080700)9.2《纠正与预防措施控制程序》(QP081400)。

06.特采管理规定

更改记录1．目的对不合格品的特采申请流程进行规范化，确保特采之不合格品的使用得到有效控制。

2适用范围适用于所有不合格品的特采申请作业。

3定义特采：对于进料之部品或出货之产品，其品质特性缺陷比例超出品质管制的允收范围，但却可以通过挑选使用或获得可靠信息证明此缺陷不会对产品造成严重或以上不良。

4权责4.1 生产部：4.1.1生产负责成品、半成品特采申请的提出。

4.1.2采购负责会同生产意见后，提出急用不合格物料特采申请。

4.2 业务部：负责为生产或品管部提供特采申请的相关咨询资料及意见。

4.3 品管部：负责对成品、原材料降级使用、半成品外观不良的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求。

4.4 品管部和生产部：负责对原材料挑选使用、半成品一般轻缺陷（如轻微外观缺陷等）的特采申请作出判定。

4.5业务或客户：如果有材质、规格或功能方面的轻微不良，要求由生产/品管部门进行使用试验或试装后，进行判定是否可以特采。

4.6总经理：负责对特采品的判定有异议时，组织相关部门分析并作最终裁核。

5．内容5.1 流程图流程权责单位相关说明表单生产/品管部进料检验标准进料检验报告成品检验标准成品检验报告采购/生产品管部可征询业务部及客户意见采购/生产对品质判定有争议时总经理必要时召开品质会议品管部进料检验报告成品检验报告品管部产品标识与可追溯性控制程序仓库仓库管理规定5.2 物料特采5.2.1 对于品管部判定不合格之物料，生产如果急需使用，可由采购根据生产的意见综合分析，提出特采申请，必要时可向业务部咨询相关要求，后填写“进料检验报告”，送品管部作特采判定。

5.2.2判定挑选使用：由品管部经理直接在“进料检验报告”上批准。

降级使用：由生产部提交品管部、业务部、总经理会审后进行判定。

5.2.3 二次申请采购如对品管部主管之判决存在异议,可至总经理处再次提出特采申请,但必须由总经理组织相关人员进行集体分析后作出最终判定。

特采(让步放行)管理规范

1.0目的规范不合格品的让步放行及采购物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.0范围本规范适用于成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司（以下简称公司）。

本规范适用于公司所有的采购物料、半成品和成品。

3.0职责3.1采购人员：负责提出采购物料的特采申请。

3.2生产管理人员：负责提出工序间半成品、成品的特采申请。

3.3工艺人员：3.3.1制定特采标准及极限样件；3.3.2参与特采现场评审，并提出确切意见。

3.4质量工程师：3.4.1负责组织特采现场评审；3.4.2根据客户要求、职责授权、特采标准及极限样件参与不合格品现场评审，批准。

3.5检验班组长：负责夜班授权范围内的特采评审，批准。

3.6制造部经理：3.6.1对特采申请提出意见，在相关文件签字确认；3.6.2授权相关生产管理人员在适当时机提出特采申请。

3.7质保部经理：3.7.1批准权限内的特采放行；3.7.2授权相关质保人员的批准权限。

3.8总经理/副总经理：审批权限内的特采申请，并有权最终裁定特采处理结果。

4.0流程特采流程图如图1所示：图1特采流程图4.1术语：4.1.1特采：指产品或采购物料在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品或采购物料进行评估、批准是否放行。

同意特采的产品或采购物料处理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。

4.1.2让步接收：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何分选/加工、返工/返修等处理直接放行使用或出货；或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何分选/加工、返工/返修等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

4.1.3分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过分选/加工、返工/返修等处理满足了特采限度要求后才能放行，并其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

4.1.4紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为紧急放行。

特采管理规定

特采管理要求1.目为了确保本企业产品质量, 规范产品不合格需尤其采取步骤, 使入库或出货产品满足用户要求。

2.范围适适用于企业全部原辅材料、及外包加工材料。

3.责任部门3.1品管部负责本措施制订、修改、废止起草工作。

3.2品管部负责对相关材料检验并出具检验汇报。

3.3采购部负责特采申请。

3.4责任部门负责材料挑选或修缮, 尽可能将特采风险降到最低。

4.管理细则4.1能够申请特采时机。

4.1.1原材料特采时必需是该材料缺点能够在制造过程中将不良品挑选出来或此缺点不会影响产品后续制造也不会对产品质量产生影响。

4.1.2此特采不会影响安全、机能或比较关键品质特征。

4.1.3规格变更后产生库存品经过用户同意时能够申请。

4.1.4生产或用户急需时。

4.2特采申请作业步骤4.2.1品管部对原材料进行进料检验时, 如检验不合格则填写《不合格品通知处理单》, 交采购反馈给材料供给商。

假如生产部门急需此材料可供给商又无法在要求时间内提供良品时同时此不良缺点在制造过程中能够挑选, 则标准上能够申请此批原材料特采。

4.2.2半成品或成品经品管检验不合格时, 由品管部下发不合格品通知处理单。

当出货急需时有业务或生产制造提出代用申请, 此代用报生产部门主管确定, 如为外观或其她轻微不良, 不会影响产品正常使用, 则采取必需挑选或修缮方法后经生产副总同意方可代用, 必需时要取得用户同意。

成品出货代用需副总审核, 总经理或其指定特定人员核准方可生效。

4.3《不合格品通知处理单》申请批复后, 特采物料需使用特采标签进行标识, 《不合格品通知处理单》由申请部门和品管部各留存一份。

5.相关文件《不合格品控制程序》6.质量统计不合格品通知处理单核准: 确定:。