ISO45001管理评审控制程序
ISO45001管理评审控制程序
1.目的为监察公司内部管理阶层是否遵循既定质量环境安全体系方针及目标运作，以确保管理体系之适切性及有效性，特制订本程序。
2.适用范围本程序适用于本公司文件化质量环境安全管理体系的评审过程。
3.定义会议：指质量环境安全管理体系评审会议。
4.职责4.1.总经理4.1.1.召开及主持会议。
4.1.2.审批会议议程及评审结果。
4.2.管理者代表4.2.1.筹备会议评审所需要的各种验证资料。
4.2.2.起草会议议程及收集各部门对议程的意见并加以修订。
4.2.3.组织整理评审结果报告副总经理。
4.3 ISO专员4.3.1.筹备体系文件控制运行报告。
4.3.2.记录会议内容,并保存相关的资料。
4.4 各部门负责人4.4.1.提交管理评审会议所需要的书面材料。
4.4.2.执行管理评审会议决议，按照决议要求实施相应的纠正/预防措施。
5.程序5.1.质量环境安全管理体系管理评审会议由下列人员组成:总经理、管理者代表、内审组长、各部门主管、总经理指定人员。
其中总经理主持会议，每次会议上述人员必须出席。
5.2.质量环境安全管理体系管理评审会议每年(前后间隔时间不可超过12个月)至少召开一次，当总经理认为有必要的时候（如公司组织机构、人员、经营范围发生变化、运行体系过程中发生重大质量不合格等问题），可以增加召开次数。
5.3.每次会议前,由管理者代表负责制订“管理评审会议议程”及收集有关资料和报告以供讨论,每次会议至少包括下列各项:管审输入:1)一、二、三方审核结果,法规符合性评价结果；2)客户投诉、客户满意度调查、相关方交流信息；3)质量过程的业绩和产品质量、HSF的符合性；4)各部门质量目标及指标有效性和达成情况；5)环境管理体系运行过程中预防和纠正措施的状况；6)供应商风险评估、定期考核、改善及消减状况；7)供应商调查及本公司产品宣告实施情况报告；8)以往管理评审会的跟踪措施；9)管理体系的变更,客观环境的变化,环境因素、危险源及有关的法律发展变化,有害物质管理法规发展变化；10)持续改进项目达成状况；11)员工参与协调的输出；12)相关方的沟通；13)风险和机遇；14)合规性评价结果；15)改进的建议。
ISO45001内部审核控制程序
1.目的为保证质量环境安全管理体系对ISO9001/14001/45001标准要求的符合性及确保体系能持续运行并不断改进，实施定期或不定期的检查、评审，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司质量环境安全过程管理体系各环节实施内部审核过程的控制。
3.职责3.1.管理者代表3.1.1.批准内部审核年度计划，内部审核计划表；3.1.2.负责任命内审组长及确认内部体系审核人员。
3.1.3.负责制定内部审核年度计划。
3.2.内部体系审核组长3.2.1.编制每次的内部审核计划表；3.2.2.主持并监督内部审核，批准审核检查表；3.2.3.向管理者代表提交内部审核结果报告。
3.3.内审员3.3.1.掌握内部体系审核所必需的知识与技能，对体系实施现场审核。
3.3.2.对记录审核结果，提出不合格项报告，并予以跟踪验证。
3.3.3.协助各相关部门/人员改进质量和有害物质过程管理体系。
3.4.各相关部门/人员协助、配合内审员完成审核工作，并对所出现的问题采取纠正/预防措施。
4.内审员资格及条件4.1.内部审核员（内审员）需经过专业培训合格，并由管理者代表授权，使其在审核过程中独立行使职权，不受任何干扰。
4.2.内审员不能对自己负责或有直接责任关系的部门进行内部审核工作。
4.3.内审员应具有每次审核时编制审核检查表的能力，并按照审核检查表进行审核，将审核过程发现的不符合项进行记录，并进行追踪验证的能力。
5.内部审核程序5.1.审核策划与准备5.1.1.内审组长针对质量环境安全过程管理体系有关活动的重要性进行分类（如可分为对顾客的市场的重要性，对管理者的重要性、对公众的重要性），根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排内部审核的日程，确定审核活动的先后顺序和类型，编写年度审核方案。
5.1.2.公司每年至少进行1次定期内部质量环境安全管理体系审核, 时间间隔不超过12个月。
由ISO专员根据被审核活动和区域的状态和重要性，编制内部审核年度计划报管理代表批准。
ISO45001内部审核控制程序
内部审核控制程序1目的审核与质量环境职业健康安全一体化管理体系有关的部门所幵展的活动及其结果是否符合规定要求，确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系持续有效地运行,并为质量环境职业健康安全一体化管理体系的改进提供依据。
2适用范围适用于本公司内部质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核。
3职责3.1管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。
3.2认证办负责编制年度内审计划、组织内审组。
3.3审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。
3.4内审组成员负责编制《内审检查表》，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出公正的判断，客观填写《内审检查表》、分工编写《内审不合格报告》以及针对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。
3.5受审部门应积极地配合内审组的现场审核工作，负责制定并实施相应的纠正措施。
4工作程序4.1认证办制订年度公司内部管理体系审核计划，并于每年元月底之前报管理者代表批准后实施。
一般情况下，每年审核两次。
4.2年度公司内部管理体系审核计划内容包括：a)审核的目的和范围；b)审核的依据；c)审核的频次和时间安排。
4.3审核准备4.3.1管理者代表根据审核的部门及工作内容，至少提前两星期任命具有内部审核员资格的人员担任审核组组长，由其负责本次审核的具体组织工作。
审核组长应确保审核的独立性、公正性。
4.3.2审核组组长根据批准的《XX年度内部审核计划》、各相关部门的状况和在体系中的重要性及以往审核的结果来编制本次《内部审核实施计划》，其中内审员必须是具有内审员资。
ISO45001记录控制程序
1.目的为确保公司各项记录能被妥善保存和适当运用，并为实现可追溯及纠正、预防提供客观证据。
2.范围适用于与品质、环境、安全体系所有相关记录，包括供应商的某些品质、环境、安全记录表格。
3.权责3.1.文控：负责将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上，负责标准样式的管理、发放。
3.2.各部门：负责对质量和环境过程的记录管理。
4.定义4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5、工作内容5.1.品质、环境、安全记录表格的控制：编制、更改、汇总、发放、回收。
5.1.1.编制：各相关部门根据品质、环境、安全体系程序文件，作业标准书及产品品质、环境、安全记录控制的要求编制相应表格，由文控中心赋予其唯一的编号。
5.1.2.更改：品质、环境、安全记录表格的更改依照《文件控制程序》执行。
5.1.3.汇总：文控人员按各程序文件要求进行记录分类整理，并将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上。
5.1.4.发放、回收：各部门经理根据该表格的使用量来决定以何种方式（厂内复印或外协印刷），以满足要求。
5.2.品质、环境、安全记录表格的使用：5.2.1.各部门应使用相关文件规定的最新版表单格式或名称。
5.2.2.记录者应认真填写，确保内容的真实性、完整性及准确性。
5.2.3.品质、环境、安全记录不可用铅笔填写，原则上使用黑色笔芯的笔填写，并力求清晰。
5.2.4.记录需修改时，需填写《文件修订/废止申请表》，经部门审批后交于总经办统一修改；5.2.5.品质、环境、安全记录需要发到相关部门传阅时，相关人员可在相应位置签章表示已阅览。
5.3.品质、环境、安全记录的管理：5.3.1.各部门应由兼职（专职）的文员负责本部门的品质、环境、安全记录管理。
5.3.2.品质、环境、安全记录应放置于适当的环境中，采取防蛀防潮措施，防止损坏和丢失，保持其完整性。
5.3.3.品质、环境、安全记录应分类保存，加以标识便于追溯。
ISO45001-2018管理评审控制程序
1目的按规定时间对公司的职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围适用于公司的职业健康安全体系管理评审。
3术语和定义管理评审：最高管理者对环境与职业健康安全管理体系的有效性、充分性、适宜性进行评价，参与职业健康安全方针、目标适宜性的评价。
4职责4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。
4.2管理者代表负责向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运行情况，组织编写评审报告。
4.3质量部4.3.1负责编制管理评审计划，收集汇总各单位管理评审输入资料。
4.3.2负责整理管理评审决议，编写管理评审报告。
4.3.3组织实施并监督验证评审决议的执行情况。
4.4行政部负责管理评审会议的组织和记录。
4.5各相关部门4. 5.1提供与本部门工作有关的评审输入资料、提出改进建议。
5. 5.2负责落实评审中提出的改进措施。
5工作流程5.1管理评审的频次5.1.1公司的管理评审每年至少进行一次，间隔不超过12个月，一般安排在内部审核后、第三方审核前进行。
5.1.2当出现下列情况，可追加评审，由管理者代表申请：a）法律、法规及其它要求有较大更改时；b）第三方审核即将进行时；c）当公司职业健康安全体系结构发生重要变化时；d）当发生职业健康安全事故或连续发生相关方投诉时。
5.2管理评审形式及参加人员5.1.1评审一般采用会议评审形式。
5.1.2评审由总经理主持，参加人员包括：公司领导、管理者代表、环境和安全主管部门及相关部门负责人。
5.3管理评审计划5.3.1管理评审计划由管理者代表根据上一次管理评审情况、当年的职业健康安全目标和总经理的指令，组织制订并监督实施。
5.3.2评审计划可以列入公司每年的环境和安全工作计划项目，亦可以单独拟制成文，由质量部在管理评审实施前编制具体实施计划。
a）会议时间、地点和主持人；b）评审的主要内容;c）参加的部门或人员；d）评审材料的内容要求等。
ISO45001目标指标和管理方案控制程序
1.目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现对职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的职业健康安全行为。
2.适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1.总经理制定职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2.职业健康安全管理者代表负责组织目标、指标与职业健康安全管理方案的制定，负责目标、指标、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3.各部门负责职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4.工作程序4.1.职业健康安全方针4.1.1.职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善维护员工健康和人身安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2.职业健康安全方针应确保：a.适合于公司的经营性质和规模以及职业健康安全影响；b.对持续改进健康安全预防作出承诺；c.对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
职业健康安全方针为组织的职业健康安全职责和职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3.职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对职业健康安全方针予以重新评价。
职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4.职业健康安全方针的宣贯a. 通过职业健康安全手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 行政部负责对全体员工进行职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5.职业健康安全方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全方针。
4.2.职业健康安全目标与指标4.2.1.目标与指标的制定a. 职业健康安全管理者代表于每年2月份组织各部门根据职业健康安全方针、本年度职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的职业健康安全目标与指标，编制《职业健康安全目标指标一览表》，由职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的职业健康安全目标与指标，由职业健康安全管理者代表根据初始职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
ISO45001管理评审程序
管理评审程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0范围适用于对公司QEO管理体系的管理评审。
3.0职责3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3综合管理部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准执行。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。
综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。
4.0工作程序4.1 管理评审计划4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门（人员）；e. 评审准则/依据；f. 评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；e. 市场需求发生重大变化时；f. 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；g. 审核中发现严重不符合时。
4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。
4.2 管理评审输入管理评审输入包括以下方面：a. 审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果；合规性评价的结果。
ISO45001合规性评价控制程序
合规性评价控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的为了履行遵守法律法规要求的承诺，定期评价对适用的法律法规的遵守情况。
2.0适用范围本程序适用于本公司质量、职业健康安全与环境管理的法律法规和其他要求所涉及的各部门。
3.0职责3.1 管理者代表组织各相关部门，对QEO管理体系遵守法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）和其他要求的情况进行评价。
3.2综合管理部对遵守法律法规和其他要求的评价保持记录。
3.3各部门参与合规性评价工作；并准备与合规性评价有关的资料。
3.4对企业遵循施工资质和营业执照的年鉴和遵循情况进行评价的记录有综合管理部保持。
4.0工作程序4.1合规性评价以会议的方式进行，每年至少一次；并由综合管理部组织，管理者代表主持，各部门负责人参加。
4.2 管理者代表组织综合管理部及有关部门对环境、职业健康安全管理体系所适用的法律法规和地方政府、相关方、业主的要求进行评价，对评价的结果有综合管理部保持记录，包括监督有关部门对不符合要求，所实施的纠正措施的记录。
4.3 评价内容主要是对法律法规和其他要求的遵守情况，至少包括：(1) 是否及时收集相应的质量、职业健康安全与环境法律法规和其他要求,对其适用性是否进行了相关评价。
(2) 是否经常关注质量、职业健康安全与环境法律法规和其他要求的更改、替换，是否经常关注最新质量、职业健康安全与环境法律法规和其他要求状态，对质量、职业健康安全与环境法律法规和其他要求的有效性是否进行了评价。
(3) 质量、职业健康安全与环境管理体系的运行是否符合法律法规和其他要求；(4) 是否对法律法规和其他要求规定的相应指标进行了定期监测和测量,相应指标是否符合要求。
4.4合规性评价会议的准备工作至少包括：（1）法律法规和其他要求的收集、培训宣贯情况；（综合管理部）（2）法律法规和其他要求的更新情况；（综合管理部）（3）法律法规和其他要求的履行情况；（各部门）（4）法律法规和其他要求的绩效情况。
ISO45001-QES-P02管理评审控制程序
5.4.1 评审输入（包括但不限于）：
5.4.1.1 以往管理评审的后续措施及结果；
5.4.1.2 以下方面的变化：
评审会议
1）与体系相关的内外部环境因素；
5.4
实施
评审人员 2）相关方的需求和期望，包括合规义务；
3）涉及的重要环境因素和不可接受风险；
4）新的风险和机遇。
5.4.1.3 有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性
6.支持性文件：无 7.相关文件：
7.1《持续改进控制程序》 8.相关记录：
8.1《管理评审计划》 8.2《管理评审会议通知》 8.3《管理评审报告》 9.本程序结束。
使用表单
管理评审 计划
管理者代表
5.2.1 召开管理评审会议前一周之内，由管理者代表通过 公司内部邮箱下发会议通知。
管理评审会 议通知
5.3
评审资料 准备
5.3.1 参加评审的人员，通常应在会议召开前三天，准备 各单位主管 好《年度工作目标实施总结报告》作为评审会议的资料，
并将电子文档交会议记录人统一整理。
本程序适用于对公司体系运行绩效的管理评审作业过程。 3.定义：
管理评审：指由总经理主持的对贯彻以顾客为关注焦点，QEHS 方针、目标（指标和方案）落 实和达成状况，及体系现状和适宜性进行的正式评价。 4.职责： 4.1 总经理负责主持公司的管理评审会议。 4.2 管理者代表为公司管理评审会议的召集人，并负责向会议报告体系运行状况和内外审核中 发现的不符合项以及纠正和预防措施落实情况。 4.3 各职责部门/人员负责向会议报告该单位的体系运行情况和目标的达成情况。 5.作业（简要流程图如下表）：
单位名称
XX 化 XXXX 有限公司
文件编号
ISO45001文件控制管理程序
文件控制管理程序1 目的为使公司职业健康安全管理体系有效运行，确保各相关场所及人员得到并使用职业健康安全管理体系文件的现行有效版本，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系文件的控制。
3 定义3.1文件：要求组织维持和控制的信息及其载体；3.2 受控文件：指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件；3.3 非受控文件：除受控文件外之文件，如非工作类信件、传真、参考资料等。
4 职责和权限4.1 最高管理者负责批准颁布职业健康安全管理体系手册。
4.2 总经理负责批准颁布管理体系程序文件，负责组织职业健康安全管理体系手册的审核。
4.3 文控中心负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。
4.4 品管部负责组织体系文件的编写，审核管理体系程序文件及支持性文件。
4.5 各相关部门负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。
5 作业流程5.1文件的起草编写、审核与批准5.1.1职业健康安全管理手册由品管部组织编写，部门负责人审核，最高管理者批准发布。
5.1.2程序文件由品管部组织各相关部门编写并审核，由总经理批准发布。
5.1.3作业文件由相关部门编写，报本部门主管领导审核，总经理审批发布。
5.2管理体系文件编号5.2.1公司代码：XXXX5.2.2职业健康安全管理手册：用公司代码加手册代号（SC）加发布年号加版本号表示。
如：XXXX/SC—2018—A5.2.3程序文件：用公司代码加程序文件代号（CX）加程序序号加年号加版本号表示。
如：XXXX/CX—01—2018—A5.2.4其它文件：用“XXX（）字[年号]第×号”表示。
5.2.5记录表格用公司代码加记录代号（JL）加记录表格的顺序号表示。
如：XXXX/JL —01。
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序1. 目的本ISO45001职业健康安全管理系统控制程序旨在确保组织符合ISO45001标准要求，建立和维护一个有效的职业健康安全管理体系，以预防工作相关的伤害和健康问题，并提高工作环境。
2. 范围本控制程序适用于组织的所有部门和员工，以及所有与工作相关的活动。
3. 职责3.1 最高管理层- 负责制定和实施职业健康安全政策。
- 负责确保职业健康安全管理体系的有效运行。
- 负责提供必要的资源和支持。
3.2 部门经理- 负责执行职业健康安全政策。
- 负责确保本部门的活动符合职业健康安全管理体系要求。
- 负责监测和报告本部门的活动。
3.3 员工- 负责遵守职业健康安全政策和程序。
- 负责参与职业健康安全管理体系的改进活动。
4. 程序4.1 职业健康安全政策- 最高管理层应制定职业健康安全政策，并确保其在组织内得到广泛传达和执行。
- 职业健康安全政策应包括对工作相关的伤害和健康问题的预防，以及持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
4.2 风险评估和控制- 组织应定期进行风险评估，以识别和评估工作相关的伤害和健康风险。
- 基于风险评估结果，组织应制定和实施控制措施，以降低风险至可接受的水平。
- 组织应定期审查和更新风险评估和控制措施。
4.3 法律法规和其他要求- 组织应识别和了解适用的法律法规和其他要求，并确保其职业健康安全管理体系符合这些要求。
- 组织应定期监测法律法规的变化，并确保及时更新职业健康安全管理体系。
4.4 员工参与和协商- 组织应鼓励员工参与职业健康安全管理体系的建设和改进活动。
- 组织应与员工代表进行定期协商，以确保职业健康安全管理体系符合员工的利益和需求。
4.5 培训和意识- 组织应提供必要的培训，以确保员工了解职业健康安全政策和程序，以及如何执行它们。
- 组织应定期提高员工的职业健康安全意识。
4.6 监测和测量- 组织应建立和实施监测和测量程序，以评估职业健康安全管理体系的绩效。
ISO45001管理评审控制程序
管理评审控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的按计划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0范围适用于对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。
3.0职责3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4.0程序内容4.1管理评审计划4.1.1每年在外审前至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2品质部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：A.评审时间；B.评审目的；C.评审范围及评审重点；D.参加评审部门（人员）；E.评审依据；F.评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
A.公司组织机构、产品范围、资源配置、受关注危险源和重要环境因素发生重大变化时；B.发生重大质量、环境、职业健康安全事故或客户关于质量、相关方关于环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；C.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D.市场需求发生重大变化时；E.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F.质量、环境和职业健康安全安全审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
A. 质量、环境与职业健康安全内审和合规性评价结果：包括第一方、第二方，第三方管理体系审核、合规性评价等的结果。
B. 对质量、环境与职业健康安全管理体系有影响的内外部因素的变化；C. 顾客和相关方信息：包括顾客满意程度的测量结果、顾客和相关方投诉、相关方的需求和期望，包括合规义务、顾客和相关方沟通的结果等进行评价，并对需改进的方面提出建议。
ISO45001内部审核控制程序
内部审核控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的为确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性和符合性，并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。
2.0范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全体系的各过程审核。
3.0定义3.1审核范围：审核的活动和过程以及所覆盖时期的描述。
3.2审核准则：用作与审核证据进行比较的依据。
3.3审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
3.4审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
4.0职责4.1管理者代表a)批准审核方案和年度内审计划及审核实施计划；b)批准内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核报告；c)领导内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核工作；d)指定内审组长；e)审批对内审中发现的不合格项制定的纠正和预防措施，并对措施的实施进行监督和验证。
4.2管理部a）编制审核方案及年度内审计划；b）负责内审活动的组织和协调工作；负责年度审核计划的编制。
4.3内审组长a)制定审核实施计划，准备工作文件，布置审核员工作；b)主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行；c)确认内审员审核发现和不合格项报告；d)提交审核报告，向受审核方提出改进建议和要求；e)整理审核实施中形成的所有文件，并做好分发、归档工作。
4.4内审员a）负责编制所审核项目的检查表，并按审核计划和检查表的要求，实事求是、客观公正地履行审核。
b）认真观察、收集、分析与审核的质量/环境/职业健康安全体系有关的客观证据，并作好审核记录。
c）向内审组长如实报告审核结果，提交所承担审核项目的不符合性报告，对其不符合项纠正预防措施和结果予以跟踪、验证。
5.0工作流程图见附件6.0程序6.1年度审核计划的编制6.1.1管理部于每年1月份编制出当年的质量/环境/职业健康安全《年度审核计划》，确定审核的时间、部门（或要求）。
ISO45001管理评审控制程序
管理评审控制程序
1目的
通过定期对公司的质量环境职业健康安全管理体系运行的现状和适应性进行有效评审，确保质量环境职业健康安全管理体系及质量环境职业健康安全方针和目标的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
适用于对本公司质量环境职业健康安全管理体系的评审工作，包括对质量环境职业健康安全方针和目标的评审。
3职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。
特殊情况下，总经理可授权管理者代表组织专题管理评审。
3.2管理者代表负责报告管理体系的运行情况；负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作；负责组织编写《管理评审报告》。
3.3认证办具体负责管理评审的组织工作，包括：编制管理评审计划，准备评审材料，编写评审报告，改进措施的落实和检查工作，并保存管理评审记
3.4相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1管理评审每年进行一次。
每次间隔不能超过十二个月。
当发生下述重大变化时，报总经理批准后，应增加管理评审频次：
a)组织机构发生重大变化；
b)出现重大质量问题；
c)发生重大环境职业健康安全事故；
d)产业结构或经营范围发生变化；
e)公司总经理认为有必要时。
4.1.2认证办负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
4.1.3管理评审计划内容应包括评审目的、主题、范围、依据及评审的时间安排和参加评审的人员以及评审准备工作的要求等。
4.2管理评审的输入。
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管理评审控制程序
（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）
1.0目的
按计划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0范围
适用于对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。
3.0职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4.0程序内容
4.1管理评审计划
4.1.1每年在外审前至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2品质部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：
A.评审时间；
B.评审目的；
C.评审范围及评审重点；
D.参加评审部门（人员）；
E.评审依据；
F.评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
A.公司组织机构、产品范围、资源配置、受关注危险源和重要环境因素发生重大变化时；
B.发生重大质量、环境、职业健康安全事故或客户关于质量、相关方关于环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；
C.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
D.市场需求发生重大变化时；
E.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；
F.质量、环境和职业健康安全安全审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
A. 质量、环境与职业健康安全内审和合规性评价结果：包括第一方、第二方，第三方管理体系审核、合规性评价等的结果。
B. 对质量、环境与职业健康安全管理体系有影响的内外部因素的变化；
C. 顾客和相关方信息：包括顾客满意程度的测量结果、顾客和相关方投诉、相关方的需求和期望，包括合规义务、顾客和相关方沟通的结果等进行评价，并
对需改进的方面提出建议。
D. 过程、环境的业绩和产品的符合性：对服务实现过程中的绩效、重要环境因素、不可接受风险、安全生产、环境与安全绩效、对环境安全影响的改善、目标指标的实现程度、产品服务的各种检验和测量等的结果进行评价，并提出需改进的建议。
E. 不合格或不符合和纠正措施的跟踪结果：对内部审核和体系运行过程中所发现的问题，而采取的各种纠正措施的实施情况、效果进行评价，并对效果不明显需改进的方面提出建议，事故、事件的调查处理情况，应急准备和响应的状况。
F. 以往管理评审的措施的跟踪结果：对以往管理评审中所提出的改进项目或纠正措施的实施情况、效果进行评价，并提出相应的改进建议。
G. 影响质量、环境与职业健康安全管理体系变更：如因公司组织结构发生重大变更、市场需求发生重大变化、法律法规更新及合规性、新技术和新工艺的应用等。
H. 外部供方的绩效情况。
I. 资源的需求。
J. 应对风险的机遇与机会以及所采取措施的有效性；
K. 改进建议：就本部门或本过程出现的问题或潜在的不合格因素、以往的改进项目或纠正措施需要改进的方面提出具体的改进方案。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天，品质部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，。